玻璃釉電容器項目簡介及立項備案申請.docx

泓域咨詢MACRO/ 玻璃釉電容器項目簡介及立項備案申請玻璃釉電容器項目簡介及立項備案申請一、項目建設背景玻璃釉電容器，是一種常用電容器件。介質(zhì)是玻璃釉粉加壓制成的薄片。 具有介質(zhì)介電系數(shù)大、體積小等特點。二、項目承辦單位（一）承辦單位xxx實業(yè)發(fā)展公司（二）項目負責人王xx（三）項目承辦單位簡介公司的能源管理系統(tǒng)經(jīng)過多年的探索，已經(jīng)建立了比較完善的能源管理體系，形成了行之有效的公司、車間和班組級能源管理體系，全面推行全員能源管理及全員節(jié)能工作；項目承辦單位成立了由公司董事長及總經(jīng)理為主要領導的能源管理委員會，能源管理工作小組為公司的常設能源管理機構，全面負責公司日常能源管理的組織、監(jiān)督、檢查和協(xié)調(diào)工作，下設的能源管理工作室代表管理部門，負責具體開展項目承辦單位能源管理工作；各車間的能源管理機構設在本車間內(nèi)，由設備管理副總經(jīng)理、各車間主管及設備管理人為本部門的第一責任人，各部門設立專（兼）職能源管理員，負責現(xiàn)場能源的具體管理工作。公司實行董事會領導下的總經(jīng)理負責制，推行現(xiàn)代企業(yè)制度，建立了科學靈活的經(jīng)營機制，完善了行之有效的管理制度。項目承辦單位組織機構健全、管理完善，遵循社會主義市場經(jīng)濟運行機制，嚴格按照中華人民共和國公司法依法獨立核算、自主開展生產(chǎn)經(jīng)營活動；為了順應國際化經(jīng)濟發(fā)展的趨勢，項目承辦單位全面建立和實施計算機信息網(wǎng)絡系統(tǒng)，建立起從產(chǎn)品開發(fā)、設計、生產(chǎn)、銷售、核算、庫存到售后服務的物流電子網(wǎng)絡管理系統(tǒng)，使項目承辦單位與全國各銷售區(qū)域形成信息互通，有效提高工作效率，及時反饋市場信息，為項目承辦單位的戰(zhàn)略決策提供有利的支撐。公司近年來的快速發(fā)展主要得益于企業(yè)對于產(chǎn)品和服務的前瞻性研發(fā)布局。公司所屬行業(yè)對產(chǎn)品和服務的定制化要求較高，公司技術與管理團隊專業(yè)和穩(wěn)定，對行業(yè)和客戶需求理解到位，以及公司不斷加強研發(fā)投入，保證了產(chǎn)品研發(fā)目標的實施。未來，公司將堅持研發(fā)投入，穩(wěn)定研發(fā)團隊，加大研發(fā)人才引進與培養(yǎng)，保證公司在行業(yè)內(nèi)的技術領先水平。三、建設地點（一）項目選址及用地方案1、項目建設選址該項目選址位于某工業(yè)新城。2、項目用地性質(zhì)項目用地為建設用地，地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，適宜本期工程項目建設。3、項目用地規(guī)模該項目總征地面積13953.64平方米（折合約20.92畝），其中：凈用地面積13953.64平方米（紅線范圍折合約20.92畝）。項目規(guī)劃總建筑面積21907.21平方米，其中：規(guī)劃建設主體工程13916.47平方米，計容建筑面積21907.21平方米；預計建筑工程投資1563.31萬元。（二）土地利用合理性分析投資項目選址符合國家相關供地政策及規(guī)劃要求，其建筑系數(shù)、建筑容積率、建設區(qū)域綠化覆蓋率、辦公及生活服務用地比例、投資強度等各項用地指標，均符合工業(yè)項目建設用地控制指標（2008版）中的相關規(guī)定要求。四、主要建設內(nèi)容和規(guī)模（一）產(chǎn)品方案項目主要產(chǎn)品為玻璃釉電容器，根據(jù)市場情況，預計年產(chǎn)值6366.00萬元。（二）投資方案1、固定資產(chǎn)投資估算本期項目的固定資產(chǎn)投資4044.05(萬元）。固定資產(chǎn)投資估算表序號項目單位建筑工程費設備購置及安裝費其它費用合計占總投資比例1項目建設投資萬元1563.311214.38193.314044.051.1工程費用萬元1563.311214.384271.611.1.1建筑工程費用萬元1563.311563.3133.00%1.1.2設備購置及安裝費萬元1214.381214.3825.63%1.2工程建設其他費用萬元1266.361266.3626.73%1.2.1無形資產(chǎn)萬元753.36753.361.3預備費萬元513.00513.001.3.1基本預備費萬元295.03295.031.3.2漲價預備費萬元217.97217.972建設期利息萬元3固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元4044.054044.052、流動資金投資估算預計達產(chǎn)年需用流動資金693.15萬元。流動資金投資估算表序號項目單位達產(chǎn)年指標第一年第二年第三年第四年第五年1流動資產(chǎn)萬元4271.611887.863416.774271.614271.614271.611.1應收賬款萬元1281.48512.591025.191281.481281.481281.481.2存貨萬元1922.22768.891537.781922.221922.221922.221.2.1原輔材料萬元576.67230.67461.33576.67576.67576.671.2.2燃料動力萬元28.8311.5323.0728.8328.8328.831.2.3在產(chǎn)品萬元884.22353.69707.38884.22884.22884.221.2.4產(chǎn)成品萬元432.50173.00346.00432.50432.50432.501.3現(xiàn)金萬元1067.90427.16854.321067.901067.901067.902流動負債萬元3578.461431.382862.773578.463578.463578.462.1應付賬款萬元3578.461431.382862.773578.463578.463578.463流動資金萬元693.15277.26554.52693.15693.15693.154鋪底流動資金萬元231.0592.42184.84231.05231.05231.053、總投資構成分析（1）總投資及其構成分析：項目總投資4737.20萬元，其中：固定資產(chǎn)投資4044.05萬元，占項目總投資的85.37%；流動資金693.15萬元，占項目總投資的14.63%。（2）固定資產(chǎn)投資及其構成分析：本期工程項目固定資產(chǎn)投資包括：建筑工程投資1563.31萬元，占項目總投資的33.00%；設備購置費1214.38萬元，占項目總投資的25.63%；其它投資1266.36萬元，占項目總投資的26.73%。（3）總投資及其構成估算：總投資=固定資產(chǎn)投資+流動資金。項目總投資=4044.05+693.15=4737.20（萬元）?？偼顿Y構成估算表序號項目單位指標占建設投資比例占固定投資比例占總投資比例1項目總投資萬元4737.20117.14%117.14%100.00%2項目建設投資萬元4044.05100.00%100.00%85.37%2.1工程費用萬元2777.6968.69%68.69%58.64%2.1.1建筑工程費萬元1563.3138.66%38.66%33.00%2.1.2設備購置及安裝費萬元1214.3830.03%30.03%25.63%2.2工程建設其他費用萬元753.3618.63%18.63%15.90%2.2.1無形資產(chǎn)萬元753.3618.63%18.63%15.90%2.3預備費萬元513.0012.69%12.69%10.83%2.3.1基本預備費萬元295.037.30%7.30%6.23%2.3.2漲價預備費萬元217.975.39%5.39%4.60%3建設期利息萬元4固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元4044.05100.00%100.00%85.37%5建設期間費用萬元6流動資金萬元693.1517.14%17.14%14.63%7鋪底流動資金萬元231.055.71%5.71%4.88%（三）土建方案本期工程項目建設規(guī)劃建筑系數(shù)78.04%，建筑容積率1.57，建設區(qū)域綠化覆蓋率6.41%，固定資產(chǎn)投資強度193.31萬元/畝。土建工程投資一覽表序號項目占地面積（）基底面積（）建筑面積（）計容面積（）投資（萬元）1主體生產(chǎn)工程7698.827698.8213916.4713916.471092.401.1主要生產(chǎn)車間4619.294619.298349.888349.88677.291.2輔助生產(chǎn)車間2463.622463.624453.274453.27349.571.3其他生產(chǎn)車間615.91615.91807.16807.1665.542倉儲工程1633.411633.415193.985193.98296.522.1成品貯存408.35408.351298.491298.4974.132.2原料倉儲849.37849.372700.872700.87154.192.3輔助材料倉庫375.68375.681194.621194.6268.203供配電工程87.1287.1287.1287.125.603.1供配電室87.1287.1287.1287.125.604給排水工程100.18100.18100.18100.185.004.1給排水100.18100.18100.18100.185.005服務性工程1034.491034.491034.491034.4959.065.1辦公用房538.93538.93538.93538.9329.055.2生活服務495.56495.56495.56495.5628.896消防及環(huán)保工程291.84291.84291.84291.8418.746.1消防環(huán)保工程291.84291.84291.84291.8418.747項目總圖工程43.5643.5643.5643.5651.877.1場地及道路硬化2874.29503.71503.717.2場區(qū)圍墻503.712874.292874.297.3安全保衛(wèi)室43.5643.5643.5643.568綠化工程974.8534.12合計10889.4221907.2121907.211563.31（四）設備方案項目計劃購置設備共計98臺（套），設備購置費1214.38萬元。五、節(jié)能與環(huán)保1、項目年用電量1107798.09千瓦時，折合136.15噸標準煤。2、項目年總用水量5167.70立方米，折合0.44噸標準煤。3、“玻璃釉電容器項目投資建設項目”，年用電量1107798.09千瓦時，年總用水量5167.70立方米，項目年綜合總耗能量（當量值）136.59噸標準煤/年。達產(chǎn)年綜合節(jié)能量55.79噸標準煤/年，項目總節(jié)能率25.70%，能源利用效果良好。4、項目符合某工業(yè)新城發(fā)展規(guī)劃，符合某工業(yè)新城產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整規(guī)劃和國家的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策；對產(chǎn)生的各類污染物都采取了切實可行的治理措施，嚴格控制在國家規(guī)定的排放標準內(nèi)，項目建設不會對區(qū)域生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生明顯的影響。六、項目符合性（一）產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策符合性由xxx實業(yè)發(fā)展公司承辦的“玻璃釉電容器項目”主要從事玻璃釉電容器項目投資經(jīng)營，其不屬于國家發(fā)展改革委產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整指導目錄（2011年本）（2013年修正）有關條款限制類及淘汰類項目。（二）項目選址與用地規(guī)劃相容性玻璃釉電容器項目選址于某工業(yè)新城，項目所占用地為規(guī)劃工業(yè)用地，符合用地規(guī)劃要求，此外，項目建設前后，未改變項目建設區(qū)域環(huán)境功能區(qū)劃；在落實該項目提出的各項污染防治措施后，可確保污染物達標排放，滿足某工業(yè)新城環(huán)境保護規(guī)劃要求。因此，建設項目符合項目建設區(qū)域用地規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、環(huán)