監(jiān)理質(zhì)量保證體系.doc

監(jiān)理工程質(zhì)量保證體系一、 依據(jù)根據(jù)綏寧榮巖電站至大門洞公路楓香至大門段工程質(zhì)量管理辦法，并結(jié)合施工單位的工程特點(diǎn)，編制監(jiān)理質(zhì)量保證體系，認(rèn)真貫徹執(zhí)行“百年大計(jì)，質(zhì)量第一”的方針，嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)公路工程建設(shè)的法律法規(guī)，規(guī)章制度，標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范。二、 目標(biāo)確保交工驗(yàn)收分項(xiàng)工程合格率100%，竣工驗(yàn)收工程質(zhì)量評(píng)分90分以上，杜絕質(zhì)量事故的發(fā)生，爭(zhēng)創(chuàng)全優(yōu)工程。三、 管理機(jī)構(gòu)成立以監(jiān)理處處長(zhǎng)為組長(zhǎng)，各專業(yè)監(jiān)理工程師、監(jiān)理員為組員的質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)小組。附件：1、質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)2、責(zé)任劃分表3、質(zhì)量保證體系框道路專業(yè)李濟(jì)川 監(jiān) 理 處 處 長(zhǎng) 朱 仁監(jiān)理員： 謝志先測(cè)量 ：胡隆波試驗(yàn)檢測(cè) ：劉玉蓮路基工程 ： 曾小龍 監(jiān)理質(zhì)量組織保證體系框圖單位工程質(zhì)量監(jiān)理人員分配控制表 單位：湖南金路工程咨詢監(jiān)理有限責(zé)任公司 統(tǒng)計(jì)日期：2017年5月25日 序號(hào)責(zé)任人所負(fù)責(zé)單位工程名稱主要負(fù)責(zé)工作內(nèi)容工程狀態(tài)(是否開工)對(duì)應(yīng)承包人負(fù)責(zé)備注責(zé)任人主管責(zé)任人姓名1曾小龍?jiān)↓埪坊こ?路基工程是邵陽路橋2劉玉蓮劉玉蓮試驗(yàn)檢測(cè)試驗(yàn)檢測(cè)是邵陽路橋3胡隆波胡隆波測(cè) 量測(cè) 量是邵陽路橋4567制表：胡隆波 監(jiān)理處（簽字）： 試驗(yàn)人員技術(shù)素質(zhì)保證試驗(yàn)過程質(zhì)量保證質(zhì)量事故處理質(zhì)量申訴處理質(zhì) 量 保 證 體 系委托單位填寫試驗(yàn)委托書主任、副主任下達(dá)任務(wù)按標(biāo)準(zhǔn)要求抽樣、封樣、樣品檢查、登記試驗(yàn)人員按試驗(yàn)要求準(zhǔn)備檢查試驗(yàn)儀器儀器和試驗(yàn)環(huán)境的保證測(cè)試記錄檢查調(diào)試檢驗(yàn)人員處理試驗(yàn)數(shù)據(jù)出具報(bào)告主辦試驗(yàn)人員進(jìn)行復(fù)核校對(duì)技術(shù)負(fù)責(zé)人審核試驗(yàn)報(bào)告質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)試驗(yàn)報(bào)告按長(zhǎng)短計(jì)劃組織技術(shù)學(xué)習(xí)定期進(jìn)行考核合格者可以進(jìn)行獨(dú)立工作不合格者不準(zhǔn)獨(dú)立工作組織學(xué)習(xí)重新考核合格后方可獨(dú)立工作成績(jī)追入技術(shù)人員檔案玩忽職守者，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)停止檢測(cè)、責(zé)令檢查試驗(yàn)報(bào)告交質(zhì)檢單位人身傷亡事故試驗(yàn)數(shù)據(jù)事故填寫事故報(bào)告調(diào)查分析會(huì)同有關(guān)部門處理質(zhì)量負(fù)責(zé)人檢查分析事故原因人為事故追究責(zé)任我儀器故障找出問題我質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織人員采取補(bǔ)救處理措施寫出事故報(bào)告存檔、上報(bào)儀器維修檢定有專人負(fù)責(zé)新購(gòu)儀器由儀器檢定人員會(huì)同使用、維修保管共同檢定、調(diào)試儀器設(shè)備和試驗(yàn)環(huán)境保持整潔，定期打掃按周期進(jìn)行儀器送檢或自檢合格儀器貼合格證或準(zhǔn)用證我不合格儀器貼停用證我維修人員進(jìn)行維修確定降級(jí)使用或報(bào)廢我質(zhì)量和技術(shù)負(fù)責(zé)人檢查原始記錄及儀器了解、分析操作方法及試驗(yàn)過程的情況召開會(huì)議、分析確定處理方案對(duì)試驗(yàn)結(jié)果的正確性有懷疑與申訴者協(xié)商進(jìn)行受測(cè)儀器重新校正質(zhì)量負(fù)責(zé)人監(jiān)督試驗(yàn)過程寫出分析報(bào)告認(rèn)定試驗(yàn) 結(jié)果正確通知申請(qǐng)者四、工作方法和制度監(jiān)理首先做好原材料的質(zhì)量控制，在施工工藝和工序上采取旁站、巡視、檢查等方法，發(fā)現(xiàn)問題進(jìn)行逐級(jí)匯報(bào)處理，有把握的情況下也可以先進(jìn)行處理，但必須把處理過程的情況向上級(jí)匯報(bào)。報(bào)檢程序：先有施工單位自檢合格后報(bào)監(jiān)理處單位工程負(fù)責(zé)人，監(jiān)理處進(jìn)行檢查，合格進(jìn)行下道工序。不合格報(bào)告要求施工單位返工，并由現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理進(jìn)行整改，合格后進(jìn)行復(fù)檢。上級(jí)檢查發(fā)現(xiàn)存在以下情況者：應(yīng)旁站而未旁站，發(fā)現(xiàn)問題不及時(shí)上報(bào)者，不能發(fā)現(xiàn)問題者，離崗脫崗不到位者。一次進(jìn)行警告并批評(píng)教育，二次進(jìn)行罰款并寫檢查，三次直接辭退。五、 根據(jù)工程特點(diǎn)搞好質(zhì)量控制監(jiān)理工程師應(yīng)對(duì)施工方案、施工計(jì)劃、質(zhì)量控制指標(biāo)及措施進(jìn)行檢查；審批承包人的材料、設(shè)備、勞動(dòng)力及現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量管理人員的安排情況；核實(shí)測(cè)量放樣；材料配合比、土工試驗(yàn)報(bào)告、原材料試驗(yàn)報(bào)告等標(biāo)準(zhǔn)試驗(yàn)資料，確認(rèn)無誤后，由監(jiān)理處處長(zhǎng)簽發(fā)單位工程開工報(bào)告，專業(yè)監(jiān)理工程師簽發(fā)分項(xiàng)工程開工報(bào)告。承包人在監(jiān)理的組織下對(duì)單位內(nèi)工程進(jìn)行分項(xiàng)、分部、單位工程的劃分，并在施工過程中建立完整的工程質(zhì)量評(píng)定臺(tái)帳。施工中采用的主要材料、構(gòu)配件和設(shè)備，承包人應(yīng)對(duì)其外觀、規(guī)格、型號(hào)和質(zhì)量證明文件等進(jìn)行驗(yàn)收，并經(jīng)監(jiān)理工程師檢查認(rèn)可。開工前選擇有代表性的路段100m（全幅路基寬）作為實(shí)驗(yàn)路段，報(bào)監(jiān)理工程師審定后，按規(guī)范要求進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)填土壓實(shí)試驗(yàn)。通過試驗(yàn)，以確定正確的壓實(shí)方法，明確達(dá)到規(guī)范壓實(shí)度所需設(shè)備的數(shù)量、類型、組合方式、碾壓遍數(shù)、松鋪厚度及最佳含水量等參數(shù)，以指導(dǎo)后續(xù)施工。填筑前應(yīng)檢測(cè)基底壓實(shí)度、孔隙率、地基承載力，符合設(shè)計(jì)要求后方可填筑。填料嚴(yán)格按規(guī)范要求選取，嚴(yán)格按照工藝試驗(yàn)數(shù)據(jù)進(jìn)行攤鋪、壓實(shí)控制。監(jiān)控填料含水量的變化，每填完一層，按規(guī)范進(jìn)行檢測(cè)，若壓實(shí)質(zhì)量可疑時(shí)，應(yīng)增加檢測(cè)點(diǎn)數(shù)。路塹施工應(yīng)保證邊坡坡面平順、穩(wěn)定，不虧坡，石質(zhì)邊坡不得有松動(dòng)石塊等現(xiàn)象。路塹基底30cm部分盡量采用人工清除，防止機(jī)械超挖。嚴(yán)把石料進(jìn)料關(guān)，保證原材料質(zhì)量。嚴(yán)格按照施工配合比配料，嚴(yán)格計(jì)量，機(jī)械拌制水泥砂漿，采用擠漿法施工。砌體的砂漿強(qiáng)度、平面位置、斷面尺寸、平整度、坡率、砌縫等符合規(guī)范要求。砌體表面平順、圓滑、砂漿飽滿，統(tǒng)一勾凹縫，縫寬均勻，勾縫平順、無脫落現(xiàn)象、無通縫、三角縫和瞎縫。明挖基坑采取防坍措施，保證基坑邊坡穩(wěn)定；明挖石質(zhì)基礎(chǔ)，嚴(yán)格控制鉆眼深度，預(yù)留人工揀底層，防止超挖；明挖土質(zhì)基礎(chǔ)應(yīng)預(yù)留人工揀底層，防止超挖，以免擾動(dòng)基礎(chǔ)。復(fù)核流水面及路面標(biāo)高與既有水系、路系是否相符?；娱_挖應(yīng)有防坍措施，保證基坑邊坡穩(wěn)定；明挖石質(zhì)基礎(chǔ)，嚴(yán)格控制鉆眼深度，預(yù)留人工揀底層，防止超挖；明挖土質(zhì)基礎(chǔ)應(yīng)預(yù)留人工揀底層，防止超挖，以免擾動(dòng)基礎(chǔ)。檢測(cè)涵洞基礎(chǔ)地基承載力，確保其滿足設(shè)計(jì)要求。模板穩(wěn)定牢固，接縫嚴(yán)密，無松動(dòng)；有保證鋼筋保護(hù)層的措施，以保證砼外觀質(zhì)量。漿砌墻體應(yīng)保證料石質(zhì)量，砂漿飽滿，全線統(tǒng)一勾凹縫，縫寬均勻，勾縫平順、無脫落現(xiàn)象。沉降縫按設(shè)計(jì)施工，保證其寬度和垂直度符合要求。砌體砂漿或混凝土強(qiáng)度達(dá)到規(guī)范強(qiáng)度時(shí)，方可進(jìn)行回填作業(yè)。涵洞填土厚度必須大于0.5-1m時(shí)，才允許機(jī)械通過。五、工作方法和制度監(jiān)理首先做好原材料的質(zhì)量控制，在施工工藝和工序上采取旁站、巡視、檢查等方法，發(fā)現(xiàn)問題進(jìn)行逐級(jí)匯報(bào)處理，有把握的情況下也可以先進(jìn)行處理，但必須把處理過程的情況向上級(jí)匯報(bào)。上級(jí)檢查發(fā)現(xiàn)存在以下情況者：應(yīng)旁站而未旁站，發(fā)現(xiàn)問題不及時(shí)上報(bào)者，不能發(fā)現(xiàn)問題者，離崗脫崗不到位者。一次進(jìn)行警告并批評(píng)教育，二次進(jìn)行罰款并寫檢查，三次直接辭退。 每道工序及流程按相關(guān)程序框圖執(zhí)行設(shè)計(jì)單位補(bǔ)測(cè)設(shè)計(jì)單位會(huì)同業(yè)主有關(guān)部門向總監(jiān)辦現(xiàn)場(chǎng)交樁不合格監(jiān)理處復(fù)測(cè)、復(fù)核合格監(jiān)理處向承包人現(xiàn)場(chǎng)交樁承包人復(fù)測(cè)、復(fù)核不合格監(jiān)理處審批合格完 成 交 樁控制樁測(cè)量交接程序框圖承包人復(fù)測(cè)加密導(dǎo)線樁、水準(zhǔn)點(diǎn)樁，并填報(bào)測(cè)量報(bào)告測(cè)量監(jiān)理工程師復(fù)測(cè)審查合格放樣：路中心樁、路基邊緣樁、橋涵位置樁測(cè)量監(jiān)理工程師復(fù)核測(cè)量總監(jiān)批準(zhǔn)測(cè)量報(bào)告重新放樣承包人保護(hù)所有樁志不受損壞增補(bǔ)控制點(diǎn)、水準(zhǔn)點(diǎn)樁承包人填報(bào)施工放樣報(bào)驗(yàn)單合格不合格測(cè)量監(jiān)理工程師簽認(rèn)開始施工施工放樣測(cè)量監(jiān)理程序框圖上道工序施工完畢承包人填好檢查表，自檢合格，通知監(jiān)理工程師檢查現(xiàn)場(chǎng)檢查試驗(yàn)室檢查不合格，返修合格，監(jiān)理工程師簽署質(zhì)檢證可進(jìn)行下道工序不合格，返修工序交接檢驗(yàn)程序框圖承包人已完成驗(yàn)收前工作，并且自檢合格，驗(yàn)評(píng)合格，各種檢查證已填寫好并簽認(rèn)申 報(bào) 檢 查監(jiān)理審核各種檢查證填寫是否齊全、合格；驗(yàn)收前工程是否全部完成；工程完成質(zhì)量是否合格檢驗(yàn)合格，簽認(rèn)可進(jìn)行下道工序不合格，返工工程隱檢、預(yù)檢及分部、分項(xiàng)工程驗(yàn)收程序框圖承包人(委托人直供時(shí)則為委托人)報(bào)送原材料、構(gòu)配件、設(shè)備的質(zhì)量證明材料專業(yè)監(jiān)理工程師審核專業(yè)監(jiān)理工程師簽認(rèn)原材料、構(gòu)配件的書面質(zhì)量報(bào)告監(jiān)理處處長(zhǎng)簽認(rèn)設(shè)備的書面質(zhì)量報(bào)告對(duì)重點(diǎn)部位、關(guān)鍵工序所用材料、構(gòu)配件、設(shè)備布置預(yù)控原材料、構(gòu)配件、設(shè)備可進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)專業(yè)監(jiān)理工程師現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)質(zhì)量符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)承包人可以使用于指定部位限 期 運(yùn) 出 現(xiàn) 場(chǎng)原材料、構(gòu)配件、設(shè)備不能進(jìn)場(chǎng)不合格原材料、構(gòu)配件及設(shè)備質(zhì)量簽認(rèn)程序框圖審查開工申請(qǐng)單每道(步)工序完工后承包人自檢填報(bào)工序質(zhì)量檢驗(yàn)單專業(yè)監(jiān)理工程師進(jìn)行質(zhì)量檢查，簽認(rèn)質(zhì)量檢驗(yàn)批復(fù)單分項(xiàng)工程已完工承包人自檢填報(bào)檢驗(yàn)申請(qǐng)批復(fù)單及分項(xiàng)工程中間交工證書專業(yè)監(jiān)理工程師檢查，匯總質(zhì)量驗(yàn)收單監(jiān)理處簽認(rèn)分項(xiàng)工程中間交工證書進(jìn)行下道工序合格不合格不合格返工合格不合格返工不合格合格報(bào)送監(jiān)理處合格 質(zhì)量控制檢查程序框圖承包人各道工序(分項(xiàng)工程)施工承包人對(duì)各項(xiàng)(隱蔽)工程自檢專業(yè)監(jiān)理理工程師簽署分項(xiàng)工程質(zhì)量評(píng)定表專業(yè)監(jiān)理工程師現(xiàn)場(chǎng)檢查專業(yè)監(jiān)理工程師檢測(cè)抽查承包人填寫工程自檢單報(bào)請(qǐng)監(jiān)理工程師分 部 工 程 完 成填寫分部工程質(zhì)量評(píng)定表(承包人)監(jiān)理工程師匯總分項(xiàng)工程質(zhì)量評(píng)定表，并將其編號(hào)填入分部工程驗(yàn)收單中。專業(yè)監(jiān)理工程師現(xiàn)場(chǎng)檢查專業(yè)監(jiān)理工程師檢查內(nèi)業(yè)資料處長(zhǎng)簽證分部工程質(zhì)量評(píng)定等級(jí)單位工程完成承包人填寫工程初驗(yàn)申請(qǐng)書監(jiān)理處組織單位工程初驗(yàn)監(jiān)理工程師外觀檢查監(jiān)理工程師內(nèi)業(yè)資料檢查監(jiān)理工程師實(shí)測(cè)實(shí)量監(jiān)理處處長(zhǎng)簽署工程質(zhì)量評(píng)定表不合格不合格不合格不合格 單位工程質(zhì)量控制程序框圖承包人調(diào)查事故發(fā)生情況，初步分析、提出處理方案（委托人、監(jiān)理參與）填報(bào)規(guī)定表格發(fā)生工程質(zhì)量事故一般質(zhì)量問題一般質(zhì)量事故嚴(yán)重質(zhì)量事故各有關(guān)單位按交通部有關(guān)規(guī)定輸入，填報(bào)規(guī)定表格業(yè)主、承包人、設(shè)計(jì)、監(jiān)理人研究確定事故處理方案及措施設(shè)計(jì)單位提出事故處理的設(shè)計(jì)文件夾業(yè)主審查同意設(shè)計(jì)文件處長(zhǎng)簽認(rèn)同意設(shè)計(jì)文件，指令承包人執(zhí)行并監(jiān)督承包人執(zhí)行設(shè)計(jì)文件工程質(zhì)量事故處理程序框圖監(jiān)理下達(dá)停工令同時(shí)通知各有關(guān)單位承包人按停工令要求進(jìn)行整改承包人整改完成申請(qǐng)復(fù)工監(jiān)理工程師對(duì)整改情況進(jìn)行檢查合格，監(jiān)理處處長(zhǎng)簽字準(zhǔn)予復(fù)工并宣布復(fù)工令承包人進(jìn)行下步施工不合格，簽字指令返工工程停工、復(fù)工程序框圖六、 信息反饋體系1、信息管理目標(biāo)及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地掌握有關(guān)各方信息，正確分析、處理各種信息資料，卓越地完成本項(xiàng)目監(jiān)理任務(wù)。2、信息管理方法1、信息的收集(1) 收集業(yè)主提供的信息業(yè)主作為工程建設(shè)項(xiàng)目的組織者，在施工中要按照合同文件規(guī)定提供相應(yīng)的條件，并要不時(shí)表達(dá)對(duì)工程各方面的看法、意見和要求，必須時(shí)會(huì)下達(dá)某些指令。不管是對(duì)承包方還是對(duì)監(jiān)理方的往來文函，均應(yīng)及時(shí)收集。(2) 收集施工單位提供的信息施工單位在施工過程中必須經(jīng)常向業(yè)主，設(shè)計(jì)單位，監(jiān)理單位及其它單位發(fā)出某些文件，傳達(dá)一定的內(nèi)容，如要求解釋、澄清、變更設(shè)計(jì)文件，解決施工場(chǎng)地，報(bào)送施工組織設(shè)計(jì)、各種計(jì)劃、報(bào)驗(yàn)單等等，監(jiān)理單位應(yīng)全面系統(tǒng)地收集各種信息資料。(3) 收集上級(jí)單位(如交通部)以及政府有關(guān)部門(主要是質(zhì)量監(jiān)督部門和地方各級(jí)指揮部)發(fā)出的指示、指令、通報(bào)等有關(guān)信息資料。(4) 收集各種會(huì)議記錄、紀(jì)要、通知、通報(bào)等有關(guān)信息資料。(5) 收集監(jiān)理單位內(nèi)部信息主要有監(jiān)理日志、口頭或書面匯報(bào)材料、施工記錄、檢測(cè)報(bào)告、驗(yàn)工計(jì)價(jià)記錄、工作指令、會(huì)議記錄、紀(jì)要、監(jiān)理月報(bào)等信息資料收集、匯總。(6) 收集設(shè)計(jì)單位的信息設(shè)計(jì)單位的補(bǔ)充、變更設(shè)計(jì)、通知等資料應(yīng)視同設(shè)計(jì)文件進(jìn)行收集。(7) 收集地方政府、村民的信息各級(jí)地方指揮部和當(dāng)?shù)卮迕裨谡鞯?、拆遷補(bǔ)償工作中以及水源、交通恢復(fù)、開通工作中有大量的信息資料均應(yīng)一一收集。2、 信息的整理、分析和處理及時(shí)、準(zhǔn)確、完整的收集各種信息資料后，要及時(shí)進(jìn)行整理、分析，必要時(shí)要作補(bǔ)充調(diào)查，務(wù)求準(zhǔn)確、完整、詳盡，為正確處理各種信息資料提供依據(jù)。施工中大量的檢驗(yàn)報(bào)表，更要強(qiáng)調(diào)及時(shí)、正確地進(jìn)行處理，以便加快施工進(jìn)度，確保工程質(zhì)量。我們?cè)诒O(jiān)理實(shí)施細(xì)則中將明確規(guī)定各種檢驗(yàn)報(bào)表，報(bào)告的處理時(shí)限，一方面便于監(jiān)理內(nèi)部貫徹執(zhí)行，同時(shí)也便于業(yè)主、施工單位對(duì)我們的工作進(jìn)行檢查、監(jiān)督。3、 信息資料的儲(chǔ)存各種信息資料收集、整理、處理后，應(yīng)作為檔案儲(chǔ)存起來，我單位建立了技術(shù)資料組織，管理制度，按合同文件、設(shè)計(jì)文件、監(jiān)理規(guī)劃及監(jiān)理實(shí)施細(xì)則、設(shè)計(jì)變更、洽商、監(jiān)理月報(bào)、會(huì)議紀(jì)要、施工組織設(shè)計(jì)文件、資質(zhì)審查資料、進(jìn)度控制類文件、質(zhì)量控制類文件、投資控制