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泓域咨詢MACRO/ 煉油工業(yè)項目簡介及立項備案申請煉油工業(yè)項目簡介及立項備案申請一、項目建設(shè)背景煉油工業(yè)是以石油為原料生產(chǎn)汽油、煤油、柴油等石油產(chǎn)品的能源產(chǎn)業(yè)，擔(dān)負(fù)著為社會提供燃動能源的重任，也擔(dān)負(fù)著降低能耗、提高資源利用率的責(zé)任，具有其他能源工業(yè)難以替代的作用，對國家能源安全、社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展和建設(shè)節(jié)約型社會有著直接的影響。2012年全球煉油廠總數(shù)為655座，總產(chǎn)能為8896.3萬桶/日。隨著原油價格高漲和效率的提高，歐美的煉油廠紛紛關(guān)閉。而在新興經(jīng)濟(jì)體對能源的巨大需求推動下，全球煉油業(yè)中心逐步開始向中東和亞洲轉(zhuǎn)移。進(jìn)入21世紀(jì)以來，我國煉油工業(yè)借深化改革、擴(kuò)大開放、加緊調(diào)整的東風(fēng)，通過改擴(kuò)建和新建相結(jié)合，總體規(guī)模迅速擴(kuò)大。全國煉油能力從2000年的2.77億噸/年增至2011年的5.4億噸/年，成為僅次于美國的全球第二大煉油國，是21世紀(jì)以來世界煉油能力增長最快的國家。2012年我國生產(chǎn)原油20748萬噸，同比增長1.9%；加工原油46791萬噸，同比增長3.7%。未來5-10年，中國將全面推進(jìn)煉油化工重點(diǎn)工程建設(shè)，形成具有世界級規(guī)模和較強(qiáng)競爭力的千萬噸級煉油基地、芳烴生產(chǎn)基地、化肥生產(chǎn)基地和大型乙烯基地，并配套建成產(chǎn)銷相適應(yīng)的銷售網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)，由此預(yù)測我國煉油工業(yè)仍有巨大發(fā)展?jié)摿?。二、項目承辦單位（一）承辦單位xxx科技公司（二）項目負(fù)責(zé)人孫xx（三）項目承辦單位簡介公司依托集團(tuán)公司整體優(yōu)勢、發(fā)展自身專業(yè)化咨詢能力，以助力產(chǎn)業(yè)提高運(yùn)營效率為使命，提供全方面的業(yè)務(wù)咨詢服務(wù)。公司具備完整的產(chǎn)品自主研制、開發(fā)、設(shè)計、制造、銷售、管理及售后服務(wù)體系，依托于強(qiáng)大的技術(shù)、人才、設(shè)施領(lǐng)先優(yōu)勢，專注于相關(guān)行業(yè)產(chǎn)品的研發(fā)和制造，不斷追求產(chǎn)品的領(lǐng)先適用，采取以直銷為主、代理為輔的營銷模式，對質(zhì)量管理傾注了強(qiáng)大的精力、人力和財力，聘請具有專項管理經(jīng)驗(yàn)的高級工程師負(fù)責(zé)質(zhì)量管理工作，同時，注重研制、開發(fā)、設(shè)計、制造、銷售、管理及售后服務(wù)全方位人才培養(yǎng)；為確保做好售后服務(wù)，還在國內(nèi)主要用戶地區(qū)成立多個產(chǎn)品服務(wù)中心，以此輻射全國所有用戶，深受各地用戶好評。三、建設(shè)地點(diǎn)（一）項目選址及用地方案1、項目建設(shè)選址該項目選址位于某某臨港經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)。2、項目用地性質(zhì)項目用地為建設(shè)用地，地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備，適宜本期工程項目建設(shè)。3、項目用地規(guī)模該項目總征地面積7830.58平方米（折合約11.74畝），其中：凈用地面積7830.58平方米（紅線范圍折合約11.74畝）。項目規(guī)劃總建筑面積9396.70平方米，其中：規(guī)劃建設(shè)主體工程7479.05平方米，計容建筑面積9396.70平方米；預(yù)計建筑工程投資817.70萬元。（二）土地利用合理性分析項目建設(shè)地?fù)碛卸嘀Ь邆湎鄳?yīng)資質(zhì)的勘測隊伍、設(shè)計隊伍和專業(yè)化建設(shè)工程隊伍，擁有一大批高素質(zhì)的產(chǎn)業(yè)工人，確保投資項目的實(shí)施能力，同時，項目建設(shè)地商貿(mào)流通行業(yè)發(fā)達(dá)，與國內(nèi)260多個大中城市開設(shè)了貨運(yùn)直達(dá)業(yè)務(wù)。投資項目建設(shè)地址及周邊地區(qū)具有較強(qiáng)的生產(chǎn)配套與協(xié)作能力，項目建設(shè)地工業(yè)種類齊全制造業(yè)發(fā)達(dá)，技術(shù)人員與高等級工程技術(shù)人力資源充足，項目配套及輔助材料均能找到合適的服務(wù)廠家，供應(yīng)商分布在周邊150.00公里的范圍內(nèi)，供貨運(yùn)輸時間約在2.00小時之內(nèi)，而且鐵路、公路運(yùn)輸非常方便快捷。四、主要建設(shè)內(nèi)容和規(guī)模（一）產(chǎn)品方案項目主要產(chǎn)品為煉油工業(yè)，根據(jù)市場情況，預(yù)計年產(chǎn)值6684.00萬元。（二）投資方案1、固定資產(chǎn)投資估算本期項目的固定資產(chǎn)投資2107.56(萬元）。固定資產(chǎn)投資估算表序號項目單位建筑工程費(fèi)設(shè)備購置及安裝費(fèi)其它費(fèi)用合計占總投資比例1項目建設(shè)投資萬元817.70764.69179.522107.561.1工程費(fèi)用萬元817.70764.694519.321.1.1建筑工程費(fèi)用萬元817.70817.7029.45%1.1.2設(shè)備購置及安裝費(fèi)萬元764.69764.6927.54%1.2工程建設(shè)其他費(fèi)用萬元525.17525.1718.91%1.2.1無形資產(chǎn)萬元290.34290.341.3預(yù)備費(fèi)萬元234.83234.831.3.1基本預(yù)備費(fèi)萬元94.5794.571.3.2漲價預(yù)備費(fèi)萬元140.26140.262建設(shè)期利息萬元3固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元2107.562107.562、流動資金投資估算預(yù)計達(dá)產(chǎn)年需用流動資金669.15萬元。流動資金投資估算表序號項目單位達(dá)產(chǎn)年指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1流動資產(chǎn)萬元4519.322662.183146.284519.324519.324519.321.1應(yīng)收賬款萬元1355.80745.691016.851355.801355.801355.801.2存貨萬元2033.691118.531525.272033.692033.692033.691.2.1原輔材料萬元610.11335.56457.58610.11610.11610.111.2.2燃料動力萬元30.5116.7822.8830.5130.5130.511.2.3在產(chǎn)品萬元935.50514.52701.62935.50935.50935.501.2.4產(chǎn)成品萬元457.58251.67343.19457.58457.58457.581.3現(xiàn)金萬元1129.83621.41847.371129.831129.831129.832流動負(fù)債萬元3850.172117.592887.633850.173850.173850.172.1應(yīng)付賬款萬元3850.172117.592887.633850.173850.173850.173流動資金萬元669.15368.03501.86669.15669.15669.154鋪底流動資金萬元223.05122.68167.29223.05223.05223.053、總投資構(gòu)成分析（1）總投資及其構(gòu)成分析：項目總投資2776.71萬元，其中：固定資產(chǎn)投資2107.56萬元，占項目總投資的75.90%；流動資金669.15萬元，占項目總投資的24.10%。（2）固定資產(chǎn)投資及其構(gòu)成分析：本期工程項目固定資產(chǎn)投資包括：建筑工程投資817.70萬元，占項目總投資的29.45%；設(shè)備購置費(fèi)764.69萬元，占項目總投資的27.54%；其它投資525.17萬元，占項目總投資的18.91%。（3）總投資及其構(gòu)成估算：總投資=固定資產(chǎn)投資+流動資金。項目總投資=2107.56+669.15=2776.71（萬元）?？偼顿Y構(gòu)成估算表序號項目單位指標(biāo)占建設(shè)投資比例占固定投資比例占總投資比例1項目總投資萬元2776.71131.75%131.75%100.00%2項目建設(shè)投資萬元2107.56100.00%100.00%75.90%2.1工程費(fèi)用萬元1582.3975.08%75.08%56.99%2.1.1建筑工程費(fèi)萬元817.7038.80%38.80%29.45%2.1.2設(shè)備購置及安裝費(fèi)萬元764.6936.28%36.28%27.54%2.2工程建設(shè)其他費(fèi)用萬元290.3413.78%13.78%10.46%2.2.1無形資產(chǎn)萬元290.3413.78%13.78%10.46%2.3預(yù)備費(fèi)萬元234.8311.14%11.14%8.46%2.3.1基本預(yù)備費(fèi)萬元94.574.49%4.49%3.41%2.3.2漲價預(yù)備費(fèi)萬元140.266.66%6.66%5.05%3建設(shè)期利息萬元4固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元2107.56100.00%100.00%75.90%5建設(shè)期間費(fèi)用萬元6流動資金萬元669.1531.75%31.75%24.10%7鋪底流動資金萬元223.0510.58%10.58%8.03%（三）土建方案本期工程項目建設(shè)規(guī)劃建筑系數(shù)58.27%，建筑容積率1.20，建設(shè)區(qū)域綠化覆蓋率5.22%，固定資產(chǎn)投資強(qiáng)度179.52萬元/畝。土建工程投資一覽表序號項目占地面積（）基底面積（）建筑面積（）計容面積（）投資（萬元）1主體生產(chǎn)工程3225.963225.967479.057479.05715.911.1主要生產(chǎn)車間1935.581935.584487.434487.43443.861.2輔助生產(chǎn)車間1032.311032.312393.302393.30229.091.3其他生產(chǎn)車間258.08258.08433.78433.7842.952倉儲工程684.43684.431246.471246.4786.772.1成品貯存171.11171.11311.62311.6221.692.2原料倉儲355.90355.90648.16648.1645.122.3輔助材料倉庫157.42157.42286.69286.6919.963供配電工程36.5036.5036.5036.502.863.1供配電室36.5036.5036.5036.502.864給排水工程41.9841.9841.9841.982.564.1給排水41.9841.9841.9841.982.565服務(wù)性工程433.47433.47433.47433.4730.185.1辦公用房232.45232.45232.45232.4513.025.2生活服務(wù)201.02201.02201.02201.0217.776消防及環(huán)保工程122.29122.29122.29122.299.586.1消防環(huán)保工程122.29122.29122.29122.299.587項目總圖工程18.2518.2518.2518.25-44.397.1場地及道路硬化1206.47198.49198.497.2場區(qū)圍墻198.491206.471206.477.3安全保衛(wèi)室18.2518.2518.2518.258綠化工程406.5814.23合計4562.889396.709396.70817.70（四）設(shè)備方案項目計劃購置設(shè)備共計70臺（套），設(shè)備購置費(fèi)764.69萬元。五、節(jié)能與環(huán)保1、項目年用電量1272889.70千瓦時，折合156.44噸標(biāo)準(zhǔn)煤。2、項目年總用水量5447.72立方米，折合0.47噸標(biāo)準(zhǔn)煤。3、“煉油工業(yè)項目投資建設(shè)項目”，年用電量1272889.70千瓦時，年總用水量5447.72立方米，項目年綜合總耗能量（當(dāng)量值）156.91噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年。達(dá)產(chǎn)年綜合節(jié)能量58.04噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年，項目總節(jié)能率28.58%，能源利用效果良好。4、項目符合某某臨港經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)發(fā)展規(guī)劃，符合某某臨港經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整規(guī)劃和國家的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策；對產(chǎn)生的各類污染物都采取了切實(shí)可行的治理措施，嚴(yán)格控制在國家規(guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)，項目建設(shè)不會對區(qū)域生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生明顯的影響。六、項目符合性（一）產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策符合性由xxx科技公司承辦的“煉油工業(yè)項目”主要從事煉油工業(yè)項目投資經(jīng)營，其不屬于國家發(fā)展改革委產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2011年本）（2013年修正）有關(guān)條款限制類及淘汰類項目。（二）項目選址與用地規(guī)劃相容性煉油工業(yè)項目選址于某某臨港經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)，項目所占用地為規(guī)劃工業(yè)用地，符合用地規(guī)劃要求，此外，項目建設(shè)前后，未改變項目建設(shè)區(qū)域環(huán)境功能區(qū)劃；在落實(shí)該項目提出的各項污染防治措施后，可確保污染物達(dá)標(biāo)排放，滿足某某臨港經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)環(huán)境保護(hù)規(guī)劃要求。因此，建設(shè)項目符合項目建設(shè)區(qū)域用地規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、環(huán)