懸式瓷絕緣子項目簡介及立項備案申請.docx

泓域咨詢MACRO/ 懸式瓷絕緣子項目簡介及立項備案申請懸式瓷絕緣子項目簡介及立項備案申請一、項目建設(shè)背景懸式瓷絕緣子是中國傳統(tǒng)的輸電絕緣設(shè)備，具有近百年的運行經(jīng)驗，已經(jīng)獲得了用戶的認可，此類產(chǎn)品外型靈活多變，生產(chǎn)工藝又較復(fù)雜，對制造商的技術(shù)要求極高，故業(yè)內(nèi)鮮有新進駐的合格供應(yīng)商，特高壓領(lǐng)域尤甚，這也在某種程度上限制了瓷絕緣子的發(fā)展。2012年以來，中國特高壓項目開始大規(guī)模建設(shè)，現(xiàn)有三家供應(yīng)商（大連電瓷公司、唐山NGK和蘇州電瓷廠三家）已經(jīng)不能滿足建設(shè)需要，這就為玻璃廠家提供了較好的機遇，目前，在保證一定瓷絕緣子用量的前提下，國網(wǎng)公司已引入了南京電氣、塞迪維爾、宜賓環(huán)球、金利華電等玻璃絕緣子供應(yīng)商，行業(yè)競爭態(tài)勢將更加多元化。二、項目承辦單位（一）承辦單位xxx科技發(fā)展公司（二）項目負責人余xx（三）項目承辦單位簡介公司秉承以市場的為導(dǎo)向，堅持自主創(chuàng)新、合作共贏。同時，以產(chǎn)業(yè)經(jīng)營為主體，以技術(shù)研究和資本經(jīng)營為兩翼，形成“產(chǎn)業(yè)+技術(shù)+資本”相生互動、良性循環(huán)的業(yè)務(wù)生態(tài)效應(yīng)。公司堅持走“專、精、特、新”的發(fā)展道路，不斷推動轉(zhuǎn)型升級，使產(chǎn)品在全球市場擁有一流的競爭力。三、建設(shè)地點（一）項目選址及用地方案1、項目建設(shè)選址該項目選址位于xxx保稅區(qū)。2、項目用地性質(zhì)項目用地為建設(shè)用地，地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備，適宜本期工程項目建設(shè)。3、項目用地規(guī)模該項目總征地面積42961.47平方米（折合約64.41畝），其中：凈用地面積42961.47平方米（紅線范圍折合約64.41畝）。項目規(guī)劃總建筑面積47687.23平方米，其中：規(guī)劃建設(shè)主體工程34449.27平方米，計容建筑面積47687.23平方米；預(yù)計建筑工程投資4276.74萬元。（二）土地利用合理性分析該項目擬選址在項目建設(shè)地，所選區(qū)域土地資源充裕，而且地理位置優(yōu)越、地形平坦、土地平整、交通運輸條件便利、配套設(shè)施齊全，符合項目選址要求。建設(shè)項目平面布置符合產(chǎn)品制造行業(yè)、重點產(chǎn)品的廠房建設(shè)和單位面積產(chǎn)能設(shè)計規(guī)定標準，達到工業(yè)項目建設(shè)用地控制指標（國土資發(fā)【2008】24號）文件規(guī)定的具體要求。四、主要建設(shè)內(nèi)容和規(guī)模（一）產(chǎn)品方案項目主要產(chǎn)品為懸式瓷絕緣子，根據(jù)市場情況，預(yù)計年產(chǎn)值37204.00萬元。（二）投資方案1、固定資產(chǎn)投資估算本期項目的固定資產(chǎn)投資11088.83(萬元）。固定資產(chǎn)投資估算表序號項目單位建筑工程費設(shè)備購置及安裝費其它費用合計占總投資比例1項目建設(shè)投資萬元4276.744949.61172.1611088.831.1工程費用萬元4276.744949.6129539.901.1.1建筑工程費用萬元4276.744276.7426.94%1.1.2設(shè)備購置及安裝費萬元4949.614949.6131.17%1.2工程建設(shè)其他費用萬元1862.481862.4811.73%1.2.1無形資產(chǎn)萬元1091.421091.421.3預(yù)備費萬元771.06771.061.3.1基本預(yù)備費萬元419.43419.431.3.2漲價預(yù)備費萬元351.63351.632建設(shè)期利息萬元3固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元11088.8311088.832、流動資金投資估算預(yù)計達產(chǎn)年需用流動資金4788.69萬元。流動資金投資估算表序號項目單位達產(chǎn)年指標第一年第二年第三年第四年第五年1流動資產(chǎn)萬元29539.9017677.6322230.7629539.9029539.9029539.901.1應(yīng)收賬款萬元8861.975317.187089.588861.978861.978861.971.2存貨萬元13292.967975.7710634.3613292.9613292.9613292.961.2.1原輔材料萬元3987.892392.733190.313987.893987.893987.891.2.2燃料動力萬元199.39119.64159.52199.39199.39199.391.2.3在產(chǎn)品萬元6114.763668.864891.816114.766114.766114.761.2.4產(chǎn)成品萬元2990.921794.552392.732990.922990.922990.921.3現(xiàn)金萬元7384.984430.985907.987384.987384.987384.982流動負債萬元24751.2114850.7319800.9724751.2124751.2124751.212.1應(yīng)付賬款萬元24751.2114850.7319800.9724751.2124751.2124751.213流動資金萬元4788.692873.213830.954788.694788.694788.694鋪底流動資金萬元1596.21957.741276.981596.211596.211596.213、總投資構(gòu)成分析（1）總投資及其構(gòu)成分析：項目總投資15877.52萬元，其中：固定資產(chǎn)投資11088.83萬元，占項目總投資的69.84%；流動資金4788.69萬元，占項目總投資的30.16%。（2）固定資產(chǎn)投資及其構(gòu)成分析：本期工程項目固定資產(chǎn)投資包括：建筑工程投資4276.74萬元，占項目總投資的26.94%；設(shè)備購置費4949.61萬元，占項目總投資的31.17%；其它投資1862.48萬元，占項目總投資的11.73%。（3）總投資及其構(gòu)成估算：總投資=固定資產(chǎn)投資+流動資金。項目總投資=11088.83+4788.69=15877.52（萬元）?？偼顿Y構(gòu)成估算表序號項目單位指標占建設(shè)投資比例占固定投資比例占總投資比例1項目總投資萬元15877.52143.18%143.18%100.00%2項目建設(shè)投資萬元11088.83100.00%100.00%69.84%2.1工程費用萬元9226.3583.20%83.20%58.11%2.1.1建筑工程費萬元4276.7438.57%38.57%26.94%2.1.2設(shè)備購置及安裝費萬元4949.6144.64%44.64%31.17%2.2工程建設(shè)其他費用萬元1091.429.84%9.84%6.87%2.2.1無形資產(chǎn)萬元1091.429.84%9.84%6.87%2.3預(yù)備費萬元771.066.95%6.95%4.86%2.3.1基本預(yù)備費萬元419.433.78%3.78%2.64%2.3.2漲價預(yù)備費萬元351.633.17%3.17%2.21%3建設(shè)期利息萬元4固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元11088.83100.00%100.00%69.84%5建設(shè)期間費用萬元6流動資金萬元4788.6943.18%43.18%30.16%7鋪底流動資金萬元1596.2314.39%14.39%10.05%（三）土建方案本期工程項目建設(shè)規(guī)劃建筑系數(shù)68.14%，建筑容積率1.11，建設(shè)區(qū)域綠化覆蓋率5.54%，固定資產(chǎn)投資強度172.16萬元/畝。土建工程投資一覽表序號項目占地面積（）基底面積（）建筑面積（）計容面積（）投資（萬元）1主體生產(chǎn)工程20696.6820696.6834449.2734449.273398.471.1主要生產(chǎn)車間12418.0112418.0120669.5620669.562107.051.2輔助生產(chǎn)車間6622.946622.9411023.7711023.771087.511.3其他生產(chǎn)車間1655.731655.731998.061998.06203.912倉儲工程4391.094391.098604.678604.67617.352.1成品貯存1097.771097.772151.172151.17154.342.2原料倉儲2283.372283.374474.434474.43321.022.3輔助材料倉庫1009.951009.951979.071979.07141.993供配電工程234.19234.19234.19234.1918.903.1供配電室234.19234.19234.19234.1918.904給排水工程269.32269.32269.32269.3216.914.1給排水269.32269.32269.32269.3216.915服務(wù)性工程2781.032781.032781.032781.03199.535.1辦公用房1328.781328.781328.781328.78117.835.2生活服務(wù)1452.251452.251452.251452.25109.536消防及環(huán)保工程784.54784.54784.54784.5463.326.1消防環(huán)保工程784.54784.54784.54784.5463.327項目總圖工程117.10117.10117.10117.10-123.117.1場地及道路硬化8157.271449.301449.307.2場區(qū)圍墻1449.308157.278157.277.3安全保衛(wèi)室117.10117.10117.10117.108綠化工程2439.2885.37合計29273.9547687.2347687.234276.74（四）設(shè)備方案項目計劃購置設(shè)備共計99臺（套），設(shè)備購置費4949.61萬元。五、節(jié)能與環(huán)保1、項目年用電量611628.22千瓦時，折合75.17噸標準煤。2、項目年總用水量29000.44立方米，折合2.48噸標準煤。3、“懸式瓷絕緣子項目投資建設(shè)項目”，年用電量611628.22千瓦時，年總用水量29000.44立方米，項目年綜合總耗能量（當量值）77.65噸標準煤/年。達產(chǎn)年綜合節(jié)能量25.88噸標準煤/年，項目總節(jié)能率28.32%，能源利用效果良好。4、項目符合xxx保稅區(qū)發(fā)展規(guī)劃，符合xxx保稅區(qū)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整規(guī)劃和國家的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策；對產(chǎn)生的各類污染物都采取了切實可行的治理措施，嚴格控制在國家規(guī)定的排放標準內(nèi)，項目建設(shè)不會對區(qū)域生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生明顯的影響。六、項目符合性（一）產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策符合性由xxx科技發(fā)展公司承辦的“懸式瓷絕緣子項目”主要從事懸式瓷絕緣子項目投資經(jīng)營，其不屬于國家發(fā)展改革委產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2011年本）（2013年修正）有關(guān)條款限制類及淘汰類項目。（二）項目選址與用地規(guī)劃相容性懸式瓷絕緣子項目選址于xxx保稅區(qū)，項目所占用地為規(guī)劃工業(yè)用地，符合用地規(guī)劃要求，此外，項目建設(shè)前后，未改變項目建設(shè)區(qū)域環(huán)境功能區(qū)劃；在落實該項目提出的各項污染防治措施后，可確保污染物達標排放，滿足xxx保稅區(qū)環(huán)境保護規(guī)劃要求。因此，建設(shè)項目符合項目建設(shè)區(qū)域用地規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、環(huán)境保護規(guī)劃等規(guī)劃要求。七、項