XX事業(yè)部(子公司)2013年度經(jīng)營計劃書.doc

1.1.1.1.1.1 .廣東盛路通信科技股份有限公司XX事業(yè)部（子公司）年度經(jīng)營計劃書（2013年） 部門名稱編制審核批準日期;.目 錄一、2013年XX事業(yè)部（子公司）的核心經(jīng)營目標1二、實現(xiàn)目標的計劃措施11 營銷計劃11.1 營銷基本目標11.2 市場營銷策略（5個方面）21.3 舉措與支撐項目21.4 營銷計劃實施的難點、風險22 產(chǎn)品研發(fā)計劃32.1 產(chǎn)品研發(fā)的基本目標32.2 產(chǎn)品研發(fā)策略32.3舉措與支撐項目32.4 產(chǎn)品研發(fā)計劃實施的難點、風險43 采購計劃43.1 采購的基本目標43.2 采購策略43.3舉措與支撐項目43.4 采購計劃實施的難點、風險54 生產(chǎn)計劃54.1 生產(chǎn)的基本目標54.2 生產(chǎn)策略54.3舉措與支撐項目54.4 生產(chǎn)計劃實施的難點、風險55 運營支撐計劃65.1 HR計劃65.1.1 基本目標65.1.2 HR策略65.1.3 規(guī)劃與支撐項目65.1.4 實施的難點、風險65.2 流程優(yōu)化計劃75.2.1 基本目標75.2.2 策略75.2.3 規(guī)劃與支撐項目75.2.4 實施的難點、風險75.3 質(zhì)量計劃75.3.1 質(zhì)量基本目標75.3.2 質(zhì)量策略85.3.3 規(guī)劃與支撐項目85.3.4 質(zhì)量計劃實施的難點、風險8;.一、2013年XX事業(yè)部（子公司）的核心經(jīng)營目標經(jīng)營指標去年指標去年實際完成本年目標比上年增長（%）銷售收入（萬元）凈利潤（萬元）凈資產(chǎn)收益率銷售回款（萬元）人均產(chǎn)值（萬元/人）注：年度目標為事業(yè)部（子公司）總經(jīng)理負責，由市場部門和事業(yè)部，經(jīng)營委員會共同協(xié)商制定。二、實現(xiàn)目標的計劃措施1 營銷計劃1.1 營銷基本目標注：指標由市場部和事業(yè)部（子公司）共同制定，并與經(jīng)營委員會溝通。 單位：萬元，人民幣分類項目去年指標第一季度第二季度第三季度第四季度全年目標市場類型分解國內(nèi)國際按客戶類型分解華為國人虹信按產(chǎn)品類型分解1.2 市場營銷策略（5個方面）1）市場狀況2）競爭分析3）產(chǎn)品策略：描述事業(yè)部要重點作的產(chǎn)品，以及產(chǎn)品發(fā)展方向。4）價格策略：描述事業(yè)部在產(chǎn)品方面針對不同客戶價格，包括成本定價，競爭導向定價，客戶導向定價等。5）渠道策略：描述事業(yè)部的產(chǎn)品渠道選擇方向，直供，代理等方式，和客戶選擇有關(guān)。1.3 舉措與支撐項目項目格式如下：項目編號項目名稱項目目標負責人預計資源執(zhí)行時間YX01YX02YX031.4 營銷計劃實施的難點、風險序號可能發(fā)生的風險導致后果應(yīng)對風險的策略11目前的市場狀況較為牢固，開發(fā)新市場任務(wù)艱巨；2目前銷售體系主要以經(jīng)銷商為依托，資源分配結(jié)構(gòu)分散在開發(fā)新市場中一定會遇到很大的阻力，如果急于建立新的銷售渠道，就會導致利潤下降；全國品牌推廣需要時間，新產(chǎn)品開發(fā)需要時間，經(jīng)銷商的積極性可能會下降；財務(wù)和組織架構(gòu)系統(tǒng)效率跟不上主要策略：1區(qū)域試點，分段整合。企業(yè)必須根據(jù)整體的營銷規(guī)劃，在前期的試點項目做充分的準備，循序漸進地實現(xiàn)目標21資金不能及時到位，多項市場工作無力進行；2計劃所需要的支持資源無法到位，或者是無法全部到位，就會出現(xiàn)部分工作沒有足夠的資源支持，會使市場工作完全停滯制訂的市場計劃無法執(zhí)行，事實上造成前期的策劃工作無法實現(xiàn)主要策略：1前期的資金預算工作應(yīng)做充分。企業(yè)必須根據(jù)整體的營銷規(guī)劃，在前期資金、人事投入方面做好充分的準備3組織架構(gòu)發(fā)生大幅調(diào)整，在新的組織架構(gòu)磨合過程中，有可能中途因為各種特殊的原因或國家的經(jīng)濟、政治原因，以及企業(yè)內(nèi)部一些高層領(lǐng)導的決策變化，導致組織架構(gòu)渙散，人員變動較大將會使進行中的計劃遭到部分破壞，甚至整個執(zhí)行的計劃就會因此而停滯主要策略：1統(tǒng)一思想，組織建設(shè)要循序漸進，以防止組織架構(gòu)出現(xiàn)問題而引發(fā)的計劃系統(tǒng)整體崩潰；保留核心部門。保留核心部門，減少整體組織的動蕩程度，本質(zhì)上也就不會輕易改變?nèi)耸聧徫坏暮侠硇?2 產(chǎn)品研發(fā)計劃2.1 產(chǎn)品研發(fā)的基本目標研發(fā)指標去年指標實際完成本年度目標項目計劃按時完成率設(shè)計降成本設(shè)計通用化率目標成本達成率一次試產(chǎn)通過率研發(fā)引起的質(zhì)量事故2.2 產(chǎn)品研發(fā)策略 1）主產(chǎn)品設(shè)計降成本計劃：本年度重點產(chǎn)品的降成本設(shè)計目標 2）新產(chǎn)品上市計劃：本年的新品上市時間表。 3）淘汰產(chǎn)品替代計劃：本年度下市的產(chǎn)品時間表。 4）戰(zhàn)略產(chǎn)品（未來3年）研發(fā)計劃：預研項目的人力，資源和研發(fā)能力需求的預測。2.3舉措與支撐項目項目格式如下：項目編號項目名稱項目目標負責人預計資源執(zhí)行時間YF01YF02YF032.4 產(chǎn)品研發(fā)計劃實施的難點、風險序號可能發(fā)生的風險導致后果應(yīng)對風險的策略12343 采購計劃3.1 采購的基本目標采購指標去年指標實際完成本年度目標采購成本降低率來料批次合格率物料及時齊套率呆滯庫存金額比例讓步接收物料比例3.2 采購策略1） 庫存計劃：和本年銷售指標結(jié)合，預期的年初庫存和年終庫存表，包括原材料，半成品和成品。2） 降成本計劃：本年度重點采購降成本的物料種類和采購總額度。3） 付款計劃：結(jié)合本年度的采購計劃，預估供應(yīng)商應(yīng)付貨款目標。4） 呆滯庫存處理計劃：本年度呆滯庫存轉(zhuǎn)用，降價，退貨，報廢處理措施和時間表。5） 供應(yīng)商開發(fā)計劃：關(guān)鍵物料供應(yīng)商的引入，退出和考核，招標時間表。3.3舉措與支撐項目項目格式如下：項目編號項目名稱項目目標負責人預計資源執(zhí)行時間CG01CG02CG033.4 采購計劃實施的難點、風險序號可能發(fā)生的風險導致后果應(yīng)對風險的策略12344 生產(chǎn)計劃4.1 生產(chǎn)的基本目標生產(chǎn)指標去年指標實際完成本年度目標銷售合同及時交付率一次交檢合格率呆滯庫存金額比例直接人工費用分配率廢品率4.2 生產(chǎn)策略1) 生產(chǎn)降成本計劃：生產(chǎn)費用分解，包括人工費，生產(chǎn)物料，水電等費用的管控。2) 生產(chǎn)工藝改造計劃：高耗時關(guān)鍵生產(chǎn)工序的改造時間表。3) 委外加工計劃：能夠外發(fā)加工的部件，組裝工序等供應(yīng)商資源需求表。4) 生產(chǎn)品質(zhì)保證計劃：關(guān)鍵崗位的人員配置和質(zhì)量培訓等。4.3舉措與支撐項目項目格式如下：項目編號項目名稱項目目標負責人預計資源執(zhí)行時間SC01SC02SC034.4 生產(chǎn)計劃實施的難點、風險序號可能發(fā)生的風險導致后果應(yīng)對風險的策略12345 運營支撐計劃5.1 HR計劃5.1.1 基本目標HR指標去年指標實際完成本年度目標人均產(chǎn)值員工流失率員工敬業(yè)度人均培訓時數(shù)5.1.2 HR策略1）年度人員編制計劃：列出組織結(jié)構(gòu)圖及人員崗位表。2）年度人員薪資計劃：每月工資的報表分析和編制。3）年度人員培訓計劃：人員培訓清單和課程，師資需求等。4）關(guān)鍵人才引進計劃：關(guān)鍵人員需求，著重研發(fā)，市場等，結(jié)合項目和產(chǎn)品分配。5）績效考核計劃：崗位KPI的分解，每個崗位需有考核KPI指標和崗位職責。5.1.3 規(guī)劃與支撐項目項目格式如下：項目編號項目名稱項目目標負責人預計資源執(zhí)行時間HR01HR02HR035.1.4 實施的難點、風險序號可能發(fā)生的風險導致后果應(yīng)對風險的策略12345.2 流程優(yōu)化計劃5.2.1 基本目標縮短流程過程時間簡化流程決策人員5.2.2 策略1）銷售與運營計劃：建立訂單評審和生產(chǎn)計劃機制，并形成常規(guī)工作。2）關(guān)鍵流程改進計劃：SAP和OA系統(tǒng)使用人員清單和權(quán)限。3）流程執(zhí)行機制保障計劃：SAP和OA系統(tǒng)關(guān)鍵流程的人員職責審核表。5.2.3 規(guī)劃與支撐項目項目格式如下：項目編號項目名稱項目目標負責人預計資源執(zhí)行時間LC01LC02LC035.2.4 實施的難點、風險序號可能發(fā)生的風險導致后果應(yīng)對風險的策略12345.3 質(zhì)量計劃5.3.1 質(zhì)量基本目標質(zhì)量指標去年指標實際完成本年度目標一次交檢合格率來料批次合格率讓步接受比例重大質(zhì)量（含三防）&環(huán)保事故供應(yīng)商質(zhì)量問題的回復率（SCAR）供方來料質(zhì)量提升率樣品認證及時完成率客戶退貨金額(產(chǎn)品銷售價格）比客戶退貨實際損失（RMB）客戶質(zhì)量投訴教育培訓執(zhí)行狀況體系外審通過率來料上線不良率來料檢驗及時率批量不良來料上線發(fā)生次數(shù) (5%)5.3.2 質(zhì)量策略1) 來料質(zhì)量控制計劃：關(guān)鍵物料來料檢驗規(guī)范和管控表。2）制程質(zhì)量控制計劃：關(guān)鍵工序的作業(yè)指導書和檢查表。3