倉(cāng)庫(kù)管理制度流程圖(精).doc

倉(cāng)庫(kù)管理制度一、目的通過制定倉(cāng)庫(kù)作業(yè)規(guī)定及獎(jiǎng)懲制度,指導(dǎo)和規(guī)范倉(cāng)庫(kù)人員日常作業(yè)行為,通過獎(jiǎng)懲的措 施起到激勵(lì)和考核人員的作用。二、范圍倉(cāng)庫(kù)工作人員三、職責(zé)倉(cāng)庫(kù)工作人員負(fù)責(zé)商品或物料(以下統(tǒng)稱商品的搬運(yùn)、清點(diǎn)、驗(yàn)收、入庫(kù)、發(fā)貨、退 貨、儲(chǔ)存、防護(hù)等工作;財(cái)務(wù)部和倉(cāng)管部共同負(fù)責(zé)廢棄物品處理工作;倉(cāng)管部對(duì)商品的檢驗(yàn)和不良品處置方式的確定;四、驗(yàn)收及保管1 商品的采購(gòu)及驗(yàn)收入庫(kù)1.1 商品的采購(gòu)(原則上由采購(gòu)員下采購(gòu)訂單,財(cái)務(wù)部審核訂單。根據(jù)目前公司情況, 采購(gòu)訂單統(tǒng)一由財(cái)務(wù)部下達(dá)并審核。1.2商品到公司后,庫(kù)管員依據(jù)審核后的采購(gòu)訂單及送貨方的送貨清單上所列的名稱、數(shù) 量進(jìn)行核對(duì)、清點(diǎn)、入庫(kù),暫時(shí)只對(duì)外包裝和產(chǎn)品外觀可能影響銷售的商品,聯(lián)系供貨方, 解決后再入庫(kù)。1.3 對(duì)入庫(kù)商品核對(duì)、 清點(diǎn)后, 庫(kù)管員及時(shí)根據(jù)采購(gòu)訂單及送貨單填寫采購(gòu)收貨單 (入庫(kù)單 , 一聯(lián)交財(cái)務(wù) (連同送貨單 ,一聯(lián)交供貨方(只限于未結(jié)算的供貨方,一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)留存。1.4 庫(kù)管要嚴(yán)格把關(guān),有以下情況時(shí)可拒絕驗(yàn)收或入庫(kù)。a 未審核的采購(gòu)訂單或沒有下采購(gòu)訂單。b 與采購(gòu)訂單不相符的采購(gòu)商品。c 與要求不符合的采購(gòu)商品。1.5 因銷售急需或其他原因不能形成入庫(kù)的商品,庫(kù)管員要到現(xiàn)場(chǎng)核對(duì)驗(yàn)收,并及時(shí)跟財(cái) 務(wù)部溝通,補(bǔ)填 采購(gòu)收貨單 。2 商品的保管2.1 商品入庫(kù)后,需按不同品牌、類別、性能、特點(diǎn)和用途等分類分區(qū)碼放,做到 二齊、 三清、四號(hào)定位 。a 二齊:物資擺放整齊、庫(kù)容干凈整齊。b 三清:材料清、數(shù)量清、規(guī)格標(biāo)識(shí)清。c 四號(hào)定位:按區(qū)、按排、按架、按位定位。2.2 倉(cāng)庫(kù)管理員對(duì)常用或每日有變動(dòng)的商品要 隨時(shí)盤點(diǎn) ,若發(fā)現(xiàn)數(shù)量有誤差須及時(shí)找出原 因并更正。2.3 庫(kù)存信息及時(shí)呈報(bào)。須對(duì)數(shù)量、文字、表格仔細(xì)核對(duì),確保報(bào)表數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和可靠 性。2.4 商品實(shí)行封箱存放制, 貨架上每款商品每個(gè)型號(hào)的存量不得大于 20臺(tái), 貨架上標(biāo)明商 品信息,做到取貨時(shí)一目了然。3 商品的出庫(kù)3.1 庫(kù)管員憑系統(tǒng)中審核的銷售單如實(shí)備貨,若銷售單未經(jīng)審核,庫(kù)管員有權(quán)拒絕發(fā)貨。 概括一句話,庫(kù)管員發(fā)貨時(shí)見審核后的銷售單發(fā)貨,其他情況下經(jīng)由總經(jīng)理通知發(fā)貨,相關(guān) 人員隨后補(bǔ)錄、審核銷售單。3.2 庫(kù)管員根據(jù)進(jìn)貨時(shí)間必須遵守 先進(jìn)先出 的倉(cāng)庫(kù)管理制度原則,先進(jìn)的放前面。3.3 所需商品無庫(kù)存時(shí),庫(kù)管員應(yīng)及時(shí)告之使用者,使用者按要求請(qǐng)購(gòu),經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后 交采購(gòu)人員及時(shí)采購(gòu)。3.4 任何人不辦理出庫(kù)手續(xù)不得以任何名義從庫(kù)內(nèi)拿走物資,不得在貨架或貨位中亂翻亂 動(dòng),庫(kù)管員有權(quán)制止和糾正其行為。3.5 以舊換新或售后換新的商品一律交舊領(lǐng)新;未交舊需先領(lǐng)新的客戶,由相關(guān)業(yè)務(wù)同意 后掛業(yè)務(wù)人員賬,由業(yè)務(wù)人員擔(dān)保并負(fù)責(zé)追回。3.6 庫(kù)管一人按單備貨, 另一人送貨, 送貨前再核對(duì)一次送貨單, 做到數(shù)量、 實(shí)物均相符, 減少商品或數(shù)量送錯(cuò)機(jī)率。3.7 由于倉(cāng)庫(kù)人員的疏乎失職造成發(fā)錯(cuò)貨,所造成的直接經(jīng)濟(jì)損失由倉(cāng)庫(kù)人員承擔(dān)。由其 他人造成的責(zé)任人承擔(dān)。4 商品退庫(kù)4.1遇客戶退貨時(shí),由相關(guān)業(yè)務(wù)人員通知倉(cāng)庫(kù)接收退貨或去物流提貨。辦理退貨手續(xù)前倉(cāng) 庫(kù)先行驗(yàn)收退貨商品,如發(fā)現(xiàn)包裝不全、零件不全或商品損壞,倉(cāng)庫(kù)拒絕辦理退庫(kù),交由相 關(guān)業(yè)務(wù)人員處理。 驗(yàn)收退庫(kù)商品后, 倉(cāng)庫(kù)按實(shí)際收到的退庫(kù)商品填寫入庫(kù)單, 注明銷售退貨, 一聯(lián)交財(cái)務(wù),一聯(lián)留底,另一聯(lián)交客戶,無法交客戶時(shí),兩聯(lián)留底。4.2 辦理退貨前,倉(cāng)庫(kù)先核實(shí)出庫(kù)時(shí)間,原則上是商品自銷售之日起一個(gè)月內(nèi)接受退貨, 三個(gè)月內(nèi)接受換貨。超出規(guī)定時(shí)間概不退換。商品故障問題按售后處理。5 商品盤點(diǎn)原則上每月月底大盤點(diǎn)一次,庫(kù)管應(yīng)做到每天上午或下班前對(duì)常出商品進(jìn)行盤點(diǎn)。6 盈虧處理每月盤點(diǎn)時(shí),盤盈商品與盤虧商品均按成本價(jià)計(jì)算,盤盈商品成本價(jià)