焦化產(chǎn)品項(xiàng)目簡(jiǎn)介及立項(xiàng)備案申請(qǐng) (3).docx

泓域咨詢MACRO/ 焦化產(chǎn)品項(xiàng)目簡(jiǎn)介及立項(xiàng)備案申請(qǐng)焦化產(chǎn)品項(xiàng)目簡(jiǎn)介及立項(xiàng)備案申請(qǐng)一、項(xiàng)目建設(shè)背景焦炭產(chǎn)能過剩導(dǎo)致市場(chǎng)盈利狀況普遍較差，國(guó)家去產(chǎn)能政策的強(qiáng)力推進(jìn)不斷淘汰落后煉焦產(chǎn)能。去產(chǎn)能作為國(guó)家供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的關(guān)鍵措施之一，后續(xù)仍將持續(xù)推行。中國(guó)煉焦行業(yè)協(xié)會(huì)編制的焦化行業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃綱要提出，“十三五”時(shí)期，焦化行業(yè)將淘汰全部落后產(chǎn)能，化解過剩產(chǎn)能5,000萬噸?！笆濉蹦┙固慨a(chǎn)能將會(huì)有效降低，存活下來的焦炭企業(yè)將明顯受益于行業(yè)供給減少。二、項(xiàng)目承辦單位（一）承辦單位xxx（集團(tuán)）有限公司（二）項(xiàng)目負(fù)責(zé)人韓xx（三）項(xiàng)目承辦單位簡(jiǎn)介公司能源計(jì)量是企業(yè)實(shí)現(xiàn)科學(xué)管理的基礎(chǔ)性工作，沒有完善而準(zhǔn)確的計(jì)量器具配置，就不能為企業(yè)能源消費(fèi)的各個(gè)環(huán)節(jié)提供可靠的數(shù)據(jù)，能源計(jì)量工作也是評(píng)價(jià)一個(gè)企業(yè)管理水平的一項(xiàng)重要標(biāo)志；項(xiàng)目承辦單位依據(jù)ISO10012-1標(biāo)準(zhǔn)建立了完善的計(jì)量檢測(cè)體系，并通過審核認(rèn)證；隨后又根據(jù)國(guó)家質(zhì)檢總局、國(guó)家發(fā)改委關(guān)于加強(qiáng)能源計(jì)量工作的實(shí)施意見以及xx省質(zhì)監(jiān)局關(guān)于加強(qiáng)全省能源計(jì)量工作的通知的文件精神，依據(jù)國(guó)家用能單位能源計(jì)量器具配備和管理通則（GB17176-2006）的要求配備了計(jì)量器具并實(shí)行量化管理；項(xiàng)目承辦單位已經(jīng)建立了“能源量化管理體系”并通過了當(dāng)?shù)刭|(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局組織的評(píng)審認(rèn)證，該體系的建立，進(jìn)一步強(qiáng)化了項(xiàng)目承辦單位對(duì)能源計(jì)量?jī)x器（設(shè)備）的管理力度，實(shí)現(xiàn)了以量化管理促節(jié)能，提高了能源計(jì)量數(shù)據(jù)的真實(shí)性、準(zhǔn)確性，憑借著不斷完善的能源量化體系，實(shí)現(xiàn)了對(duì)各計(jì)量數(shù)據(jù)進(jìn)行日統(tǒng)計(jì)、周分析、月匯總、年總結(jié)，通過能源計(jì)量數(shù)據(jù)的有效采集、處理、分析、控制，真實(shí)反映了項(xiàng)目承辦單位能源消費(fèi)的實(shí)際狀態(tài)，為節(jié)能降耗、保護(hù)環(huán)境、提高企業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，做出了積極的貢獻(xiàn)，從而大大提高了項(xiàng)目承辦單位的能源綜合管理水平。公司建立了產(chǎn)品開發(fā)控制程序、研發(fā)部績(jī)效管理細(xì)則等一系列制度，對(duì)研發(fā)項(xiàng)目立項(xiàng)、評(píng)審、研發(fā)經(jīng)費(fèi)核算、研發(fā)人員績(jī)效考核等進(jìn)行規(guī)范化管理，確保了良好的研發(fā)工作運(yùn)行環(huán)境。公司一直注重科研投入，具有較強(qiáng)的自主研發(fā)能力，經(jīng)過多年的產(chǎn)品研發(fā)、技術(shù)積累和創(chuàng)新，逐步建立了一套高效的研發(fā)體系，掌握了一系列相關(guān)產(chǎn)品的核心技術(shù)。公司核心技術(shù)均為自主研發(fā)取得，支撐公司取得了多項(xiàng)專利和著作權(quán)。公司憑借完整的產(chǎn)品體系、較強(qiáng)的技術(shù)研發(fā)創(chuàng)新能力、強(qiáng)大的訂單承接能力、快速高效的資源整合能力，形成了為客戶提供整體解決方案的業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)模式。經(jīng)過多年的發(fā)展，公司產(chǎn)品已覆蓋全國(guó)各省市。公司與國(guó)內(nèi)多家知名廠商的良好關(guān)系為公司帶來了新的行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，使公司研發(fā)產(chǎn)品能夠與時(shí)俱進(jìn)，為公司持續(xù)穩(wěn)定盈利、鞏固市場(chǎng)份額、推廣創(chuàng)新產(chǎn)品奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。三、建設(shè)地點(diǎn)（一）項(xiàng)目選址及用地方案1、項(xiàng)目建設(shè)選址該項(xiàng)目選址位于xxx經(jīng)濟(jì)新區(qū)。2、項(xiàng)目用地性質(zhì)項(xiàng)目用地為建設(shè)用地，地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備，適宜本期工程項(xiàng)目建設(shè)。3、項(xiàng)目用地規(guī)模該項(xiàng)目總征地面積53706.84平方米（折合約80.52畝），其中：凈用地面積53706.84平方米（紅線范圍折合約80.52畝）。項(xiàng)目規(guī)劃總建筑面積59614.59平方米，其中：規(guī)劃建設(shè)主體工程38960.99平方米，計(jì)容建筑面積59614.59平方米；預(yù)計(jì)建筑工程投資5276.89萬元。（二）土地利用合理性分析擬建項(xiàng)目用地位置周圍5.00千米以內(nèi)沒有地下礦藏、文物和歷史文化遺址，項(xiàng)目建設(shè)不影響周圍軍事設(shè)施建設(shè)和使用，也不影響河道的防洪和排澇。項(xiàng)目建設(shè)遵循“合理和集約用地”的原則，按照產(chǎn)品制造行業(yè)生產(chǎn)規(guī)范和要求，進(jìn)行科學(xué)設(shè)計(jì)、合理布局，符合行業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的需要。四、主要建設(shè)內(nèi)容和規(guī)模（一）產(chǎn)品方案項(xiàng)目主要產(chǎn)品為焦化產(chǎn)品，根據(jù)市場(chǎng)情況，預(yù)計(jì)年產(chǎn)值45046.00萬元。（二）投資方案1、固定資產(chǎn)投資估算本期項(xiàng)目的固定資產(chǎn)投資15115.21(萬元）。固定資產(chǎn)投資估算表序號(hào)項(xiàng)目單位建筑工程費(fèi)設(shè)備購(gòu)置及安裝費(fèi)其它費(fèi)用合計(jì)占總投資比例1項(xiàng)目建設(shè)投資萬元5276.894054.33187.7215115.211.1工程費(fèi)用萬元5276.894054.3330008.971.1.1建筑工程費(fèi)用萬元5276.895276.8925.35%1.1.2設(shè)備購(gòu)置及安裝費(fèi)萬元4054.334054.3319.48%1.2工程建設(shè)其他費(fèi)用萬元5783.995783.9927.78%1.2.1無形資產(chǎn)萬元3318.523318.521.3預(yù)備費(fèi)萬元2465.472465.471.3.1基本預(yù)備費(fèi)萬元1340.191340.191.3.2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)萬元1125.281125.282建設(shè)期利息萬元3固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元15115.2115115.212、流動(dòng)資金投資估算預(yù)計(jì)達(dá)產(chǎn)年需用流動(dòng)資金5702.36萬元。流動(dòng)資金投資估算表序號(hào)項(xiàng)目單位達(dá)產(chǎn)年指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1流動(dòng)資產(chǎn)萬元30008.9718426.8820956.1930008.9730008.9730008.971.1應(yīng)收賬款萬元9002.694951.486301.889002.699002.699002.691.2存貨萬元13504.047427.229452.8313504.0413504.0413504.041.2.1原輔材料萬元4051.212228.172835.854051.214051.214051.211.2.2燃料動(dòng)力萬元202.56111.41141.79202.56202.56202.561.2.3在產(chǎn)品萬元6211.863416.524348.306211.866211.866211.861.2.4產(chǎn)成品萬元3038.411671.122126.893038.413038.413038.411.3現(xiàn)金萬元7502.244126.235251.577502.247502.247502.242流動(dòng)負(fù)債萬元24306.6113368.6417014.6324306.6124306.6124306.612.1應(yīng)付賬款萬元24306.6113368.6417014.6324306.6124306.6124306.613流動(dòng)資金萬元5702.363136.303991.655702.365702.365702.364鋪底流動(dòng)資金萬元1900.771045.431330.551900.771900.771900.773、總投資構(gòu)成分析（1）總投資及其構(gòu)成分析：項(xiàng)目總投資20817.57萬元，其中：固定資產(chǎn)投資15115.21萬元，占項(xiàng)目總投資的72.61%；流動(dòng)資金5702.36萬元，占項(xiàng)目總投資的27.39%。（2）固定資產(chǎn)投資及其構(gòu)成分析：本期工程項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資包括：建筑工程投資5276.89萬元，占項(xiàng)目總投資的25.35%；設(shè)備購(gòu)置費(fèi)4054.33萬元，占項(xiàng)目總投資的19.48%；其它投資5783.99萬元，占項(xiàng)目總投資的27.78%。（3）總投資及其構(gòu)成估算：總投資=固定資產(chǎn)投資+流動(dòng)資金。項(xiàng)目總投資=15115.21+5702.36=20817.57（萬元）?？偼顿Y構(gòu)成估算表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)占建設(shè)投資比例占固定投資比例占總投資比例1項(xiàng)目總投資萬元20817.57137.73%137.73%100.00%2項(xiàng)目建設(shè)投資萬元15115.21100.00%100.00%72.61%2.1工程費(fèi)用萬元9331.2261.73%61.73%44.82%2.1.1建筑工程費(fèi)萬元5276.8934.91%34.91%25.35%2.1.2設(shè)備購(gòu)置及安裝費(fèi)萬元4054.3326.82%26.82%19.48%2.2工程建設(shè)其他費(fèi)用萬元3318.5221.95%21.95%15.94%2.2.1無形資產(chǎn)萬元3318.5221.95%21.95%15.94%2.3預(yù)備費(fèi)萬元2465.4716.31%16.31%11.84%2.3.1基本預(yù)備費(fèi)萬元1340.198.87%8.87%6.44%2.3.2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)萬元1125.287.44%7.44%5.41%3建設(shè)期利息萬元4固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元15115.21100.00%100.00%72.61%5建設(shè)期間費(fèi)用萬元6流動(dòng)資金萬元5702.3637.73%37.73%27.39%7鋪底流動(dòng)資金萬元1900.7912.58%12.58%9.13%（三）土建方案本期工程項(xiàng)目建設(shè)規(guī)劃建筑系數(shù)69.03%，建筑容積率1.11，建設(shè)區(qū)域綠化覆蓋率7.57%，固定資產(chǎn)投資強(qiáng)度187.72萬元/畝。土建工程投資一覽表序號(hào)項(xiàng)目占地面積（）基底面積（）建筑面積（）計(jì)容面積（）投資（萬元）1主體生產(chǎn)工程26211.2026211.2038960.9938960.993793.571.1主要生產(chǎn)車間15726.7215726.7223376.5923376.592352.011.2輔助生產(chǎn)車間8387.588387.5812467.5212467.521213.941.3其他生產(chǎn)車間2096.902096.902259.742259.74227.612倉(cāng)儲(chǔ)工程5561.075561.0713424.8413424.84950.662.1成品貯存1390.271390.273356.213356.21237.662.2原料倉(cāng)儲(chǔ)2891.762891.766980.926980.92494.342.3輔助材料倉(cāng)庫(kù)1279.051279.053087.713087.71218.653供配電工程296.59296.59296.59296.5923.633.1供配電室296.59296.59296.59296.5923.634給排水工程341.08341.08341.08341.0821.134.1給排水341.08341.08341.08341.0821.135服務(wù)性工程3522.013522.013522.013522.01249.415.1辦公用房1809.281809.281809.281809.28148.525.2生活服務(wù)1712.731712.731712.731712.73123.336消防及環(huán)保工程993.58993.58993.58993.5879.156.1消防環(huán)保工程993.58993.58993.58993.5879.157項(xiàng)目總圖工程148.30148.30148.30148.3043.227.1場(chǎng)地及道路硬化9400.531484.271484.277.2場(chǎng)區(qū)圍墻1484.279400.539400.537.3安全保衛(wèi)室148.30148.30148.30148.308綠化工程3317.81116.12合計(jì)37073.8359614.5959614.595276.89（四）設(shè)備方案項(xiàng)目計(jì)劃購(gòu)置設(shè)備共計(jì)174臺(tái)（套），設(shè)備購(gòu)置費(fèi)4054.33萬元。五、節(jié)能與環(huán)保1、項(xiàng)目年用電量1268902.77千瓦時(shí)，折合155.95噸標(biāo)準(zhǔn)煤。2、項(xiàng)目年總用水量39036.66立方米，折合3.33噸標(biāo)準(zhǔn)煤。3、“焦化產(chǎn)品項(xiàng)目投資建設(shè)項(xiàng)目”，年用電量1268902.77千瓦時(shí)，年總用水量39036.66立方米，項(xiàng)目年綜合總耗能量（當(dāng)量值）159.28噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年。達(dá)產(chǎn)年綜合節(jié)能量42.34噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年，項(xiàng)目總節(jié)能率24.58%，能源利用效果良好。4、項(xiàng)目符合xxx經(jīng)濟(jì)新區(qū)發(fā)展規(guī)劃，符合xxx經(jīng)濟(jì)新區(qū)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整規(guī)劃和國(guó)家的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策；對(duì)產(chǎn)生的各類污染物都采取了切實(shí)可行的治理措施，嚴(yán)格控制在國(guó)家規(guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)，項(xiàng)目建設(shè)不會(huì)對(duì)區(qū)域生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生明顯的影響。六、項(xiàng)目符合性（一）產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策符合性由xxx（集團(tuán)）有限公司承辦的“焦化產(chǎn)品項(xiàng)目”主要從事焦化產(chǎn)品項(xiàng)目投資經(jīng)營(yíng)，其不屬于國(guó)家發(fā)展改革委產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2011年本）（2013年修正）有關(guān)條款限制類及淘汰類項(xiàng)目。（二）項(xiàng)目選址與用地規(guī)劃相容性焦化產(chǎn)品項(xiàng)目選址于xxx經(jīng)濟(jì)新區(qū)，項(xiàng)目所占用地為規(guī)劃工業(yè)用地，符合用地規(guī)劃要求，此外，項(xiàng)目建設(shè)前后，未改變項(xiàng)目建設(shè)區(qū)域環(huán)境功能區(qū)劃；在落實(shí)該項(xiàng)目提出的各項(xiàng)污染防治措施后，可確保污染物達(dá)標(biāo)排放，滿足xxx經(jīng)濟(jì)新區(qū)環(huán)境保護(hù)規(guī)劃要求。因此，建設(shè)項(xiàng)目符合項(xiàng)目