供應商管理程序.doc

1目的:通過對供應商的規(guī)范管理,優(yōu)化供應鏈,從而更好的保障供應，滿足生產(chǎn)，同時降低采購成本 2范圍:新供應商的開發(fā)以及所有供應商的日常管理 3權(quán)責:3.1 采購部/科負責供應商的開發(fā)與管理 3.2 技術(shù)部,質(zhì)量科/部、生產(chǎn)科負責供應商樣品確認以及品質(zhì)標準的制定 3.3 采購、技術(shù)、質(zhì)量、生產(chǎn)部組成供應商評審小組，負責供應商的審核 3.4 總經(jīng)理最終決定供應商的審批4定義:無5作業(yè)內(nèi)容: 5.1供應商的開發(fā)申請子公司采購員根據(jù)產(chǎn)品需求及現(xiàn)有供方情況提出供應商開發(fā)申請（供應商開發(fā)申請表），采購部長審核，子公司總批準后開始執(zhí)行開發(fā)流程。5.2尋找意向供應商5.2.1采購可以通過網(wǎng)絡、黃頁、客戶指定或介紹等收集所需求的供應商信息。5.2.2依搜集之供應商信息，經(jīng)篩選初步確認，要求其填寫供應商資質(zhì)調(diào)查表，以獲取供應商詳細的聯(lián)絡方式及公司性質(zhì)、經(jīng)營范圍、生產(chǎn)能力、合法資格證明等，作為候選供應商。5.3 選擇供應商（產(chǎn)品和服務提供商，包括原材料廠商、委外加工商、服務提供商）5.3.1具有公司（工廠）營業(yè)登記。5.3.2品質(zhì)價格交期，產(chǎn)能及服務等條件良好。5.3.3財務健全及商譽良好。5.3.4通過ISO9001質(zhì)量管理體系認證及環(huán)保認證(ISO14001或OHSAS18001)的供應商可優(yōu)先選擇。汽車件的主材料需通過IATF16949質(zhì)量管理體系。5.3.5不符合上述部份條件但能配合公司特殊需求者。5.3.6客戶指定之供應商。5.3.7產(chǎn)品主要材料供應商必須提供環(huán)保檢驗合格報告，若供應商無法提供，可委托我司完成，費用由供方承擔。5.4 供應商評審 5.4.1供應商評審類型A類:對生產(chǎn)所需之主要原物料、外購成品及委外加工廠商，需進行現(xiàn)場評審。B類:模治具零件加工及包裝輔助性物料等廠商可免現(xiàn)場評審，但要書面評審。C類:國際品牌并在商業(yè)界有較好商譽（包括產(chǎn)品的貿(mào)易代理商）、客戶指定供應商以及儀器校正廠商可免評審。D類:與產(chǎn)品無直接關(guān)聯(lián)的產(chǎn)品和服務提供商，采購部備案后可直接執(zhí)行采購工作。5.4.2供應商評鑒方式5.4.2.1 A類供應商根據(jù)需要可對其進行現(xiàn)場評審，并填寫供應商評審表。5.4.2.2 B類供應商只對其作書面評審，并填寫供應商評審表。5.4.3合格供應商的評審及樣品的確認：5.4.3.1采購須要求供應商提供相關(guān)資料。（營業(yè)執(zhí)照、體系認證證書等）5.4.3.2由采購召集權(quán)責部門對A類供應商進行現(xiàn)場評審，并將結(jié)果記錄于供應商評審表，同時各部門對評鑒結(jié)果進行評分，現(xiàn)場評審分數(shù)在75分（含）以上者被視為評鑒合格，分數(shù)高于60份低于75分被視為需要復審的供應商，整改后再評鑒，分數(shù)低于60分的視為評鑒不合格。經(jīng)權(quán)責部門全部評為合格后，由采購整理并匯總呈最高主管審批。5.4.3.3評鑒合格后，將供應商錄于合格供方名錄，經(jīng)技術(shù)、質(zhì)量會簽，最高主管審核，并簽訂供貨合同。5.4.3.4評鑒分數(shù)在60-75分之間時，由采購通知供應商限期一個月之內(nèi)改善，提供改善證明資料后，申請重新評審。再次評審后仍不合格，則取消資格，且一年之內(nèi)不得對該供貨商進行評審。5.4.3.5評審分數(shù)低于60分時，此供應商為不合格供應商，不能納入合格供方名錄5.4.4與產(chǎn)品無直接關(guān)聯(lián)性質(zhì)無需承認及評鑒之輔助材料商，由采購列入合格供方名錄5.4.5需求部門對需采購材料提供材料規(guī)格要求，采購通知選定之合格供應商制作樣品，并填寫物料試用/代用申請表5.4.5.1物料試用/代用申請表通過后，則可正常采購。5.4.5.2若樣品確認不合格，則由供貨商重新送樣，直至樣品合格為止。5.4.5.3物料屬輔助材料,且對產(chǎn)品無直接品質(zhì)影響的材料。以最終試用情況予以驗收：5.4.5.4涉及相關(guān)法律法規(guī)要求及安全要求的產(chǎn)品材料，需要求供應方對其材料出示相關(guān)證明文件，證明其滿足適用的要求?；ゎ愇锪闲韫┓教峁┥w公章的MSDS說明書。5.5定期考核5.5.1 統(tǒng)計考核a.采購科在每年1月份編制當年的供應商定期評審計劃表并根據(jù)計劃時間要求組織考評每季度考核物料供應商品質(zhì)、交期、服務、價格等統(tǒng)計成供應商績效考核表。b.質(zhì)量科、財務科、技術(shù)部等為協(xié)辦，負責每季度考核供貨商交貨品質(zhì)、價格狀況、技術(shù)情況等c.對于一般勞保用品、消耗品、生產(chǎn)輔助材料及模治具零件不需要考核。d.當季度交貨未達二批不需考核其質(zhì)量得分，年度未交貨者，不予以重新考核，保留上次考核資格。e.當供應商出現(xiàn)交貨品質(zhì)方面重大不符合時，由質(zhì)量部提出，采購對此供應商重新按5.4.3要求進行資格評估。f.生產(chǎn)主要原材料供應商考核具體方式：評價一級指標評價二級指標指標定義權(quán)重分數(shù)產(chǎn)品質(zhì)量水平（30分）質(zhì)量合格率合格采購批數(shù)/采購總批數(shù)*100%15退貨率退貨次數(shù)/采購總批數(shù)*100%10質(zhì)量保證體系水平檢測能力，體系認證和產(chǎn)品報告是否在有效期內(nèi)5交貨能力（25分）交貨的準時率準時到貨批次/采購總批數(shù)*100%15按時交貨量率期內(nèi)實際交貨量/期內(nèi)應交貨量*100%10價格水平（12分）市場最低價格比率（優(yōu)惠程度）供貨價格/市場最低價格*100%5平均價格比率（價格穩(wěn)定性）供貨價格/市場平均價格*100%5付款方式付款急緩程度是否有利我方2研發(fā)能力（10分）工藝技術(shù)及產(chǎn)品設計能力核心技術(shù)在工藝設計，產(chǎn)品設計方面的實際應用與創(chuàng)新能力（所提供產(chǎn)品表現(xiàn)出的技術(shù)研發(fā)能力）10配套服務能力（15分）售后服務能力是否有完善的售后服務體系，售后服務滿意度程度5配送能力配送硬件、配送效率、配送任務完成情況2信用度期內(nèi)失信次數(shù)/期內(nèi)合作總次數(shù)*100%3問題處理能力處理問題的速度、能力與靈活性，5人員配置狀況（4分）整體員工素質(zhì)合作過程中員工的整體素質(zhì)表現(xiàn)4合作貢獻（4分）供貨量或者供貨額貢獻供貨量或供貨額/總體供貨額*100%2額外供貨任務承兌是否承擔額外的供貨任務2其它經(jīng)營管理綜合管理能力為供貨/合作服務提供支撐的綜合管理能力合計1005.5.2評估結(jié)果判定：等 級得 分獎 懲 措 施A優(yōu) 85以上分1.酌情增加訂購量;2.享受優(yōu)先承制（辦）本廠原物料的資格。B良好70-85分不予獎懲。C一般60-70分1. 減少供貨份額或暫停采購，2. 全面的輔導與支持該類供應商，針對某些較嚴重問題要給予警告D差60分以下1.應付貨款月結(jié)周期延長;2.如兩次連續(xù)評為D級,由采購正式行文通知改善,限期內(nèi)未見改善的.取消供貨商資格.5供應商稽核計劃管理：5.5.1采購部負責組織采購人員，于每年12月份制作供應商年度評審計劃表承交管理代表審批后以郵件方式知會相關(guān)部門。按計劃表組織采購人員對供應商實地評審，并將結(jié)果記錄于供應商評審表內(nèi)，對現(xiàn)場評審異常于一周內(nèi)發(fā)給供應商通知其分析改善并回復報告，采購負責組織供應商稽核改善效果之結(jié)案追蹤?，F(xiàn)場評審分數(shù)在80分（含）以上者被視為評審合格。分數(shù)低于80分被視為評審不合格，給予三個月的改善期后再次評審。若再次評審合格者取消其供應商資格，且一年內(nèi)不得向該供應商采購任何材料。5.5.2如出現(xiàn)以下情況，可不進行供應商現(xiàn)場評審，但須進行文件評審或默認評審通過。1、海外供應商；2、客戶指定供應商；3、供應商是貿(mào)易公司；4、其它供應商(不定期供貨的供應商)。5.6供應商變更管理:5.6.1供應商在送樣至本公司質(zhì)量部承認后,不得隨意進行任何變更，供應商在環(huán)境管理物質(zhì)系統(tǒng)執(zhí)行中的有環(huán)境管理物質(zhì)事項變更，均須向本公司提交變更申請表，變更事項包括:A.環(huán)境管理物質(zhì)系統(tǒng)的變更，如新標準或規(guī)定的引入及組織或負責人改變。B.生產(chǎn)地點、生產(chǎn)方法、檢查方法、生產(chǎn)設備的變更。C.材料構(gòu)成部分:1)供應商的變更2)原材料規(guī)格的變更3)輔助原材料5.6.2供應商在執(zhí)行管理變更作業(yè)前，需由供應商提交變更申請表。如涉及到材質(zhì)的變化供應商需重新送樣。5.6.3.所有變更需得到質(zhì)量部主管以上人員會簽，且經(jīng)最高主管批準同意之后方可進行。5.7供應商監(jiān)視本公司對供應商的績效進行監(jiān)控，包括以下指標:a.交貨產(chǎn)品的質(zhì)量；b.由于供應商質(zhì)量不良而造成的客戶抱怨及售后市場退貨；c.交期達成率（包含超額運費）；d.以及制程當中的質(zhì)量狀況的監(jiān)控。6相關(guān)文件:采購管理控制程序-YF-CX-177相關(guān)表單供應商開發(fā)申請表-B