4 電廠內(nèi)控流程圖.doc

.目 錄1、日常安全檢查流程圖2、設(shè)備檢修管理流程3、辦公室文件收發(fā)流程4、生產(chǎn)經(jīng)營指標(biāo)預(yù)算管理流程5、生產(chǎn)管理流程6、設(shè)備管理流程7、專項(xiàng)安全監(jiān)察流程8、生產(chǎn)調(diào)度管理流程9、應(yīng)急協(xié)調(diào)管理流程日常安全檢查流程圖：.流程描述：環(huán)節(jié)序號(hào)流程環(huán)節(jié)部門/崗位描述流程文件01選定安全檢查項(xiàng)目安全生產(chǎn)部安全生產(chǎn)部根據(jù)安全生產(chǎn)和考核情況，選定安全檢查項(xiàng)目，并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核02審核分管領(lǐng)導(dǎo)分管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)安全檢查項(xiàng)目進(jìn)行審核03制定安全檢查方案安全生產(chǎn)部安全生產(chǎn)部根據(jù)審核情況制定安全檢查方案報(bào)分管副總經(jīng)理審批檢查通知04審核分管領(lǐng)導(dǎo)分管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)安全檢查方案進(jìn)行審核，決定是否執(zhí)行05實(shí)施安全檢查安全生產(chǎn)部安全生產(chǎn)部根據(jù)批準(zhǔn)的安全檢查方案實(shí)施安全檢查05接受安全檢查被檢查單位配合安全檢查組做好安全檢查工作06下達(dá)整改要求安全生產(chǎn)部安監(jiān)局根據(jù)檢查情況下達(dá)整改要求監(jiān)察記錄或總結(jié)報(bào)告07進(jìn)行整改被檢查單位被檢查單位根據(jù)檢查問題進(jìn)行整改08審核安全生產(chǎn)部對(duì)需整改情況進(jìn)行審核09立卷歸檔安全生產(chǎn)部對(duì)檢查相關(guān)資料歸檔檢查通知、監(jiān)察記錄控制矩陣：?jiǎn)挝幻Q：淄礦集團(tuán)埠村煤礦矸石熱電廠流程名稱：日常安全檢查流程流程編號(hào)：DC.01最后更新時(shí)間：版本：編制部門：安全生產(chǎn)部聯(lián)絡(luò)人：風(fēng)險(xiǎn)編號(hào)風(fēng)險(xiǎn)描述DC.01-R01日常安全檢查計(jì)劃目標(biāo)不明確，審核不到位，影響檢查實(shí)施效果DC.01-R02安全檢查實(shí)施不到位，對(duì)存在的事故隱患排查不到位，而發(fā)生較大及以上生產(chǎn)安全事故DC.01-R03對(duì)發(fā)現(xiàn)的事故隱患整改情況跟蹤不到位，對(duì)發(fā)現(xiàn)的隱患未及時(shí)整改而發(fā)生較大及以上生產(chǎn)安全事故關(guān)鍵控制點(diǎn)編號(hào)關(guān)鍵控制點(diǎn)控制措施編號(hào)控制措施描述控制方法控制頻率實(shí)施證據(jù)制度索引DC.01-CO01檢查方案DC.01-CA01制定安全檢查方案，組織部門相關(guān)人員討論修改，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審批手工隨時(shí)檢查方案電廠安全檢查管理辦法DC.01-CO02實(shí)施安全檢查DC.01-CA02深入現(xiàn)場(chǎng)了解排查，聽取一線工作人員意見，努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí)，強(qiáng)化安全監(jiān)督檢查。手工隨時(shí)監(jiān)察記錄電廠安全檢查管理辦法DC.01-CO03對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行整改并監(jiān)督整改情況DC.01-CA03對(duì)整改情況進(jìn)行跟蹤調(diào)度。強(qiáng)化安全管理，建立健全安全管理達(dá)標(biāo)驗(yàn)收考核制度手工隨時(shí)督導(dǎo)記錄電廠安全檢查管理辦法流程描述：環(huán)節(jié)序號(hào)流程環(huán)節(jié)部門/崗位描述流程文件01發(fā)現(xiàn)缺陷各車間部室各車間部室定期、不定期巡檢，發(fā)現(xiàn)缺陷02判斷缺陷故障類型安全生產(chǎn)部、車間按照電廠事故隱患排查標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行隱患故障分類分級(jí)03判斷是否為重大缺陷安全生產(chǎn)部按缺陷分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行判斷，匯報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)04一般缺陷消除安全生產(chǎn)部制定檢修計(jì)劃，按檢修計(jì)劃組織相關(guān)車間對(duì)缺陷進(jìn)行消除05制定措施分管領(lǐng)導(dǎo)制定重大缺陷消除方案，并匯報(bào)廠長(zhǎng)06進(jìn)行審議廠長(zhǎng)對(duì)方案進(jìn)行審議07組織下發(fā)執(zhí)行安全生產(chǎn)部審議后的方案組織下發(fā)學(xué)習(xí)08缺陷消除缺陷所屬車間當(dāng)日組織人員進(jìn)行檢修消除控制矩陣：?jiǎn)挝幻Q：淄礦集團(tuán)埠村煤礦矸石熱電廠流程名稱：設(shè)備檢修管理流程流程編號(hào)：DC.02最后更新時(shí)間：版本：編制部門：安全生產(chǎn)部聯(lián)絡(luò)人：風(fēng)險(xiǎn)編號(hào)風(fēng)險(xiǎn)描述DC.02-R01故障類型判斷不夠，造成重大缺陷、緊急缺陷無法立即消除，設(shè)備帶病運(yùn)轉(zhuǎn)，安全得不到保證DC.02-R02檢修工藝掌握不好，設(shè)備檢修不徹底關(guān)鍵控制點(diǎn)編號(hào)關(guān)鍵控制點(diǎn)控制措施編號(hào)控制措施描述控制方法控制頻率實(shí)施證據(jù)制度索引DC.02-CO01設(shè)備缺陷類型的判斷與處理DC.02-CA01根據(jù)故障分類分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)行缺陷分級(jí)消除無規(guī)律資料匯總DC.02-CO02處理意見的正確與否DC.02-CA02根據(jù)故障情況制定出處理意見無規(guī)律資料匯總流程描述：環(huán)節(jié)序號(hào)流程環(huán)節(jié)部門/崗位描述流程文件01文件接收登記辦公室主任接收到文件后在文件接收登記簿上登記文件登記簿02填寫擬辦意見辦公室主任辦公室主任根據(jù)文件內(nèi)容和領(lǐng)導(dǎo)分工填寫擬辦意見03文件流向登記辦公室主任將文件送有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，根據(jù)要求是否呈報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審批文件登記簿04審批分管領(lǐng)導(dǎo)領(lǐng)導(dǎo)做出批示，提出審批意見05登記意見辦公室主任登記領(lǐng)導(dǎo)審批意見06有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)或部門辦理有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)或各部室將文件轉(zhuǎn)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)或部室進(jìn)行辦理控制矩陣：?jiǎn)挝幻Q：淄礦集團(tuán)埠村煤礦矸石熱電廠流程名稱：辦公室文件收發(fā)流程流程編號(hào)：DC.03最后更新時(shí)間：版本：編制部門：辦公室聯(lián)絡(luò)人：風(fēng)險(xiǎn)編號(hào)風(fēng)險(xiǎn)描述DC.03-R01文件傳遞錯(cuò)誤或泄密。關(guān)鍵控制點(diǎn)編號(hào)關(guān)鍵控制點(diǎn)控制措施編號(hào)控制措施描述控制方法控制頻率實(shí)施證據(jù)制度索引DC.03-CO01文件接收登記DC.03-CA01接收到文件后在文件接收登記簿上登記手工無規(guī)律文件登記簿DC.03-CO02文件流向登記DC.03-CA02按文件內(nèi)容將文件送有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)手工無規(guī)律文件登記簿DC.03-CO03文件流轉(zhuǎn)使用DC.03-CA03按照領(lǐng)導(dǎo)批示流轉(zhuǎn)文件，對(duì)密級(jí)文件嚴(yán)格控制閱讀范圍手工無規(guī)律生產(chǎn)經(jīng)營指標(biāo)預(yù)算流程圖：流程描述：環(huán)節(jié)序號(hào)流程環(huán)節(jié)部門/崗位描述流程文件01按照年度預(yù)算進(jìn)行指標(biāo)分解安全生產(chǎn)部按照全年生產(chǎn)任務(wù)，對(duì)全年指標(biāo)進(jìn)行分解通知02編制月度生產(chǎn)預(yù)算安全生產(chǎn)部對(duì)分解的指標(biāo)進(jìn)行月度預(yù)算計(jì)劃03審核分管領(lǐng)導(dǎo)生產(chǎn)廠長(zhǎng)審查匯編情況04審議廠長(zhǎng)對(duì)審查匯編情況審核，提出修改意見05對(duì)計(jì)劃進(jìn)行匯總安全生產(chǎn)部對(duì)各生產(chǎn)預(yù)算進(jìn)行匯總06審批安全生產(chǎn)會(huì)對(duì)審查匯編情況審批07下發(fā)計(jì)劃安全生產(chǎn)部對(duì)計(jì)劃進(jìn)行下發(fā)年度計(jì)劃控制矩陣：?jiǎn)挝幻Q：淄礦集團(tuán)埠村煤礦電廠流程名稱：生產(chǎn)經(jīng)營指標(biāo)預(yù)算流程流程編號(hào)：DC.04最后更新時(shí)間：版本：編制部門：安全生產(chǎn)部聯(lián)絡(luò)人：風(fēng)險(xiǎn)編號(hào)風(fēng)險(xiǎn)描述DC.04-R01未根據(jù)企業(yè)年度指標(biāo)進(jìn)行詳細(xì)分解，可能導(dǎo)致企業(yè)經(jīng)營指標(biāo)完不成DC.04-R02生產(chǎn)預(yù)算的審核流程不完善，預(yù)算中存在的問題沒有及時(shí)發(fā)現(xiàn)，導(dǎo)致經(jīng)營計(jì)劃制定本身就不合理造成損失DC.04-R03各部門配合不默契，分工不明確；生產(chǎn)預(yù)算執(zhí)行不好，導(dǎo)致預(yù)算的制定流于形式關(guān)鍵控制點(diǎn)編號(hào)關(guān)鍵控制點(diǎn)控制措施編號(hào)控制措施描述控制方法控制頻率實(shí)施證據(jù)制度索引DC.04-CO01編制預(yù)算的科學(xué)性和可行性DC.04-CA01年度指標(biāo)分解時(shí)要全面考慮全年計(jì)劃手工年度DC.04-CO02月度指標(biāo)的準(zhǔn)確性DC.04-CA02在制定月度預(yù)算時(shí)，充分了解電廠當(dāng)月生產(chǎn)經(jīng)營情況、機(jī)組運(yùn)行情況、外部相關(guān)單位運(yùn)行情況，確保計(jì)劃編制的科學(xué)性和可行性手工月度月度計(jì)劃表DC.04-CO03審核的科學(xué)性DC.04-CA02領(lǐng)導(dǎo)審核的科學(xué)與準(zhǔn)確手工月度生產(chǎn)管理流程：流程描述：環(huán)節(jié)序號(hào)流程環(huán)節(jié)部門/崗位描述流程文件01各車間的工作匯報(bào)、或者根據(jù)生產(chǎn)需要進(jìn)行管理各車間部室根據(jù)各車間生產(chǎn)情況開展生產(chǎn)管理各車間生產(chǎn)管理需要或領(lǐng)導(dǎo)安排02對(duì)全廠生產(chǎn)情況進(jìn)行管理安全生產(chǎn)部根據(jù)電廠生產(chǎn)情況開展管理需要工作03編制管理方案安全生產(chǎn)部根據(jù)電廠安全生產(chǎn)需要和編制管理方案開展管理工作安全生產(chǎn)需要和實(shí)際情況04分管領(lǐng)導(dǎo)審核分管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)安全生產(chǎn)部形成的意見或方案進(jìn)行審核、批復(fù)分管領(lǐng)導(dǎo)審核意見05廠長(zhǎng)審批廠長(zhǎng)對(duì)意見或方案進(jìn)行審核、批復(fù)廠長(zhǎng)06實(shí)施生產(chǎn)管理活動(dòng)安全生產(chǎn)部、各車間對(duì)經(jīng)過審議的生產(chǎn)管理實(shí)施方案或意見進(jìn)行實(shí)施實(shí)施生產(chǎn)管理07形成生產(chǎn)管理意見或總結(jié)安全生產(chǎn)部對(duì)生產(chǎn)管理情況進(jìn)行總結(jié)、出具實(shí)施意見、報(bào)告報(bào)告、總結(jié)08上報(bào)活動(dòng)實(shí)施總結(jié)安全生產(chǎn)部活動(dòng)總結(jié)情況上報(bào)各有關(guān)單位、領(lǐng)導(dǎo)控制矩陣：?jiǎn)挝幻Q：淄礦集團(tuán)埠村煤礦矸石熱電廠流程名稱：生產(chǎn)管理流程流程編號(hào)：DC.05最后更新時(shí)間：版本：編制部門：安全生產(chǎn)部聯(lián)絡(luò)人：風(fēng)險(xiǎn)編號(hào)風(fēng)險(xiǎn)描述DC.05-R01在正常生產(chǎn)中遇到的重大隱患及重大重大技術(shù)問題，造成對(duì)正常生產(chǎn)的影響DC.05-R02生產(chǎn)技術(shù)改造、生產(chǎn)系統(tǒng)、工藝、設(shè)備選型等不符合本單位內(nèi)部和外部條件，影響安全生產(chǎn)和生產(chǎn)效率的提升關(guān)鍵控制點(diǎn)編號(hào)關(guān)鍵控制點(diǎn)控制措施編號(hào)控制措施描述控制方法控制頻率實(shí)施證據(jù)制度索引DC.05-CO01計(jì)劃安排DC.04-CA01安全生產(chǎn)部根據(jù)各車間的關(guān)于生產(chǎn)情況工作匯報(bào)或根據(jù)電廠生產(chǎn)管理需要，開展生產(chǎn)管理的過程控制手工隨時(shí)各車間生產(chǎn)情況匯報(bào)/領(lǐng)導(dǎo)安排熱力安全規(guī)程、電力安全規(guī)程DC.05-CO02安排生產(chǎn)過程的控制DC.05-CA02按照國家或者行業(yè)規(guī)定、技術(shù)政策，對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的依法合規(guī)性、安全可靠性、技術(shù)先進(jìn)性、經(jīng)濟(jì)適用性等情況，進(jìn)行過程的監(jiān)控和管理。根據(jù)上級(jí)規(guī)定和電廠生產(chǎn)實(shí)際情況，形成初步的意見和方案，將方案提交領(lǐng)導(dǎo)審核手工隨時(shí)生產(chǎn)管理活動(dòng)方案或意見熱力安全規(guī)程、電力安全規(guī)程DC.05-CO03實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)檢查DC.05-CA03到生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)去，針對(duì)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況聽取匯報(bào)、查看現(xiàn)場(chǎng)，分析研究，加強(qiáng)對(duì)技改項(xiàng)目的審查和管理，形成生產(chǎn)管理活動(dòng)工作總結(jié)，并提交領(lǐng)導(dǎo)審核手工隨時(shí)現(xiàn)場(chǎng)督查、圖紙資料等/總結(jié)報(bào)告熱力安全規(guī)程、電力安全規(guī)程DC.05-CO04下發(fā)實(shí)施意見DC.05-CA04生產(chǎn)管理活動(dòng)工作總結(jié)經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批后，下發(fā)批復(fù)文件活動(dòng)報(bào)告或?qū)嵤┮庖娛止るS時(shí)實(shí)施意見熱力安全規(guī)程、電力安全規(guī)程設(shè)備管理流程：流程描述：環(huán)節(jié)序號(hào)流程環(huán)節(jié)部門/崗位描述流程文件01各車間上報(bào)機(jī)電裝備方案或工作情況匯報(bào)各車間根據(jù)各車間機(jī)電管理需要，開展機(jī)電管理流程各單位工作報(bào)告、機(jī)電管理需要或領(lǐng)導(dǎo)安排02對(duì)全廠機(jī)電裝備升級(jí)改造或新設(shè)備推廣等情況進(jìn)行機(jī)電管理安全生產(chǎn)部根據(jù)各車間機(jī)電裝備升級(jí)改造或者新設(shè)備推廣情況開展機(jī)電管理需要工作各車間機(jī)電裝備情況匯報(bào)03對(duì)機(jī)電裝備技改、新設(shè)備及日常設(shè)備管理運(yùn)行進(jìn)行管理安全生產(chǎn)部根據(jù)電廠安全生產(chǎn)需要、機(jī)電裝備和日常管理情況開展機(jī)電管理工作安全生產(chǎn)需要和實(shí)際情況04形成生產(chǎn)管理活動(dòng)方案或?qū)嵤┮庖姲踩a(chǎn)部根據(jù)機(jī)電管理的實(shí)際情況和需要，安全生產(chǎn)部制定機(jī)電管理實(shí)施意見或活動(dòng)方案，并是否征求各單位意見形成方案或意見05分管領(lǐng)導(dǎo)審核分管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)安全生產(chǎn)部形成的意見或方案進(jìn)行審核、批復(fù)分管領(lǐng)導(dǎo)審核意見06廠長(zhǎng)審批廠長(zhǎng)分管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)活動(dòng)意見或?qū)嵤┓桨高M(jìn)行審核后，廠長(zhǎng)進(jìn)行審批廠長(zhǎng)審批意見07實(shí)施機(jī)電設(shè)備管理活動(dòng)安全生產(chǎn)部對(duì)經(jīng)過審批的機(jī)電管理實(shí)施方案或意見進(jìn)行實(shí)施實(shí)施機(jī)電設(shè)備管理08形成機(jī)電管理意見或總結(jié)安全生產(chǎn)部對(duì)機(jī)電設(shè)備管理情況進(jìn)行總結(jié)、出具實(shí)施意見、報(bào)告形成機(jī)電設(shè)備管理意見09上報(bào)機(jī)電管理報(bào)告或總結(jié)安全生產(chǎn)部活動(dòng)總結(jié)情況上報(bào)各有關(guān)單位、領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告或總結(jié)控制矩陣：?jiǎn)挝幻Q：淄礦集團(tuán)埠村煤礦矸石熱電廠流程名稱：機(jī)電設(shè)備管理流程流程編號(hào)：DC.06最后更新時(shí)間：版本：編制部門：安全生產(chǎn)部聯(lián)絡(luò)人：風(fēng)險(xiǎn)編號(hào)風(fēng)險(xiǎn)描述DC.06-R01在正常生產(chǎn)中遇到的機(jī)電裝備方面重大問題，包括主要設(shè)備改造升級(jí)、重大新設(shè)備的推廣應(yīng)用、主要生產(chǎn)系統(tǒng)的管理維護(hù)等問題，造成對(duì)電廠正常生產(chǎn)的影響關(guān)鍵控制點(diǎn)編號(hào)關(guān)鍵控制點(diǎn)控制措施編號(hào)控制措施描述控制方法控制頻率實(shí)施證據(jù)制度索引DC.06-CO01計(jì)劃安排DC.06-CA01安全生產(chǎn)部根據(jù)各車間的關(guān)于機(jī)電裝備情況工作匯報(bào)或根據(jù)能源集團(tuán)的管理需要，開展機(jī)電管理的過程控制手工隨時(shí)各車間機(jī)電裝備匯報(bào)、領(lǐng)導(dǎo)安排熱力安全規(guī)程、電力安全規(guī)程DC.06-CO02機(jī)電管理檢查方案DC.06-CA02按照國家及上級(jí)有關(guān)技術(shù)政策和規(guī)范，強(qiáng)化機(jī)電裝備專業(yè)管控，按照依法合規(guī)性、安全可靠性、技術(shù)先進(jìn)性、經(jīng)濟(jì)適用性等原則，進(jìn)行過程的監(jiān)控和管理。根據(jù)上級(jí)規(guī)定和礦井生產(chǎn)實(shí)際情況，形成初步的意見和方案，將方案提交領(lǐng)導(dǎo)審核手工隨時(shí)機(jī)電管理活動(dòng)方案或意見熱力安全規(guī)程、電力安全規(guī)程DC.06-CO03實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)檢查DC.06-CA03針對(duì)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況聽取匯報(bào)、查看現(xiàn)場(chǎng)，分析研究，加強(qiáng)對(duì)主要生產(chǎn)系統(tǒng)和重大機(jī)電設(shè)備的監(jiān)管，做好主要設(shè)備技改、升級(jí)、新設(shè)備的推廣應(yīng)用等管理。形成生產(chǎn)管理活動(dòng)工作總結(jié)，并提交領(lǐng)導(dǎo)審核手工隨時(shí)各單位機(jī)電裝備情況匯報(bào)、現(xiàn)場(chǎng)督查、圖紙資料等/報(bào)告熱力安全規(guī)程、電力安全規(guī)程DC.06-CO04下發(fā)實(shí)施意見DC.06-CA04機(jī)電管理活動(dòng)工作總結(jié)經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批后，下發(fā)批復(fù)文件活動(dòng)報(bào)告或?qū)嵤┮庖娛止るS時(shí)實(shí)施意見熱力安全規(guī)程、電力安全規(guī)程專項(xiàng)安全檢查流程：流程描述：環(huán)節(jié)序號(hào)流程環(huán)節(jié)部門/崗位描述流程文件01安全檢查，進(jìn)行專業(yè)監(jiān)督和技術(shù)管理安全生產(chǎn)部根據(jù)電廠安全生產(chǎn)實(shí)際需要，開展安全檢查流程安全生產(chǎn)管理需要或領(lǐng)導(dǎo)安排02形成安全生產(chǎn)專項(xiàng)檢查管理活動(dòng)方案或?qū)嵤┮庖姲踩a(chǎn)部根據(jù)電廠安全生產(chǎn)的實(shí)際情況開展管理需要工作形成安全檢查方案或意見03分管領(lǐng)導(dǎo)審核分管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)安全生產(chǎn)部形成的安全督查活動(dòng)意見或方案進(jìn)行審核、批復(fù)分管領(lǐng)導(dǎo)審核意見04廠長(zhǎng)審批廠長(zhǎng)分管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)安全督察活動(dòng)意見或?qū)嵤┓桨高M(jìn)行審核后，廠長(zhǎng)進(jìn)行審批廠長(zhǎng)審批意見05實(shí)施安全檢查活動(dòng)安全生產(chǎn)部對(duì)經(jīng)過審議的安全檢查實(shí)施方案或意見進(jìn)行實(shí)施實(shí)施安全檢查06形成安全檢查意見或總結(jié)安全生產(chǎn)部對(duì)安全檢查情況進(jìn)行總結(jié)、出具實(shí)施意見、報(bào)告形成安全檢查意見07分管領(lǐng)導(dǎo)審核分管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)安全生產(chǎn)部形成的安全督查意見文書進(jìn)行審核、批復(fù)分管領(lǐng)導(dǎo)審核意見08廠長(zhǎng)審批廠長(zhǎng)對(duì)意見進(jìn)行審批廠長(zhǎng)審批意見09上報(bào)檢查報(bào)告或總結(jié)安全生產(chǎn)部活動(dòng)總結(jié)情況上報(bào)各有關(guān)單位、領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告或總結(jié)控制矩陣：?jiǎn)挝幻Q：淄礦集團(tuán)埠村煤礦矸石熱電廠流程名稱：專項(xiàng)安全檢查流程流程編號(hào)：DC.07最后更新時(shí)間：版本：編制部門：安全生產(chǎn)部聯(lián)絡(luò)人：風(fēng)險(xiǎn)編號(hào)風(fēng)險(xiǎn)描述DC.07-R01在安全檢 查過程中，由于管理人員責(zé)任意識(shí)不強(qiáng)、措施不到位或技術(shù)受經(jīng)驗(yàn)的限制，對(duì)新出現(xiàn)的問題應(yīng)對(duì)措施不足，造成對(duì)正常生產(chǎn)的影響DC.07-R02在安全督查過程中，監(jiān)督目標(biāo)不明確，檢查工作不到位，實(shí)施意見不合理關(guān)鍵控制點(diǎn)編號(hào)關(guān)鍵控制點(diǎn)控制措施編號(hào)控制措施描述控制方法控制頻率實(shí)施證據(jù)制度索引DC.07-CO01確定安全檢查指標(biāo)DC.07-CA01根據(jù)電廠安全生產(chǎn)實(shí)際情況或匯報(bào)，進(jìn)行專業(yè)監(jiān)督和管理，結(jié)合企業(yè)的實(shí)際情況，制定安全督查方案手工隨時(shí)安全督查活動(dòng)方案或意見熱力安全規(guī)程、電力安全規(guī)程DC.07-CO02安全活動(dòng)檢查與總結(jié)DC.07-CA02按照電廠的統(tǒng)一安排，加強(qiáng)監(jiān)督檢查，從生產(chǎn)技術(shù)角度，實(shí)施安全專項(xiàng)督查，嚴(yán)格貫徹落實(shí)國家及上級(jí)有關(guān)技術(shù)政策和規(guī)范，強(qiáng)化專業(yè)管控；生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行資料檢查、現(xiàn)場(chǎng)查看、管理制度查看等，從以下幾方面進(jìn)行督查：責(zé)任是否落實(shí)、制度管理是否完善、有沒有漏洞，操作中有沒有安全隱患；根據(jù)上述各方面的檢查情況，形成總結(jié)報(bào)告手工隨時(shí)生產(chǎn)情況匯報(bào)、現(xiàn)場(chǎng)督查、圖紙資料等/總結(jié)報(bào)告熱力安全規(guī)程、電力安全規(guī)程DC.07-CO03下發(fā)實(shí)施意見DC.07-CA03安全檢察活動(dòng)工作總結(jié)經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批后，下發(fā)批復(fù)文件活動(dòng)報(bào)告或?qū)嵤┮庖娛止るS時(shí)實(shí)施意見熱力安全規(guī)程、電力安全規(guī)程生產(chǎn)調(diào)度流程：流程描述：環(huán)節(jié)序號(hào)流程環(huán)節(jié)部門/崗位描述流程文件01生產(chǎn)計(jì)劃、決策執(zhí)行情況值長(zhǎng)值長(zhǎng)根據(jù)本日生產(chǎn)情況位上報(bào)生產(chǎn)經(jīng)營數(shù)據(jù)及匯報(bào)的安全生產(chǎn)情況，綜合進(jìn)行分析,并記錄在運(yùn)行日志上運(yùn)行日志、運(yùn)行日?qǐng)?bào)、02調(diào)度會(huì)進(jìn)行匯報(bào)安全生產(chǎn)部主任安全生產(chǎn)部主任在日調(diào)度會(huì)上將綜合分析情況向領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行匯報(bào)調(diào)度日?qǐng)?bào)03分管領(lǐng)導(dǎo)決策分管領(lǐng)導(dǎo)分管領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)當(dāng)前生產(chǎn)經(jīng)營情況，進(jìn)行決策，對(duì)工作進(jìn)行安排，領(lǐng)導(dǎo)安排要做好記錄會(huì)議紀(jì)要04主要領(lǐng)導(dǎo)決策廠長(zhǎng)重要情況向廠長(zhǎng)進(jìn)行匯報(bào)后，廠長(zhǎng)進(jìn)行決策會(huì)議紀(jì)要05執(zhí)行決策安全生產(chǎn)部、各車間、值長(zhǎng)各車間、安全生產(chǎn)部、值長(zhǎng)執(zhí)行、落實(shí)好有關(guān)決策重點(diǎn)追蹤控制矩陣：?jiǎn)挝幻Q：淄礦集團(tuán)埠村煤礦矸石熱電廠流程名稱：生產(chǎn)調(diào)度流程流程編號(hào)：DC.08最后更新時(shí)間：版本：編制部門：安全生產(chǎn)部聯(lián)絡(luò)人：風(fēng)險(xiǎn)編號(hào)風(fēng)險(xiǎn)描述DC.08-R01由于上報(bào)生產(chǎn)關(guān)鍵問題涉及多個(gè)管理部門造成相關(guān)部門不能及時(shí)有效地對(duì)出現(xiàn)的問題進(jìn)行處理DC.081-R02經(jīng)營情況記錄有遺漏或匯報(bào)不及時(shí)，導(dǎo)致處理時(shí)間上的延誤關(guān)鍵控制點(diǎn)編號(hào)關(guān)鍵控制點(diǎn)控制措施編號(hào)控制措施描述控制方法控制頻率實(shí)施證據(jù)制度索引DC.08-CO01記錄生產(chǎn)經(jīng)營情況DC.08-CA01根據(jù)當(dāng)日生產(chǎn)經(jīng)營數(shù)據(jù)，對(duì)經(jīng)營情況進(jìn)行調(diào)度，并記錄在調(diào)度日志上手工隨時(shí)運(yùn)行日志DC.08-CO02調(diào)度日?qǐng)?bào)匯報(bào)DC.08-CA02根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃、決策的執(zhí)行情況，形成調(diào)度日?qǐng)?bào)材料，在調(diào)度會(huì)議上匯報(bào)手工隨時(shí)調(diào)度日?qǐng)?bào)DC.08-CO03決策會(huì)議記錄DC.08-CA03分管領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營情況進(jìn)行工作安排，重要情況報(bào)主要領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行決策，領(lǐng)導(dǎo)安排要做好會(huì)議記錄手