江蘇森達(dá)集團(tuán)有限公司質(zhì)量手冊.doc

江蘇森達(dá)集團(tuán)有限公司質(zhì)量手冊編 號： SDQ-M-01版 本： A制訂部門： 質(zhì) 量 辦批準(zhǔn)審核制訂江蘇森達(dá)集團(tuán)有限公司質(zhì)量手冊版次:A0頁碼:1/1制訂日期標(biāo)題:0.1目錄修訂日期章節(jié)號內(nèi)容頁數(shù)0.10.21234.06.06.48.5目錄質(zhì)量手冊說明與控制質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)企業(yè)概況、組織機(jī)構(gòu)與權(quán)責(zé)ISO9001條文與本公司程序文件對照表質(zhì)量管理體系總要求文件要求管理職責(zé)管理承諾以顧客為中心（關(guān)注焦點(diǎn)）質(zhì)量方針策劃職責(zé)、權(quán)限與溝通管理評審資源管理資源提供人力資源基礎(chǔ)設(shè)施工作環(huán)境產(chǎn)品實現(xiàn)產(chǎn)品實現(xiàn)過程策劃與客戶有關(guān)的過程設(shè)計和開發(fā)采購生產(chǎn)與服務(wù)提供測量和監(jiān)控裝置控制測量、分析和改進(jìn)測量和監(jiān)控不合格控制數(shù)據(jù)分析改進(jìn)1125221321121212111 江蘇森達(dá)集團(tuán)有限公司質(zhì)量手冊版次:A0頁碼:1/1制訂日期標(biāo)題:0.2質(zhì)量手冊說明與控制修訂日期1質(zhì)量手冊說明1.1 本手冊的目的是確定本公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、程序和要求，實施有效的質(zhì)量體系。1.2 本手冊適用于本公司皮鞋的設(shè)計，生產(chǎn)和服務(wù)全過程的整個質(zhì)量保證體系。1.3 本手冊依據(jù)（ISO/DIS90018：2000）ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)建立。1.4 本手冊是公司質(zhì)量工作的總綱，屬受控文件。1.5 本手冊經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后生效，各部門都應(yīng)確保遵守手冊的規(guī)定。2質(zhì)量手冊的編制、審批及控制2.1 管理者代表負(fù)責(zé)組織質(zhì)量手冊的編制。2.2 管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)質(zhì)量手冊。2.3 質(zhì)量手冊發(fā)放、控制。2.3.1 蓋有紅色“受控文件”印章和有受控編號的質(zhì)量手冊才是有效版本。2.3.2 質(zhì)量手冊的持有者應(yīng)便于讓本部門員工查閱該質(zhì)量手冊，部門負(fù)責(zé)人可指定專人保管，有紅色“受控文件”標(biāo)志質(zhì)量手冊副本不允許復(fù)印。2.4 質(zhì)量手冊修訂。2.4.1 根據(jù)現(xiàn)行的質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)的要求和實際的需要修訂質(zhì)量手冊，由管理者代表審核修訂內(nèi)容，總經(jīng)理審批。2.4.2 修訂用換頁的方式，每修改一次，其章節(jié)的版本修改狀態(tài)為從0、1、2、3、依次類推，生效日期為修訂批準(zhǔn)日期。2.4.3 當(dāng)需要時，由管理者代表負(fù)責(zé)組織重新編制質(zhì)量手冊，這時質(zhì)量手冊的版號依英文字母A、B、C、Z。江蘇森達(dá)集團(tuán)有限公司質(zhì)量手冊版次:A0頁碼:1/2制訂日期標(biāo)題:1.質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)修訂日期1質(zhì)量方針 質(zhì)量鑄特色，信譽(yù)拓市場，讓每一個顧客滿意。1.1 質(zhì)量鑄特色 含義：森達(dá)鞋的質(zhì)量要求是“真皮選料、款式新穎，著感舒適，四季新潮”。生產(chǎn)中嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)量零缺陷管理，創(chuàng)造出“同行無法比擬，消費(fèi)者無可挑剔”的獨(dú)特的質(zhì)量優(yōu)勢，最終使每個消費(fèi)者都認(rèn)為質(zhì)量最好的鞋是森達(dá)鞋，森達(dá)鞋是質(zhì)量最好鞋的代名詞，形成“買鞋就買森達(dá)鞋”的觀念。1.2 信譽(yù)拓市場 含義：信譽(yù)是指質(zhì)量信譽(yù)，服務(wù)信譽(yù)，用一流的產(chǎn)品質(zhì)量，一流的服務(wù)形象贏得市場，憑優(yōu)良的質(zhì)量信譽(yù)，服務(wù)信譽(yù)不斷拓展市場空間，不斷爭取新的消費(fèi)者群。1.3 讓每一個顧客滿意 含義：森達(dá)品牌成為消費(fèi)者心目中最理想的品牌，無論從產(chǎn)品的質(zhì)量、款式、顏色、穿著舒適感，還是產(chǎn)品和價位及售后服務(wù)都能滿足不同消費(fèi)層次，各個消費(fèi)年齡段的需求。在消費(fèi)者心目中自然形成一個觀念：買森達(dá)鞋最滿意，努力使消費(fèi)者滿意度達(dá)100%。1.4 根據(jù)(ISO/DIS9001：2000)ISO9001:2000標(biāo)準(zhǔn)建立和維系一個能為客戶充分理解和信賴的，企業(yè)內(nèi)部行之有效的質(zhì)量保證體系。1.5 公司質(zhì)量方針是我們的座右銘，指引我們的行動和方向，公司領(lǐng)導(dǎo)和干部必須利用培訓(xùn)、看板或會議等方式讓全體員工均能充分理解，并嚴(yán)格貫徹執(zhí)行。2質(zhì)量目標(biāo)：詳見年度質(zhì)量目標(biāo) 產(chǎn)品出廠合格率100%，工序產(chǎn)品合格率99.7%，創(chuàng)造世界級品牌。 總經(jīng)理：江蘇森達(dá)集團(tuán)有限公司質(zhì)量手冊版次:A0頁碼:2/2制訂日期標(biāo)題:1.質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)修訂日期過 程階 段項目目的目標(biāo)值說明進(jìn) 料 檢 驗真皮入廠B級品率考核采購及供應(yīng)商75%B級品率= A級數(shù)量+B級數(shù)量 100% 受驗數(shù)-缺差數(shù)合格批率98%合格批率= 合格批數(shù) 100% 總交貨受檢批數(shù)制 程 檢 驗劃料不良率考核過程質(zhì)量控制0.8%不良率= 月不良數(shù) 100% 月總受檢數(shù)制幫不良率1%配底不良率2%下料不良率0.5%部件不良率0.5%成品檢驗檢驗不合格率3%不合格率= 返修數(shù) 100% 總檢數(shù)翻箱率0.2%翻箱率= 翻箱次數(shù) 100% 總檢批數(shù)服 務(wù)客戶抱怨次數(shù)考核全公司質(zhì)量管理1次由市管委員會予以統(tǒng)計當(dāng)月抱怨實際數(shù)量客戶滿意度總體評價100%總體評價= 滿意度超過8分的客戶 100% 被調(diào)查數(shù)培訓(xùn)年度培訓(xùn)人次考核人力資源5000人次以上/年統(tǒng)計培訓(xùn)實際人次批準(zhǔn)審查制訂江蘇森達(dá)集團(tuán)有限公司質(zhì)量手冊版次:A0頁碼:2/2制訂日期標(biāo)題:1.質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)修訂日期過 程階 段項目目的目標(biāo)值說明進(jìn) 料 檢 驗真皮入廠B級品率考核采購及供應(yīng)商75%B級品率= A級數(shù)量+B級數(shù)量 100% 受驗數(shù)-缺差數(shù)合格批率98%合格批率= 合格批數(shù) 100% 總交貨受檢批數(shù)制 程 檢 驗劃料不良率考核過程質(zhì)量控制0.8%不良率= 月不良數(shù) 100% 月總受檢數(shù)制幫不良率1%配底不良率2%下料不良率0.5%部件不良率0.5%成品檢驗檢驗不合格率3%不合格率= 返修數(shù) 100% 總檢數(shù)翻箱率0.2%翻箱率= 翻箱次數(shù) 100% 總檢批數(shù)服 務(wù)客戶抱怨次數(shù)考核全公司質(zhì)量管理1次由市管委員會予以統(tǒng)計當(dāng)月抱怨實際數(shù)量客戶滿意度總體評價100%總體評價= 總 分 100% 項目數(shù)培訓(xùn)年度培訓(xùn)人次考核人力資源5000人次以上/年統(tǒng)計培訓(xùn)實際人次批準(zhǔn)審查制訂江蘇森達(dá)集團(tuán)有限公司質(zhì)量手冊版次:A0頁碼:2/2制訂日期標(biāo)題:1.質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)修訂日期2.1 企業(yè)概況 森達(dá)集團(tuán)公司創(chuàng)建于1977年，是以制鞋為主的現(xiàn)代化企業(yè)集團(tuán)，系全國皮鞋行業(yè)排頭兵企業(yè)。目前擁有員工11000多名，其中中高級技術(shù)人員800余名，公司下轄7個成員企業(yè)和58個銷售分公司，總占地面積68萬平方米。森達(dá)的產(chǎn)品創(chuàng)新能力、制鞋工藝目前在世界鞋業(yè)中占據(jù)領(lǐng)先位置。“森達(dá)”商標(biāo)是中國皮鞋行業(yè)第一個馳名商標(biāo)，為中國最有影響的二十個品牌之一。 森達(dá)是世界鞋業(yè)之集大成者。從90年代開始，公司全面與意大利制鞋企業(yè)合資合作。目前集團(tuán)擁有國際頂尖設(shè)計大師和高度熟練的產(chǎn)業(yè)技術(shù)工人。世界一流的制鞋設(shè)備，生產(chǎn)的皮鞋美觀、舒適、耐穿，倍受消費(fèi)者喜愛，以質(zhì)量過硬和款式新潮領(lǐng)導(dǎo)消費(fèi)潮流，公司幾乎囊括了中國制鞋業(yè)所以最高榮譽(yù)，企業(yè)各項經(jīng)濟(jì)指標(biāo)連續(xù)八年位居全國同行業(yè)第一名。近年來，森達(dá)集團(tuán)堅持專業(yè)多元化，先后在中國西部獨(dú)資創(chuàng)辦了“森達(dá)三峽鞋業(yè)有限公司”，在上海浦東開發(fā)區(qū)創(chuàng)辦了“瑞普萊爾鞋業(yè)有限公司”，與意大利制鞋企業(yè)合作創(chuàng)辦了“森達(dá)男女鞋廠”、“努捷利鞋底廠”，并跨國經(jīng)營，在意大利創(chuàng)辦了森達(dá)產(chǎn)品開發(fā)中心和制鞋公司。目前集團(tuán)擁有“森達(dá)”、“女人緣”、“努捷利”、“法雷諾”、“梵詩蒂娜”、“法黛莉”、“森妮婭”、“瑞普萊爾”、“森星”等九個品牌。 多年以來，森達(dá)人不斷創(chuàng)造精品，傳播文明，從中國鞋王到中國馳名商標(biāo)，直至品牌輸出制鞋王國意大利，步步走在行業(yè)的最前端。 今天，森達(dá)人正以“視今天為落后”的企業(yè)精神，肩負(fù)振興民族工業(yè)的重任，全力以赴創(chuàng)造世界品牌董 事 長：總 經(jīng) 理：朱相桂公司地址：建湖縣建寶路888號電 話6213511傳 真mail: 江蘇森達(dá)集團(tuán)有限公司質(zhì)量手冊版次:A0頁碼:2/5制訂日期標(biāo)題:2.企業(yè)概況、組織機(jī)構(gòu)與權(quán)責(zé)修訂日期領(lǐng)導(dǎo)層江蘇森達(dá)集團(tuán)有限公司組織機(jī)構(gòu)圖管理者代表投資發(fā)展委員會市場委員會管理委員會企管指導(dǎo)部審計監(jiān)察部項目信息部法律事務(wù)部對外合作部生產(chǎn)管理部產(chǎn)品開發(fā)部商檢科供給部財務(wù)部辦公室材料科投資整合部銷售公司物流部經(jīng)營買斷部生產(chǎn)一部中底廠生產(chǎn)二部設(shè)備科廣州設(shè)計中心女鞋設(shè)計科男鞋設(shè)計科產(chǎn)前試制中心 成本核算倉儲科人事勞動科信息科計劃科定額科生產(chǎn)科物管科質(zhì)檢科劃料工段制幫工段部件車間配底工段刀模車間機(jī)修車間森達(dá)集團(tuán)ISO9001：2000質(zhì)量管理體系職能分配表編制日期：2005年6月職能部門標(biāo)準(zhǔn)要求最高管理者管理者代表市場管理委員會內(nèi)部管理委員會投資管理委員會銷售公司資源整合部經(jīng)營買斷部物流部辦公室供給部商檢科材檢科財務(wù)部生產(chǎn)管理部新品開發(fā)部信用管理部法律事務(wù)部對外合作部項目信用部審計監(jiān)督部企管指導(dǎo)部產(chǎn)前試制中心中底廠設(shè)備科生產(chǎn)一、二部車 間男鞋設(shè)計科女鞋設(shè)計科廣州設(shè)計中心劃料制幫配底部件生產(chǎn)科質(zhì)檢科物管科4.1質(zhì)量管理體系4.2.1質(zhì)量管理體系文件4.2.2質(zhì)量手冊4.2.3文件控制4.2.4記錄的控制5.1管理承諾5.2顧客關(guān)注焦點(diǎn)5.3質(zhì)量方針5.4策劃5.4.1質(zhì)量目標(biāo)5.4.2 體系策劃5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通5.6管理評審6.1資源的提供6.2人力資源6.3基礎(chǔ)設(shè)施6.4工作環(huán)境7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃7.2與顧客有關(guān)的過程7.3設(shè)計與開發(fā)7.4.1采購控制7.4.2采購信息7.4.3采購驗證7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供7.5.2過程確認(rèn)7.5.3標(biāo)識和可追溯性7.5.4顧客財產(chǎn)7.5.5產(chǎn)品防護(hù)7.6監(jiān)視和測量裝置8.1測量、分析和改進(jìn)8.2監(jiān)視和測量8.2.1顧客滿意 8.2.2內(nèi)部審核8.2.3過程的監(jiān)視和測量8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量8.3不合格控制8.4數(shù)據(jù)分析8.5.1持續(xù)改進(jìn)8.5.2糾正措施8.5.3預(yù)防措施注釋：1、 此表包含了本集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)層及其下屬管理委員會和一級管理部門。2、 表中條款包含了ISO9001：2000所要求的全部條款。3、 扎口管理部門用“”表示，參與或相關(guān)部門用“”表示。集團(tuán)有限公司質(zhì)量手冊版次:A0頁碼:3/5制訂日期標(biāo)題:2.企業(yè)概況、組織機(jī)構(gòu)與權(quán)責(zé)修訂日期2.3 工作職責(zé) 從事與質(zhì)量有關(guān)的管理，執(zhí)行和驗證工作的人員（部門）的主要質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限。2.3.1 集團(tuán)公司總經(jīng)理 負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國家質(zhì)量法規(guī)，組織制定質(zhì)量方針和目標(biāo)。任命管理者代表，批準(zhǔn)和發(fā)布質(zhì)量手冊； 負(fù)責(zé)規(guī)定公司各職能、權(quán)限及相互關(guān)系和提供充分的資源的分配，協(xié)調(diào)各部門的質(zhì)量職能； 定期主持管理評審，解決質(zhì)量體系運(yùn)行中的重大問題； 主持重大合同的評審工作。2.3.2 管理者代表 貫徹公司的質(zhì)量方針、目標(biāo)，建立、實施保持質(zhì)量的有效運(yùn)行，負(fù)責(zé)公司的質(zhì)量體系的具體領(lǐng)導(dǎo)和組織協(xié)調(diào)工作； 負(fù)責(zé)質(zhì)量體系的實施，協(xié)調(diào)和監(jiān)督； 組織利用各種質(zhì)量信息并提出改進(jìn)措施，以促進(jìn)整個組織形成以顧客為中心的意識； 負(fù)責(zé)顧客或第三方及其它外部機(jī)構(gòu)對質(zhì)量體系有關(guān)事項的聯(lián)系和處理，向總經(jīng)理報告質(zhì)量體系的運(yùn)行情況； 履行程序文件中所涉及的有關(guān)職責(zé)。2.3.3 管理委員會主任 貫徹公司的質(zhì)量方針、目標(biāo)，建立、實施保持質(zhì)量的有效運(yùn)行；編制年度內(nèi)部質(zhì)量體系審核計劃，報管理者代表批準(zhǔn)后，組織實施。 督促、檢查質(zhì)量體系有效運(yùn)行。 履行程序文件中所涉及的有關(guān)職責(zé)。2.3.4 市場委員會主任 協(xié)助集團(tuán)總經(jīng)理貫徹有關(guān)經(jīng)營管理方面的各項方針、政策、法令、法規(guī)，及時掌握市場信息及消費(fèi)者對皮鞋產(chǎn)品的穿作要求； 歸口領(lǐng)導(dǎo)開展合同評審工作，負(fù)責(zé)售后服務(wù)工作，提高服務(wù)水平，使顧客滿意； 履行程序文件中所涉及的有關(guān)職責(zé)。2.3.5 生產(chǎn)管理部總經(jīng)理 協(xié)助總經(jīng)理貫徹質(zhì)量方針和目標(biāo)； 分管生產(chǎn)管理部，搞好產(chǎn)品生產(chǎn)、標(biāo)識和可追溯性、過程控制、統(tǒng)計技術(shù)推廣應(yīng)用和檢測、試驗設(shè)備的控制與管理工作。 對重大不合格品進(jìn)行調(diào)查、分析、評審和處理，并對糾正措施情況進(jìn)行檢查、監(jiān)督。 江蘇森達(dá)集團(tuán)有限公司質(zhì)量手冊版次:A0頁碼:4/5制訂日期標(biāo)題:2.企業(yè)概況、組織機(jī)構(gòu)與權(quán)責(zé)修訂日期履行程序文件中所涉及的有關(guān)職責(zé)。2.3.7 ISO9001推行委員會負(fù)責(zé)公司組織架構(gòu)及部門工作職責(zé)發(fā)布、宣導(dǎo)。公司ISO9001推行委員會組織的發(fā)布宣導(dǎo)；公司質(zhì)量方針、只來年感目標(biāo)的發(fā)布宣導(dǎo)；推行過程中必備資源的提供；向總經(jīng)理報告ISO9001推行情況并參加管理審查會議；質(zhì)量手冊標(biāo)準(zhǔn)發(fā)布；履行程序文件中所涉及的有關(guān)職責(zé)。2.3.8 質(zhì)量辦負(fù)責(zé)組織質(zhì)量體系文件的編制修改，換版、發(fā)放、標(biāo)識管理等工作；負(fù)責(zé)管理內(nèi)部體系審核的各種文件、資料，同時負(fù)責(zé)糾正措施的驗證；負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量的檢查監(jiān)督工作；負(fù)責(zé)檢查監(jiān)督檢驗和試驗狀態(tài)標(biāo)識的控制工作；檢查督促有關(guān)部門和單位做好質(zhì)量記錄工作；組織有關(guān)部門和單位對較大和重大不合格品進(jìn)行調(diào)查、分析、評審和處置，檢查驗證糾正和預(yù)防措施的實施效果；履行程序文件中所涉及的有關(guān)職責(zé)。2.3.9 人事勞動科負(fù)責(zé)員工上崗前的培訓(xùn)；并登記員工履歷表；負(fù)責(zé)對管理人員培訓(xùn)和考核取證工作；履行程序文件中所涉及的有關(guān)職責(zé)。2.3.10 供給部負(fù)責(zé)執(zhí)行有關(guān)采購和貯存方面的各項方針、政策、法令、法規(guī)等。負(fù)責(zé)原材料的采購、貯存和供給。負(fù)責(zé)組織對分承包方的選擇和評定，并負(fù)責(zé)實施對分承包方的控制工作。負(fù)責(zé)對采購、顧客提供產(chǎn)品的歸口管理。履行程序文件中所涉及的有關(guān)職責(zé)。2.3.11 內(nèi)部審核組長負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量審核所有階段的工作，有權(quán)對審核工作的開展和審核結(jié)果作最后決定； 協(xié)助管理者代表選擇審核組和其他成員；江蘇森達(dá)集團(tuán)有限公司質(zhì)量手冊版次:A0頁碼:5/5制訂日期標(biāo)題:2.企業(yè)概況、組織機(jī)構(gòu)與權(quán)責(zé)修訂日期制定審核計劃；代表審核組同受審方的管理者接觸；提交審核報告；履行程序文件中所涉及的有關(guān)職責(zé)。2.3.12 內(nèi)部質(zhì)量審核員 在審核組長的領(lǐng)導(dǎo)下準(zhǔn)備和實施審核工作，編制內(nèi)部質(zhì)量審核檢查表； 客觀公正的收集證據(jù)、記錄，分析、觀察結(jié)果，向?qū)徍私M長報告工作、編制內(nèi)部質(zhì)量審核不合格項報告； 對不合格項采取糾正措施的有效性進(jìn)行跟蹤驗證； 履行程序文件中所涉及的有關(guān)職責(zé)。2.3.13 各部門的崗位說明參見崗位職責(zé)。江蘇森達(dá)集團(tuán)有限公司質(zhì)量手冊版次:A0頁碼:1/2制訂日期標(biāo)題:3.條文對照表修訂日期ISO9001條文與本公司程序文件對照表體系要求ISO9001：2000DIS文件編號文件名稱主辦單位質(zhì)量管理體系4.1 總要求SDQ-M-01質(zhì)量手冊總經(jīng)理4.2文件要求4.2.1 總則SDQ-M-01質(zhì)量手冊總經(jīng)理4.2.2質(zhì)量手冊SDQ-M-01質(zhì)量手冊總經(jīng)理4.2.3 文件控制SDQ-P-01SDQ-P-02SDQ-P-03文件與資料控制程序技術(shù)文件控制程序電子資料控制程序質(zhì)量辦產(chǎn)品開發(fā)部計算機(jī)中心4.2.4 質(zhì)量記錄的控制SDQ-P-04質(zhì)量記錄控制程序質(zhì)量辦5管理職責(zé)5.4策劃5.1管理承諾SDQ-M-01質(zhì)量手冊總經(jīng)理5.2以顧客為中心SDQ-M-01質(zhì)量手冊總經(jīng)理5.3質(zhì)量方針SDQ-M-01質(zhì)量手冊總經(jīng)理5.4.1質(zhì)量目標(biāo)SDQ-P-05管理責(zé)任程序管理者代表5.4.2質(zhì)量管理體系策劃SDQ-P-06質(zhì)量體系程序質(zhì)量辦5.5職責(zé)權(quán)限和溝通5.5.1職責(zé)和權(quán)限SDQ-P-05管理責(zé)任程序管理者代表5.5.2管理者代表SDQ-M-01質(zhì)量手冊總經(jīng)理5.5.3內(nèi)部溝通SDQ-P-07溝通管理程序管理者代表5.6管理評審5.6.1總則SDQ-P-08管理評審程序管理者代表5.6.2評審輸入5.6.3評審輸出6資源管理6.1 資源的提供SDQ-P-09 教育訓(xùn)練控制程序人事勞動科6.2人力資源6.2.1總則6.2.2能力、意識和培訓(xùn)6.3基礎(chǔ)設(shè)施SDQ-P-10基礎(chǔ)設(shè)施機(jī)械設(shè)備維修保養(yǎng)控制程序設(shè)備科6.4工作環(huán)境江蘇森達(dá)集團(tuán)有限公司質(zhì)量手冊版次:A0頁碼:1/2制訂日期標(biāo)題:3.條文對照表修訂日期ISO9001條文與本公司程序文件對照表 7產(chǎn)品實現(xiàn)7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃7.2與顧客有關(guān)的過程7.2.1與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定管理者代表7.2.2與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審SDQ-P-12合約評審需求鑒別程序市場委員會7.2.3顧客溝通SDQ-P-07溝通管理程序管理者代表7.3設(shè)計和開發(fā)SDQ-P-16開發(fā)樣品控制程序 產(chǎn)品開發(fā)部SDQ-P-14新鞋型開發(fā)設(shè)計控制程序SDQ-P-02技術(shù)資料控制程序 7.4采購7.4.1采購過程SDQ-P-19 供應(yīng)商選擇與管理控制程序供給部7.4.2采購信息SDQ-P-20采購控制程序供給部SDQ-P-17采購樣品控制程序7.4.3采購產(chǎn)品的驗證SDQ-P-20采購控制程序供給部7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制SDQ-P-23過程控制程序質(zhì)量辦SDQ-P-26刀模制作與控制程序設(shè)備科SDQ-P-27楦頭控制程序倉儲科7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)SDQ-P-34服務(wù)控制程序市場委員會7.5.3標(biāo)識和可追溯性SDQ-P-24產(chǎn)品標(biāo)識與追溯程序質(zhì)量辦7.5.4顧客財產(chǎn)此條文本公司暫不適用7.5.5產(chǎn)品防護(hù)SDQ-P-31倉儲控制程序倉儲科SDQ-P-25產(chǎn)品包裝控制程序商檢科SDQ-P-33產(chǎn)品入庫與出貨控制程序倉儲科7.6監(jiān)視和測量裝置的控制SDQ-P-35量規(guī)儀器控制程序設(shè)備科8測量分析和改進(jìn)8.1總則市場委員會8.2.1顧客滿意SDQ-P-36客戶滿意度控制程序市場委員會8.2.2內(nèi)部審核SDQ-P-37內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序質(zhì)量辦8.2.3過程的監(jiān)視和測量SDQ-P-38過程檢驗控制程序質(zhì)量辦8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量SDQ-P-39進(jìn)料檢驗控制程序材檢科SDQ-P-40成品檢驗控制程序商檢科SDQ-P-15可靠度控制程序質(zhì)量辦8.3不合格品控制SDQ-P-41不合格品控制程序質(zhì)量辦8.4數(shù)據(jù)分析SDQ-P-43資料分析與應(yīng)用控制程序質(zhì)量辦8.5 改進(jìn)8.5.1持續(xù)改進(jìn)SDQ-P-44持續(xù)改善控制程序質(zhì)量辦8.5.2糾正措施SDQ-P-46糾正與預(yù)防措施控制程序質(zhì)量辦8.5.3預(yù)防措施江蘇森達(dá)集團(tuán)有限公司質(zhì)量手冊版次:A0頁碼:1/2制訂日期標(biāo)題:4.0質(zhì)量管理體系-總要求修訂日期1目的 依質(zhì)量體系要求，建立符合公司特點(diǎn)的質(zhì)量管理體系，以保證產(chǎn)品達(dá)到滿足客戶的要求。2適用范圍 適用于質(zhì)量管理體系所涉及的所有范圍。3權(quán)責(zé)3.1總經(jīng)理：對建立和改進(jìn)質(zhì)量管理體系做出承諾。3.2管理者代表：負(fù)責(zé)質(zhì)量體系的建立和有效地運(yùn)行。4工作內(nèi)容4.1質(zhì)量體系文件分為四個層次，第一層文件為質(zhì)量手冊，第二層文件為程序文件，第三層文件為作業(yè)指導(dǎo)書，第四層文件為記錄表單。4.2體系要求4.2.1質(zhì)量體系文件的審核、回收與變更依照文件與資料控制程序4.2.2質(zhì)量體系的符合性、適宜性、有效性審核依照內(nèi)部質(zhì)量審核程序執(zhí)行，其審核依管理評審程序執(zhí)行，改善依照糾正與預(yù)防措施控制程序、持續(xù)改善控制程序執(zhí)行。 4.2.3公司以質(zhì)量手冊為基礎(chǔ)的質(zhì)量管理體系及QC工程表為基礎(chǔ)的產(chǎn)品質(zhì)量規(guī)劃相配合，達(dá)到符合產(chǎn)品質(zhì)量的需求。4.3 文件要求4.3.1 質(zhì)量手冊是本公司的法規(guī)文件，目的的通報本公司管理質(zhì)量方針和目標(biāo)的工作重點(diǎn)。4.3.2程序文件及附屬的管理細(xì)則是質(zhì)量手冊的支持性文件，目的是指導(dǎo)質(zhì)量方針和目標(biāo)的工作重點(diǎn)的實現(xiàn)。4.3.3作業(yè)指導(dǎo)書也是質(zhì)量手冊的支持性文件，目的是詳細(xì)描述某項具體活動是如何實施的。4.3.4記錄表單在質(zhì)量體系有效實施的證據(jù)。4.3.5QC工程表是質(zhì)量體系的補(bǔ)充性文件，當(dāng)客戶有特殊要求時將重新編制此文件。4.3.6體系有關(guān)的文件及記錄詳見文件一覽表及質(zhì)量記錄管制一覽表。4.4公司質(zhì)量體系架構(gòu)（附件一）。4.5本公司質(zhì)量體系ISO9001條文對照表參見本手冊章節(jié)3條文對照表。江蘇森達(dá)集團(tuán)有限公司質(zhì)量手冊版次:A0頁碼:2/2制訂日期標(biāo)題:4.0質(zhì)量管理體系-總要求修訂日期附件一 公司質(zhì)量管理體系構(gòu)架圖記錄表單作業(yè)指導(dǎo)書程序文件質(zhì)量手冊測量分析改善產(chǎn)品（或服務(wù)實現(xiàn)）客 戶 滿 意客 戶 滿 意資源管理責(zé)任管理質(zhì)量管理體系持續(xù)改善江蘇森達(dá)集團(tuán)有限公司質(zhì)量手冊版次:A1頁碼:1/1制訂日期標(biāo)題:4.質(zhì)量管理體系-文件要求（4.2）修訂日期1目的 為規(guī)范本公司文件的擬定、分發(fā)、修改、廢止等制定有關(guān)規(guī)定。2適用范圍 凡本公司質(zhì)量管理體系文件，包括質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、表單等文件均適用本規(guī)定。3權(quán)責(zé) 質(zhì)量辦負(fù)責(zé)制訂質(zhì)量手冊，由總經(jīng)理核準(zhǔn)。 程序文件由相關(guān)部門制訂，由總經(jīng)理核準(zhǔn)。 作業(yè)指導(dǎo)書和表單等由相關(guān)部門制訂，由部門經(jīng)理核準(zhǔn)。4工作內(nèi)容4.1 質(zhì)量手冊 質(zhì)量手冊由質(zhì)量辦負(fù)責(zé)編寫，并由總經(jīng)理審核后生效，質(zhì)量手冊的修改、換版須經(jīng)總經(jīng)理審批，且須受控。4.2 文件和資料控制4.2.1 把與質(zhì)量有關(guān)的受控文件和表單分別列入文件一覽表、質(zhì)量記錄管制一覽表中，受控文件的編制、批準(zhǔn)、發(fā)布和更改具體按文件和資料控制程序執(zhí)行；文件發(fā)行應(yīng)由授權(quán)人批準(zhǔn)。4.2.2 公司制定文件和資料編號系統(tǒng)來標(biāo)識文件和資料，使其具有唯一性。4.2.3 公司的各個場所都應(yīng)有完成工作所需的文件和資料，且只允許使用相應(yīng)文件和資料的有效版本。4.2.4 文件的更改應(yīng)根據(jù)文件的原審批程序進(jìn)行。4.2.5 文件更改后應(yīng)更改生效日期；換版后確定將舊文件收回作廢，新文件蓋授權(quán)章發(fā)行并更改生效日期，原版文件蓋逾期章印。4.2.6 各類外來文件，由文件歸口管理部門審批后方可使用。4.2.7 防止作廢文件的非預(yù)期使用，若因任何原因而保留作廢文件時，對這些文件進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識。5相關(guān)文件文件與資料控制程序質(zhì)量記錄控制程序技術(shù)文件控制程序電子資料控制程序江蘇森達(dá)集團(tuán)有限公司質(zhì)量手冊版次:A1頁碼:1/3制訂日期標(biāo)題:5.管理職責(zé)修訂日期1目的 明確管理人員職責(zé)，并予以實施，確保公司質(zhì)量管理體系及資料滿足質(zhì)量方針的要求。2適用范圍 適用于公司質(zhì)量體系管理層、各職能部門及有關(guān)人員職責(zé)。3權(quán)責(zé)（略）4工作內(nèi)容4.1 最高管理者必須通過以下活動對其建立和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)。4.1.1 向組織傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性。4.1.2 制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)4.1.3 進(jìn)行管理評審。4.1.4 根據(jù)企業(yè)經(jīng)營發(fā)展及市場需求按教育訓(xùn)練控制程序、專業(yè)人員技能鑒定程序、基礎(chǔ)設(shè)施、設(shè)備維修保養(yǎng)控制程序執(zhí)行，確?？梢垣@得必要的資源。4.2 以客戶為中心 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 市場管理委員會、企劃科通過市場調(diào)查、分析，客戶溝通及合同訂單要求等信息；按合約需求鑒定程序、客戶投訴控制程序、客戶滿意度控制程序、服務(wù)控制程序及溝通管理程序，建立公司服務(wù)系統(tǒng)，以客戶為中心，最終使顧客達(dá)到滿意的目的。4.3 質(zhì)量方針制訂、實施 總經(jīng)理負(fù)責(zé)制訂公司質(zhì)量方針（質(zhì)量方針及目標(biāo)見手冊章節(jié)1），確保：4.3.1 與組織的宗旨相適應(yīng)；4.3.2 包括對滿足要求和持續(xù)改進(jìn)的承諾；4.3.3 提供制定和評審質(zhì)量目標(biāo)的框架；4.3.4 使公司每一個員工都能認(rèn)識和理解；4.3.5 在持續(xù)適宜性方面得到評審。4.4 策劃4.4.1 質(zhì)量目標(biāo)制訂實施和調(diào)整 每年年末，由質(zhì)量辦負(fù)責(zé)根據(jù)年度質(zhì)量指標(biāo)完成情況及市場需求情況制定下一年度質(zhì)量目標(biāo)，并組織分解至相關(guān)部門及層次，由總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施，并于管理評審會議中檢討、調(diào)整。4.4.2 質(zhì)量策劃 由質(zhì)量辦部門負(fù)責(zé)依ISO9001條文要求依照質(zhì)量體系程序?qū)举|(zhì)量管理體系過程進(jìn)行策劃。 有關(guān)產(chǎn)品實現(xiàn)過程，由質(zhì)量辦門組織制訂產(chǎn)品的QC工程表。江蘇森達(dá)集團(tuán)有限公司質(zhì)量手冊版次:A1頁碼:2/3制訂日期標(biāo)題:5.管理職責(zé)修訂日期 策劃應(yīng)確保組織變更時仍能處于受控狀態(tài)。4.5 管理4.5.1 職責(zé)和權(quán)限 集團(tuán)辦公室負(fù)責(zé)協(xié)助組織建立公司組織架構(gòu)圖及制定員工崗位和職責(zé)，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)至各部門（參見本手冊章節(jié)2和管理責(zé)任程序）。4.5.2 管理者代表 本公司管理者代表由孫維宏擔(dān)任，具體職責(zé)見手冊章節(jié)2。4.5.3 內(nèi)部溝通 管理委員會負(fù)責(zé)制定溝通管理程序，質(zhì)量管理體系在公司內(nèi)得到有效認(rèn)識及了解。 制訂內(nèi)部溝通需求內(nèi)容、時機(jī)、頻率、主導(dǎo)單位及溝通方式， 對溝通后所達(dá)成的改善方案，得依各項目之處理情況或相關(guān)只能部門具體實施及效果確認(rèn)，依持續(xù)改善控制程序?qū)嵤?管理者代表應(yīng)利用內(nèi)部審核會議，管理評審會議或不定期組織座談會等方式，對不同層次和職能間溝通的效果進(jìn)行評價。 溝通過程中對溝通內(nèi)容的判定、處理、回復(fù)、反饋及追蹤措施均須保留相應(yīng)記錄。4.6 管理評審4.6.1 公司制定管理評審控制程序有效實施管理評審，每年進(jìn)行2次定期評審。4.6.2 公司依據(jù)特定情況可作不定期管理評審。4.6.3 管理評審會議由總經(jīng)理主持，管理者代表負(fù)責(zé)召集及追蹤確認(rèn)。4.6.4 每次評審內(nèi)容至少包括 質(zhì)量審核情況。 糾正與預(yù)防措施實施情況。 客戶反饋情況。 質(zhì)量目標(biāo)完成情況、產(chǎn)品質(zhì)量狀況及符合性分析。 以往管理評審的后續(xù)措施及可能影響質(zhì)量管理體系的變化。4.6.5 評審會議中應(yīng)審核現(xiàn)行績效及發(fā)問情況，并評價公司質(zhì)量管理體系及質(zhì)量變更需求。決議有關(guān)質(zhì)量目標(biāo)的提升、運(yùn)作流程、產(chǎn)品及服務(wù)的改進(jìn)，資源需求等。5相關(guān)文件管理評審控制程序質(zhì)量記錄控制程序持續(xù)改善控制程序江蘇森達(dá)集團(tuán)有限公司質(zhì)量手冊版次:A1頁碼:3/3制訂日期標(biāo)題:5.管理職責(zé)修訂日期溝通管理程序教育訓(xùn)練控制程序基礎(chǔ)設(shè)施、設(shè)備維修保養(yǎng)控制程序合約需求鑒定程序客戶滿意度控制程序服務(wù)控制程序管理責(zé)任程序江蘇森達(dá)集團(tuán)有限公司質(zhì)量手冊版次:A0頁碼:1/2制訂日期標(biāo)題:6.資源管理修訂日期1目的 通過對人力、設(shè)施、工作環(huán)境資源進(jìn)行規(guī)劃，鑒定及管理，使資源得到更有效運(yùn)行，以實施和實現(xiàn)公司的方針和目標(biāo)。2適用范圍 適用于公司所有資源。3 權(quán)責(zé) 資源的管理與實施由人事勞動科、生產(chǎn)管理部及各相關(guān)部門分別負(fù)責(zé)。4工作內(nèi)容4.1 資源管理4.1.1 公司內(nèi)各部門為達(dá)成質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)及滿意客戶需求，須提出下列資源需求： 人力資源 設(shè)施資源 工作環(huán)境4.1.2 對上述各項資源需求，必須進(jìn)行資源鑒定，以符合要求；4.1.3 資源需求經(jīng)鑒定后，公司必須提供所需資源，并于執(zhí)行過程中得到適當(dāng)?shù)谋O(jiān)控，以使資源更有效運(yùn)行；4.1.4 人事勞動科每年組織一次全公司資源運(yùn)行分析，以評估資源運(yùn)行的有效性，作為下年度資源規(guī)劃提供依據(jù)。4.2 培訓(xùn)控制4.2.1 公司對產(chǎn)品質(zhì)量有影響的員工都有明確要求，特別是技能方面的要求，對特殊崗位人員如：檢驗員、內(nèi)審員、設(shè)計員、量規(guī)儀器人員、微機(jī)操作員、電工、機(jī)修工等進(jìn)行資格考核，持證上崗。4.2.2 人事勞動科對產(chǎn)品質(zhì)量有影響的員工能力的要求，擬定培訓(xùn)計劃并實施。4.2.3 各項培訓(xùn)后得以口試、筆試、操作或報告等方式評核其培訓(xùn)效果。4.2.4 為了使培訓(xùn)工作不斷改進(jìn)，由人事勞動科進(jìn)行培訓(xùn)實際效果跟蹤。4.2.5 人事勞動科負(fù)責(zé)對歷次培訓(xùn)記錄、資格鑒定記錄作好歸檔管理。4.3 設(shè)施4.3.1 設(shè)備的申請、報批與購置由使用部門提出物資采購申請單，由供給部依采購控制程序報批與購置。4.3.2 設(shè)備購入后由設(shè)備管理部門與使用部門按有關(guān)要求進(jìn)行驗收與安裝、調(diào)試。4.3.3 依基礎(chǔ)設(shè)施、設(shè)備維修保養(yǎng)控制程序中有關(guān)規(guī)定執(zhí)行設(shè)備的使用、維護(hù)、保養(yǎng)和維江蘇森達(dá)集團(tuán)有限公司質(zhì)量手冊版次:A0頁碼:2/2制訂日期標(biāo)題:6.資源管理修訂日期修工作。4.3.4 設(shè)備的報廢由使用部門填寫“機(jī)器設(shè)備報廢申請單”，經(jīng)審批后執(zhí)行。4.3.5 相關(guān)設(shè)備管理記錄由設(shè)備科同意歸口。5相關(guān)文件教育訓(xùn)練控制程序基礎(chǔ)設(shè)施、設(shè)備維修保養(yǎng)控制程序江蘇森達(dá)集團(tuán)有限公司質(zhì)量手冊版次:A1頁碼:1/1制訂日期標(biāo)題:7.產(chǎn)品實現(xiàn)-產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃(7.1)修訂日期1目的 為確定、規(guī)劃并維護(hù)實現(xiàn)產(chǎn)品及服務(wù)所必須的各項流程及其順序的相應(yīng)影響。2適用范圍 適用于公司設(shè)計開發(fā)、生產(chǎn)過程、服務(wù)所有流程的控制。3權(quán)責(zé) 質(zhì)量辦、生產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃。4工作內(nèi)容4.1 策劃的質(zhì)量體系保證現(xiàn)有產(chǎn)品的質(zhì)量和客戶潛在的和預(yù)期質(zhì)量要求，當(dāng)產(chǎn)品的合同、項目、產(chǎn)品類型變化致使生產(chǎn)規(guī)模、范圍、產(chǎn)品工藝或生產(chǎn)發(fā)生重大改變時應(yīng)對質(zhì)量體系重新策劃，并考慮如下事項：4.1.1 編制QC工程表4.1.2 確定和配備必要的控制手段、過程、設(shè)備（包括檢驗和試驗設(shè)備）、工藝裝備、資源和技能、以達(dá)到所要求的質(zhì)量；4.1.3 確保設(shè)計開發(fā)、生產(chǎn)過程、服務(wù)、檢驗和試驗程序和有關(guān)文件的兼容性；4.1.4 必要時，更新質(zhì)量控制、檢驗和試驗技術(shù)、包括研制新的測試設(shè)備。4.1.5 確定所有測量要求和項目；4.1.6 確定在產(chǎn)品在形成適當(dāng)階段的合適驗證。5有關(guān)文件（無）江蘇森達(dá)集團(tuán)有限公司質(zhì)量手冊版次:A1頁碼:1/2