保密工作臺帳.doc

密 級： 保密工作臺帳（ 年度）單位名稱： 說明一、為落實保密工作領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任制，開展好保密工作，方便保密檢查，促進保密工作制度化、規(guī)范化，特編制本臺賬。二、本臺賬用于記錄保密工作各項主要內(nèi)容，作為指導(dǎo)各單位開展具體工作的重要依據(jù)。三、本臺賬由各單位保密辦或職能科室負責(zé)記載、保管，也可以視情將部分表格復(fù)印交有關(guān)業(yè)務(wù)科室填寫，年終統(tǒng)一收集整理后，再并入臺帳。四、臺賬中未反映的事項，如單位領(lǐng)導(dǎo)對貫徹上級文件精神的指示、涉密人員簽訂的保密責(zé)任書（承諾書）、涉密載體銷毀憑證等應(yīng)當作為附件合并歸檔。五、臺賬內(nèi)的年度變更及其它資料內(nèi)容可另附頁，相關(guān)記錄資料、登記本可一并存放，以便檢查。本單位未涉及的內(nèi)容可以不填。六、各類記錄應(yīng)按要求實事求是填明，相關(guān)內(nèi)容須有佐證材料或文件。有關(guān)表格可以在涉密計算機上填寫好后打印，也可以手工填寫。七、臺帳按所載內(nèi)容的最高密級和最長保密期限進行保管。八、臺帳是全市保密工作績效考核的重要評分依據(jù)，應(yīng)當確保臺帳完整、齊全，有據(jù)可查，并根據(jù)要求及時報送。九、各單位在建立健全保密工作臺帳的同時，應(yīng)當進一步規(guī)范日常保密管理。十、可結(jié)合本臺帳基本內(nèi)容修改制訂本單位保密工作臺帳。若有其它疑問或建議可與市保密局聯(lián)系。目錄一、保密工作領(lǐng)導(dǎo)小組成員及專（兼）職人員情況表二、保密工作年度計劃三、保密工作年度總結(jié)四、保密工作（領(lǐng)導(dǎo)小組）會議記錄（一）五、保密工作（領(lǐng)導(dǎo)小組）會議記錄（二）六、保密工作制度建設(shè)情況七、涉密事項一覽表八、涉密人員情況登記表九、保密宣傳教育培訓(xùn)情況十、保密要害部門部位登記表十一、信息發(fā)布保密審查情況十二、涉密文件（收）登記表十三、涉密文件（發(fā)）登記表十四、涉密文件（資料）復(fù)印登記表十五、文件資料銷毀登記表十六、計算機保密管理情況十七、涉密計算機保密管理卡十八、非涉密計算機保密管理卡十九、其他設(shè)備保密管理情況二十、涉密設(shè)備（計算機）維修登記表二十一、保密檢查工作開展情況二十二、保密工作獎懲情況二十三、學(xué)刊用刊、工作調(diào)研及信息通聯(lián)情況保密工作領(lǐng)導(dǎo)小組成員及專（兼）職人員情況表領(lǐng)導(dǎo)小組保密工作發(fā)文文號發(fā)文日期文件標題保密工作領(lǐng)導(dǎo)小組成員姓名職務(wù)政治面貌保密工作分工備注保密工作專兼職干部姓名職務(wù)政治面貌是否專職接受保密培訓(xùn)的時間、內(nèi)容備注本單位年度保密專項經(jīng)費為 元。保密工作機構(gòu)為 （填具體科室），其主要負責(zé)人為 （科長）。定密責(zé)任人為 ，上網(wǎng)信息保密審查人為 。注：1.保密工作領(lǐng)導(dǎo)小組及專兼職保密干部應(yīng)根據(jù)人員崗位變化，及時進行調(diào)整充實，并有正式文件附后備查。2.單位主要負責(zé)人為法定的定密責(zé)任人，其他定密責(zé)任可由主要負責(zé)人授權(quán)。保密工作年度計劃（年）（可另附頁）保密工作年度總結(jié)（年）（可另附頁）保密工作（領(lǐng)導(dǎo)小組）會議記錄（一）年月日（星期）議題：主持人：出席人員：地點：記錄人：主要內(nèi)容：（可另附頁）保密工作（領(lǐng)導(dǎo)小組）會議記錄（二）年月日（星期）議題：主持人：出席人員：地點：記錄人：主要內(nèi)容：（可另附頁）保密工作制度建設(shè)情況序 號制度名稱生效日期制訂或修訂注：各單位應(yīng)根據(jù)本單位實際情況，制定本單位各項保密制度，至少應(yīng)當包含文檔、計算機及辦公自動化網(wǎng)絡(luò)、保密要害部門部位、定密、信息公開保密審查、保密檢查等6項核心制度，并將保密制度匯編附后備查。涉密事項一覽表序 號涉密事項 名 稱密 級保密期限確定依據(jù)產(chǎn)生部門注：涉密事項一覽表是各單位開展定密和其他各項保密工作的基礎(chǔ)，應(yīng)根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)并參照上級部門有關(guān)涉密事項，制訂填寫本表。涉密人員情況登記表序號姓名性別學(xué)歷職務(wù)涉密等級涉密崗位名稱涉密工作年限是否有海外關(guān)系出國（境）情況注：涉密人員依崗而定，在涉密崗位工作的人員應(yīng)確定為涉密人員，如機要室、文印室、辦公室、涉密計算機管理、涉密文件起草等崗位。涉密程度根據(jù)涉及密級不同確定為“核心”、“重要”、“一般”三個等級。涉密人員上崗前應(yīng)經(jīng)過嚴格審查，一般不得有海外關(guān)系。保密宣傳教育培訓(xùn)情況宣教形式開展日期參加人員、主要做法及取得成效專題學(xué)習(xí)培訓(xùn)（一）專題學(xué)習(xí)培訓(xùn)（二）保密法制宣傳周保密承諾書簽訂其他宣教活動注：宣傳教育培訓(xùn)包括教育培訓(xùn)、以會代訓(xùn)、文件傳達、舉辦講座、知識競賽、舉辦展覽、技術(shù)演示、案例警示等形式。保密要害部門部位登記表類別名稱涉密程度涉密主要范圍工作人員數(shù)量負責(zé)人管理部門采取的保密防范措施保密要害部門保密要害部位注：1.在日常工作中，產(chǎn)生、傳遞、使用和管理較多國家秘密的內(nèi)設(shè)機構(gòu)，應(yīng)確定為保密要害部門，如辦公室、綜合科及負責(zé)涉密文件起草的科室等。2.機關(guān)、單位內(nèi)部集中制作、存儲、保管國家秘密載體的專門場所,應(yīng)確定為要害部位，如文印室、檔案室、涉密機房等。3.“涉密程度”填寫涉及國家秘密信息的最高密級。要害部位的“管理部門”填寫負管理職能的具體部門（科室）?！安扇〉谋Ｃ芊婪洞胧卑ㄊ欠衽鋫鋷фi的文件柜、門禁設(shè)備、監(jiān)控設(shè)備、報警設(shè)備、防電磁泄射設(shè)備或屏蔽設(shè)備。信息發(fā)布保密審查情況序號信息內(nèi)容（標題）信息來源承辦（提供）部門發(fā)布途經(jīng)部門初審意見保密審查員意見分管領(lǐng)導(dǎo)審批意見備注注：如有單獨的上網(wǎng)信息保密審查登記表（本），可直接附后備查。涉密文件（收）登記表日期發(fā)文單位標題（內(nèi)容）文號密級數(shù)量收取方式辦理情況清退日期注：收取方式包括專人領(lǐng)取、會議帶回、機要信件寄收等。對不需存檔的涉密文件，應(yīng)及時清退至原發(fā)文單位，由該發(fā)文單位統(tǒng)一送交市保密局銷毀。涉密文件（發(fā)）登記表制發(fā)日期標題（內(nèi)容）文號密級擬稿人定密依據(jù)印發(fā)數(shù)量發(fā)放范圍回收清退情 況是否備案注：制發(fā)涉密文件前應(yīng)及時到市保密局備案，并按照編號、發(fā)放、簽字、回收、清退、銷毀等流程進行。其中，根據(jù)上級文件轉(zhuǎn)發(fā)或有部分摘錄的，定密依據(jù)填寫“派生定密”；根據(jù)本單位定密事項一覽表定密的，定密依據(jù)填寫“自行定密”。涉密文件（資料）復(fù)印登記表復(fù)印日期文件（資料）名稱文號密級頁數(shù)使用人批準人是否清退是否銷毀備注注：涉密文件不得擅自擴大知悉范圍，辦理一般由專門人員負責(zé)傳閱，確因工作需要復(fù)印的，需經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準，并做好登記、限期清退、年終統(tǒng)一銷毀，復(fù)印件視同原件密級保管。文件資料銷毀登記表涉密文件資料文件資料標題文號密級份數(shù)經(jīng)辦人審批人送銷日期市保密局接收人簽字非密文件資料銷毀時間銷毀內(nèi)容銷毀方式注：涉密文件不得擅自銷毀，必須送市保密局集中銷毀。各單位應(yīng)組織本單位及下屬單位開展涉密載體銷毀工作，在將應(yīng)銷文件清點造冊，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核同意后，送交市保密局，并履行簽字登記手續(xù)。其他非密載體也可送銷。計算機保密管理情況總體情況計算機總數(shù)量涉密計算機數(shù)量未連接互聯(lián)網(wǎng)、內(nèi)部使用的工作計算機數(shù)量接入互聯(lián)網(wǎng)的計算機數(shù)量筆記本臺式機單機接入網(wǎng)絡(luò)硬盤序列號使用科室主要用途啟用日期密級責(zé)任人保密管理措施政務(wù)內(nèi)網(wǎng)機其他業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)計算機注：1.單機是指不與任何網(wǎng)絡(luò)相連的計算機。只要存儲、處理過涉密信息的計算機都必須按涉密計算機要求管理，密級按存儲、處理信息的最高密級確定，并與互聯(lián)網(wǎng)物理隔離，按照保密要求落實保密防范措施。2.接入我市電子政務(wù)（黨政協(xié)同辦公）系統(tǒng)、行政權(quán)力網(wǎng)上公開透明運行系統(tǒng)、維穩(wěn)工作網(wǎng)上辦公系統(tǒng)、績效管理電子評估統(tǒng)系統(tǒng)的計算機全部為政務(wù)內(nèi)網(wǎng)機，均屬非涉密機，但必須參照機密級計算機管理。涉密計算機保密管理卡管理單位： 編 號硬盤序列號違規(guī)外聯(lián)安裝情況使用地點使用人主要用途密級保密管理規(guī)定及承諾1.本計算機為涉密計算機。嚴禁與非涉密計算機相連，嚴禁將本計算機直接或間接接入電子政務(wù)外網(wǎng)以及國際互聯(lián)網(wǎng)等公共信息網(wǎng)絡(luò)。2.本機主要用于處理涉密業(yè)務(wù)和內(nèi)部辦公業(yè)務(wù)，但不得處理絕密級國家秘密信息。3.本機使用人即為本機保密管理責(zé)任人。未經(jīng)單位主管領(lǐng)導(dǎo)批準和授權(quán)，本機不得交由非本崗位工作人員操作。4.不得使用移動存儲設(shè)備從本機向非涉密計算機復(fù)制數(shù)據(jù)。確需復(fù)制的，應(yīng)當采取嚴格的保密措施，防止泄密。5.國家秘密信息輸出實行嚴格的登記、審批手續(xù)，特別是對國家秘密信息輸出的范圍、數(shù)量和介質(zhì)要有明確的記載，確保國家秘密信息可控。6.涉密計算機必須安裝違規(guī)外聯(lián)監(jiān)管軟件（保密局安裝），不得安裝、運行、使用與工作無關(guān)的軟件。7.本機應(yīng)由本辦人員檢修和維護或交由保密工作部門審查合格的定點單位進行維修。維修前，應(yīng)進行登記，并將涉密信息和軟件備份，徹底清除涉密信息或卸除所有涉密存儲介質(zhì)。不能徹底清除或卸除的應(yīng)采取可靠的保密措施，保證所存儲的國家秘密信息不被泄露。8.本機不再繼續(xù)使用時，須經(jīng)單位主管領(lǐng)導(dǎo)批準，并在履行清點、登記手續(xù)，進行技術(shù)處理后將硬盤及時銷毀，一律不得進行捐贈或當作廢品出售。以上規(guī)定本人已清楚明了，并將嚴格執(zhí)行，絕不違反。承諾人：保密檢查情況檢查時間檢查結(jié)論及整改建議使用人檢驗人員注：1、各科室計算機逐臺分類登記，使用人更換后應(yīng)及時更填此卡，統(tǒng)一存放管理，備案待查。2、維修、更新零部件情況（時間、地點、批準人等）也可記入檢查結(jié)果。非涉密計算機保密管理卡管理單位： 編號硬盤序列號使用地點使用人主要用途IP地址保密管理規(guī)定及承諾1.本計算機為非涉密計算機。嚴禁在本計算機上存儲、處理、傳遞和轉(zhuǎn)載國家秘密信息和內(nèi)部工作信息。嚴禁直接或間接接入政務(wù)內(nèi)網(wǎng)或其它涉密網(wǎng)絡(luò)。嚴禁與涉密計算機相連。2.本機使用人即為本機保密管理責(zé)任人。未經(jīng)單位主管領(lǐng)導(dǎo)批準，本機不得交由非本單位工作人員操作。3.在本機上運行的U盤、軟盤、光盤、磁盤、移動硬盤等介質(zhì)，事先必須確認其不含有國家秘密信息和內(nèi)部工作信息。4.不得安裝、運行、使用與工作無關(guān)的軟件。以上規(guī)定本人已清楚明了，并將嚴格執(zhí)行，絕不違反。承諾人：保密檢查情況檢查時間檢查結(jié)論及整改建議使用人檢驗人員注：1.各科室計算機逐臺分類登記，使用人更換后應(yīng)及時更填此卡，并統(tǒng)一存放管理，備案待查。2.維修、更新零部件情況（時間、地點、批準人等）也可記入檢查結(jié)果。其他設(shè)備保密管理情況涉密程度編號型號（序列號）配發(fā)日期載體種類使用部門使用人絕密機密秘密內(nèi)部使用非密注：除計算機外，其他信息設(shè)備包括U盤、移動硬盤、軟盤、光盤、存儲卡、打印機、傳真機、復(fù)印機、掃描儀等，也應(yīng)進行逐件登記。涉密設(shè)備（計算機）維修登記表序號使用部門設(shè)備類型（品牌型號）密級維修原因維修時間維修單位監(jiān)修人（經(jīng)辦人）審批情況備注注：1.涉密設(shè)備包括涉密計算機、打印機、傳真機、復(fù)印機、掃描儀、U盤等，原則上維修應(yīng)在本單位進行，并安排專人全程監(jiān)修。2.如涉密設(shè)備報廢，必須將存儲介質(zhì)拆除，送交市保密局集中銷毀。送銷交接清單可參照涉密文件銷毀登記表格式。保密檢查工作開展情況檢查時間檢查內(nèi)容檢查人員檢查范圍檢查總體情況及存在隱患失泄密情況整改及處