項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)報(bào)告模板.doc

精品文檔杭州市財(cái)政支出項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)報(bào)告項(xiàng)目名稱 杭州技師學(xué)院校區(qū)擴(kuò)建項(xiàng)目 項(xiàng)目單位 杭州技師學(xué)院 主管部門 杭州市交通運(yùn)輸局 評(píng)價(jià)類型 事前評(píng)價(jià) 事中評(píng)價(jià) 事后評(píng)價(jià)評(píng)價(jià)方式：部門（單位）績效自評(píng) 財(cái)政部門組織評(píng)價(jià)評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)：中介機(jī)構(gòu) 部門（單位）評(píng)價(jià)組 財(cái)政評(píng)價(jià)組2012年8月25日一、項(xiàng) 目 基 本 概 況項(xiàng)目負(fù)責(zé)人邵偉軍聯(lián)系電話64619110地 址桐廬縣桐君街道君山村塢泥口郵編311500項(xiàng)目起止時(shí)間2008.102013年計(jì)劃安排資金（萬元）19737實(shí)際到位資金(萬元)14533其中：中央財(cái)政200其中：中央財(cái)政200省財(cái)政省財(cái)政市財(cái)政19537市財(cái)政14333地方建設(shè)資金 地方建設(shè)資金實(shí)際支出（萬元）14728二、項(xiàng)目支出明細(xì)情況支出內(nèi)容（基本建設(shè)支出）計(jì)劃支出數(shù)實(shí)際支出數(shù)建安工程1560312276工程建設(shè)及其他費(fèi)35012452預(yù)備費(fèi)633支出合計(jì)1973714728三、項(xiàng)目績效情況預(yù) 期實(shí) 際項(xiàng)目績效目標(biāo)及實(shí)施計(jì)劃完成情況1.計(jì)劃總建筑面積71660平方米2.項(xiàng)目概算19737萬元3.進(jìn)度計(jì)劃安排資金14900萬元1.實(shí)際總建筑面積72263平方米2.實(shí)際建設(shè)支出14728萬元3.實(shí)際到位資金14533萬元基本指標(biāo)具體指標(biāo)指標(biāo)分值評(píng)價(jià)得分1.目標(biāo)設(shè)定情況依據(jù)的充分性44目標(biāo)的明確度33目標(biāo)的合理性332. 目標(biāo)完成情況建設(shè)目標(biāo)完成情況55項(xiàng)目完成的及時(shí)性33項(xiàng)目完成質(zhì)量55特色專業(yè)建設(shè)33教學(xué)實(shí)驗(yàn)實(shí)訓(xùn)條件建設(shè)33專業(yè)教學(xué)團(tuán)隊(duì)建設(shè)32科研與社會(huì)服務(wù)33教學(xué)能力提升553. 組織管理水平組織機(jī)構(gòu)的建設(shè)44立項(xiàng)審批制度44工程合同的管理44招投標(biāo)的管理44安全施工33環(huán)境相關(guān)手續(xù)33質(zhì)量管理水平32項(xiàng)目驗(yàn)收管理33檔案完整性214. 環(huán)境效益生態(tài)環(huán)境效益55業(yè)務(wù)指標(biāo)得分小計(jì)*721. 項(xiàng)目資金落實(shí)情況資金到位率32.9資金到位及時(shí)性332.資金支出情況資金使用率33資金支出合規(guī)性44資金使用的相符性333. 財(cái)務(wù)管理狀況制度的健全性21管理的有效性33會(huì)計(jì)信息質(zhì)量43財(cái)務(wù)指標(biāo)得分小計(jì)*22.9綜合得分*94.9評(píng)價(jià)等次良好四、評(píng)價(jià)人員姓名職稱/職務(wù)單 位簽字戴全紅注冊(cè)會(huì)計(jì)師桐廬春江會(huì)計(jì)師事務(wù)所姜國龍注冊(cè)會(huì)計(jì)師桐廬春江會(huì)計(jì)師事務(wù)所包羽婷助理桐廬春江會(huì)計(jì)師事務(wù)所賈群芳助理桐廬春江會(huì)計(jì)師事務(wù)所填報(bào)人（簽字）： 2012年8月25日評(píng)價(jià)組組長（簽字）： 2012年8月25日中介機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（簽字并蓋章）： 2012年8月25日五、評(píng)價(jià)報(bào)告文字部分為了加強(qiáng)財(cái)政支出績效管理，提高財(cái)政資金使用效益和效率，我們接受貴單位委托，于2012年8月1日至2012年8月25日組織相關(guān)人員對(duì)杭州技師學(xué)院校區(qū)擴(kuò)建項(xiàng)目專項(xiàng)資金的管理和使用情況進(jìn)行了績效評(píng)價(jià)。評(píng)價(jià)小組通過實(shí)地查看、座談、查閱資料等多種方式，收集、匯總、整理了項(xiàng)目相關(guān)的工程招投標(biāo)資料，對(duì)照績效評(píng)價(jià)指標(biāo)和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評(píng)議和打分，現(xiàn)將評(píng)價(jià)結(jié)果報(bào)告如下：(一)項(xiàng)目基本概況 1、項(xiàng)目概況根據(jù)杭州技師學(xué)院發(fā)展現(xiàn)狀，為了擴(kuò)大辦學(xué)規(guī)模，改善辦學(xué)條件，提高辦學(xué)水平，培養(yǎng)高素質(zhì)人才，進(jìn)一步整合優(yōu)化教育資源，推進(jìn)“教育強(qiáng)市”建設(shè)， 2008年2月20日，經(jīng)杭州市發(fā)展和改革委員會(huì)關(guān)于同意杭州技師學(xué)院校區(qū)擴(kuò)建項(xiàng)目建議書的批復(fù)(杭發(fā)改函200859號(hào))批準(zhǔn)，該項(xiàng)目列入杭州市2008年基本建設(shè)計(jì)劃。項(xiàng)目選址：桐廬縣桐君街道塢泥口原杭州技師學(xué)院校區(qū)東南區(qū)塊，新征用地面積69316平方米。建設(shè)內(nèi)容和規(guī)模：建設(shè)教學(xué)樓、實(shí)訓(xùn)樓、培訓(xùn)樓、行政樓、校企合作實(shí)訓(xùn)樓、學(xué)生公寓、食堂、其他配套用房和體育運(yùn)動(dòng)場(chǎng)地?？偨ㄖ娣e58505平方米，估算總投資16784萬元，所需資金由杭州市地方財(cái)政解決。2008年12月11日，杭州市發(fā)展和改革委員會(huì)關(guān)于同意杭州技師學(xué)院校區(qū)擴(kuò)建工程初步設(shè)計(jì)的復(fù)函(杭發(fā)改函2008366號(hào))，原則上同意浙江大學(xué)建筑設(shè)計(jì)院編制的初步設(shè)計(jì)文件。2010年10月，杭州市發(fā)展和改革委員會(huì)投資項(xiàng)目調(diào)整審批意見(杭發(fā)改社會(huì)批復(fù)201089號(hào))，項(xiàng)目建筑面積由58505平方米調(diào)整至71660平方米，估算總投資由16784萬元調(diào)整至19737萬元。2、項(xiàng)目執(zhí)行情況項(xiàng)目實(shí)施情況杭州技師學(xué)院校區(qū)擴(kuò)建項(xiàng)目計(jì)劃起止時(shí)間為2008.10-2013年，截至2011年底，所有項(xiàng)目均已開工建設(shè)，并已完成校企合作樓、學(xué)生公寓、教學(xué)樓、行政樓、食堂等12棟單體的竣工驗(yàn)收工作，竣工面積65560平方米，占總建筑面積71660平方米的91.5%。完成校區(qū)室外工程91.3%的工程量，其中綠化面積達(dá)到21800平方米，剩余工程也在穩(wěn)步有序的推進(jìn)中。其主要項(xiàng)目列示如下：主要項(xiàng)目面積中標(biāo)價(jià)(萬元)竣工情況驗(yàn)收情況1#學(xué)生宿舍樓137611,007.80是合格2#學(xué)生宿舍樓538.20是合格行政樓、圖書館74701,078.22是合格實(shí)訓(xùn)樓9072928.40是合格教學(xué)樓128401,477.37是合格校企合作實(shí)訓(xùn)樓119271,976.04是合格土方石與接線工程537.81是合格溪口改造工程557.79是合格食堂、風(fēng)雨球場(chǎng)99451,138.21是合格培訓(xùn)中心4871510.09在建學(xué)生活動(dòng)中心、看臺(tái)等1481358.00在建室外道路、擋墻618.00在建室外景觀工程1,570.12在建運(yùn)動(dòng)場(chǎng)、籃排球場(chǎng)工程486.50在建合計(jì)7136712,782.55項(xiàng)目資金到位及支出情況項(xiàng)目資金到位情況：杭州技師學(xué)院校區(qū)擴(kuò)建項(xiàng)目計(jì)劃安排資金19737萬元，其中：中央財(cái)政撥款200萬元，市財(cái)政安排19537萬元。根據(jù)杭州市發(fā)展和改革委員會(huì)和杭州市財(cái)政局關(guān)于下達(dá)2011年市地方財(cái)力及其他資金安排項(xiàng)目調(diào)整計(jì)劃的通知(杭發(fā)改投資20111046號(hào))，截止2011年末杭州市財(cái)政局累計(jì)安排進(jìn)度計(jì)劃資金14900萬元，實(shí)際到位資金14533萬元，其中：中央財(cái)政撥款200萬元，市財(cái)政撥款14333萬元。實(shí)際到位資金占估算總投資的73.7%，占杭州市財(cái)政局進(jìn)度計(jì)劃資金的96.2%。項(xiàng)目資金支出情況：截止2011年12月31日杭州技師學(xué)院校區(qū)擴(kuò)建項(xiàng)目已完成基本建設(shè)投資14728萬元，項(xiàng)目支出占已到位資金的101.34%。項(xiàng)目概算執(zhí)行情況：杭州技師學(xué)院校區(qū)擴(kuò)建項(xiàng)目總概算19737萬元?，F(xiàn)所有項(xiàng)目均已開工建設(shè)，根據(jù)已簽訂合同金額和待攤投資賬面支出統(tǒng)計(jì)，項(xiàng)目總投資在18000萬元左右，未超過概算。(二)項(xiàng)目績效及評(píng)價(jià)結(jié)論評(píng)價(jià)小組通過對(duì)該項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)，認(rèn)為杭州技師學(xué)院校區(qū)擴(kuò)建項(xiàng)目立項(xiàng)依據(jù)充分，預(yù)定目標(biāo)明確、合理，項(xiàng)目在對(duì)改善辦學(xué)條件，擴(kuò)大辦學(xué)規(guī)模，進(jìn)一步整合優(yōu)化教育資源，推進(jìn)“教育強(qiáng)市”建設(shè)等社會(huì)效益方面產(chǎn)生了較好的效果，經(jīng)綜合評(píng)價(jià)分析，項(xiàng)目綜合得分94.9 分，評(píng)價(jià)等次為良好。具體評(píng)價(jià)如下：1、 組織管理的評(píng)價(jià)(1)健全項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)為加強(qiáng)校區(qū)擴(kuò)建項(xiàng)目的建設(shè)管理，明確一名分管基建副院長，專設(shè)基建辦負(fù)責(zé)校區(qū)擴(kuò)建項(xiàng)目的工程建設(shè)管理工作，工程項(xiàng)目實(shí)行項(xiàng)目責(zé)任人制度，分工明確、責(zé)任到人。(2)完善項(xiàng)目管理體系學(xué)院在原有規(guī)章制度基礎(chǔ)上，制定了杭州技師學(xué)院工程建設(shè)管理制度、杭州技師學(xué)院校區(qū)擴(kuò)建項(xiàng)目建設(shè)管理會(huì)議制度、杭州技師學(xué)院校區(qū)擴(kuò)建項(xiàng)目工程合同管理辦法、杭州技師學(xué)院校區(qū)擴(kuò)建項(xiàng)目計(jì)量支付內(nèi)部審核辦法、杭州技師學(xué)院基本建設(shè)財(cái)務(wù)管理暫行辦法等專項(xiàng)管理制度。項(xiàng)目內(nèi)控制度比較健全，項(xiàng)目資金的撥付均通過杭州市財(cái)政局，實(shí)行國庫集中支付，程序合規(guī)，手續(xù)齊全。(3)目標(biāo)完成質(zhì)量已竣工驗(yàn)收項(xiàng)目工程質(zhì)量均為合格，無安全生產(chǎn)事故，其中行政樓工程榮獲2010年度杭州市建筑工程“西湖杯”優(yōu)質(zhì)工程獎(jiǎng)項(xiàng)，風(fēng)雨球場(chǎng)工程、實(shí)訓(xùn)樓工程榮獲2010年度桐廬縣建筑工程“桐江杯”優(yōu)質(zhì)工程獎(jiǎng)項(xiàng)。2、取得績效(1)有效改善教學(xué)實(shí)驗(yàn)實(shí)訓(xùn)條件，提升教學(xué)能力。結(jié)合校區(qū)擴(kuò)建項(xiàng)目的建設(shè)，學(xué)院在教學(xué)儀器、設(shè)備上加大了投入，如：汽車維修技術(shù)系：具有寶馬、奔馳、沃爾沃、奧迪等高檔實(shí)訓(xùn)車100余輛；擁有博世FSA740、VAS5052A、寶馬專用診斷儀、通用汽車專用診斷儀、標(biāo)致專用診斷儀、OTC示波器等檢測(cè)設(shè)備，同時(shí)還擁有底盤測(cè)功機(jī)、發(fā)動(dòng)機(jī)綜合性能試驗(yàn)臺(tái)、百斯巴特的四位一體機(jī)和四輪定位儀等維修設(shè)備，汽車維修類設(shè)備總價(jià)值達(dá)3626余萬元。目前已建成博世汽車診斷、上海通用汽車、北京現(xiàn)代汽車、上海大眾汽車、東風(fēng)標(biāo)致汽車、寶馬汽車、汽車維護(hù)、汽車網(wǎng)絡(luò)診斷、汽車仿真、汽車電氣線路、自動(dòng)變速器及各類汽車總成等32個(gè)實(shí)訓(xùn)基地, 面積達(dá)19300平方米。又如：機(jī)電系：現(xiàn)有三個(gè)實(shí)訓(xùn)中心一個(gè)實(shí)訓(xùn)區(qū)。包括數(shù)控實(shí)訓(xùn)中心、普通加工實(shí)訓(xùn)中心、模具實(shí)訓(xùn)中心和電子電氣實(shí)訓(xùn)區(qū)，下設(shè)有車工、數(shù)車、數(shù)銑、模具、金工、鉗工、電工、電子、PLC、單片機(jī)、機(jī)房、造型等18個(gè)實(shí)訓(xùn)室。實(shí)驗(yàn)實(shí)訓(xùn)場(chǎng)所面積6800余平方米，教學(xué)設(shè)備總價(jià)值1080余萬元，為學(xué)員提供了良好的理論與實(shí)踐學(xué)習(xí)平臺(tái)。(2)強(qiáng)化專業(yè)教學(xué)團(tuán)隊(duì)建設(shè)，開設(shè)特色班教學(xué)。2008年前學(xué)院教師259名，教研組8個(gè)。現(xiàn)已發(fā)展為一支擁有274名教師(其中副高級(jí)職稱65人、研究生以上學(xué)歷33名，“雙師型”教師比例占92.1%)，17個(gè)教研組，11個(gè)專業(yè)的教學(xué)團(tuán)隊(duì)。從僅有一系一部，發(fā)展為擁有汽車維修技術(shù)系、汽車整形涂裝系、商務(wù)系、機(jī)電系、基礎(chǔ)部的四系一部格局，專業(yè)建設(shè)得到了很大的發(fā)展。2010年成為汽車運(yùn)用與維修專業(yè)一體化教學(xué)改革全國30所試點(diǎn)校之一。2011年，學(xué)院成為部汽車鈑金與涂裝專業(yè)一體化教學(xué)改革牽頭單位、國家中等職業(yè)教育改革發(fā)展示范學(xué)院、汽車整車與配件營銷專業(yè)成為國家示范校數(shù)字化資源共建共享計(jì)劃的協(xié)作組組長單位，被中國汽車工程學(xué)會(huì)授予“汽車專業(yè)師資培訓(xùn)基地（001號(hào)）”榮譽(yù)稱號(hào)。學(xué)院堅(jiān)持“就業(yè)為導(dǎo)向、能力為本位、實(shí)踐為中心、職業(yè)需求為標(biāo)準(zhǔn)”的辦學(xué)思路，實(shí)施“雙證”教育，全面推進(jìn)工學(xué)結(jié)合、理實(shí)一體化的教學(xué)模式，實(shí)行“訂單式”培養(yǎng)?，F(xiàn)已與錢江制冷、浙江三花等18家機(jī)械制造知名企業(yè)合作，形成了穩(wěn)定的就業(yè)基地。2011年6月，學(xué)院還與全國水力設(shè)備制造基地桐廬富春江鎮(zhèn)簽定合作協(xié)議，開創(chuàng)了校鎮(zhèn)合作的教學(xué)新模式。(3)搭建了校企合作平臺(tái)，拓寬校企合作領(lǐng)域目前，學(xué)院在全省與300余家汽車售后服務(wù)、機(jī)械加工等企業(yè)合作建立了校外實(shí)習(xí)基地，每年安排實(shí)習(xí)生到企業(yè)實(shí)習(xí)。在汽車維修類專業(yè)教學(xué)方面，學(xué)院與寶馬（中國）培訓(xùn)學(xué)院、保時(shí)捷、上海通用、德國博世、北京現(xiàn)代、上海大眾、東風(fēng)標(biāo)致、浙江寶利德集團(tuán)、北京利星行汽車等知名企業(yè)合作開設(shè)特色班教學(xué)；在汽車整形與涂裝專業(yè)教學(xué)方面，與奔騰公司、斯潘內(nèi)錫、阿克蘇諾貝爾、PPG等進(jìn)行教學(xué)與技術(shù)合作；在商務(wù)類專業(yè)教學(xué)方面，與寶馬進(jìn)行非技術(shù)類項(xiàng)目合作；在機(jī)電類專業(yè)教學(xué)方面，與錢江制冷、浙富水電等幾十家機(jī)械制造知名企業(yè)建立了穩(wěn)定的實(shí)習(xí)與就業(yè)基地。學(xué)院是寶馬（中國）、保時(shí)捷、上海通用、上海大眾、東風(fēng)標(biāo)致在浙江省的唯一合作院校。(4)建立多元化的校企合作資金籌措渠道學(xué)院十分重視合作項(xiàng)目，不斷拓展資金籌集渠道，具體如下：學(xué)院根據(jù)校企合作項(xiàng)目洽談情況，在每年1600萬元的財(cái)政專項(xiàng)預(yù)算中保障校企合作專項(xiàng)資金；學(xué)院積極主動(dòng)爭取上級(jí)主管部門的各項(xiàng)優(yōu)惠政策，為校企合作提供資金支持；學(xué)院積極爭取合作企業(yè)對(duì)校企合作項(xiàng)目的資金投入力度。如：寶馬（中國）向?qū)W院贈(zèng)送了寶馬3系、5系、7系教學(xué)用整車10臺(tái)及ISID診斷儀、服務(wù)器及各類總成及教具價(jià)值共1000余萬元；上海通用向?qū)W院提供了7輛教學(xué)整車、維修手冊(cè)、發(fā)動(dòng)機(jī)、自動(dòng)變速器等設(shè)備，價(jià)值共300余萬元；東風(fēng)標(biāo)致校企合作項(xiàng)目由東風(fēng)標(biāo)致培訓(xùn)中心向?qū)W院贈(zèng)送了標(biāo)致408、307等8輛教學(xué)用車、專用診斷設(shè)備及工具價(jià)值共160余萬元；上海大眾、北京現(xiàn)代、博世等校企合作項(xiàng)目同時(shí)向我院贈(zèng)送了教學(xué)用整車、診斷儀和專用工具等教學(xué)設(shè)備總計(jì)600余萬元。至2012年6月，校企合作企業(yè)共向我院累計(jì)投入2060萬元的設(shè)施設(shè)備。此外，部分校企合作企業(yè)還設(shè)立了上海通用和上海大眾獎(jiǎng)學(xué)金、“寶利德”獎(jiǎng)勵(lì)基金和“中德”貧困專項(xiàng)教育基金等。(5)全面提升教學(xué)能力，服務(wù)社會(huì)。隨著學(xué)院新校區(qū)擴(kuò)建項(xiàng)目的完成和投入使用，大幅度地改進(jìn)了學(xué)院的辦學(xué)條件，使2012年在校學(xué)生規(guī)模達(dá)88個(gè)班級(jí)4170人，比2008年的48個(gè)班級(jí)2733人增長了52.6%。為學(xué)院成功申請(qǐng)數(shù)控機(jī)電、汽車等專業(yè)實(shí)訓(xùn)基地提供了硬件設(shè)施。通過專業(yè)實(shí)訓(xùn)基地的引入，穩(wěn)固了工學(xué)結(jié)合的辦學(xué)理念，提升了學(xué)院職業(yè)技能培養(yǎng)的水平，為校企合作項(xiàng)目的開展提供了經(jīng)驗(yàn)和成熟條件。通過校企合作的深入開展，拓寬了學(xué)院取得辦學(xué)資金的渠道，先后多家企業(yè)提供實(shí)訓(xùn)汽車等設(shè)備和獎(jiǎng)學(xué)金，又為企業(yè)提供了大量的人才隊(duì)伍。校區(qū)擴(kuò)建項(xiàng)目給學(xué)院提供了一個(gè)實(shí)現(xiàn)跨越式的機(jī)遇，學(xué)院緊抓機(jī)遇，克難功艱，創(chuàng)新辦學(xué)模式，實(shí)現(xiàn)良性循環(huán)發(fā)展，取得滾雪球式的效果。(三)評(píng)價(jià)中發(fā)現(xiàn)的不足1、核算不夠規(guī)范杭州技師學(xué)院對(duì)校區(qū)擴(kuò)建項(xiàng)目已設(shè)專門賬戶進(jìn)行管理、核算，但未按財(cái)務(wù)制度的規(guī)定設(shè)置項(xiàng)目明細(xì)分類賬歸集各項(xiàng)目的工程支出，會(huì)計(jì)核算過于簡化。2、工程資料檔案歸建不夠集中評(píng)估中，我們抽查了貴院提供的部分單位工程項(xiàng)目檔案資料，發(fā)現(xiàn)檔案中部分工程項(xiàng)目資料沒有歸到同一目錄、同一處所存放、同一個(gè)項(xiàng)目施工資料,竣工資料,招投標(biāo)資料以及合同等需從不同的地方找到,給管理和檢查發(fā)現(xiàn)問題帶來了一定的不便,工程檔案資料未按各單位工程項(xiàng)目及時(shí)歸類整理。(四)意見與建議根據(jù)評(píng)價(jià)過程中發(fā)現(xiàn)的情況，我們提出如下建議，供以后財(cái)政支出項(xiàng)目決策和實(shí)施作參考。1、及時(shí)組織相關(guān)部門進(jìn)行工程造價(jià)結(jié)算審價(jià)。對(duì)單項(xiàng)工程