天然橡膠項目簡介及立項備案申請 (3).docx

泓域咨詢MACRO/ 天然橡膠項目簡介及立項備案申請?zhí)烊幌鹉z項目簡介及立項備案申請一、項目建設(shè)背景作為重要的工業(yè)原料之一，天然橡膠廣泛應(yīng)用于醫(yī)療衛(wèi)生、工業(yè)、日常生活、科學(xué)試驗等不同領(lǐng)域。在國內(nèi)天然橡膠進(jìn)口依存度居高不下的大環(huán)境下，為保證國家天然橡膠供給安全、維護(hù)產(chǎn)品價格穩(wěn)定和保障膠農(nóng)收益，完善我國天然橡膠產(chǎn)業(yè)的發(fā)展顯得極其重要。二、項目承辦單位（一）承辦單位xxx有限責(zé)任公司（二）項目負(fù)責(zé)人毛xx（三）項目承辦單位簡介公司擁有優(yōu)秀的管理團(tuán)隊和較高的員工素質(zhì)，在職員工約600人，80%以上為技術(shù)及管理人員，85%以上人員有大專以上學(xué)歷。公司憑借完整的產(chǎn)品體系、較強(qiáng)的技術(shù)研發(fā)創(chuàng)新能力、強(qiáng)大的訂單承接能力、快速高效的資源整合能力，形成了為客戶提供整體解決方案的業(yè)務(wù)經(jīng)營模式。經(jīng)過多年的發(fā)展，公司產(chǎn)品已覆蓋全國各省市。公司與國內(nèi)多家知名廠商的良好關(guān)系為公司帶來了新的行業(yè)發(fā)展趨勢，使公司研發(fā)產(chǎn)品能夠與時俱進(jìn)，為公司持續(xù)穩(wěn)定盈利、鞏固市場份額、推廣創(chuàng)新產(chǎn)品奠定了堅實的基礎(chǔ)。公司近年來的快速發(fā)展主要得益于企業(yè)對于產(chǎn)品和服務(wù)的前瞻性研發(fā)布局。公司所屬行業(yè)對產(chǎn)品和服務(wù)的定制化要求較高，公司技術(shù)與管理團(tuán)隊專業(yè)和穩(wěn)定，對行業(yè)和客戶需求理解到位，以及公司不斷加強(qiáng)研發(fā)投入，保證了產(chǎn)品研發(fā)目標(biāo)的實施。未來，公司將堅持研發(fā)投入，穩(wěn)定研發(fā)團(tuán)隊，加大研發(fā)人才引進(jìn)與培養(yǎng)，保證公司在行業(yè)內(nèi)的技術(shù)領(lǐng)先水平。三、建設(shè)地點（一）項目選址及用地方案1、項目建設(shè)選址該項目選址位于某某產(chǎn)業(yè)示范中心。2、項目用地性質(zhì)項目用地為建設(shè)用地，地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備，適宜本期工程項目建設(shè)。3、項目用地規(guī)模該項目總征地面積51919.28平方米（折合約77.84畝），其中：凈用地面積51919.28平方米（紅線范圍折合約77.84畝）。項目規(guī)劃總建筑面積57111.21平方米，其中：規(guī)劃建設(shè)主體工程40383.72平方米，計容建筑面積57111.21平方米；預(yù)計建筑工程投資5083.43萬元。（二）土地利用合理性分析場址周圍沒有自然保護(hù)區(qū)、風(fēng)景名勝區(qū)、生活飲用水水源地等環(huán)境敏感目標(biāo)，無粉塵、有害氣體、放射性物質(zhì)和其他擴(kuò)散性污染源，自然環(huán)境條件良好；擬建工程地勢開闊，有利于大氣污染物的擴(kuò)散，區(qū)域大氣環(huán)境質(zhì)量良好。該項目擬選址在項目建設(shè)地，所選區(qū)域土地資源充裕，而且地理位置優(yōu)越、地形平坦、土地平整、交通運(yùn)輸條件便利、配套設(shè)施齊全，符合項目選址要求。四、主要建設(shè)內(nèi)容和規(guī)模（一）產(chǎn)品方案項目主要產(chǎn)品為天然橡膠，根據(jù)市場情況，預(yù)計年產(chǎn)值20428.00萬元。（二）投資方案1、固定資產(chǎn)投資估算本期項目的固定資產(chǎn)投資13328.54(萬元）。固定資產(chǎn)投資估算表序號項目單位建筑工程費(fèi)設(shè)備購置及安裝費(fèi)其它費(fèi)用合計占總投資比例1項目建設(shè)投資萬元5083.436554.15171.2313328.541.1工程費(fèi)用萬元5083.436554.1514789.671.1.1建筑工程費(fèi)用萬元5083.435083.4331.97%1.1.2設(shè)備購置及安裝費(fèi)萬元6554.156554.1541.22%1.2工程建設(shè)其他費(fèi)用萬元1690.961690.9610.63%1.2.1無形資產(chǎn)萬元796.46796.461.3預(yù)備費(fèi)萬元894.50894.501.3.1基本預(yù)備費(fèi)萬元448.74448.741.3.2漲價預(yù)備費(fèi)萬元445.76445.762建設(shè)期利息萬元3固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元13328.5413328.542、流動資金投資估算預(yù)計達(dá)產(chǎn)年需用流動資金2572.91萬元。流動資金投資估算表序號項目單位達(dá)產(chǎn)年指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1流動資產(chǎn)萬元14789.678257.149915.4514789.6714789.6714789.671.1應(yīng)收賬款萬元4436.902440.303327.684436.904436.904436.901.2存貨萬元6655.353660.444991.516655.356655.356655.351.2.1原輔材料萬元1996.611098.131497.451996.611996.611996.611.2.2燃料動力萬元99.8354.9174.8799.8399.8399.831.2.3在產(chǎn)品萬元3061.461683.802296.103061.463061.463061.461.2.4產(chǎn)成品萬元1497.45823.601123.091497.451497.451497.451.3現(xiàn)金萬元3697.422033.582773.063697.423697.423697.422流動負(fù)債萬元12216.766719.229162.5712216.7612216.7612216.762.1應(yīng)付賬款萬元12216.766719.229162.5712216.7612216.7612216.763流動資金萬元2572.911415.101929.682572.912572.912572.914鋪底流動資金萬元857.63471.70643.23857.63857.63857.633、總投資構(gòu)成分析（1）總投資及其構(gòu)成分析：項目總投資15901.45萬元，其中：固定資產(chǎn)投資13328.54萬元，占項目總投資的83.82%；流動資金2572.91萬元，占項目總投資的16.18%。（2）固定資產(chǎn)投資及其構(gòu)成分析：本期工程項目固定資產(chǎn)投資包括：建筑工程投資5083.43萬元，占項目總投資的31.97%；設(shè)備購置費(fèi)6554.15萬元，占項目總投資的41.22%；其它投資1690.96萬元，占項目總投資的10.63%。（3）總投資及其構(gòu)成估算：總投資=固定資產(chǎn)投資+流動資金。項目總投資=13328.54+2572.91=15901.45（萬元）?？偼顿Y構(gòu)成估算表序號項目單位指標(biāo)占建設(shè)投資比例占固定投資比例占總投資比例1項目總投資萬元15901.45119.30%119.30%100.00%2項目建設(shè)投資萬元13328.54100.00%100.00%83.82%2.1工程費(fèi)用萬元11637.5887.31%87.31%73.19%2.1.1建筑工程費(fèi)萬元5083.4338.14%38.14%31.97%2.1.2設(shè)備購置及安裝費(fèi)萬元6554.1549.17%49.17%41.22%2.2工程建設(shè)其他費(fèi)用萬元796.465.98%5.98%5.01%2.2.1無形資產(chǎn)萬元796.465.98%5.98%5.01%2.3預(yù)備費(fèi)萬元894.506.71%6.71%5.63%2.3.1基本預(yù)備費(fèi)萬元448.743.37%3.37%2.82%2.3.2漲價預(yù)備費(fèi)萬元445.763.34%3.34%2.80%3建設(shè)期利息萬元4固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元13328.54100.00%100.00%83.82%5建設(shè)期間費(fèi)用萬元6流動資金萬元2572.9119.30%19.30%16.18%7鋪底流動資金萬元857.646.43%6.43%5.39%（三）土建方案本期工程項目建設(shè)規(guī)劃建筑系數(shù)63.64%，建筑容積率1.10，建設(shè)區(qū)域綠化覆蓋率5.18%，固定資產(chǎn)投資強(qiáng)度171.23萬元/畝。土建工程投資一覽表序號項目占地面積（）基底面積（）建筑面積（）計容面積（）投資（萬元）1主體生產(chǎn)工程23360.2923360.2940383.7240383.723953.981.1主要生產(chǎn)車間14016.1714016.1724230.2324230.232451.471.2輔助生產(chǎn)車間7475.297475.2912922.7912922.791265.271.3其他生產(chǎn)車間1868.821868.822342.262342.26237.242倉儲工程4956.214956.2110872.8710872.87774.232.1成品貯存1239.051239.052718.222718.22193.562.2原料倉儲2577.232577.235653.895653.89402.602.3輔助材料倉庫1139.931139.932500.762500.76178.073供配電工程264.33264.33264.33264.3321.183.1供配電室264.33264.33264.33264.3321.184給排水工程303.98303.98303.98303.9818.944.1給排水303.98303.98303.98303.9818.945服務(wù)性工程3138.943138.943138.943138.94223.525.1辦公用房1642.941642.941642.941642.9491.625.2生活服務(wù)1496.001496.001496.001496.0099.866消防及環(huán)保工程885.51885.51885.51885.5170.946.1消防環(huán)保工程885.51885.51885.51885.5170.947項目總圖工程132.17132.17132.17132.17-107.177.1場地及道路硬化8462.141798.161798.167.2場區(qū)圍墻1798.168462.148462.147.3安全保衛(wèi)室132.17132.17132.17132.178綠化工程3651.73127.81合計33041.4357111.2157111.215083.43（四）設(shè)備方案項目計劃購置設(shè)備共計113臺（套），設(shè)備購置費(fèi)6554.15萬元。五、節(jié)能與環(huán)保1、項目年用電量1374271.74千瓦時，折合168.90噸標(biāo)準(zhǔn)煤。2、項目年總用水量13277.70立方米，折合1.13噸標(biāo)準(zhǔn)煤。3、“天然橡膠項目投資建設(shè)項目”，年用電量1374271.74千瓦時，年總用水量13277.70立方米，項目年綜合總耗能量（當(dāng)量值）170.03噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年。達(dá)產(chǎn)年綜合節(jié)能量69.45噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年，項目總節(jié)能率27.15%，能源利用效果良好。4、項目符合某某產(chǎn)業(yè)示范中心發(fā)展規(guī)劃，符合某某產(chǎn)業(yè)示范中心產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整規(guī)劃和國家的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策；對產(chǎn)生的各類污染物都采取了切實可行的治理措施，嚴(yán)格控制在國家規(guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)，項目建設(shè)不會對區(qū)域生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生明顯的影響。六、項目符合性（一）產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策符合性由xxx有限責(zé)任公司承辦的“天然橡膠項目”主要從事天然橡膠項目投資經(jīng)營，其不屬于國家發(fā)展改革委產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2011年本）（2013年修正）有關(guān)條款限制類及淘汰類項目。（二）項目選址與用地規(guī)劃相容性天然橡膠項目選址于某某產(chǎn)業(yè)示范中心，項目所占用地為規(guī)劃工業(yè)用地，符合用地規(guī)劃要求，此外，項目建設(shè)前后，未改變項目建設(shè)區(qū)域環(huán)境功能區(qū)劃；在落實該項目提出的各項污染防治措施后，可確保污染物達(dá)標(biāo)排放，滿足某某產(chǎn)業(yè)示范中心環(huán)境保護(hù)規(guī)劃要求。因此，建設(shè)項目符合項目建設(shè)區(qū)域用地規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、環(huán)境保護(hù)規(guī)劃等規(guī)劃要求。七、