醫(yī)藥公司信息部門職責(zé)與流程.doc

信息部一、崗位職責(zé) 信息部長 1、制定部門發(fā)展綱要，合理分工并監(jiān)督各工作組工作情況； 2、負責(zé)整個物流公司的信息化建設(shè)，想方設(shè)法降低公司運營成本，提高工作效率； 3、積極參與公司業(yè)務(wù)流程的制定與管理，為標準化流程制定獻言獻策；向領(lǐng)導(dǎo)層提供更多有價值的數(shù)據(jù)信息，為公司發(fā)展助力； 4、對分公司技術(shù)支持工作進行監(jiān)督和管理，提高服務(wù)效率和水平； 5、新系統(tǒng)開發(fā)需求把控、過程管控、運行跟蹤、升級服務(wù)等工作； 6、電子商務(wù)系統(tǒng)（網(wǎng)上訂單）的調(diào)研、開發(fā)、實施及運行工作；（2012年最重要工作之一） 7、負責(zé)時空系統(tǒng)等重要模塊的開發(fā)及棘手問題的解決； 8、公司提出的特殊數(shù)據(jù)處理工作(如包括財務(wù)在內(nèi)的多帳套管理、各類檢查時數(shù)據(jù)處理）等。 9、公司的其他事務(wù)處理軟件開發(fā)工程師 1、負責(zé)時空供應(yīng)鏈系統(tǒng)底層核心邏輯研究, 開發(fā)電子商務(wù)(網(wǎng)上訂單）系統(tǒng)； 2、負責(zé)公司與信息相關(guān)的其它軟件的開發(fā)和維護, 以滿足公司運營中出現(xiàn)的新業(yè)務(wù)需求； 3、負責(zé)新軟件的專業(yè)技術(shù)的培訓(xùn)和維護工作； 4、負責(zé)包括時空軟件在內(nèi)的所有相關(guān)軟件的技術(shù)文檔的編寫和規(guī)范性工作； 5、為公司信息化建設(shè)提供有參考價值的設(shè)計規(guī)劃和決策建議； 6、與開發(fā)相關(guān)的其他事宜技術(shù)服務(wù)工程師 1、負責(zé)新成立分公司的軟件項目實施工作； 2、負責(zé)分公司包括時空系統(tǒng)在內(nèi)的軟件系統(tǒng)問題處理工作； 3、為分公司網(wǎng)絡(luò)環(huán)境規(guī)劃提供咨詢和技術(shù)指導(dǎo)工作； 4、負責(zé)向分公司傳播優(yōu)秀的信息化管理方式的義務(wù)，協(xié)助其提升信息化管理水平； 5、為分公司信息化發(fā)展過程中遇到的新需求進行系統(tǒng)開發(fā)工作； 6、為總部信息化建設(shè)提供有參考價值的設(shè)計規(guī)劃和決策建議； 7、協(xié)助部門處理部門其他事務(wù)等信息管理專員（軟件部分） 1、負責(zé)時空系統(tǒng)用戶權(quán)限分配、調(diào)整及記錄工作； 2、負責(zé)時空系統(tǒng)日常維護和管理工作； 3、負責(zé)公司騰訊通賬號的日常維護； 4、負責(zé)時空系統(tǒng)數(shù)據(jù)的異常監(jiān)控及處理工作； 5、時空軟件的培訓(xùn)工作； 6、協(xié)助車輛運輸系統(tǒng)的開發(fā)調(diào)試工作； 7、對系統(tǒng)安全性及時提出隱患及解決方案； 8、負責(zé)系統(tǒng)新模塊、新功能測試工作； 9、時空外帳的數(shù)據(jù)處理和日常管理工作； 10、協(xié)助硬件管理及部門提出的其它數(shù)據(jù)處理工作信息管理專員（硬件） 1、管理公司網(wǎng)絡(luò)運營狀況，保障網(wǎng)絡(luò)暢通，保證業(yè)務(wù)正常運行； 2、負責(zé)信息設(shè)備的統(tǒng)計、保管、維修、調(diào)度和分配工作； 3、負責(zé)電子監(jiān)控設(shè)備、電子顯示屏等日常運行的監(jiān)督、管理工作； 4、負責(zé)公司軟件系統(tǒng)定期殺毒，硬件定期灰塵清理工作； 5、負責(zé)機房、高速打印機衛(wèi)生清理，并定期檢測服務(wù)器，防止外網(wǎng)入侵； 5、協(xié)助倉庫盤點及時空資信等管理工作； 6、負責(zé)各部門打印機碳粉的安裝等工作； 7、負責(zé)基礎(chǔ)信息的整理、歸納、建立信息文檔，及原始資料的保管工作； 8、協(xié)助軟件管理等工作； 9、部門提出的其它工作。二、工作制度 1、每天在業(yè)務(wù)部門停止一切業(yè)務(wù)后，對數(shù)據(jù)進行備份，防止意外情況發(fā)生時數(shù)據(jù)丟失。 2、經(jīng)常檢查服務(wù)器運行情況，做好外網(wǎng)防護工作，避免惡意程序，病毒的入侵，保護好公司的各種信息不被泄露。 3、與各個部門溝通交流，深入了解業(yè)務(wù)情況，積極規(guī)范業(yè)務(wù)流程，使軟件能夠更好的與公司的發(fā)展結(jié)合起來，使公司發(fā)展更加規(guī)范化。 4、針對公司各個部門在日常工作中存在的問題，協(xié)助他們從系統(tǒng)中查找、分析問題的原因，并協(xié)助解決，保障公司的各種業(yè)務(wù)正常運行。 5、擁有計算機設(shè)備的部門，只允許做與本職工作有關(guān)的操作，不得私自進行非本職工作操作。 6、任何人不準將系統(tǒng)導(dǎo)出的數(shù)據(jù)隨意傳給他人，不準隨意拷貝有關(guān)機密文件、竊取商業(yè)機密。如需要相關(guān)系統(tǒng)信息，應(yīng)先寫出書面申請，經(jīng)本部門經(jīng)理批準。 7、所有使用計算機的部門或個人，必須定期殺毒（每周至少一次）。發(fā)現(xiàn)異常情況，立即報信息部處理。 8、各部門定期對計算機及其周邊設(shè)備進行安全檢查（要求遠離水源、火源、塵土），并做好日常數(shù)據(jù)備份工作，防止意外事故發(fā)生。 9、計算機設(shè)備及其周邊設(shè)備嚴禁私自拆卸，如有特殊需求，須向信息部提出申請，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準后，由信息部技術(shù)人員進行處理。三、工作流程 1、網(wǎng)絡(luò)、硬件維護流程 名稱工作步驟說明控制點工作標準計算機故障1Y Y 故障機（或部件）使用者填寫信息部技術(shù)支持申請單,如實描述故障狀態(tài)。網(wǎng)絡(luò)維護專員信息部分析故障原因并判斷處理優(yōu)先級。2Y Y 網(wǎng)絡(luò)維護專員根據(jù)申請人填寫的信息部技術(shù)支持申請單，確認描述合理、敘述完整，無歧議,然后進行故障處理。網(wǎng)絡(luò)維護專員保證申請人設(shè)備數(shù)據(jù)不丟失，故障順利排除，故障排除后申請人簽字，信息部存檔。如人為因素產(chǎn)生，網(wǎng)絡(luò)維護專員對使用人進行教導(dǎo)。打印機維修1故障機（或部件）使用者填寫信息部技術(shù)支持申請單,如實描述故障狀態(tài)。網(wǎng)絡(luò)維護專員分析故障原因并判斷處理優(yōu)先級。2網(wǎng)絡(luò)維護專員根據(jù)申請人填寫的信息部技術(shù)支持申請單，進行故障處理。網(wǎng)絡(luò)維護專員網(wǎng)絡(luò)維護專員查看詳情，軟件原因及時維修；超出維修能力的硬件問題，聯(lián)系打印機廠家進行維修碳粉、色帶安裝1使用者填寫信息部技術(shù)支持申請單，并向辦公室領(lǐng)取碳粉等，交于信息部。網(wǎng)絡(luò)維護專員檢查所領(lǐng)取規(guī)格和型號是否匹配2網(wǎng)絡(luò)維護專員根據(jù)申請人填寫的信息部技術(shù)支持申請單，進行故障處理。網(wǎng)絡(luò)維護專員網(wǎng)絡(luò)維護專員判斷處理優(yōu)先級，告知使用者大致完成時間，并于完成后將部件提供使用者。完成后申請人簽字，信息部存檔設(shè)備借支流程1使用者獲得本部門負責(zé)人同意借支后，填寫設(shè)備借支登記表，詳細登記借支人、借支設(shè)備、歸還日期等網(wǎng)絡(luò)維護專員監(jiān)管借支填寫內(nèi)容是否詳盡2設(shè)備使用完畢，歸還信息部，并在設(shè)備借支登記表中登記已歸還網(wǎng)絡(luò)維護專員檢查、檢測設(shè)備是否有損毀，如有損毀按公司相關(guān)制度進行處罰網(wǎng)絡(luò)故障處理1生分重視網(wǎng)絡(luò)管理的前期防備工作，對網(wǎng)絡(luò)故障的處理要有準確、有效的方法網(wǎng)絡(luò)維護專員對故障反應(yīng)是否及時，判斷是否準確2發(fā)現(xiàn)問題進行有效處理網(wǎng)絡(luò)維護專員主干線優(yōu)先處理，把損失降到最低監(jiān)控系統(tǒng)維護1做好監(jiān)控系統(tǒng)的正常維護與管理工作，發(fā)現(xiàn)異常，及時勘察并解決；如設(shè)備毀壞，通知廠家進行維修網(wǎng)絡(luò)維護專員確保監(jiān)控系統(tǒng)的日常工作基本順利2網(wǎng)絡(luò)維護專員根據(jù)情況進行故障處理，如設(shè)備毀壞，通知廠家進行維修網(wǎng)絡(luò)維護專員判斷應(yīng)準確、解決應(yīng)及時設(shè)備、耗材采購1設(shè)備申請人根據(jù)工作需要打印信息設(shè)備采購申請單，交信息部審議信息部部長判斷所要采購設(shè)備對是否能滿足申請人需要，是否擁有此設(shè)備的權(quán)利等2Y 信息部對型號、規(guī)格等技術(shù)參數(shù)進行規(guī)定，之后交于辦公室采購網(wǎng)絡(luò)維護專員核對設(shè)備型號確保兼容性3協(xié)助辦公室采購設(shè)備，同時對新采購設(shè)備進行檢驗復(fù)核。 網(wǎng)絡(luò)維護專員驗收設(shè)備是否合格、無損毀，復(fù)合購買需求 4將采購設(shè)備安裝調(diào)試，并記錄反饋結(jié)果 網(wǎng)絡(luò)維護專員對新設(shè)備進行安裝、調(diào)試，并對使用人進行相應(yīng)培訓(xùn)，使其規(guī)范操作。服務(wù)器機房管理Y 1Y 不定期的對機房進行檢查，發(fā)現(xiàn)可疑問題及時上報處理網(wǎng)絡(luò)維護專員確保服務(wù)器無病毒入侵，運轉(zhuǎn)正常2機房衛(wèi)生管理網(wǎng)絡(luò)維護專員對機房衛(wèi)生進行定期打掃，確保機房清潔、空氣流通、溫度適宜高速打印機管理1Y 衛(wèi)生清理網(wǎng)絡(luò)維護專員定期對高速打印機進行清理，清楚灰塵和污漬2故障處理網(wǎng)絡(luò)維護專員發(fā)現(xiàn)問題和廠家聯(lián)系，及時修理網(wǎng)絡(luò)安全管理1Y 全面規(guī)范公司所有人員的IP地址、mac地址等計算機網(wǎng)絡(luò)身份信息，歸入信息設(shè)備管理范疇。網(wǎng)絡(luò)維護專員IP管理規(guī)范準確，確保身份信息有效無誤。人員設(shè)備并網(wǎng)正常2監(jiān)控網(wǎng)絡(luò)狀況，發(fā)現(xiàn)異常及時處理，分析計算機病毒突發(fā)期，提前對設(shè)備進行維護管理網(wǎng)絡(luò)維護專員隨時監(jiān)控網(wǎng)絡(luò)狀況，及時處理感染硬件3重大突發(fā)性網(wǎng)絡(luò)安全制定預(yù)案進行快速處理信息部部長未雨綢繆，勤于思考，確保網(wǎng)絡(luò)安全、公司業(yè)務(wù)流暢2、軟件維護流程名稱工作步驟說明控制點工作標準時空系統(tǒng)日常維護Y Y 1Y Y 申請人填寫信息部技術(shù)支持申請單,如實描述待解決問題。軟件維護專員信息部分析處理方案并判斷處理優(yōu)先級。2Y Y 軟件維護專員根據(jù)申請人填寫的信息部技術(shù)支持申請單，確認描述合理、敘述完整，無歧議。軟件維護專員準確、高效的解決問題，問題解決后經(jīng)申請人簽字。如操作不熟練等非故障情況，軟件維護專員對其進行指導(dǎo)。評估此類情況的頻次，對次類問題進行專業(yè)培訓(xùn)。3信息部技術(shù)支持申請單留備人員權(quán)限管理1申請人根據(jù)自己的業(yè)務(wù)需要，填寫需求申請。部門負責(zé)人經(jīng)部門負責(zé)人審批以后，并簽字確認。2部門負責(zé)人或工作人員轉(zhuǎn)交到信息部軟件維護專員軟件維護專員審核，并下發(fā)權(quán)限人員辭呈1工作人員提出辭職報告經(jīng)人力資源部簽字后，轉(zhuǎn)交至信息部軟件維護專員 信息部檢查其硬件使用情況：有無損壞等，并對時空、騰訊通等帳號進行封鎖，禁止繼續(xù)使用。崗位變更1工作人員將變更崗位申請表，轉(zhuǎn)交至信息部。軟件維護專員對變更人員進行部門及權(quán)限維護，使其能操作新崗位流程。帳戶解鎖1業(yè)務(wù)員（或開票員）填寫解鎖申請單，經(jīng)部門負責(zé)人簽字，轉(zhuǎn)交信息部軟件維護專員根據(jù)解鎖申請，對此客戶予以解鎖，允許銷售工作。信貸期、信貸額維護1業(yè)務(wù)員（或開票員）填寫解鎖申請單，經(jīng)部門負責(zé)人簽字確認，轉(zhuǎn)交信息部軟件維護專員對信貸期、信貸額進行系統(tǒng)更新。供應(yīng)商流向管理1原則上由采購部提供，需經(jīng)處理的流向，可以經(jīng)信息提供軟件維護專員做好和采購部溝通交流工作，由一方提供2“東阿”、“生命一號”等需要安裝插件的供應(yīng)商軟件維護專員嚴禁在“服務(wù)器”端安裝插件，可考慮在其他機器上安裝，但做好相關(guān)安全工作贈品庫管理（辦公用品庫）1數(shù)據(jù)的日常備份工作軟件維護專員做好贈品庫的每日數(shù)據(jù)備份工作，保證數(shù)據(jù)的完整性2跟蹤管理好日常運行工作軟件維護專員管理好贈品庫的入庫、銷售、庫存、查詢、打印等工作，維護其正常運行3、時空及新系統(tǒng)開發(fā)流程名稱工作步驟說明控制點工作標準業(yè)務(wù)需求開發(fā)1Y 需求申請人填寫信息部軟件需求申請表Y 信息部部長信息部部長審議需求是否合理、可行，對其它部門帶來的影響等。如果不合理，向申請人做出說明。2根據(jù)信息部軟件需求申請表安排需求調(diào)研，確定業(yè)務(wù)開發(fā)周期信息部部長開發(fā)周期合理、高效3組織技術(shù)人員進行需求功能的開發(fā)。信息部部長需求調(diào)查要緊貼實際業(yè)務(wù)流程，盡可能的縮短開發(fā)周期4新需求開發(fā)完成后進行軟件測試，如有必要根據(jù)需求申請人的反饋進行二次調(diào)整。軟件開發(fā)工程師新需求要達到需求申請人的功能目標，界面人性化，操作簡單化；開發(fā)人員要著重考究功能的高效等。5需求開發(fā)完畢，交付申請人和相關(guān)人使用軟件開發(fā)工程師對使用人進行指導(dǎo)、培訓(xùn)，使其能正確、熟練進行操作。流程變更1需求申請人填寫信息部軟件需求申請表部門負責(zé)人部門負責(zé)人對提出的申請進行確認，同意變更，并簽字。2Y 申請人轉(zhuǎn)交經(jīng)部門負責(zé)人簽字后的申請表至信息部信息部部長信息部部長審議需求是否合理、可行，對其它部門帶來的影響等。如果不合理，向申請人做出說明。3組織技術(shù)人員進行變更的流程進行開發(fā)。信息部部長需求變更要緊貼實際業(yè)務(wù)流程，盡可能的縮短開發(fā)周期4對變更后的流程進行軟件測試，如有必要根據(jù)需求申請人的反饋進行二次調(diào)整。軟件開發(fā)工程師新需求要達到需求申請人的功能目標，界面人性化，操作簡單化；開發(fā)人員要著重考究功能的高效等。5需求開發(fā)完畢，交付申請人和相關(guān)人使用軟件開發(fā)工程師對使用人進行指導(dǎo)、培訓(xùn)，使其能正確、熟練進行操作。新系統(tǒng)研發(fā)Y Y 1Y 根據(jù)公司實際情況，結(jié)合公司發(fā)展步伐，有預(yù)見性的調(diào)查、分析新的系統(tǒng)，滿足公司未來發(fā)展需要信息部部長對新的系統(tǒng)定位準確，符合公司實際需要；系統(tǒng)開發(fā)可行性較高；開發(fā)之后能推廣使用。2Y 確定研發(fā)對像，制定可行性方案信息部長、開發(fā)工程師清楚明確的闡述軟件開發(fā)的必要性和實質(zhì)性問題。3組織軟件工程師進行需求調(diào)研。軟件開發(fā)工程師詳細、深入了解新系統(tǒng)的需求，結(jié)合業(yè)務(wù)部門進行完善，制定出需求報告表和開發(fā)周期等詳細標準。4進入軟件開發(fā)周期軟件開發(fā)工程師準確、高效率完成軟件開發(fā)及測試工作。5新系統(tǒng)初步投入使用軟件開發(fā)工程師根據(jù)業(yè)務(wù)部門操作反饋結(jié)果，對軟件進行修訂、完善，最終達到成功上線的目的。6系統(tǒng)服務(wù)期軟件開發(fā)工程師跟蹤軟件運行情況，提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)技術(shù)，保障軟件穩(wěn)定運行；后期系統(tǒng)升級工作等4、培訓(xùn)流程序號工作步驟說明控制點工作標準軟件培訓(xùn)1Y 考察公司人員操作情況或公司員工要求，有針對性的制定培訓(xùn)計劃。Y 信息部部長培訓(xùn)計劃充分考慮參訓(xùn)人員的接受能力、工作安排、培訓(xùn)要求點等綜合因素。2根據(jù)培訓(xùn)計劃詳細制定培訓(xùn)要點，安排培訓(xùn)人員做培訓(xùn)調(diào)查。軟件維護人員培訓(xùn)計劃要求細致到每個問題，并合理拓展知識范圍。3根據(jù)培訓(xùn)的時間安排通知各部門接受培訓(xùn)。軟件維護人員培訓(xùn)過程中盡量使用普通話，對員工提出的疑問做詳細解答，講解深刻、易懂。4培訓(xùn)結(jié)束后整理文檔資料，向參訓(xùn)部門獲得反饋信息。信息部部長審核培訓(xùn)結(jié)果是否達到預(yù)期效果，并作出合理判決硬件培訓(xùn)1Y 調(diào)查相關(guān)人員實際使用情況，能否規(guī)范性操作硬件維護專員準確、合理評估操作人員實際使用情況2根據(jù)考察結(jié)果制定培訓(xùn)計劃，安排培訓(xùn)人員做培訓(xùn)工作。硬件維護專員硬件系統(tǒng)盡量現(xiàn)場培訓(xùn)；培訓(xùn)要做到深刻細致，定位準確。3培訓(xùn)結(jié)束后，向參訓(xùn)部門獲得反饋信息。信息部部長對培訓(xùn)結(jié)果進行評估，判斷是否達到預(yù)期目標技術(shù)支持流程圖5、盤點流程 1、信息部以貨架類型為單位，以貨架號排序，從系統(tǒng)中打印出相關(guān)商品信息及庫存數(shù)量，作為盤點表。 2、盤點表打印兩份進行盤點，一份顯示賬面數(shù)量，另一份不顯示賬面。根據(jù)需要 ，有時打印一份盤點表具體內(nèi)容如下圖： 3、實盤數(shù)直接與電腦賬面數(shù)對比，數(shù)量存有差異的，立即核實并查明原因。 4、信息部監(jiān)督盤點錄入工作，并根據(jù)盤點差異，制作盤點報告表，匯總損溢總金額及各劑型差異金額，交由總經(jīng)理審核、簽字，之后信息部負責(zé)記帳工作。 5、貨架責(zé)任到人，短缺商品由貨架負責(zé)人承擔(dān)