某商場安全緊急狀態(tài)應(yīng)急體系.doc

此文檔收集于網(wǎng)絡(luò)，如有侵權(quán)，請聯(lián)系網(wǎng)站刪除企業(yè)安全緊急狀態(tài)應(yīng)急體系(索引)目錄第一部分.天虹商場緊急預(yù)案1預(yù)案目標(biāo)2.緊急狀態(tài)3.預(yù)警分級4.信息管理第二部分.天虹商場應(yīng)急控制系統(tǒng)1責(zé)任安全2職責(zé)分工4應(yīng)急指揮5控制系統(tǒng)和應(yīng)急流程第三部分.天虹商場緊急狀態(tài)應(yīng)急響應(yīng)措施1消防安全2研發(fā)信息3審計(jì)信息4.采購重大損失5重大客戶或大量客戶流失6.財(cái)務(wù)7.收銀8.信息系統(tǒng)故障9.外部攻擊信息系統(tǒng)10.計(jì)算機(jī)病毒爆發(fā)11.員工大面積缺員12.臺風(fēng)13暴雨、雷電、高溫14.流行傳染性疾病15.商品質(zhì)量安全16.營業(yè)現(xiàn)場顧客人身安全17.商場突發(fā)事件媒體曝光18.食品安全事故19.化妝品安全事件20.反恐反爆安全事件21.盜竊安全事件22.顧客聚焦安全事件23.生活必需品市場供應(yīng)突發(fā)性事件24施工現(xiàn)場突發(fā)安全事件25工程質(zhì)量突發(fā)安全事故第一部分.天虹商場緊急預(yù)案一、 預(yù)案目標(biāo)：1、 在履行國家、省、地方法律法規(guī)的前提下，以維護(hù)員工、顧客的人身財(cái)產(chǎn)安全為目的；2、 對可抗或非可抗不安全因素進(jìn)行預(yù)防和有效控制，使公司范圍內(nèi)發(fā)生的重大安全危機(jī)性事件實(shí)行應(yīng)急狀態(tài)有序處理；33、 減少、降低、控制緊急狀態(tài)突發(fā)性事件給公司帶來的安全經(jīng)營風(fēng)險、危害、損失。二、 緊急狀態(tài)：1、 指有計(jì)劃外，由于可抗或非可抗因素的，可能會造成員工、客戶和公眾死亡或重傷等人身影響性事件；2、 能會造成現(xiàn)場正在進(jìn)行的正常經(jīng)營中斷、行動破壞、物理或環(huán)境上的損失、威脅企業(yè)的財(cái)物損失的事件；3、對公司正常經(jīng)營運(yùn)作會帶來無形的負(fù)面影響，導(dǎo)致惡劣后果，短期內(nèi)無法恢復(fù)正常秩序的重大突發(fā)惡性事件；4、它包括的范圍來自：自然災(zāi)害（洪水、臺風(fēng)、暴雨、地震、驟冷、高溫）、流行疾病、火災(zāi)、危險品事故、爆炸、民事騷亂、通訊中斷、放射性事故、損失關(guān)鍵的供應(yīng)商和客戶、敲詐勒索、信息安全泄露丟失，機(jī)密文件外流、敲詐勒索、威脅恐嚇等可能會影響公司正常經(jīng)營的所有突發(fā)性、危機(jī)性、緊急狀態(tài)需應(yīng)急處理事件。三、 .預(yù)警分級：為明確各類緊急事件不同防范等級的響應(yīng)辦法和應(yīng)對措施，遵照國家有關(guān)安全規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際，擬將事件的危機(jī)性分為藍(lán)、黃、橙、紅四個等級，其中藍(lán)色最低，紅色最高、危害性最大。（一）藍(lán)色預(yù)警：預(yù)計(jì)事件72小時內(nèi)會對公司經(jīng)營帶來損失、預(yù)計(jì)折合損失會超過3萬元、國家或地方相關(guān)部門已經(jīng)發(fā)布了藍(lán)色預(yù)警信號的事件。符合上述任一條件時，防范等級確定為藍(lán)色，應(yīng)按以下原則采取措施：1、 安全主任應(yīng)責(zé)任相關(guān)部門每3個小時收集并匯報一次緊急事件的發(fā)展?fàn)顟B(tài)及應(yīng)對措施；2、 事件責(zé)任部門為主要指揮和控制中心，經(jīng)理部隨時保持與事件責(zé)任部門的聯(lián)系，并對事件的發(fā)展態(tài)勢和采取措施密切關(guān)注；3、 應(yīng)考慮事件對人生安全的危害，公司設(shè)備設(shè)施的危害。5小時內(nèi)響應(yīng)措施，并用通知相關(guān)執(zhí)行部門；4、 啟用資源是OA系統(tǒng)、電話或其它有效快捷信息傳遞方式。（二）黃色預(yù)警：預(yù)計(jì)事件48小時內(nèi)會對公司經(jīng)營帶來損失、預(yù)計(jì)折合損失會超過5萬元、國家或地方相關(guān)部門已經(jīng)發(fā)布了黃色預(yù)警信號的事件。符合上述任一條件時，防范等級確定為黃色，應(yīng)按以下原則采取措施：1、 安全主任應(yīng)責(zé)任相關(guān)部門每1個小時收集并匯報一次緊急事件的發(fā)展?fàn)顟B(tài)及應(yīng)對措施；2、 經(jīng)理部負(fù)責(zé)制定應(yīng)對措施，并負(fù)責(zé)設(shè)備資源的調(diào)度和分配；營運(yùn)部負(fù)責(zé)人力資源的調(diào)度和分配，事件責(zé)任部門負(fù)責(zé)接收經(jīng)理部和營運(yùn)部的分配的資源和安排，培訓(xùn)員工緊急應(yīng)對措施，做好防范工作；3、 應(yīng)具體考慮顧客、員工和他人的人生安全（上下班時間、送貨問題、倉庫安全、高風(fēng)險工作、銷售環(huán)節(jié)如早市）、公司設(shè)備和財(cái)產(chǎn)安全。3小時內(nèi)響應(yīng)措施確定行動，并通知相關(guān)執(zhí)行部門；4、 啟用資源是OA系統(tǒng)、電話、車輛、安全設(shè)備等（三）橙色預(yù)警：預(yù)計(jì)事件24小時內(nèi)會對公司經(jīng)營帶來損失、預(yù)計(jì)事件會危害顧客和員工和生命、預(yù)計(jì)折合損失會超過10萬元、國家或地方相關(guān)部門已經(jīng)發(fā)布了橙色預(yù)警信號的事件。符合上述任一條件時，防范等級確定為橙色，應(yīng)按以下原則采取措施：1、營運(yùn)部每半個小時收集并匯報一次緊急事件的發(fā)展?fàn)顟B(tài)及應(yīng)對措施；2、主管總經(jīng)理對事件的措施和資源安排進(jìn)行決策，經(jīng)理部和營運(yùn)部共同對措施的執(zhí)行安排進(jìn)行布署，各責(zé)任部門收到措施后立即召開分部經(jīng)理緊急會議布署措施控制要點(diǎn)；3、應(yīng)在黃色預(yù)警考慮問題的基礎(chǔ)上，著重考慮顧客和員工的生命安全、公司的經(jīng)營方案（明確總部、倉庫和商場的具體職責(zé)）。1小時內(nèi)響應(yīng)措施確定行動，并同時通知相關(guān)執(zhí)行部門；4、啟用資源是OA、電話、車輛、安全設(shè)備等；（四）紅色預(yù)警：預(yù)計(jì)事件12小時內(nèi)會對公司經(jīng)營帶來損失、事件已經(jīng)危害到了顧客和員工和人生安全、預(yù)計(jì)損失會超過20萬元或無法預(yù)估、國家或地方相關(guān)部門已經(jīng)發(fā)布了紅色預(yù)警信號的事件。符合上述任一條件時，防范等級確定為紅色，應(yīng)按以下原則采取措施：1、所有部門（主要責(zé)任是經(jīng)理部和營運(yùn)部）每20分鐘收集1次緊急事件的發(fā)展?fàn)顟B(tài)及應(yīng)對措施；2、安全主任直接向公司總經(jīng)理匯報事件的發(fā)展態(tài)勢、危害性和應(yīng)對方案，總經(jīng)理根據(jù)時間的緊急性確定是否要召開總辦會，討論決策或直接決策后，直接或授權(quán)安全主任通知所有執(zhí)行部門；3、組成臨時專項(xiàng)小組，研討事件的緊急和復(fù)雜性，在橙色預(yù)警的基礎(chǔ)上，考慮到事件對社區(qū)的危害性，40分鐘內(nèi)將緊急措施通知所有執(zhí)行部門；各責(zé)任部門收到措施后立即召開分部經(jīng)理緊急會議布署措施控制要點(diǎn)；專項(xiàng)小組時刻關(guān)注事件的發(fā)展，并及時更新應(yīng)對措施，通知執(zhí)行部門。5、 啟用資源：信息指揮中心（由經(jīng)理部會同營運(yùn)部通知信息部發(fā)布信息給預(yù)案對應(yīng)部門的分部經(jīng)理以上員工，提示緊急事件的最主要防范措施）、OA、電話、車輛、安全設(shè)備、外界資源等。四、 .信息管理：（一）信息收集：1、職責(zé)：（1） 經(jīng)理部負(fù)責(zé)火災(zāi)、危險品事故、爆炸、民事騷亂、通訊中斷、放射性事故、敲詐勒索、威脅恐嚇等其它違法犯罪信息的收集；（2） 營運(yùn)部負(fù)責(zé)自然災(zāi)害、流行疾病信息的收集，每到某些自然災(zāi)害和疾病易發(fā)生季節(jié)，要及時關(guān)注氣象預(yù)報；（3） 統(tǒng)配中心負(fù)責(zé)損失關(guān)鍵的供應(yīng)商和客戶信息的收集；（4） 信息部負(fù)責(zé)公司電腦保密數(shù)據(jù)的安全信息收集。（5） 各商場負(fù)責(zé)損失關(guān)鍵的供應(yīng)商和客戶、敲詐勒索、突發(fā)事件信息的收集；（6） 各部門負(fù)責(zé)與本部門工作內(nèi)容相關(guān)的緊急事件信息的收集和響應(yīng)措施的制定。（二）匯報流程：各責(zé)任部門信息收集-匯報給部門經(jīng)理-部門經(jīng)理初步分析預(yù)測-公司經(jīng)理部和營運(yùn)部-組織安全主任和管理現(xiàn)場相關(guān)人員進(jìn)行事件評估確定，討論對策-結(jié)果報公司主管總經(jīng)理決定是否立即采取緊急響應(yīng)程序。第二部分天虹商場應(yīng)急控制系統(tǒng)一、責(zé)任安全一級責(zé)任人：公司總經(jīng)理（具體工作經(jīng)公司總經(jīng)理授權(quán)，由安全主任主持公司的日常安全管理工作）二級責(zé)任人：部門經(jīng)理三級責(zé)任人：分部經(jīng)理附件3：各類緊急事件應(yīng)對措施；二、職責(zé)分工1、 各責(zé)任部門責(zé)任人根據(jù)突發(fā)性危機(jī)事件的緊急性和危害性，經(jīng)過分析過濾，匯報部門經(jīng)理的同時做好事件處理預(yù)備。2、 部門經(jīng)理可以初步預(yù)測等級后立即上報公司經(jīng)理部和營運(yùn)部同時并先期做好事件處理準(zhǔn)備工作。3、 公司經(jīng)理部安全主任和營運(yùn)部管理現(xiàn)場人員初步評估事件確定等級，評估討論對策，并將討論結(jié)果報公司主管總經(jīng)理決定是否立即采取緊急響應(yīng)程序。通知相關(guān)部門按預(yù)案措施進(jìn)行預(yù)防，實(shí)際跟進(jìn)并協(xié)助指導(dǎo)工作。三、.應(yīng)急指揮（一） 應(yīng)急指揮中心總指揮：胡總 宋總副指揮：安全主任（或安全助理） 營運(yùn)部經(jīng)理(二)恢復(fù)處理小組:組長：各事件案發(fā)的相關(guān)部門經(jīng)理組員：各事件案發(fā)的相關(guān)分部經(jīng)理 （三）應(yīng)急職責(zé)1、 公司安全主任或主管總經(jīng)理或總經(jīng)理確定采取緊急響應(yīng)程序后，安全主任先期通知相關(guān)部門按預(yù)案措施進(jìn)行預(yù)防控制；2、2、 公司召開經(jīng)理部與營運(yùn)部經(jīng)理討論分析會，再次研討事件的緊急和危害性，確定防范等級結(jié)果報公司主管總經(jīng)理決定是否立即采取緊急響應(yīng)程序；3、 根據(jù)實(shí)際情況和對應(yīng)責(zé)任部門一起制定緊急應(yīng)對措施，快速反應(yīng)，積極行動；4、 措施制定應(yīng)遵循先考慮顧客、員工和他人的人身安全，再考慮財(cái)產(chǎn)安全的原則。確定可行性實(shí)際操作措施后，立即通知相關(guān)部門執(zhí)行，并跟進(jìn)驗(yàn)證。四、 控制系統(tǒng)和應(yīng)急流程附件1：控制系統(tǒng)和應(yīng)急流程圖所有相關(guān)部門主管總經(jīng)理/總經(jīng)理安全主任責(zé)任部門營運(yùn)部備注 藍(lán)、黃等級通知相關(guān)部門是否召開緊急會議按預(yù)案采取預(yù)防措施全員培訓(xùn)召開部門緊急會組織安排執(zhí)行措施 藍(lán)、黃等級匯報再次進(jìn)行風(fēng)險評估討論，確定防范等級，制定具體響應(yīng)措施決策是否響應(yīng)風(fēng)險等級評估 收集信息分析過濾橙、紅分析檢討等級一切工作 國家、地方氣象預(yù)報橙、紅色預(yù)警須再次制定措施OA/電話/信息指揮中心橙色紅色預(yù)警須召開部門緊急會議附件2：各類緊急事件的預(yù)警等級涉及部門及措施：（待具體事件應(yīng)對措施制定出來后完善，此表僅是框架和思路） 部門/措施事件藍(lán)色預(yù)警黃色預(yù)警橙色預(yù)警紅色預(yù)警火災(zāi)/經(jīng)理部事故部門/報警撲救臺風(fēng)/暴雨?duì)I運(yùn)部營運(yùn)部/商場/倉庫所有部門所有部門關(guān)注動態(tài)實(shí)施預(yù)防措施停止高危工作提前下班/結(jié)束營業(yè)驟冷/高溫營運(yùn)部營運(yùn)部/商場所有部門/關(guān)注動態(tài)實(shí)施預(yù)防措施停止高危工作/地震營運(yùn)部所有部門所有部門所有部門實(shí)施預(yù)防措施停止高危工作疏散或轉(zhuǎn)移事后恢復(fù)與重建危險品事故經(jīng)理部經(jīng)理部經(jīng)理部所有相關(guān)部門關(guān)注動態(tài)核實(shí)實(shí)施預(yù)防措施疏散流行疾病營運(yùn)部營運(yùn)部/商場所有部門所有部門實(shí)施預(yù)防措施儲備緊急物資停止高危工作隔離病源敲詐勒索/商場/經(jīng)理部經(jīng)理部所有相關(guān)部門/調(diào)查情況報警采取措施民事騷亂商場/經(jīng)理部經(jīng)理部所有部門/調(diào)查情況報警停止高危工作/爆炸/經(jīng)理部/商場事故部門/搶救事后恢復(fù)與重建損失關(guān)鍵供應(yīng)商或客戶統(tǒng)配中心統(tǒng)配中心統(tǒng)配中心/副總/調(diào)查情況拜訪補(bǔ)救/第三部分天虹商場緊急狀態(tài)應(yīng)急響應(yīng)措施一、消防緊急狀態(tài)應(yīng)急響應(yīng)措施（一）、消防應(yīng)急管理目的：規(guī)范消防安全管理，確保消防設(shè)施等處于良好狀態(tài)，確保良好的安全購物環(huán)境及預(yù)防處理一切突發(fā)性安全事件，安全工作實(shí)行分級管理責(zé)任制公司安全責(zé)任人分為三級一級責(zé)任人：公司總經(jīng)理安全主任二級責(zé)任人：分店、部門總經(jīng)理三級責(zé)任人：分部樓面經(jīng)理一級安全責(zé)任人：公司總經(jīng)理-安全主任1、 一級責(zé)任人由公司總經(jīng)理授權(quán)給公司安全主任，安全主任全面負(fù)責(zé)公司全面安全。2、 安全主任要向一級責(zé)任人負(fù)責(zé)，每月召開安全工作會議，部署具體安全防范工作措施。3、 安全主任每月不定期下各分店、物流中心檢查監(jiān)督各商場對具體部署的安全工作落實(shí)情況是否到位。4、 在檢查的工作中發(fā)現(xiàn)安全隱患，立即處理責(zé)令整改并把整改結(jié)果向公司總經(jīng)理一級安全責(zé)任人匯報。5、 安全主任每季度負(fù)責(zé)，對公司下屬各分店的消防等安全設(shè)施全面進(jìn)行抽查。6、 安全主任負(fù)責(zé)公司各商場的日常突發(fā)性安全事故的處理，并對突發(fā)性事處理結(jié)果當(dāng)天要向上級責(zé)任人匯報。二級安全責(zé)任人：分店：部門總經(jīng)理1、 一級安全責(zé)任人，分店總經(jīng)理負(fù)責(zé)本店的消防安全工作，盡職盡責(zé)向公司一級安全責(zé)任人全面負(fù)責(zé)。2、 二級安全責(zé)任人，對本商場、部門的消防安全工作有部署管理，每季度抽查1一2次本店的消防設(shè)施是否都處于良好狀態(tài)。3、 二級安全責(zé)任人要負(fù)責(zé)抓好本店的各分部各項(xiàng)安全管理工作，每月查一次防損部對消防設(shè)施的保養(yǎng)結(jié)果等。4、二級安全責(zé)任人，日常檢查出的安全問題要用書面報告，向一級安全責(zé)任人匯報事情的原因結(jié)果，并存檔。5、 二級安全責(zé)任人在處理日常突發(fā)性安全事件時，必須立即向一級安全責(zé)任人匯報，并做好善后處理 協(xié)助工作。三級安全責(zé)任人：分部經(jīng)理1、 三級安全責(zé)任人，樓面、綜合部、防損經(jīng)理等在安全工作中要全面的對一、二級安全責(zé)任人負(fù)責(zé)。2、 三級安全責(zé)任人，每月要向二級安全責(zé)任人匯報本月的安全工作中存在著問題及整改意見和結(jié)果。3、 在處理各類突出發(fā)性事件時，必須要立即向一、二級安全責(zé)任人匯報和控制好事故現(xiàn)場等工作。4、 防損部每周組織，樓面經(jīng)理，電工班，對營業(yè)現(xiàn)場及周轉(zhuǎn)倉進(jìn)行消防安全檢查是否有違反安全規(guī)定行為。5、 防損部每季度對消防連動系統(tǒng)、設(shè)施等進(jìn)行一次測試、保養(yǎng)，并做好檢查記錄。6、 防損部每年組織不少于一次消防演習(xí)，提高應(yīng)急突發(fā)事件的能力。7、防損部負(fù)責(zé)制定本店的消防應(yīng)急疏散預(yù)案及各種突發(fā)事件預(yù)案并組織培訓(xùn)演練。消防安全管理預(yù)案防火要求:日常做好消防安全工作，防止安全隱患事故，避免杜絕一切安全隱患事態(tài)的發(fā)生各級安全責(zé)任人、分部管理員、員工要做好以下安全預(yù)防措施。1、 預(yù)防措施：認(rèn)真貫徹“預(yù)防為主、防消結(jié)合”的安全消防方針2、 商場工作：分店總經(jīng)理、防損部長日常要嚴(yán)加管理，預(yù)防熔易發(fā)生的重要控制點(diǎn)3、 用電方面：電器發(fā)生火災(zāi)主要有、短路、電弧、雷擊、電阻過大、電火花及使用安裝不當(dāng)?shù)仍斐?、 用燈方面：廣告燈箱內(nèi)鎮(zhèn)流器散熱條件差、溫度逐漸增高造成匝間線圈短路及接觸不良而產(chǎn)生火花起火5、 違規(guī)操作：亂用鐵絲、銅絲代替保險絲。因銅鐵絲熔點(diǎn)比保險絲熔點(diǎn)高，電流突然增大不能立即熔斷造成火災(zāi)6、 熟食檔：熟食等專柜的炸油鍋必須把油溫控制器設(shè)置在180度以內(nèi)，嚴(yán)厲禁私自調(diào)高油溫控器溫度，違者按消防規(guī)定處罰7、 爐灶操作：超食等內(nèi)的電鍋爐、灶具在工作時必須有人在場操作，嚴(yán)禁無人開啟爐灶，違者按規(guī)公司定處罰，重者追究法律責(zé)任8、 安裝審核：各專柜需要用電時必須經(jīng)商場電工審核，審核人必須驗(yàn)電線、燈支架是否有合格生產(chǎn)許可證等、驗(yàn)證合格后方可安裝使用，沒經(jīng)電工驗(yàn)證的違者嚴(yán)處9、 禁煙區(qū)：商場內(nèi)嚴(yán)禁吸煙并貼上“嚴(yán)禁吸煙”標(biāo)示，因點(diǎn)燃的香煙中心溫度為600一800度，容易引發(fā)火災(zāi)10、 明火規(guī)定：專柜調(diào)整及裝修需要動用明火操作時，必須提前書面報告上報防損分部審批，防損部要根據(jù)實(shí)際情況方可批準(zhǔn)，并對明火區(qū)做好安全措施派專人看守作業(yè)11、 消防器材：消防設(shè)施專供安全防火應(yīng)急使用、任何人不得埋藏、圈占、堵塞、損壞以及亂挪動用消防器材12、 消防通道：消防通道是用于應(yīng)急逃生，必須時刻保持暢通無阻，嚴(yán)禁堵塞、堆放雜物等占用違者嚴(yán)處13、 檢查：防損分部每天對消防等一切設(shè)施要進(jìn)行栓查，設(shè)施是否都處于良好的狀態(tài)，發(fā)現(xiàn)異常立即整改上報保養(yǎng)：防損分部每季度必須對設(shè)施進(jìn)行檢修保養(yǎng)，消防自動連動系統(tǒng)、噴淋頭、煙煙感器、消防栓等檢測，做好每次的檢測記錄（二）消防應(yīng)急響應(yīng)措施目的：貫徹落實(shí)“防患于未然、責(zé)任重于泰山、預(yù)防為主，防消結(jié)合”的安全方針、認(rèn)真做好公司的緊急突發(fā)性發(fā)生事件能快速處理，避免或減少一切經(jīng)濟(jì)損失，做好日常的安全防范工作。措施：1、 當(dāng)發(fā)生火災(zāi)時，現(xiàn)場人員立即報告防損分部經(jīng)理及分店總經(jīng)理，分店總經(jīng)理接到報告立即趕到現(xiàn)場組織人員指揮滅火，啟動消防滅火預(yù)案，并向公司一級安全責(zé)任人及公司安全主任報告。2、 現(xiàn)場指揮由分店總經(jīng)理、防損分部經(jīng)理擔(dān)任，滅火、搶救指揮、現(xiàn)場人員必須服從指揮員的指令，如能自救就不需報警，指揮員如下達(dá)報警命令方可報火警。3、 拔打火警電話119。報警時頭腦要冷靜，沉著，說明起火的準(zhǔn)確地點(diǎn)，單位名稱、所在街道門牌號、報警人姓名及電話號碼、起火部位、燃燒物質(zhì)及火勢大小、如較為偏僻的地方派專人在路口接應(yīng)消防車，以免耽誤撲救工作。4、 發(fā)生火災(zāi)時，分店總經(jīng)理、防損分部、樓層分部經(jīng)理、管理員馬上組織人員立即疏散火災(zāi)現(xiàn)場人員，幫助受困人員立即逃生并撤離到安全地帶，防止人員傷亡。5、 逃生時必須注意路線,不能乘坐電梯，并立即切斷火災(zāi)現(xiàn)場電源，及時阻止火勢蔓延，并用現(xiàn)有消防滅火設(shè)施滅火器、消防栓進(jìn)行撲救工作。6、 搶救人時先“老、幼、病、殘、孕婦、”搶救物質(zhì)時先貴重后一般易燃、易爆品立即采取隔離措施，防止造成人員傷亡事故7、 火災(zāi)撲救后，防損分部要派專人保護(hù)好現(xiàn)場，防止壞人趁火打劫，并協(xié)助公安消防部門調(diào)查起火原因。8、 公司一級安全責(zé)任人及公司安全主任接到報警電話立即趕往現(xiàn)場會同指揮，協(xié)助公安調(diào)查、處理善后一切工作安全主任把事故的調(diào)查原因、善后處理結(jié)果用書面材料上報給公司一級安全責(zé)任人，并做好備案存檔工作。（三）、各商場防損部：一）預(yù)防措施：貫徹“預(yù)防為主，防消結(jié)合”的消防方針。1、用電方面：電器發(fā)生火災(zāi)主要有：短路、電弧、雷電、電阻過大、電火花及使用安裝不當(dāng)?shù)仍斐伞?）日光燈、廣告燈箱內(nèi)鎮(zhèn)流器散熱條件差，其溫度逐漸增高造成匝間線圈短路及接觸不良而產(chǎn)生火花。2）違規(guī)操作：用鐵、銅絲代替保險絲。因銅鐵絲熔點(diǎn)比保險絲熔點(diǎn)高，電流突然增大不能立即熔斷造成火災(zāi)。3）熟食檔炸油鍋必須把油溫控制器設(shè)置在180以內(nèi)，禁止私自調(diào)高油溫控制器，違者按消防規(guī)定處罰。4）超市內(nèi)電熱鍋爐等灶具在工作時必須有人在場操作，違者按消防規(guī)定，重者追究法律責(zé)任。5）各專柜用電時必須經(jīng)商場電工審核、檢驗(yàn)方可使用電源。2、其他方面：1）禁煙區(qū)：禁煙區(qū)內(nèi)必須貼上“嚴(yán)禁吸煙”標(biāo)志，因點(diǎn)燃時香煙的中心溫度高達(dá)600800，容易造成火災(zāi)。2）明火規(guī)定：現(xiàn)場作業(yè)需要用明火操作時，必須提前書面上報防損部審批，作業(yè)現(xiàn)場做好相關(guān)安全防范措施，配備足夠的滅火器以及派專人看守作業(yè)地點(diǎn)。3）消防器材：專供安全防火應(yīng)急使用，任何人不得埋壓、圈占、堵塞、損壞以及亂挪動用消防器材。4）消防通道：必須時刻保持暢通，嚴(yán)禁堵塞占用防火間距及堆放雜物。5）車輛：司機(jī)要經(jīng)常檢查車輛運(yùn)作的情況，定期保養(yǎng)。行運(yùn)前檢查車輛發(fā)動機(jī)、油路、線路、轉(zhuǎn)向燈等是否完好，并在車上配備滅火器材，防止事故的發(fā)生。（四）當(dāng)商場發(fā)生火災(zāi)時商場防損部應(yīng)在匯報的同時立即啟動商場消防火災(zāi)演習(xí)方案，迅速組織搶險、疏散、救助工作。1. 發(fā)生火災(zāi)時應(yīng)按以下程序處理1.1 拔打火警電話119,報警時頭腦要冷靜、沉著應(yīng)答,說明發(fā)生火災(zāi)的準(zhǔn)確地點(diǎn)及起火單位名稱所在街道門牌號、報警人姓名及電話號碼、起火部位、燃燒物品及火勢大小,如較為偏僻的地方派專人在路口接應(yīng)消防車,以免耽誤撲救工作。1.2 現(xiàn)場負(fù)責(zé)人馬上組織力量迅速疏散受困人員，幫助他們逃生時必須注意逃生路線，不能乘坐電梯，并立切斷火災(zāi)現(xiàn)場的電源，及時阻止火勢蔓延，并用現(xiàn)有的消防設(shè)施（滅火器、消防栓）進(jìn)行撲救工作。1.3 現(xiàn)場人員應(yīng)立即向商場防損分部報告并通知商場總經(jīng)理，搶救人時應(yīng)先“老、幼、病、殘、孕婦”。搶救物質(zhì)時應(yīng)先貴重后一般，易燃易爆在先，并防止壞人趁火打劫。1.4 火災(zāi)撲滅后，防損分部要落實(shí)專人保護(hù)好現(xiàn)場，并協(xié)助公安消防部門調(diào)查起火原因和損失。2防損分部辦公室在接到火災(zāi)消息時的處理程序2.1迅速召集所有義務(wù)消防員到場，并組織人員切斷現(xiàn)場的照明電源、動力電源。2.2 立即通知商場總經(jīng)理、經(jīng)理部防損分部部長、防損分部經(jīng)理、樓層經(jīng)理。2.3 防損分部經(jīng)理立即趕到現(xiàn)場，根據(jù)現(xiàn)場的情況匯報商場總經(jīng)理，決定是否報火警“119”。2.4 現(xiàn)場防損員要立即按動報警鐘報警，迅速組織人員滅火，搶救物資及疏散人員。2.5 發(fā)生火警時現(xiàn)場工作人員由防損分部經(jīng)理統(tǒng)一指揮，火勢無法控制時及時拔打“119”。3. 各分店組建義務(wù)消防隊(duì)，組織分工明確，架構(gòu)清晰。商場義務(wù)消防隊(duì)（組）應(yīng)按各自的工作職能，積極開展消防安全活動，制定防火、滅火措施，落實(shí)防火安全責(zé)任制，經(jīng)常進(jìn)行消防設(shè)施的演練，提高義務(wù)消防隊(duì)員的自覺性和主動性，使每個隊(duì)員盡心盡職地做好防火安全工作，經(jīng)常組織學(xué)習(xí)并檢查現(xiàn)場的消防設(shè)施，確保處于良好狀態(tài)。當(dāng)發(fā)生火災(zāi)時能做到：一呼即到，立即投入到滅火的戰(zhàn)斗中，迅速將火災(zāi)撲滅，保證商場財(cái)物和人身安全。4. 組織分工及架構(gòu)組成：4.1火災(zāi)報警組要求：當(dāng)發(fā)生火災(zāi)時應(yīng)迅速沉著報明起火樓層、部位和燃燒的物資、火勢的大小情況，立即報告商場總經(jīng)理，并立即發(fā)出火警信號，向當(dāng)?shù)叵啦块T和公安部門報告，負(fù)責(zé)把消防車和消防人員引到火災(zāi)事故現(xiàn)場。4.2滅火戰(zhàn)斗組要求：當(dāng)收到滅火報警信號時，立即拿起消防器材趕到現(xiàn)場，有組織有計(jì)劃的進(jìn)行滅火撲救工作。4.3火災(zāi)供水組要求：接到報警后立即拿起供水工具，迅速到達(dá)火場，組織群眾進(jìn)行供水或搬運(yùn)其它滅火用品，保證滅火需要。4.4火災(zāi)搶救組：要求：當(dāng)發(fā)生火災(zāi)時，本著先救人后救物的原則，迅速向起火樓層負(fù)責(zé)人問清火災(zāi)現(xiàn)場是否有人，是否有易燃易爆商品及貴重物品受到火災(zāi)侵害，如有侵害應(yīng)問清其所在地點(diǎn)，立即組織人員疏散及搶救，同時做好事故現(xiàn)場的保護(hù)工作。5.各商場防損分部建立應(yīng)急分隊(duì)，各商場每天應(yīng)保證5名下班防損員在防損宿舍值班，隨時聽候上級調(diào)遣，其他人員下班后自由活動范圍不能超出商場所在區(qū)鎮(zhèn)，如特殊情況需跨區(qū)辦事時要向防損分部經(jīng)理提交書面申請，防損分部經(jīng)理同意后方可離開。建立防損員花名冊，落實(shí)各人員的聯(lián)系電話，如部門召集，各人員必須無條件在10分鐘內(nèi)集合到位。二、 保密信息外泄緊急狀態(tài)應(yīng)急響應(yīng)措施研發(fā)部一方面不斷地分析競爭環(huán)境、搜集競爭對手信息，研究競爭情報，同時另一個方面要加強(qiáng)和重視對競爭情報的管理，保護(hù)好公司的經(jīng)營信息與商業(yè)機(jī)密，主動地對本部門的信息傳播途徑加以分級與控制，最大限度地防止本部門內(nèi)部的機(jī)密信息外露或被他人竊取獲得。一、保密信息的日常管理及保護(hù)1. 信息分類，使用標(biāo)記對部門內(nèi)各種資料進(jìn)行分類，標(biāo)準(zhǔn)不同標(biāo)識進(jìn)行保管。對部門的合同、公函等統(tǒng)一集中保管；對部門內(nèi)的9000文件進(jìn)行專門存檔保管；對部門內(nèi)形成的各級調(diào)研報告、評估報告、預(yù)測分析等進(jìn)行單獨(dú)管理；對公司的“十一五”戰(zhàn)略規(guī)劃等戰(zhàn)略管理報告進(jìn)行單獨(dú)管理。對需要對外保密的信息、對其他部門需要審批才能批露的信息，需在外頁標(biāo)注或粘貼“僅內(nèi)部使用”的標(biāo)識，與其它資料分別存放。2.專人保管對各類文件資料，根據(jù)類型存放在指定的文件夾（柜）內(nèi)，并由業(yè)務(wù)對口人員負(fù)責(zé)保管文件柜鑰匙。部門文件電子版統(tǒng)一由一人負(fù)責(zé)存檔備底。3. 文件借閱/借用管理：任何需借閱部門內(nèi)資料的人員，都需說明借閱原因，經(jīng)研發(fā)部部門經(jīng)理同意后，由相關(guān)資料管理人員負(fù)責(zé)登記、現(xiàn)場取閱；任何需借用本部門資料的人員，都需說明借用原因，經(jīng)其所在部門經(jīng)理和研發(fā)部部門經(jīng)理批準(zhǔn)后，由相關(guān)資料管理人員負(fù)責(zé)登記取用。借用者需說明借用時間、原因、歸還期限等信息。3. 廢棄資料的處理對部門內(nèi)廢棄的合同、協(xié)議、報告文件及文件副本一律采用碎紙機(jī)徹底銷毀；對本部門在會議中使用過的一切電子版文檔、報告等，在會議結(jié)束、工作完成后對文件進(jìn)行必要的存檔備份后，對留存在公用電腦中的文件一律徹底刪除。4. 第三方交往第三方指公司的商業(yè)合作伙伴。本文件主要指商業(yè)物業(yè)發(fā)展商。在與發(fā)展商、中介機(jī)構(gòu)等第三方交往過程中，在經(jīng)過明確的主管負(fù)責(zé)人審批同意之前，不可隨意披露本部門內(nèi)部重要信息。如果信息被公開或者遺失在被劃分為公共場合的地點(diǎn)，將不受法律保護(hù)。二、保密信息泄露事故突發(fā)緊急預(yù)案保密信息泄露事故發(fā)生以后，應(yīng)以公司利益為重，經(jīng)營安全為先，對能夠立即采取措施與相關(guān)方面進(jìn)行溝通挽救的，要積極采取措施；對于不能采取挽救措施的，要以一方面完善工作流程和管理，另一方面追究責(zé)任所屬，避免未來此類事故的再次發(fā)生，保障公司保密情報的安全。信息類別保密程度預(yù)警信號含義圖標(biāo)應(yīng)急處理方法合同及公函高紅色主要是指我部代表公司與發(fā)展商之間簽定的租賃、購買和管理合同復(fù)印件；與業(yè)主、發(fā)展商進(jìn)行協(xié)商溝通的函件發(fā)生泄露。該部分資料泄露可能會對公司造成談判難度加大、甚至停滯，與發(fā)展商降價空間縮小，進(jìn)度緩慢。紅1. 依據(jù)公司規(guī)定，追究泄密責(zé)任人責(zé)任；2. 聯(lián)系公司法務(wù)，完善合同文本；3. 及時與對方進(jìn)行溝通，積極談判斡旋，挽回可能的損失；4. 如對方出現(xiàn)既定事實(shí)的違約行為，通過法務(wù)以法律手段解決。戰(zhàn)略、規(guī)劃文件主要指由我部負(fù)責(zé)的公司戰(zhàn)略管理、管理創(chuàng)新等報告及文件。該部分信息外露不會造成直接發(fā)展威脅，但可能會促進(jìn)競爭對手的跟進(jìn)、模仿，暴露重要經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)，埋藏隱性威脅。1. 依據(jù)公司規(guī)定，追究泄密責(zé)任人責(zé)任；2. 檢討信息外泄的渠道、內(nèi)容和管理漏洞，規(guī)范完善保密工作的管理。9000文件指公司下發(fā)的ISO9000文件。該部分資料的泄露，會暴露我司重要經(jīng)營信息，為競爭對手的進(jìn)攻提供可趁之機(jī)。調(diào)研報告（含預(yù)測分析、資產(chǎn)評估報告等）中高橙色指我部門針對意向城市、意向項(xiàng)目進(jìn)行的調(diào)研報告和項(xiàng)目分析報告（包括銷售及投資預(yù)測、項(xiàng)目評估等）。橙1. 依據(jù)公司規(guī)定，追究泄密相關(guān)責(zé)任人責(zé)任；2. 檢討信息外泄的渠道、內(nèi)容和管理漏洞，規(guī)范完善保密工作的管理。三、審計(jì)部保密泄露緊急狀態(tài)應(yīng)急響應(yīng)措施（一）保密泄露管理目的：規(guī)范保密安全管理，防止泄露事故，確保公司信息安全，預(yù)防處理一切保密泄露事件。保密范圍：在工作中所了解和掌握的各種審計(jì)資料及相關(guān)內(nèi)容。包括但不限于：未公布的審計(jì)報告及其他相關(guān)資料、審計(jì)計(jì)劃、審計(jì)工作底稿、審計(jì)了解到的信息、查詢到的數(shù)據(jù)、其他需保密的資料等。保密工作實(shí)行分級管理責(zé)任制，審計(jì)部保密責(zé)任人分為二級一級責(zé)任人：審計(jì)部部門經(jīng)理二級責(zé)任人：各審計(jì)員一級責(zé)任人：審計(jì)部部門經(jīng)理7、 負(fù)責(zé)部署日常的保密工作，向員工傳輸保密意識，樹立保密觀念。8、 每年自查一次本部門保密工作的實(shí)施情況，接受公司安全部門的監(jiān)督檢查。9、 負(fù)責(zé)部門的日常突發(fā)性泄露事故的處理，并對突發(fā)性事故處理結(jié)果當(dāng)天要向公司安全責(zé)任人匯報。二級責(zé)任人：各審計(jì)員1、 負(fù)責(zé)保密工作的日常開展。自覺遵守公司規(guī)定，對接觸到的信息負(fù)保密義務(wù)。向一級責(zé)任人負(fù)責(zé)。2、 協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)處理日常突發(fā)性的泄露事故。保密泄露管理預(yù)案1、 信息只發(fā)布給應(yīng)該知道的人員。2、 在工作中，對保密工作提高警惕意識，與人交談時，注意分寸，嚴(yán)把口風(fēng)，防止口頭泄密。3、 不在公共場所或非正式場合談?wù)搶徲?jì)秘密。4、 不在家屬、親友、同學(xué)、熟人和其他無關(guān)人員面前談?wù)搶徲?jì)秘密。5、 對儲存在計(jì)算機(jī)的審計(jì)信息加強(qiáng)保護(hù)，設(shè)置開機(jī)密碼。6、 妥善保管書面（包括電子、音像等）審計(jì)檔案，未經(jīng)相應(yīng)權(quán)限批準(zhǔn)不得給無關(guān)人員借閱。7、 不擅自復(fù)制或者銷毀審計(jì)秘密材料。8、 不將審計(jì)秘密材料私自留存而不及時清退、歸檔。（二）保密泄露應(yīng)急響應(yīng)措施目的：對保密泄露事件快速處理，避免或減少一切經(jīng)濟(jì)損失，做好日常的安全防范工作。措施：1、 當(dāng)需要保密的審計(jì)計(jì)劃泄露時，審計(jì)員應(yīng)報部門經(jīng)理，根據(jù)泄露的情況適時變更計(jì)劃。2、 對審計(jì)中接觸到的信息泄露時，調(diào)查泄露情況，根據(jù)泄露信息的內(nèi)容、性質(zhì)、范圍參考信息所屬部門采取的措施及時處理并上報公司安全責(zé)任人。做好調(diào)查材料的備案存檔工作。3、 各審計(jì)員及時反饋有關(guān)泄露的相關(guān)信息，協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)及時處理日常突發(fā)性的泄露事故。四、采購重大損失緊急狀態(tài)應(yīng)急響應(yīng)措施降低采購成本和經(jīng)營風(fēng)險是采購部的重要目標(biāo)。在與供應(yīng)商合作中，會有一些突發(fā)性的經(jīng)營風(fēng)險，因此，我們需要做好一切可預(yù)防的措施降低、避免經(jīng)營風(fēng)險的發(fā)生，以及清楚風(fēng)險發(fā)生以后的處理方法。經(jīng)營風(fēng)險預(yù)防措施一、 加強(qiáng)對采購合同的審批采購合同全部采用預(yù)審制度。二、購銷風(fēng)險防范跟蹤表的應(yīng)用購銷風(fēng)險防范跟蹤表有可能存在風(fēng)險的供應(yīng)商，業(yè)務(wù)員定時提交處理意見，并需要經(jīng)過部長審批。三、商品庫存管理定時統(tǒng)計(jì)長期未調(diào)撥商品明細(xì)，業(yè)務(wù)員按規(guī)定提交處理意見，并需要經(jīng)過部長審批。四、經(jīng)營風(fēng)險預(yù)防與個人績效掛鉤將合同審批、購銷風(fēng)險防范、商品庫存管理等措施納入到個人績效考核細(xì)則中。經(jīng)營風(fēng)險發(fā)生后的正確處理流程一、 處理原則：1、 以減少公司損失為先；2、 重大損失（橙、紅等級）應(yīng)立即請示部門經(jīng)理和公司法務(wù)共同解決；二、 預(yù)警信號及處理流程 預(yù)警信號分四級，分別以藍(lán)色、黃色、橙色和紅色表示。 藍(lán)（一）藍(lán)色預(yù)警信號 圖標(biāo)：含義：供應(yīng)商提前終止合作，其所余留貨款足以支付所欠費(fèi)用和用來退掉商品庫存。 處理方法：1、先在貨款中全部扣除所欠費(fèi)用；2、向財(cái)務(wù)部申請停付供應(yīng)商貨款，并發(fā)函件通知供應(yīng)商來退商品庫存等事宜。黃（三）黃色預(yù)警信號 圖標(biāo)： 含義：供應(yīng)商提前終止合作，其所余留貨款足以支付所欠費(fèi)用，但支付費(fèi)用后所余金額不足退掉全部商品庫存，商品庫存金額在5萬元以上。 處理方法：1、先在貨款中全部扣除所欠費(fèi)用。2、向財(cái)務(wù)部申請停付供應(yīng)商貨款，立即上報分部部長，并發(fā)函件通知供應(yīng)商來退商品庫存。3、業(yè)務(wù)部整合該供應(yīng)商所銷商品，集中所有庫存和樣機(jī)集中在部分分店繼續(xù)銷售。橙（四）橙色預(yù)警信號圖標(biāo)： 含義：供應(yīng)商提前終止合作，其所余留貨款支付所欠費(fèi)用后，仍欠費(fèi)用在5萬元以上。處理方法：1、立即向財(cái)務(wù)部申請停付供應(yīng)商貨款，并發(fā)函件通知供應(yīng)商來補(bǔ)繳所欠費(fèi)用和退掉商品庫存。2、留存與供應(yīng)商來往的所有函件，立即上報分部經(jīng)理，并向法務(wù)部咨詢處理辦法。3、業(yè)務(wù)部整合該供應(yīng)商所銷商品，集中所有庫存和樣機(jī)集中在部分分店繼續(xù)銷售。紅（五）紅色預(yù)警信號 圖標(biāo)： 含義：供應(yīng)商提前終止合作，欠費(fèi)用和我方預(yù)付貨款在10萬元以上。應(yīng)急措施：1、 立即上報部門經(jīng)理和法務(wù)部；2、 保留好與供應(yīng)商往來的所有函件和對帳單等，備法務(wù)部用；業(yè)務(wù)部確定專人跟進(jìn)此事宜；五、重大客戶或大量客戶流失緊急狀態(tài)應(yīng)急響應(yīng)措施（備注：流失是指對方主動不與我公司合作）一、做好日常與客戶的維護(hù)工作與供應(yīng)商經(jīng)常溝通并及時傳遞公司的發(fā)展現(xiàn)狀和規(guī)劃，讓供應(yīng)商全面了解公司的情況；定期與各分店溝通，了解供應(yīng)商在各分店的表現(xiàn)及分店對供應(yīng)商的意見和建議；在日常與客戶的溝通過程中要保持良好的態(tài)度，隨時了解供應(yīng)商在經(jīng)營過程中出現(xiàn)的各種問題，并協(xié)助解決。二、嚴(yán)格遵守雙方所簽訂的合同對于特殊條款要按照流程要求進(jìn)行嚴(yán)格的審批工作，簽訂后的特殊條款或其它補(bǔ)充協(xié)議要嚴(yán)格的遵守和履行。三、定期與供應(yīng)商做生意回顧公司每年篩選系統(tǒng)銷售前10的重點(diǎn)供應(yīng)商，對重點(diǎn)供應(yīng)商每半年做一次生意回顧，主要內(nèi)容包括：公司的現(xiàn)狀和發(fā)展計(jì)劃、供應(yīng)商的銷售狀況及完成目標(biāo)銷售情況、雙方合作過程中出現(xiàn)的需要改進(jìn)的問題、問題解決制定的相關(guān)措施、雙方未來的合作方向等。對于在與供應(yīng)商合作的過程中出現(xiàn)的各種嚴(yán)重問題寫成案例，并進(jìn)行相關(guān)改進(jìn)措施的制定，同時對所有員工進(jìn)行案例的培訓(xùn)。嚴(yán)重問題包括：我方違約造成一定的損失、大面積空場的出現(xiàn)、客戶投訴等?？蛻袅魇Оl(fā)生后的正確處理流程一、 處理原則：1、 以不空場及損失客戶為先，能采取應(yīng)急措施立即采取措施；2、 重大事故（橙、紅等級）應(yīng)立即請示總經(jīng)理和公司法務(wù)共同解決；3、 屬于我方違約引起供應(yīng)商強(qiáng)烈不滿的要對供應(yīng)商的要求表示理解，并盡可能積極安撫和協(xié)調(diào)，避免引發(fā)媒體曝光影響公司整體的聲譽(yù)。三、 預(yù)警信號及處理流程 預(yù)警信號分四級，分別以藍(lán)色、黃色、橙色和紅色表示。 藍(lán)（一）藍(lán)色預(yù)警信號 圖標(biāo)：含義：普通客戶或1-2個客戶流失，且沒有空場出現(xiàn)，對我公司與其它客戶的合作不造成影響。處理方法：1、按合同與客戶解除合作關(guān)系；2、做好撤柜后相關(guān)退款及其它費(fèi)用工作。黃（三）黃色預(yù)警信號 圖標(biāo)： 含義：普通客戶或1-2個客戶流失，出現(xiàn)空場，對我公司賣場形象造成一定的影響。處理方法：1、積極協(xié)調(diào)供應(yīng)商盡量讓其配合我司的調(diào)整時間。2、緊急溝通其它客戶提前進(jìn)場或找臨時貨架進(jìn)入賣場銷售以減少我司的損失。3、與客戶溝通并了解客戶流失的真實(shí)原因。橙（四）橙色預(yù)警信號圖標(biāo)： 含義：重要客戶或3-6個客戶流失，同時出現(xiàn)2-6個空場，對我公司與其它客戶的合作造成一定的影響。處理方法：1、 緊急溝通其它客戶臨時頂替空位。2、 部門經(jīng)理去重要客戶公司進(jìn)行拜訪。3、 對其它重要客戶就事件進(jìn)行溝通和解釋。4、 對事件發(fā)生的過程、結(jié)果及后期采取的措施進(jìn)行培訓(xùn)，避免以后類似事件的發(fā)生。紅（五）紅色預(yù)警信號 圖標(biāo)： 含義：重要客戶或6以上個客戶流失，同時出現(xiàn)6個以上的空場，對我公司與其它客戶的合作造成一定的影響。處理方法：3、 緊急溝通其它客戶臨時頂替空位或推遲原定開業(yè)時間。4、 總經(jīng)理親自去重大客戶公司與客戶領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行拜訪和溝通。5、 對其它重要客戶就事件進(jìn)行發(fā)函的解釋工作。6、召開部門緊急會議，對事件發(fā)生的情況進(jìn)行通報和培訓(xùn)，避免以后類似事件的發(fā)生。六、財(cái)務(wù)緊急狀態(tài)應(yīng)急響應(yīng)措施（一）管理機(jī)制目的：規(guī)范財(cái)務(wù)安全管理，確保良好的財(cái)務(wù)運(yùn)行環(huán)境及預(yù)防處理一切突發(fā)性安全事件，財(cái)務(wù)安全工作實(shí)行分級管理責(zé)任制公司財(cái)務(wù)安全責(zé)任人分為三級：一級責(zé)任人：公司副總經(jīng)理總會計(jì)師二級責(zé)任人：部門總經(jīng)理三級責(zé)任人：分部經(jīng)理一級安全責(zé)任人：公司總經(jīng)理-總會計(jì)師10、 一級責(zé)任人由公司總經(jīng)理授權(quán)給公司-總會計(jì)師，-總會計(jì)師全面負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)安全。11、 -總會計(jì)師要向一級責(zé)任人負(fù)責(zé)，每月召開財(cái)務(wù)工作會議，部署具體財(cái)務(wù)安全防范工作措施。12、 -總會計(jì)師每月不定期對各分店的財(cái)務(wù)工作進(jìn)行檢查監(jiān)督，確保財(cái)務(wù)安全工作落實(shí)到位。13、 在檢查的工作中發(fā)現(xiàn)安全隱患，應(yīng)立即處理并責(zé)令整改，把整改結(jié)果向公司總經(jīng)理一級責(zé)任人匯報。14、 -總會計(jì)師每季度負(fù)責(zé)對公司下屬各分店的財(cái)務(wù)工作進(jìn)行全面抽查。15、 -總會計(jì)師負(fù)責(zé)公司各商場的突發(fā)性事故的處理，突發(fā)性事件處理的結(jié)果當(dāng)天要向上級責(zé)任人匯報。二級安全責(zé)任人：部門總經(jīng)理7、 二級安全責(zé)任人，部門總經(jīng)理負(fù)責(zé)本部門的財(cái)務(wù)安全工作，盡職盡責(zé)向公司一級安全責(zé)任人全面負(fù)責(zé)。8、 二級安全責(zé)任人，對部門的財(cái)務(wù)安全工作部署管理，每季度抽查1一2次本部門的安全設(shè)施是否都處于良好狀態(tài)。9、 二級安全責(zé)任人要負(fù)責(zé)抓好本部門各分部各項(xiàng)安全管理工作，每月查一次本部門的財(cái)務(wù)設(shè)施檢查結(jié)果。10、 二級安全責(zé)任人，日常檢查出的安全問題要用書面報告，向一級安全責(zé)任人匯報事情的原因結(jié)果，并存檔。6、 二級安全責(zé)任人在處理日常突發(fā)性安全事件時，必須立即向一級責(zé)任人匯報，并做好善后處理協(xié)助工作。三級安全責(zé)任人：分部經(jīng)理1、 三級安全責(zé)任人，分部經(jīng)理在財(cái)務(wù)安全工作中要全面的對一、二級安全責(zé)任人負(fù)責(zé)。2、 三級安全責(zé)任人，每月要向二級安全責(zé)任人匯報本月的財(cái)務(wù)安全工作中存在的問題及整改意見和結(jié)果。3、 在處理各類突出發(fā)性事件時，必須立即向一、二級安全責(zé)任人匯報并控制好事故現(xiàn)場。4、 分部經(jīng)理每周要核查本部門的財(cái)務(wù)運(yùn)行狀況和設(shè)施。5、 分部經(jīng)理每季度對安全設(shè)施進(jìn)行一次測試、保養(yǎng)，并做好檢查記錄。（二）攜款外逃應(yīng)急管理攜款外逃管理預(yù)案目的:日常做好財(cái)務(wù)安全工作，防止安全事故，避免杜絕一切安全隱患事態(tài)的發(fā)生，各級安全責(zé)任人、分部管理員、員工要做好以下安全預(yù)防措施。14、 預(yù)防措施：認(rèn)真貫徹公司的財(cái)務(wù)安全管理制度，對財(cái)務(wù)人員以制度制約、以道德約束，提高人員的素質(zhì)，預(yù)防攜款外逃事件的發(fā)生。15、 管理工作：分部經(jīng)理要嚴(yán)加管理，預(yù)防攜款外逃的發(fā)生。16、 設(shè)施方面：現(xiàn)金存放設(shè)施要設(shè)立責(zé)任人，做到：定期維護(hù)，防止設(shè)施損壞；設(shè)施要專人專管，防止盜竊；保險柜要即開即鎖，防止現(xiàn)金丟失。下班要打亂保險柜密碼，鎖好房門，關(guān)閉電源，防止意外發(fā)生。17、 資金方面：出納每天要清點(diǎn)現(xiàn)金和備用金，確認(rèn)現(xiàn)金數(shù)；會計(jì)每周要對現(xiàn)金和備用金進(jìn)行一次盤點(diǎn)，確保賬實(shí)相符，盤點(diǎn)后由出納、會計(jì)、分部經(jīng)理三方簽字確認(rèn)。18、 員工方面：提高員工的素質(zhì)和職業(yè)道德修養(yǎng)，防微杜漸；非本部門員工進(jìn)出要得到許可。19、 制度方面：員工請假要按照要求經(jīng)過部門經(jīng)理等有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，按時銷假；加強(qiáng)考勤管理，員工缺勤要有正當(dāng)?shù)睦碛?。攜款外逃應(yīng)急響應(yīng)措施目的：貫徹落實(shí)財(cái)務(wù)工作安全方針，避免或減少一切經(jīng)濟(jì)損失，做好日常的安全防范工作。措施：9、 當(dāng)出現(xiàn)攜款外逃事件時，部門經(jīng)理應(yīng)該立即向第一、第二安全責(zé)任人匯報，通知防損等安全部門，并保持好現(xiàn)場秩序和環(huán)境，找出相關(guān)人員的資料，以備追查。10、 拔打報警電話110。報警時頭腦要冷靜，沉著，提供相關(guān)詳細(xì)資料。11、 公司一、二級安全責(zé)任人及公司安全主任接到報警電話立即趕往現(xiàn)場會同指揮，協(xié)助公安調(diào)查、處理善后一切工作12、 總會計(jì)師把事故的調(diào)查原因、善后處理結(jié)果用書面材料上報給公司一級安全責(zé)任人，并做好備案存檔工作。（三）盜竊詐騙應(yīng)急管理盜竊詐騙管理預(yù)案目的:做好財(cái)務(wù)安全工作，防止安全事故發(fā)生，避免、杜絕一切隱患事態(tài)的發(fā)生，各級安全責(zé)任人、分部管理員、員工要做好以下安全預(yù)防措施：1、 預(yù)防措施：認(rèn)真貫徹公司的財(cái)務(wù)安全管理制度，對員工以制度制約、以道德約束、以法律威懾，同時提高從業(yè)人員的業(yè)務(wù)能力和行業(yè)道德；規(guī)范工作流程，加強(qiáng)監(jiān)督和管理，防止盜竊詐騙事件的發(fā)生。2、管理工作：分部經(jīng)理和相關(guān)人員要嚴(yán)加管理，預(yù)防盜竊詐騙的發(fā)生。3、設(shè)施方面：現(xiàn)金存放設(shè)施要設(shè)立責(zé)任人，做到：定期維護(hù)，防止設(shè)施損壞；設(shè)施要專人專管，防止盜竊；保險柜要即開即鎖，防止現(xiàn)金丟失。下班要打亂保險柜密碼，鎖好房門，關(guān)閉電源，防止意外發(fā)生。4、資金方面：出納每天要清點(diǎn)現(xiàn)金和備用金，確認(rèn)現(xiàn)金數(shù)；會計(jì)每周要對現(xiàn)金和備用金進(jìn)行一次盤點(diǎn)，確保賬實(shí)相符，盤點(diǎn)后由出納、會計(jì)、分部經(jīng)理三方簽字確認(rèn)。13、 員工方面：提高員工的業(yè)務(wù)能力，防止盜竊詐騙的發(fā)生；提高員工的職業(yè)道德修養(yǎng)，防微杜漸；非本部門員工進(jìn)出要得到許可，并需要財(cái)務(wù)人員在場。會計(jì)到銀行要安全人員陪同，提防不良份子的企圖。14、 安全方面：出入辦公室注意關(guān)門，下班離開辦公室要確認(rèn)已經(jīng)鎖門和關(guān)閉窗戶。盜竊詐騙應(yīng)急響應(yīng)措施目的：貫徹落實(shí)財(cái)務(wù)工作安全方針，避免或減少一切經(jīng)濟(jì)損失，做好日常的安全防范工作。措施：15、 當(dāng)發(fā)生盜竊詐騙事件時，發(fā)現(xiàn)人員要立即通知部門經(jīng)理，而部門經(jīng)理應(yīng)該立即向第一、第二安全責(zé)任人匯報，通知防損等安全部門，保持好現(xiàn)場秩序和環(huán)境，以方便警方調(diào)查。16、 拔打報警電話110。報警時頭腦要冷靜，沉著，提供相關(guān)詳細(xì)資料。17、 公司一、二級安全責(zé)任人及公司安全主任接到報警電話立即趕往現(xiàn)場會同指揮，協(xié)助公安調(diào)查、處理善后一切工作。9、 總會計(jì)師把事故的調(diào)查原因、善后處理結(jié)果用書面材料上報給公司一級安全責(zé)任人，并做好備案存檔工作。七、收銀緊急狀態(tài)應(yīng)急響應(yīng)措施一、目的：維護(hù)公司資金安全，減少和降低緊急事件給公司帶來的損失。二、特點(diǎn)：假幣（假鈔、假卡），兌換現(xiàn)金，營業(yè)款和備用金的保管交接。三、預(yù)警及響應(yīng)： 31假鈔：311 識別真假鈔，對撕成兩半后重新貼好的錢注意，以防有假。響應(yīng)：每天收銀柜長隨機(jī)抽查收銀員的大鈔存放是否符合規(guī)范，現(xiàn)金是否有偽鈔。在商場內(nèi)一次性收款出現(xiàn)50元以上假鈔1張以上的，將顧客行為特征，快速抄錄假幣編號，報收銀柜長，收銀柜長立即通知現(xiàn)場收銀員和下一班來交接的收銀員；在商場內(nèi)一次性收款出現(xiàn)50元以上假鈔2張以上的，除了按上述做法外，并寫出經(jīng)過報營運(yùn)部供其他商場參考。 32假卡：321銀行卡，辨別是借記卡還是信用卡，信用卡是國內(nèi)還是國外卡，分辨銀行卡的真?zhèn)危珙櫩鸵淮涡运徤唐方痤~超過3萬元，或所購商品為黃金、手機(jī)、數(shù)碼產(chǎn)品等易套現(xiàn)的商品時，認(rèn)真仔細(xì)核對銀行卡真假，外幣卡和國內(nèi)卡分別超過1萬和2萬元，需通知收銀柜臺或收銀經(jīng)理一起識別判斷。響應(yīng)：收銀管理人員隨機(jī)抽查銀行卡（尤為外幣卡）受理情況，每天晚上檢查營業(yè)款時，詢問收銀員銀行卡受理情況。如發(fā)現(xiàn)有假卡，收銀柜長立即通知現(xiàn)場收銀員和下一班來交接的收銀員，并寫出經(jīng)過報營運(yùn)部供其他商場參考。322磁卡，一次性消費(fèi)5萬元以上（所購商品為黃金、手機(jī)、數(shù)碼產(chǎn)品等易套現(xiàn)的商品），認(rèn)真仔細(xì)核對卡真假，通知管理人員按勞保顧客接待，請顧客留下電話、姓名等資料。對磁卡有懷疑的，請信息部專業(yè)人員驗(yàn)證。如發(fā)現(xiàn)有假卡，由信息部發(fā)郵件通知各商場。顧客用超過10張的卡付款時（同一柜臺的不要分單刷，柜臺開票也不能分單開），請其到收銀部辦公室辦理換卡。323磁卡保管各店空磁卡必須存放在有鎖的柜內(nèi)，統(tǒng)一由收銀柜長保管，制卡員需求時，整盒領(lǐng)出，柜長建立發(fā)放記錄，雙方交接。響應(yīng)：對磁卡有懷疑的，須及時通知信息部專業(yè)人員驗(yàn)證。如發(fā)現(xiàn)有假卡，由信息部發(fā)郵件通知各商場。324售卡安全售卡高峰時段，收銀部安排專人負(fù)責(zé)收款和接待，售卡員認(rèn)真審核售卡申請表中的財(cái)務(wù)經(jīng)辦人是否為售卡