TS詳細(xì)推行計(jì)劃方案(中文).doc

上海祿森電子有限公司 TS16949:2009汽車行業(yè)管理體系咨詢總進(jìn)度表 序號(hào)時(shí)間 工作內(nèi)容工作成果顧問公司工作上海祿森工作備注一體系設(shè)計(jì)及組織資源準(zhǔn)備階段System plan and pre-phase 13月第四周體系診斷診斷計(jì)劃；診斷報(bào)告：比較全面客觀地反 映公司現(xiàn)有管理體系的狀況，了解公司運(yùn)作的現(xiàn)狀，為體系文件的提高設(shè)計(jì)及實(shí)施的改進(jìn)提供依據(jù)1 編制診斷計(jì)劃2 實(shí)施診斷3 編制診斷報(bào)告4 制訂全過程工作計(jì)劃安排陪同人員；進(jìn)行全過程的確認(rèn)；2成立推行工作組 推委會(huì)名單；推委會(huì)架構(gòu)與職責(zé)；提供推委會(huì)職責(zé)范本；對(duì)專職推行人員進(jìn)行職責(zé)及推行組的建議；確定推委會(huì)人員組成提供必要的工作條件（辦公場(chǎng)所、經(jīng)費(fèi)等）3指導(dǎo)任命管理者代表及推行機(jī)構(gòu) 管理者代表任命書； 管理代表的職責(zé)；提供任命建議任命管理者代表（發(fā)文）；成立TS16949提高推行委員會(huì)小組；4體系結(jié)構(gòu)分析與設(shè)計(jì)提供表單格式提出全期工作計(jì)劃 1 TS質(zhì)量方針和目標(biāo)的確定2 組織結(jié)構(gòu)分析與設(shè)計(jì)3 職位職責(zé)分析與設(shè)計(jì)4 產(chǎn)品流程分析與設(shè)計(jì)5 文件架構(gòu)及格式設(shè)計(jì)6 文件清單設(shè)計(jì)7 選定要素的實(shí)施程度收集相關(guān)單位文件與記錄清單審批費(fèi)用預(yù)算表討論確認(rèn)全期工作計(jì)劃確定宣傳方式二標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)及前期策劃 System training and pre-phase 54月第一周/第二周培訓(xùn)工作的安排宣傳方式確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的分發(fā)提供TS16949標(biāo)準(zhǔn)提供文宣教材或范例分發(fā)TS16949標(biāo)準(zhǔn)明確培訓(xùn)宣傳活動(dòng)負(fù)責(zé)人明確培訓(xùn)的要求和紀(jì)律6ISO/TS16949導(dǎo)入培訓(xùn)使基層管理以上人員了解 TS質(zhì)量管理體系的框架； 各部門所做的工作； TS16949概論（2009版）ISO/TS16949 標(biāo)準(zhǔn)條文講解TS汽車行業(yè)管理體系要求 實(shí)施過程常見問題分析 安排相關(guān)人員培訓(xùn) 進(jìn)行培訓(xùn)記錄 進(jìn)行培訓(xùn)后考核7文件編制培訓(xùn) 文件編寫人員明確文件的構(gòu)架； 各類文件的編寫流程及方法； 順利地完成文件編寫工作；體系文件的基本架構(gòu)體系文件編寫基本要求體系文件編寫基本方法各部門文件編寫的具體內(nèi)容參與文件編寫人員進(jìn)行培訓(xùn)記錄三體系文件輔導(dǎo)階段System document counseling stage84月第三周明確各部門工作職責(zé)強(qiáng)化部門職責(zé) 提供建議 提供樣板 協(xié)助梳理 編制部門職責(zé) 明確職責(zé)分工9質(zhì)量方針的制定質(zhì)量方針的發(fā)行質(zhì)量方針的范例質(zhì)量方針的討論領(lǐng)導(dǎo)指示與參與組織討論會(huì)討論10質(zhì)量目標(biāo)制定識(shí)別COP/SP，建立相應(yīng)績(jī)效指標(biāo)，確認(rèn)品質(zhì)目標(biāo)質(zhì)量目標(biāo)的檢討與定稿推委會(huì)內(nèi)部討論各單位領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)11TS16949體系文件整理編寫輔導(dǎo)確定文件部門職責(zé)的對(duì)照;完成的體系文件具有適用、實(shí)用、操作性強(qiáng)、接口性、協(xié)調(diào)性好、層次清晰的特點(diǎn)對(duì)現(xiàn)有的薄弱環(huán)節(jié)有針對(duì)性改善的方法結(jié)合職責(zé)要求分解起草任務(wù)設(shè)計(jì)編寫流程根據(jù)體系設(shè)計(jì)輸出確定的運(yùn)作流程職責(zé)及資源進(jìn)行書面描述提供相關(guān)范本包括：手冊(cè)、程序文件、作業(yè)導(dǎo)書、表格、質(zhì)量計(jì)劃及指導(dǎo)各部門編寫編寫小組參與討論質(zhì)量手冊(cè)編寫程序文件編寫作業(yè)指導(dǎo)書編寫質(zhì)量計(jì)劃編寫及表格的編制124月第四周至5月第二周整改專案整改活動(dòng)計(jì)劃表確定整改方案安排整改的實(shí)施相關(guān)人員參與13質(zhì)量手冊(cè)編制管理手冊(cè)質(zhì)量手冊(cè)的內(nèi)容及編寫方法質(zhì)量手冊(cè)編寫討論文件編寫人員編寫文件文件編寫人員參與討論14管理體系文件編寫體系文件初稿體系文件的內(nèi)容及編寫方法 體系文件編寫的培訓(xùn) 文件討論會(huì)（多次）文件編寫人員編寫文件文件編寫人員參與討論15作業(yè)指導(dǎo)書編寫作業(yè)指導(dǎo)書操作規(guī)程 作業(yè)指導(dǎo)及安全操作的內(nèi)容及編寫方法 討論會(huì)文件編寫人員編寫文件文件編寫人員參與討論16.產(chǎn)品先期策劃的培訓(xùn) 提供一系列的方法和觀念，如多方論證，使企業(yè)能夠避免決策的失誤及不配合，減少損失。培訓(xùn)由包含公司各部門的策劃小組主導(dǎo)。17導(dǎo)入APQP策劃(過程流程圖/製造可行性分析等) 產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃和控制計(jì)劃（參考手冊(cè)） 由包含公司各部門的策劃小組主導(dǎo)。18開發(fā)失效模式和效應(yīng)分析的培訓(xùn)針對(duì)生產(chǎn)的各個(gè)階段，包括原材料、半成品和成品制定FMEA，需要設(shè)計(jì)、PE、QA等部門組成核心小組主導(dǎo)。FMEA可以為故障分析提供依據(jù)。在產(chǎn)品的各個(gè)階段和各個(gè)層次制定Control Plan，由核心小組主導(dǎo)?？刂朴?jì)劃為企業(yè)全面檢討控制方法和手段提供機(jī)會(huì)，并可以強(qiáng)化客戶信任。19文件會(huì)審、修改文件會(huì)簽表提供修改意見組織爭(zhēng)議討論各單位會(huì)簽、提出意見20文件批準(zhǔn)體系文件正式版經(jīng)過多輪會(huì)審、修改，最后批準(zhǔn)管理者代表審核、最高管理者批準(zhǔn)21文件發(fā)行前培訓(xùn)培訓(xùn)記錄表安排人員講授組織人員參加進(jìn)行培訓(xùn)記錄22文件發(fā)放文件分發(fā)記錄審核文件先后發(fā)行順序，逐步發(fā)放文件的制作文件的發(fā)放四體系運(yùn)行階段System operation stage235月第三周至6月第三周體系運(yùn)行動(dòng)員會(huì)和宣貫會(huì)動(dòng)員會(huì)會(huì)議記要對(duì)所有部門集中講評(píng)實(shí)施的基本要求組織會(huì)議全體員工各單位的領(lǐng)導(dǎo)管理人員24運(yùn)行知識(shí)培訓(xùn)窗體頂端運(yùn)行知識(shí)培訓(xùn)表按部門講解文件的具體內(nèi)容按部門講解實(shí)施的具體方法及基本要求組織人員參與確定內(nèi)部講師25責(zé)任書的簽署（視必要）責(zé)任書的討論通過;組織各層次安全責(zé)任書的簽署;責(zé)任制的理解;責(zé)任制的案例提供;參與質(zhì)量責(zé)任的討論;講解質(zhì)量責(zé)任制的要求;進(jìn)行質(zhì)量責(zé)任制的起草或現(xiàn)有安全責(zé)任的修訂;組織質(zhì)量責(zé)任的討論;質(zhì)量責(zé)任制的簽署;26各部門按文件要求開展工作各運(yùn)行記錄現(xiàn)場(chǎng)觀察，并指導(dǎo)實(shí)施，提交報(bào)告，督促各級(jí)人員改善各部門按文件要求進(jìn)行工作27管理層的培訓(xùn)管理層掌握質(zhì)量體系的原理TS16949有關(guān)要求質(zhì)量體系的評(píng)價(jià)方法，為主持體系的評(píng)價(jià)做準(zhǔn)備講解質(zhì)量體系原理講解質(zhì)量體系在產(chǎn)品制造流程及各部門的應(yīng)用質(zhì)量體系對(duì)管理層的要求管理評(píng)審的方法、質(zhì)量體系有效性評(píng)價(jià)組織人員參加進(jìn)行培訓(xùn)記錄286月第四周至7月第二周MSA測(cè)量系統(tǒng)分析培訓(xùn) 引入數(shù)據(jù)質(zhì)量的概念，提出對(duì)量具采用統(tǒng)計(jì)技術(shù)、甚至控制圖進(jìn)行分析，進(jìn)一步確定量具的能力。安排顧問師講授組織人員參與由QA部主導(dǎo)。應(yīng)與控制計(jì)劃的要求相一致。29.SPC統(tǒng)計(jì)技術(shù)培訓(xùn) 在通常的統(tǒng)計(jì)控制技術(shù)(如：控制圖)之外，強(qiáng)調(diào)Cpk、Ppk的分析和運(yùn)用。安排顧問師講授 由QE主導(dǎo)。應(yīng)與控制計(jì)劃的要求相一致。30PPAP生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序培訓(xùn) 提供PPAP的提交，增加雙方合作的基礎(chǔ)，減少意外損失安排顧問師講授顧客安排供應(yīng)商代表參加，期望供應(yīng)商實(shí)施PPAP31編制控制計(jì)畫 要求對(duì)生產(chǎn)場(chǎng)地、設(shè)施/設(shè)備的擺放、物料的流程及人機(jī)工程進(jìn)行系統(tǒng)分析，以改善生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的運(yùn)作狀況。對(duì)采購(gòu)的物料、產(chǎn)品生產(chǎn)及銷售進(jìn)行評(píng)估，確保在現(xiàn)時(shí)及將來都能夠符合有關(guān)的法規(guī)要求。對(duì)管理層把握公司的發(fā)展方向提供強(qiáng)制的方法。要求公司充分分析自己的產(chǎn)品、市場(chǎng)方向及定位，確保能持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。要求評(píng)審公司的目標(biāo)及其達(dá)成情況，及同競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手比較。場(chǎng)地設(shè)施、設(shè)備及過程評(píng)估政府、安全與環(huán)保法規(guī)符合性評(píng)估營(yíng)業(yè)計(jì)劃公司水平及資料分析由工程部主導(dǎo)，包括生產(chǎn)、IE、PE等配合。行政、營(yíng)業(yè)及采購(gòu)等部門配合。由營(yíng)業(yè)部主導(dǎo)包括各部門的目標(biāo)達(dá)成情況。32作業(yè)指導(dǎo)書編寫 作業(yè)指導(dǎo)書編寫 作業(yè)指導(dǎo)書編寫所配合的部門完成PPAP提交/供應(yīng)商同步提交PPAP的提交，增加雙方合作的基礎(chǔ)，減少意外損失。 確認(rèn)完成由QA或營(yíng)業(yè)部主導(dǎo)。33關(guān)注績(jī)效改善充分運(yùn)用統(tǒng)計(jì)分析和持續(xù)改進(jìn)手?jǐn)鄬?shí)施績(jī)效改善確認(rèn)完成由改善課或QA主導(dǎo)五 體系現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施改進(jìn)階段System on-site phase of the implementation of improvements347月第四周至8月四周體系在實(shí)施過程輔導(dǎo) 體系在管理過程持續(xù)進(jìn)步 講述實(shí)施的方法和要求 指導(dǎo)實(shí)施過程 檢查實(shí)施過程 提出解決問題的思路及方法 現(xiàn)場(chǎng)解決出現(xiàn)的問題相關(guān)人員參與35修訂質(zhì)量文件修訂后的文件具有更好的操作性、協(xié)調(diào)性、實(shí)現(xiàn)管理與文件的互動(dòng)提升 組織討論已運(yùn)作的文件并根據(jù)運(yùn)行情況修訂文件中出現(xiàn)的下列問題n 系統(tǒng)性 操作性n 符合性 接口性 指導(dǎo)修訂后文件的發(fā)放配合文件修訂進(jìn)行修訂后的文件的批準(zhǔn)及發(fā)放36TS內(nèi)部審核員培訓(xùn)審核員掌握內(nèi)部質(zhì)量審核的過程、審核的方法、審核的技巧、不合格判定及審核過程文件的編寫，包括審核計(jì)劃、檢查表、不合格報(bào)告、審核報(bào)告等對(duì)公司確定的內(nèi)部質(zhì)量審核員進(jìn)行相關(guān)培訓(xùn)，包括：n 審核準(zhǔn)備n 審核實(shí)施及技巧n 審核報(bào)告n 糾正與跟蹤 培訓(xùn)合格人員給予資格確認(rèn)培訓(xùn)的組織指定的內(nèi)部質(zhì)量審核員37第一次內(nèi)審內(nèi)審計(jì)劃、檢查表、內(nèi)審報(bào)告、糾正措施記錄由咨詢組織示范 審核準(zhǔn)備（制定計(jì)劃?rùn)z查表） 審核實(shí)施 審核報(bào)告 糾正措施驗(yàn)證貴部?jī)?nèi)部質(zhì)量審核員參加（作為觀察員）學(xué)習(xí)審核方法及技巧38管理評(píng)審評(píng)審計(jì)劃、評(píng)審資料、評(píng)審報(bào)告受委托主持管理評(píng)審n 制定計(jì)劃 n 召開評(píng)審會(huì)議n 主持評(píng)審指導(dǎo)對(duì)體系進(jìn)行評(píng)價(jià)指導(dǎo)編制評(píng)審記錄或報(bào)告指導(dǎo)糾正預(yù)防措施實(shí)施管理層參加管理評(píng)審熟悉并掌握評(píng)審的內(nèi)容及方法對(duì)質(zhì)量管理體系的適宜性、有效進(jìn)行評(píng)價(jià)編制評(píng)審報(bào)告 實(shí)施糾正、預(yù)防措施39評(píng)審決議事項(xiàng)實(shí)施糾正預(yù)防措施跟蹤表糾正預(yù)防措施的結(jié)案糾正預(yù)防措施要求書的發(fā)出與跟蹤40第二次內(nèi)審（視必要）內(nèi)審計(jì)劃、檢查表、內(nèi)審報(bào)告、糾正措施記錄以觀察員身份參加審核過程內(nèi)審員審核全過程的活動(dòng)進(jìn)行評(píng)價(jià)進(jìn)一步幫助內(nèi)審員熟練掌握審核方法及技巧貴部審核員進(jìn)行內(nèi)部職業(yè)安全審核包括：審核準(zhǔn)備、審核實(shí)施、審核報(bào)告、糾正措施審核范圍：包括TS16949:2009質(zhì)量管理體系要求六認(rèn)證階段Certification stage419月第二周認(rèn)證機(jī)構(gòu)選擇培訓(xùn)記錄表認(rèn)證模式簡(jiǎn)介及認(rèn)證機(jī)構(gòu)介紹組織培訓(xùn)42認(rèn)證機(jī)構(gòu)考察認(rèn)證考查報(bào)告提供參考意見起草考察報(bào)告43簽訂認(rèn)證合同認(rèn)證申請(qǐng)表填寫認(rèn)證合同簽定認(rèn)證合同的審核認(rèn)證合同的確認(rèn)449月第三周至10月第一周提交審核文件及相關(guān)資料提交資料清單審核提交的資料提交資料的準(zhǔn)備45認(rèn)證及迎審知識(shí)培訓(xùn)培訓(xùn)記錄表認(rèn)證的過程及迎審要求的培訓(xùn)組織培訓(xùn)46TS16949認(rèn)證一階段審核審