碳纖維復(fù)合材料項(xiàng)目簡介及立項(xiàng)備案申請 (11).docx

泓域咨詢MACRO/ 碳纖維復(fù)合材料項(xiàng)目簡介及立項(xiàng)備案申請?zhí)祭w維復(fù)合材料項(xiàng)目簡介及立項(xiàng)備案申請一、項(xiàng)目建設(shè)背景碳纖維是發(fā)展國防軍工、航空航天、新能源及高科技產(chǎn)業(yè)的重要原材料之一，已廣泛應(yīng)用在軌道交通、汽車、建筑、醫(yī)療、電子、海洋開發(fā)、體育休閑等國民經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域。二、項(xiàng)目承辦單位（一）承辦單位xxx集團(tuán)（二）項(xiàng)目負(fù)責(zé)人廖xx（三）項(xiàng)目承辦單位簡介公司經(jīng)過長時(shí)間的生產(chǎn)實(shí)踐，培養(yǎng)和造就了一批管理水平高、綜合素質(zhì)優(yōu)秀的職工隊(duì)伍，操作技能經(jīng)驗(yàn)豐富，積累了先進(jìn)的生產(chǎn)項(xiàng)目產(chǎn)品的管理經(jīng)驗(yàn)，并擁有一批過硬的產(chǎn)品研制開發(fā)和經(jīng)營人員，因此，項(xiàng)目承辦單位具備較強(qiáng)的新產(chǎn)品開發(fā)能力和新技術(shù)應(yīng)用能力，為實(shí)施項(xiàng)目提供了有力的技術(shù)支撐和技術(shù)人才資源保障。未來，公司計(jì)劃依靠自身實(shí)力，通過引入資本、技術(shù)和人才等擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，以“高效、智能、環(huán)?！弊鳛楫a(chǎn)品發(fā)展方向，持續(xù)加強(qiáng)新產(chǎn)品研發(fā)力度，實(shí)現(xiàn)行業(yè)關(guān)鍵技術(shù)突破，進(jìn)一步夯實(shí)公司技術(shù)實(shí)力，全面推動產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級，優(yōu)化公司利潤來源，提高核心競爭能力，鞏固和提升公司的行業(yè)地位。三、建設(shè)地點(diǎn)（一）項(xiàng)目選址及用地方案1、項(xiàng)目建設(shè)選址該項(xiàng)目選址位于某某工業(yè)園。2、項(xiàng)目用地性質(zhì)項(xiàng)目用地為建設(shè)用地，地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備，適宜本期工程項(xiàng)目建設(shè)。3、項(xiàng)目用地規(guī)模該項(xiàng)目總征地面積30488.57平方米（折合約45.71畝），其中：凈用地面積30488.57平方米（紅線范圍折合約45.71畝）。項(xiàng)目規(guī)劃總建筑面積39635.14平方米，其中：規(guī)劃建設(shè)主體工程25247.25平方米，計(jì)容建筑面積39635.14平方米；預(yù)計(jì)建筑工程投資3442.66萬元。（二）土地利用合理性分析項(xiàng)目建設(shè)遵循“合理和集約用地”的原則，按照產(chǎn)品制造行業(yè)生產(chǎn)規(guī)范和要求，進(jìn)行科學(xué)設(shè)計(jì)、合理布局，符合行業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)經(jīng)營的需要。四、主要建設(shè)內(nèi)容和規(guī)模（一）產(chǎn)品方案項(xiàng)目主要產(chǎn)品為碳纖維復(fù)合材料，根據(jù)市場情況，預(yù)計(jì)年產(chǎn)值13529.00萬元。（二）投資方案1、固定資產(chǎn)投資估算本期項(xiàng)目的固定資產(chǎn)投資8695.41(萬元）。固定資產(chǎn)投資估算表序號項(xiàng)目單位建筑工程費(fèi)設(shè)備購置及安裝費(fèi)其它費(fèi)用合計(jì)占總投資比例1項(xiàng)目建設(shè)投資萬元3442.662560.08190.238695.411.1工程費(fèi)用萬元3442.662560.089532.641.1.1建筑工程費(fèi)用萬元3442.663442.6633.34%1.1.2設(shè)備購置及安裝費(fèi)萬元2560.082560.0824.80%1.2工程建設(shè)其他費(fèi)用萬元2692.672692.6726.08%1.2.1無形資產(chǎn)萬元1326.101326.101.3預(yù)備費(fèi)萬元1366.571366.571.3.1基本預(yù)備費(fèi)萬元644.02644.021.3.2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)萬元722.55722.552建設(shè)期利息萬元3固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元8695.418695.412、流動資金投資估算預(yù)計(jì)達(dá)產(chǎn)年需用流動資金1629.39萬元。流動資金投資估算表序號項(xiàng)目單位達(dá)產(chǎn)年指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1流動資產(chǎn)萬元9532.645539.607782.809532.649532.649532.641.1應(yīng)收賬款萬元2859.791715.882144.842859.792859.792859.791.2存貨萬元4289.692573.813217.274289.694289.694289.691.2.1原輔材料萬元1286.91772.14965.181286.911286.911286.911.2.2燃料動力萬元64.3538.6148.2664.3564.3564.351.2.3在產(chǎn)品萬元1973.261183.951479.941973.261973.261973.261.2.4產(chǎn)成品萬元965.18579.11723.89965.18965.18965.181.3現(xiàn)金萬元2383.161429.901787.372383.162383.162383.162流動負(fù)債萬元7903.254741.955927.447903.257903.257903.252.1應(yīng)付賬款萬元7903.254741.955927.447903.257903.257903.253流動資金萬元1629.39977.631222.041629.391629.391629.394鋪底流動資金萬元543.12325.88407.35543.12543.12543.123、總投資構(gòu)成分析（1）總投資及其構(gòu)成分析：項(xiàng)目總投資10324.80萬元，其中：固定資產(chǎn)投資8695.41萬元，占項(xiàng)目總投資的84.22%；流動資金1629.39萬元，占項(xiàng)目總投資的15.78%。（2）固定資產(chǎn)投資及其構(gòu)成分析：本期工程項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資包括：建筑工程投資3442.66萬元，占項(xiàng)目總投資的33.34%；設(shè)備購置費(fèi)2560.08萬元，占項(xiàng)目總投資的24.80%；其它投資2692.67萬元，占項(xiàng)目總投資的26.08%。（3）總投資及其構(gòu)成估算：總投資=固定資產(chǎn)投資+流動資金。項(xiàng)目總投資=8695.41+1629.39=10324.80（萬元）。總投資構(gòu)成估算表序號項(xiàng)目單位指標(biāo)占建設(shè)投資比例占固定投資比例占總投資比例1項(xiàng)目總投資萬元10324.80118.74%118.74%100.00%2項(xiàng)目建設(shè)投資萬元8695.41100.00%100.00%84.22%2.1工程費(fèi)用萬元6002.7469.03%69.03%58.14%2.1.1建筑工程費(fèi)萬元3442.6639.59%39.59%33.34%2.1.2設(shè)備購置及安裝費(fèi)萬元2560.0829.44%29.44%24.80%2.2工程建設(shè)其他費(fèi)用萬元1326.1015.25%15.25%12.84%2.2.1無形資產(chǎn)萬元1326.1015.25%15.25%12.84%2.3預(yù)備費(fèi)萬元1366.5715.72%15.72%13.24%2.3.1基本預(yù)備費(fèi)萬元644.027.41%7.41%6.24%2.3.2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)萬元722.558.31%8.31%7.00%3建設(shè)期利息萬元4固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元8695.41100.00%100.00%84.22%5建設(shè)期間費(fèi)用萬元6流動資金萬元1629.3918.74%18.74%15.78%7鋪底流動資金萬元543.136.25%6.25%5.26%（三）土建方案本期工程項(xiàng)目建設(shè)規(guī)劃建筑系數(shù)74.50%，建筑容積率1.30，建設(shè)區(qū)域綠化覆蓋率7.14%，固定資產(chǎn)投資強(qiáng)度190.23萬元/畝。土建工程投資一覽表序號項(xiàng)目占地面積（）基底面積（）建筑面積（）計(jì)容面積（）投資（萬元）1主體生產(chǎn)工程16058.7816058.7825247.2525247.252412.241.1主要生產(chǎn)車間9635.279635.2715148.3515148.351495.591.2輔助生產(chǎn)車間5138.815138.818079.128079.12771.921.3其他生產(chǎn)車間1284.701284.701464.341464.34144.732倉儲工程3407.103407.109352.139352.13649.852.1成品貯存851.77851.772338.032338.03162.462.2原料倉儲1771.691771.694863.114863.11337.922.3輔助材料倉庫783.63783.632150.992150.99149.473供配電工程181.71181.71181.71181.7114.203.1供配電室181.71181.71181.71181.7114.204給排水工程208.97208.97208.97208.9712.714.1給排水208.97208.97208.97208.9712.715服務(wù)性工程2157.832157.832157.832157.83149.945.1辦公用房993.48993.48993.48993.4879.655.2生活服務(wù)1164.351164.351164.351164.3571.826消防及環(huán)保工程608.73608.73608.73608.7347.596.1消防環(huán)保工程608.73608.73608.73608.7347.597項(xiàng)目總圖工程90.8690.8690.8690.8669.797.1場地及道路硬化5760.191034.541034.547.2場區(qū)圍墻1034.545760.195760.197.3安全保衛(wèi)室90.8690.8690.8690.868綠化工程2466.8686.34合計(jì)22713.9839635.1439635.143442.66（四）設(shè)備方案項(xiàng)目計(jì)劃購置設(shè)備共計(jì)104臺（套），設(shè)備購置費(fèi)2560.08萬元。五、節(jié)能與環(huán)保1、項(xiàng)目年用電量1027327.12千瓦時(shí)，折合126.26噸標(biāo)準(zhǔn)煤。2、項(xiàng)目年總用水量8986.64立方米，折合0.77噸標(biāo)準(zhǔn)煤。3、“碳纖維復(fù)合材料項(xiàng)目投資建設(shè)項(xiàng)目”，年用電量1027327.12千瓦時(shí)，年總用水量8986.64立方米，項(xiàng)目年綜合總耗能量（當(dāng)量值）127.03噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年。達(dá)產(chǎn)年綜合節(jié)能量42.34噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年，項(xiàng)目總節(jié)能率26.57%，能源利用效果良好。4、項(xiàng)目符合某某工業(yè)園發(fā)展規(guī)劃，符合某某工業(yè)園產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整規(guī)劃和國家的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策；對產(chǎn)生的各類污染物都采取了切實(shí)可行的治理措施，嚴(yán)格控制在國家規(guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)，項(xiàng)目建設(shè)不會對區(qū)域生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生明顯的影響。六、項(xiàng)目符合性（一）產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策符合性由xxx集團(tuán)承辦的“碳纖維復(fù)合材料項(xiàng)目”主要從事碳纖維復(fù)合材料項(xiàng)目投資經(jīng)營，其不屬于國家發(fā)展改革委產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2011年本）（2013年修正）有關(guān)條款限制類及淘汰類項(xiàng)目。（二）項(xiàng)目選址與用地規(guī)劃相容性碳纖維復(fù)合材料項(xiàng)目選址于某某工業(yè)園，項(xiàng)目所占用地為規(guī)劃工業(yè)用地，符合用地規(guī)劃要求，此外，項(xiàng)目建設(shè)前后，未改變項(xiàng)目建設(shè)區(qū)域環(huán)境功能區(qū)劃；在落實(shí)該項(xiàng)目提出的各項(xiàng)污染防治措施后，可確保污染物達(dá)標(biāo)排放，滿足某某工業(yè)園環(huán)境保護(hù)規(guī)劃要求。因此，建設(shè)項(xiàng)目符合項(xiàng)目建設(shè)區(qū)域用地規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、環(huán)境保護(hù)規(guī)劃等規(guī)劃要求。七、項(xiàng)目評價(jià)1、x