白牙素項目簡介及立項備案申請.docx

泓域咨詢MACRO/ 白牙素項目簡介及立項備案申請白牙素項目簡介及立項備案申請一、項目建設(shè)背景白牙素與牙膏、漱口水共同組成了現(xiàn)代社會保持牙齒潔白、美觀、健康的主要口腔衛(wèi)生保健用品。白牙素一般由摩擦劑、表面活性劑、甜味劑、香精和特殊用途添加劑（檸檬酸、生物光白纖維素Z.N.、抑菌藥物、中藥植物萃取物等）組成，涵蓋了牙膏的主要組分。生產(chǎn)工藝上采用了球型微粉、滲透親和性膜等現(xiàn)代技術(shù)，大大提升以前牙粉的單一功能，成為更加符合現(xiàn)代社會需求的口腔用品。與牙膏相比，白牙素完全具備了牙膏清潔口腔的基本功效，也更綠色環(huán)保，生產(chǎn)工藝無需乳化加熱，功效成分更加穩(wěn)定，尤其增白效果能充分發(fā)揮作用，不僅適合一般消費者日常刷牙清潔口腔，對于吸煙、喝茶及不注意口腔保健等飲食及日常不良口腔衛(wèi)生習慣引起的外源性牙黑、牙黃者、牙結(jié)石沉積等人群尤其適用。隨著世界范圍內(nèi)環(huán)保意識增強，國外消費者率先開始大范圍使用新一代的白牙素，這種趨勢隨即在國內(nèi)流行開來。比較出名的白牙素有dewbask、迪貝氏、喜得白。二、項目承辦單位（一）承辦單位xxx集團（二）項目負責人萬xx（三）項目承辦單位簡介公司已擁有ISO/TS16949質(zhì)量管理體系以及ISO14001環(huán)境管理體系，以及ERP生產(chǎn)管理系統(tǒng)，并具有國際先進的自動化生產(chǎn)線及實驗測試設(shè)備。公司堅持走“專、精、特、新”的發(fā)展道路，不斷推動轉(zhuǎn)型升級，使產(chǎn)品在全球市場擁有一流的競爭力。公司近年來的快速發(fā)展主要得益于企業(yè)對于產(chǎn)品和服務的前瞻性研發(fā)布局。公司所屬行業(yè)對產(chǎn)品和服務的定制化要求較高，公司技術(shù)與管理團隊專業(yè)和穩(wěn)定，對行業(yè)和客戶需求理解到位，以及公司不斷加強研發(fā)投入，保證了產(chǎn)品研發(fā)目標的實施。未來，公司將堅持研發(fā)投入，穩(wěn)定研發(fā)團隊，加大研發(fā)人才引進與培養(yǎng)，保證公司在行業(yè)內(nèi)的技術(shù)領(lǐng)先水平。公司正處于快速發(fā)展階段，特別是隨著新項目的建設(shè)及未來產(chǎn)能擴張，將需要大量專業(yè)技術(shù)人才充實到建設(shè)、生產(chǎn)、研發(fā)、銷售、管理等環(huán)節(jié)中。作為一家民營企業(yè)，公司在吸引高端人才方面不具備明顯優(yōu)勢。未來公司將通過自我培養(yǎng)和外部引進來壯大公司的高端人才隊伍，提升公司的技術(shù)創(chuàng)新能力。產(chǎn)品的研發(fā)效率和質(zhì)量是產(chǎn)品創(chuàng)新的保障，公司將進一步加大研發(fā)基礎(chǔ)建設(shè)。通過研發(fā)平臺的建設(shè)，使產(chǎn)品研發(fā)管理更加規(guī)范化和信息化；通過產(chǎn)品監(jiān)測中心的建設(shè)，不斷完善產(chǎn)品標準，提高專業(yè)檢測能力，提升產(chǎn)品可靠性。三、建設(shè)地點（一）項目選址及用地方案1、項目建設(shè)選址該項目選址位于某產(chǎn)業(yè)示范基地。2、項目用地性質(zhì)項目用地為建設(shè)用地，地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備，適宜本期工程項目建設(shè)。3、項目用地規(guī)模該項目總征地面積28267.46平方米（折合約42.38畝），其中：凈用地面積28267.46平方米（紅線范圍折合約42.38畝）。項目規(guī)劃總建筑面積39291.77平方米，其中：規(guī)劃建設(shè)主體工程29571.50平方米，計容建筑面積39291.77平方米；預計建筑工程投資3513.02萬元。（二）土地利用合理性分析投資項目用地位于項目建設(shè)地，用地周邊交通便利，由于規(guī)劃科學合理，項目與相鄰大型建筑物有一定安全距離，與周圍建筑物群體及城市規(guī)劃要求協(xié)調(diào)一致，項目施工過程中及建成運營后不會對附近居民的生活、工作和學習構(gòu)成任何影響，是投資項目最為理想、最為合適的建設(shè)場所。項目承辦單位通過對可供選擇的建設(shè)地區(qū)進行縝密比選后，充分考慮了項目擬建區(qū)域的交通條件、土地取得成本及職工交通便利條件，項目經(jīng)營期所需的內(nèi)外部條件：距原料產(chǎn)地的遠近、企業(yè)勞動力成本、生產(chǎn)成本以及擬建區(qū)域產(chǎn)業(yè)配套情況、基礎(chǔ)設(shè)施條件等，通過建設(shè)條件比選最終選定的項目最佳建設(shè)地點項目建設(shè)地，投資項目建設(shè)區(qū)域供電、供水、道路、照明、供汽、供氣、通訊網(wǎng)絡、施工環(huán)境等條件均較好，可保證項目的建設(shè)和正常經(jīng)營，所選區(qū)域完善的基礎(chǔ)設(shè)施和配套的生活設(shè)施為項目建設(shè)提供了良好的投資環(huán)境。場址周圍沒有自然保護區(qū)、風景名勝區(qū)、生活飲用水水源地等環(huán)境敏感目標，無粉塵、有害氣體、放射性物質(zhì)和其他擴散性污染源，自然環(huán)境條件良好；擬建工程地勢開闊，有利于大氣污染物的擴散，區(qū)域大氣環(huán)境質(zhì)量良好。四、主要建設(shè)內(nèi)容和規(guī)模（一）產(chǎn)品方案項目主要產(chǎn)品為白牙素，根據(jù)市場情況，預計年產(chǎn)值24129.00萬元。（二）投資方案1、固定資產(chǎn)投資估算本期項目的固定資產(chǎn)投資8239.52(萬元）。固定資產(chǎn)投資估算表序號項目單位建筑工程費設(shè)備購置及安裝費其它費用合計占總投資比例1項目建設(shè)投資萬元3513.023670.59194.428239.521.1工程費用萬元3513.023670.5914492.771.1.1建筑工程費用萬元3513.023513.0231.83%1.1.2設(shè)備購置及安裝費萬元3670.593670.5933.26%1.2工程建設(shè)其他費用萬元1055.911055.919.57%1.2.1無形資產(chǎn)萬元483.29483.291.3預備費萬元572.62572.621.3.1基本預備費萬元231.99231.991.3.2漲價預備費萬元340.63340.632建設(shè)期利息萬元3固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元8239.528239.522、流動資金投資估算預計達產(chǎn)年需用流動資金2796.29萬元。流動資金投資估算表序號項目單位達產(chǎn)年指標第一年第二年第三年第四年第五年1流動資產(chǎn)萬元14492.778168.6714508.3314492.7714492.7714492.771.1應收賬款萬元4347.832391.313478.264347.834347.834347.831.2存貨萬元6521.753586.965217.406521.756521.756521.751.2.1原輔材料萬元1956.521076.091565.221956.521956.521956.521.2.2燃料動力萬元97.8353.8078.2697.8397.8397.831.2.3在產(chǎn)品萬元3000.011650.002400.003000.013000.013000.011.2.4產(chǎn)成品萬元1467.39807.071173.911467.391467.391467.391.3現(xiàn)金萬元3623.191992.762898.553623.193623.193623.192流動負債萬元11696.486433.069357.1811696.4811696.4811696.482.1應付賬款萬元11696.486433.069357.1811696.4811696.4811696.483流動資金萬元2796.291537.962237.032796.292796.292796.294鋪底流動資金萬元932.09512.65745.68932.09932.09932.093、總投資構(gòu)成分析（1）總投資及其構(gòu)成分析：項目總投資11035.81萬元，其中：固定資產(chǎn)投資8239.52萬元，占項目總投資的74.66%；流動資金2796.29萬元，占項目總投資的25.34%。（2）固定資產(chǎn)投資及其構(gòu)成分析：本期工程項目固定資產(chǎn)投資包括：建筑工程投資3513.02萬元，占項目總投資的31.83%；設(shè)備購置費3670.59萬元，占項目總投資的33.26%；其它投資1055.91萬元，占項目總投資的9.57%。（3）總投資及其構(gòu)成估算：總投資=固定資產(chǎn)投資+流動資金。項目總投資=8239.52+2796.29=11035.81（萬元）?？偼顿Y構(gòu)成估算表序號項目單位指標占建設(shè)投資比例占固定投資比例占總投資比例1項目總投資萬元11035.81133.94%133.94%100.00%2項目建設(shè)投資萬元8239.52100.00%100.00%74.66%2.1工程費用萬元7183.6187.18%87.18%65.09%2.1.1建筑工程費萬元3513.0242.64%42.64%31.83%2.1.2設(shè)備購置及安裝費萬元3670.5944.55%44.55%33.26%2.2工程建設(shè)其他費用萬元483.295.87%5.87%4.38%2.2.1無形資產(chǎn)萬元483.295.87%5.87%4.38%2.3預備費萬元572.626.95%6.95%5.19%2.3.1基本預備費萬元231.992.82%2.82%2.10%2.3.2漲價預備費萬元340.634.13%4.13%3.09%3建設(shè)期利息萬元4固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元8239.52100.00%100.00%74.66%5建設(shè)期間費用萬元6流動資金萬元2796.2933.94%33.94%25.34%7鋪底流動資金萬元932.1011.31%11.31%8.45%（三）土建方案本期工程項目建設(shè)規(guī)劃建筑系數(shù)66.94%，建筑容積率1.39，建設(shè)區(qū)域綠化覆蓋率5.52%，固定資產(chǎn)投資強度194.42萬元/畝。土建工程投資一覽表序號項目占地面積（）基底面積（）建筑面積（）計容面積（）投資（萬元）1主體生產(chǎn)工程13378.0213378.0229571.5029571.502908.341.1主要生產(chǎn)車間8026.818026.8117742.9017742.901803.171.2輔助生產(chǎn)車間4280.974280.979462.889462.88930.671.3其他生產(chǎn)車間1070.241070.241715.151715.15174.502倉儲工程2838.342838.346318.186318.18451.922.1成品貯存709.59709.591579.551579.55112.982.2原料倉儲1475.941475.943285.453285.45235.002.3輔助材料倉庫652.82652.821453.181453.18103.943供配電工程151.38151.38151.38151.3812.183.1供配電室151.38151.38151.38151.3812.184給排水工程174.08174.08174.08174.0810.894.1給排水174.08174.08174.08174.0810.895服務性工程1797.611797.611797.611797.61128.585.1辦公用房906.58906.58906.58906.5874.025.2生活服務891.03891.03891.03891.0361.906消防及環(huán)保工程507.12507.12507.12507.1240.816.1消防環(huán)保工程507.12507.12507.12507.1240.817項目總圖工程75.6975.6975.6975.69-98.977.1場地及道路硬化5083.95821.18821.187.2場區(qū)圍墻821.185083.955083.957.3安全保衛(wèi)室75.6975.6975.6975.698綠化工程1693.5359.27合計18922.2439291.7739291.773513.02（四）設(shè)備方案項目計劃購置設(shè)備共計139臺（套），設(shè)備購置費3670.59萬元。五、節(jié)能與環(huán)保1、項目年用電量732944.93千瓦時，折合90.08噸標準煤。2、項目年總用水量15621.90立方米，折合1.33噸標準煤。3、“白牙素項目投資建設(shè)項目”，年用電量732944.93千瓦時，年總用水量15621.90立方米，項目年綜合總耗能量（當量值）91.41噸標準煤/年。達產(chǎn)年綜合節(jié)能量22.85噸標準煤/年，項目總節(jié)能率28.01%，能源利用效果良好。4、項目符合某產(chǎn)業(yè)示范基地發(fā)展規(guī)劃，符合某產(chǎn)業(yè)示范基地產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整規(guī)劃和國家的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策；對產(chǎn)生的各類污染物都采取了切實可行的治理措施，嚴格控制在國家規(guī)定的排放標準內(nèi)，項目建設(shè)不會對區(qū)域生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生明顯的影響。六、項目符合性（一）產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策符合性由xxx集團承辦的“白牙素項目”主要從事白牙素項目投資經(jīng)營，其不屬于國家發(fā)展改革委產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導目錄（2011年本）（2013年修正）有關(guān)條款限制類及淘汰類項目。（二）項目選址與用地規(guī)劃相容性白牙素項目選址于某產(chǎn)業(yè)示范基地，項目所占用地為規(guī)劃工業(yè)用地，符合用地規(guī)劃要求，此外，項目建設(shè)前后，未改變項目建設(shè)區(qū)域環(huán)境功能區(qū)劃；在落實該項目提出的各項污染防治措施后，可確保污染物達標排放，滿足某產(chǎn)業(yè)示范基地環(huán)境保護規(guī)劃要求。因