商貿(mào)有限公司質(zhì)量保證手冊.doc

此文檔收集于網(wǎng)絡(luò)，如有侵權(quán)，請聯(lián)系網(wǎng)站刪除四川三菱美商貿(mào)有限公司編 號(hào)：WB/QM-2015文件控制印章文件名稱： 質(zhì)量保證手冊版 本/修改號(hào)： A/0發(fā) 放 號(hào)：編制依據(jù)：TSG Z0004-2007質(zhì)量保證手冊文件修改控制文件修訂依據(jù)和更新摘要版本編 制審 核批 準(zhǔn)發(fā)布日期實(shí)施日期全 部02016.01.132016.02.01發(fā) 布2016年01月13日實(shí) 施2016年02月01日編 制質(zhì)量體系編寫小組審 核批 準(zhǔn) 質(zhì)量手冊修改頁 第2頁 共50頁修改審批表序號(hào)修改章節(jié)號(hào)修改方式批準(zhǔn)人日期修改人四川三菱美商貿(mào)有限公司文 件 號(hào)WB/QM-2015章 節(jié) 號(hào)0.1標(biāo) 題目 錄版本版次A/0頁 碼第 3頁 共50頁章節(jié)號(hào)標(biāo) 題頁序0.1頒 布 令40.2企業(yè)簡介50.3引用標(biāo)準(zhǔn)60.4質(zhì)量方針批準(zhǔn)令70.5質(zhì)量手冊的管理80.6范圍、引用標(biāo)準(zhǔn)及術(shù)語和定義91管理職責(zé)122質(zhì)量保證體系163文件和記錄控制184合同控制205設(shè)計(jì)控制226材料、零部件控制257作業(yè)(工藝)控制288焊接控制309檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制3410計(jì)量器具、試驗(yàn)與檢驗(yàn)儀器控制3611設(shè)備控制3612不合格品(項(xiàng))控制3713質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)控制3814人員培訓(xùn)控制4315整機(jī)安裝調(diào)試過程規(guī)定4416執(zhí)行特種設(shè)備許可制度的規(guī)定4617附件1 組織機(jī)構(gòu)圖4818附件2質(zhì)量職能分配表4919附件3程序文件清單50四川三菱美商貿(mào)有限公司文 件 號(hào)WB/QM-2015章 節(jié) 號(hào)0.1標(biāo) 題頒 布 令版本版次A/0頁 碼第 4頁 共50頁頒 布 令 為了實(shí)現(xiàn)本公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量，增強(qiáng)市場競爭能力，滿足顧客的需要，依據(jù)TSG Z0004-2007特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求質(zhì)量保證體系要求，并結(jié)合企業(yè)實(shí)際情況，編寫了本公司質(zhì)量保證手冊。 在質(zhì)量保證手冊中確定了公司的質(zhì)量保證體系，詳細(xì)地闡明了公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，規(guī)定了質(zhì)量保證體系的職能以及開展質(zhì)量管理活動(dòng)的具體要求，確定了組織結(jié)構(gòu)和各職能部門、人員的質(zhì)量管理職責(zé)及權(quán)限。質(zhì)量保證手冊是本公司質(zhì)量保證的綱領(lǐng)性、法規(guī)性文件，是質(zhì)量保證體系運(yùn)行控制遵循的準(zhǔn)則，主要是向顧客和認(rèn)證機(jī)構(gòu)提供保證要求依據(jù)。本手冊自頒布、實(shí)施之日起，全公司各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、各職能部門、以及全體員工必須認(rèn)真地、全面地、準(zhǔn)確地、嚴(yán)格地遵照執(zhí)行。為質(zhì)量保證體系的有效運(yùn)行，特任命梁飛為質(zhì)量保證工程師（管理者代表），行使規(guī)定的質(zhì)量保證職責(zé)和權(quán)限，并負(fù)責(zé)內(nèi)外的溝通和聯(lián)絡(luò)事宜。本手冊自即日起批準(zhǔn)發(fā)布，自2016年02月01日起實(shí)施。 總經(jīng)理： 2016年01月13日 四川三菱美商貿(mào)有限公司文 件 號(hào)WB/QM-2015章 節(jié) 號(hào)0.2標(biāo) 題企業(yè)簡介版本版次A/0頁 碼第 5頁 共 50頁企 業(yè) 簡 介 本公司是獨(dú)立經(jīng)營，自負(fù)盈虧的經(jīng)濟(jì)實(shí)體。主要從事機(jī)電類特種設(shè)備電梯的銷售、安裝、維修服務(wù)工程。本公司有一定的技術(shù)力量，工程基礎(chǔ)扎實(shí)，管理制度完善。本公司擁有一支由有素質(zhì)的工程技術(shù)人員和管理人員組成的技術(shù)團(tuán)隊(duì)，在電梯業(yè)務(wù)方面具有扎實(shí)的專業(yè)基礎(chǔ)，為實(shí)現(xiàn)電梯工程服務(wù)的運(yùn)作，全力支持電梯工程建設(shè)提供了可靠的保障。本公司以客戶為關(guān)注焦點(diǎn)，為提升服務(wù)質(zhì)量，實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)，適應(yīng)社會(huì)和市場競爭的要求，按照TSG Z0004-2007特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求標(biāo)準(zhǔn)建立質(zhì)量保證體系。在市場和技術(shù)不斷發(fā)展變化的形勢下，本公司嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)有關(guān)法律法規(guī)、制度和標(biāo)準(zhǔn)，遵循“守法、誠信、公正、科學(xué)”的執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則，秉承“熱情、嚴(yán)謹(jǐn)、公正、周到”的宗旨，勇于開拓、與時(shí)俱進(jìn)，把握時(shí)代脈搏，服務(wù)精益求精，努力發(fā)揮公司每一員工積極性，做好每一項(xiàng)工作，向國家和業(yè)主交付滿意的工程。為增強(qiáng)公司的競爭能力，不斷增強(qiáng)顧客滿意程度，本公司按質(zhì)量保證體系要求，建立質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。按質(zhì)量保證體系的要求開展組織的全部活動(dòng)，確保安裝和維修服務(wù)的工程產(chǎn)品質(zhì)量，保證顧客的根本利益是公司發(fā)展政策及宗旨。本公司地址 ：四川省宜賓市翠屏區(qū)大南街108號(hào)宜賓國際商會(huì)大廈二樓聯(lián) 系 電 話 真 政 編 碼：644000公 司 郵 箱：1215835116四川三菱美商貿(mào)有限公司文 件 號(hào)WB/QM-2015章 節(jié) 號(hào)0.3標(biāo) 題引用標(biāo)準(zhǔn)版本版次A/0頁 碼第 6頁 共 50 頁0.3 引用標(biāo)準(zhǔn)0.3.1 TSG Z0004-2007特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求0.3.2本公司執(zhí)行的法律法規(guī)和采用的產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：中華人民共和國特種設(shè)備安全法 中華人民共和國主席令第4號(hào)中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法 中華人民共和國主席令第71號(hào)中華人民共和國合同法 中華人民共和國主席令第65號(hào)特種設(shè)備質(zhì)量監(jiān)督與安全監(jiān)察規(guī)定國質(zhì)總局第13號(hào)特種設(shè)備安全監(jiān)察條例 國務(wù)院令第549號(hào)特種設(shè)備作業(yè)人員監(jiān)督管理辦法國質(zhì)檢總局令第70號(hào)特種設(shè)備作業(yè)人員考核規(guī)則TSG Z60012013機(jī)電類特種設(shè)備制造許可規(guī)則(試行)國質(zhì)檢鍋2003174號(hào)機(jī)電類特種設(shè)備安裝改造維修許可規(guī)則國質(zhì)檢鍋2003251號(hào)特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修許可鑒定評(píng)審細(xì)則TSG Z0005-2007特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求TSG Z0004-2007特種設(shè)備注冊登記與使用管理規(guī)則質(zhì)技監(jiān)局鍋發(fā)200157號(hào) 四川三菱美商貿(mào)有限公司文 件 號(hào)WB/QM-2015章 節(jié) 號(hào)0.4標(biāo) 題質(zhì)量安全方針批準(zhǔn)令版本版次A/0頁 碼第 7頁 共 50 頁質(zhì)量安全方針發(fā)布令公司全體員工：為建立公司的質(zhì)量保證體系，制定了本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，現(xiàn)發(fā)布如下：質(zhì)量方針保證顧客滿意，持續(xù)提高質(zhì)量；確保處處平安，時(shí)刻珍愛生命。質(zhì)量目標(biāo)（A）安裝維修質(zhì)量檢驗(yàn)合格率100%；（B）安裝維修質(zhì)量一次檢驗(yàn)合格率達(dá)到95%以上；（C）顧客滿意度測量平均達(dá)到85分以上；（D）上述指標(biāo)在今后三年內(nèi)每年遞增 0.5% 。（E）全年重傷以上事故率為0。（F）全年火災(zāi)事故率為0。（G）特種作業(yè)人員持證上崗率為100%。質(zhì)量方針內(nèi)容解釋：（H）“保證顧客滿意，持續(xù)提高質(zhì)量”體現(xiàn)顧客滿意是公司的宗旨，全員參與追求卓越品質(zhì)，不斷自我完善是公司求發(fā)展的永恒的主題。（I）“確保處處平安，時(shí)刻珍愛生命”體現(xiàn)了以人為本的管理，關(guān)心員工，對施工過程實(shí)施嚴(yán)格質(zhì)量控制，做到精心施工，安全生產(chǎn)。方針內(nèi)容解釋見本手冊的相關(guān)說明。各部門要結(jié)合工作實(shí)際，組織員工學(xué)習(xí)、宣傳貫徹并認(rèn)真落實(shí)。本質(zhì)量目標(biāo)及其分解見本手冊的第13頁。對質(zhì)量目標(biāo)每年進(jìn)行一次考核?？偨?jīng)理（簽名）： 2016年01月13日四川三菱美商貿(mào)有限公司文 件 號(hào)WB/QM-2015章 節(jié) 號(hào)0.5標(biāo) 題質(zhì)量保證手冊的管理版本版次A/0頁 碼第 8頁 共 50 頁1. 編制、審核和批準(zhǔn)1.1質(zhì)量保證手冊的起草工作由經(jīng)理主持策劃;質(zhì)量保證工程師組織編寫，經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布實(shí)施。 1.2 質(zhì)量保證工程師職責(zé)：組織編制，換版和修訂，對質(zhì)量保證手冊的保管及使用情況實(shí)施監(jiān)督。 2. 質(zhì)量保證手冊的發(fā)放、使用 2.1 本質(zhì)量保證手冊由綜合辦負(fù)責(zé)登記、發(fā)放； 2.2 質(zhì)量保證手冊分“受控”和“ 非受控”兩種狀態(tài)，受控手冊上加蓋“受控”印章，并填寫受控編號(hào)，每次修改和換版，必須跟蹤控制。非受控手冊只做編號(hào)，概不進(jìn)行跟蹤控制。質(zhì)量保證手冊“受控”發(fā)放的對象由質(zhì)量保證工程師確定，其范圍為最高管理層、相關(guān)職能部門的負(fù)責(zé)人。2.3 本質(zhì)量保證手冊的持有人應(yīng)愛護(hù)質(zhì)量保證手冊，確保其完整、整潔，任何個(gè)人或部門不得私自向其他人或單位提供質(zhì)量保證手冊，也不準(zhǔn)復(fù)??； 2.5 當(dāng)質(zhì)量保證手冊持有人因工作變更不需要繼續(xù)持有時(shí)，必須到綜合辦辦理歸還手續(xù)。 3. 質(zhì)量保證手冊的修改 3.1 質(zhì)量保證手冊經(jīng)運(yùn)行實(shí)踐需要進(jìn)行局部條款修改時(shí)，由相關(guān)部門提出申請，經(jīng)質(zhì)量保證工程師審核，經(jīng)理批準(zhǔn)。 3.2 質(zhì)量保證手冊的主要內(nèi)容有重大修改時(shí)，由質(zhì)量保證工程師組織進(jìn)行修訂，并按原審批程序進(jìn)行報(bào)批。四川三菱美商貿(mào)有限公司文 件 號(hào)WB/QM-2015章 節(jié) 號(hào)0.6標(biāo) 題適用范圍、引用標(biāo)準(zhǔn)、術(shù)語和定義版本版次A/0頁 碼第9頁 共 50 頁1. 適用范圍1.1 適用范圍 本質(zhì)量保證手冊規(guī)定了本公司電梯安裝、維修（電梯安裝、維修以下簡稱安裝、維修）等過程的質(zhì)量保證體系的基本要求，并通過質(zhì)量保證體系有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)，包括采用適用的法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)，從而滿足顧客和相關(guān)方對產(chǎn)品質(zhì)量的要求。 本質(zhì)量保證手冊適用于本公司與質(zhì)量有關(guān)的各部門、各項(xiàng)管理和作業(yè)。 本質(zhì)量保證手冊也適用于內(nèi)部和外部(包括質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局、認(rèn)證機(jī)構(gòu)和顧客)評(píng)價(jià)本公司滿足有關(guān)法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的能力。 1. 2 刪減 本質(zhì)量保證手冊包括特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求（TSG Z0004-2007）所規(guī)定的基本要素，因產(chǎn)品不涉及熱處理、無損檢測和理化試驗(yàn)要求,所以對熱處理、無損檢測和理化試驗(yàn)不進(jìn)行專門規(guī)定。 2.引用文件下列文件中的條款通過本質(zhì)量保證手冊的引用而成為本質(zhì)量保證手冊的條款。凡是注明日期的引用文件，其后所有的修改單(不包括勘誤的內(nèi)容)或修訂版本均不適用于本質(zhì)量保證手冊，然而，鼓勵(lì)根據(jù)本質(zhì)量保證手冊達(dá)成協(xié)議的各方研究是否可以使用這些文件的最新版本。凡是不注明日期的引用文件，其最新版本適用于本質(zhì)量保證手冊。 （1）中華人民共和國特種設(shè)備安全法 中華人民共和國主席令第4號(hào) （2）特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求（TSG Z0004-2007） 。3.術(shù)語、定義和縮略語 3.1 術(shù)語和定義 ；3.1.1 本質(zhì)量保證手冊采用特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求（TSG Z0004-2007）。四川三菱美商貿(mào)有限公司文 件 號(hào)WB/QM-2015章 節(jié) 號(hào)0.6標(biāo) 題適用范圍、引用標(biāo)準(zhǔn)、術(shù)語和定義版本版次A/0頁 碼第10頁 共 50 頁特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系系基本要求（TSG Z0004-2007）所給出定義和術(shù)語。(1) 許可審批：指產(chǎn)品符合安全質(zhì)量要求的安裝、維修單位向規(guī)定的質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督行政部門登記、備案，并經(jīng)審查，對符合條件的單位發(fā)給安裝、維修質(zhì)許可證書的過程； (2) 產(chǎn)品技術(shù)文件及資料：指有關(guān)安全技術(shù)規(guī)程和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的或用戶在合同中規(guī)定的技術(shù)文件和資料。3.1.2 本質(zhì)量保證手冊采用的其他術(shù)語 (1) 組織（本公司)：四川三菱美商貿(mào)有限公司 ； (2) 最高管理者：指本公司最高管理層全體，包括經(jīng)理、質(zhì)量保證工程師等； (3) 責(zé)任工程師：由經(jīng)理任命的負(fù)責(zé)各控制系統(tǒng)的責(zé)任人員； (4) 外協(xié)：本公司委托供方加工的零部件或檢驗(yàn)與試驗(yàn)項(xiàng)目； (5) 采購：本公司為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品并向社會(huì)有關(guān)的供方尋求提供的物資； (6) R 點(diǎn)：審核點(diǎn)，對安裝、維修的過程中的文件或記錄，采用審查的方式加以確認(rèn)； (7) W 點(diǎn)：見證點(diǎn)，對影響產(chǎn)品質(zhì)量的一些關(guān)鍵檢驗(yàn)項(xiàng)目，需第三方檢驗(yàn)人員到場進(jìn)行確認(rèn)，如因故不能到場檢驗(yàn)時(shí)，經(jīng)第三方同意可轉(zhuǎn)入下一道工序，待下次第三方檢驗(yàn)人員到場后進(jìn)行審核補(bǔ)充簽字確認(rèn)；(8) H 點(diǎn)：停止點(diǎn)，對產(chǎn)品質(zhì)量有較大影響的檢驗(yàn)項(xiàng)目，當(dāng)安裝、維修進(jìn)行到該點(diǎn)時(shí)，應(yīng)停止安裝、維修工作，由第三方到場對其進(jìn)行檢驗(yàn)并簽字確認(rèn)以后，才能繼續(xù)進(jìn)行下一道工序。 3. 2 縮略語(1) 質(zhì)量保證體系：安裝、維修質(zhì)量保證體系； 四川三菱美商貿(mào)有限公司文 件 號(hào)WB/QM-2015章 節(jié) 號(hào)0.6標(biāo) 題適用范圍、引用標(biāo)準(zhǔn)、術(shù)語和定義版本版次A/0頁 碼第11頁 共 50 頁(2) 質(zhì)量保證手冊：安裝、維修質(zhì)量保證手冊； (3) 系統(tǒng)：質(zhì)量控制系統(tǒng)。 3. 3公司文件編號(hào)(1) WB四川三菱美商貿(mào)有限公司 (2) QM質(zhì)量保證手冊(3) P 程序文件(4) W 工作文件(5) F 記錄表格四川三菱美商貿(mào)有限公司文 件 號(hào)WB/QM-2015章 節(jié) 號(hào)1標(biāo) 題管理職責(zé)版本版次A/0頁 碼第 12頁 共50 頁1、管理職責(zé)1.01 職責(zé) (1) 經(jīng)理負(fù)責(zé)策劃、制定并頒布實(shí)施質(zhì)量方針和目標(biāo)，并負(fù)責(zé)管理評(píng)審和內(nèi)部溝通； (2) 綜合辦歸口管理公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)，包括展開、考核和內(nèi)部溝通，負(fù)責(zé)崗位職責(zé)的制定，負(fù)責(zé)員工教育培訓(xùn)和效果評(píng)估； (3) 質(zhì)量保證工程師協(xié)助經(jīng)理對質(zhì)量保證體系的策劃。 1.02 控制要求 1.1 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) 1.1.1質(zhì)量安全方針保證顧客滿意，持續(xù)提高質(zhì)量;確保處處平安，時(shí)刻珍愛生命。1.1.2質(zhì)量安全目標(biāo)(1) 安裝維修質(zhì)量檢驗(yàn)合格率100%。(2) 安裝質(zhì)量一次檢驗(yàn)合格率達(dá)到95%以上； 顧客滿意度測量平均達(dá)到85%以上；報(bào)驗(yàn)合格率100。(3) 重大傷亡事故率為0；重大設(shè)備事故率為0；火災(zāi)事故率為0；違反操作規(guī)程作 業(yè)率為0。1.1.3 質(zhì)量方針與各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)緊密聯(lián)系，使各級(jí)管理人員和全體員工理解質(zhì)量方針是本公司各項(xiàng)工作的宗旨和方向； 1.1.4 通過制定量化的質(zhì)量目標(biāo)落實(shí)質(zhì)量方針； 1.1.5 通過每年管理評(píng)審，評(píng)審質(zhì)量方針持續(xù)適宜性和質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施情況，促進(jìn)質(zhì)量保證體系持續(xù)改進(jìn)；1.1.6 質(zhì)量方針的制定、批準(zhǔn)、評(píng)審和改進(jìn)應(yīng)予以控制。四川三菱美商貿(mào)有限公司文 件 號(hào)WB/QM-2015章 節(jié) 號(hào)1標(biāo) 題管理職責(zé)版本版次A/0頁 碼第 13 頁 共50 頁1.1.7 質(zhì)量目標(biāo)分解總目標(biāo)各項(xiàng)質(zhì)量目標(biāo)分解部門質(zhì)量目標(biāo)分解值顧客滿意度85分安裝維修交付使用前檢驗(yàn)一次合格率95營銷部采購物料合格率98綜合辦人員受訓(xùn)率=100%工程技術(shù)部人員上崗證擁有率=100%質(zhì)量安全部交付使用前檢驗(yàn)一次合格率95%準(zhǔn)時(shí)交付率95營銷部物料準(zhǔn)時(shí)到貨率95%工程技術(shù)部設(shè)備完好率95%安裝按期完成率98%顧客投訴次數(shù)5次/年質(zhì)量安全部因產(chǎn)品質(zhì)量問題遭客戶投訴次數(shù)1次/年工程技術(shù)部因交付期問題遭客戶投訴次數(shù)2次/年?duì)I銷部因服務(wù)質(zhì)量問題遭客戶投訴次數(shù)2次/年 無較大、重大事故所有相關(guān)部門無較大、重大生產(chǎn)事故無產(chǎn)品質(zhì)量原因?qū)е掠脩羰褂弥械陌踩惭b、維修中無較大與重大事故無因安裝等過程的隱患導(dǎo)致安全事故四川三菱美商貿(mào)有限公司文 件 號(hào)WB/QM-2015章 節(jié) 號(hào)1標(biāo) 題管理職責(zé)版本版次A/0頁 碼第 14頁 共 50 頁1.2 質(zhì)量保證體系組織 根據(jù)本公司電梯安裝、維修許可項(xiàng)目特性和本公司的實(shí)際情況，建立、健全了與質(zhì)量保證體系相適應(yīng)的組織，由總經(jīng)理以文件的形式任命質(zhì)量保證工程師和質(zhì)量保證體系責(zé)任人員， 詳見附件； 由質(zhì)量保證工程師負(fù)責(zé)編制了質(zhì)量控制系統(tǒng)、環(huán)節(jié)和控制點(diǎn)一覽表及編制了質(zhì)量控制系統(tǒng)程序圖（詳見質(zhì)量手冊附錄）1.3 職責(zé)、權(quán)限 1.3.1 對本公司領(lǐng)導(dǎo)和各部門負(fù)責(zé)人及各質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人的主要職責(zé)和權(quán)限加以規(guī)定（具體詳見企業(yè)管理規(guī)范中的各部的職責(zé)和權(quán)限等）， 1.3.2 各部門在每個(gè)過程或活動(dòng)中的職能以及某一過程或活動(dòng)中各部門間的配合接口關(guān)系詳見具體程序文件。 1.4 管理評(píng)審 1.4.1 職責(zé) 經(jīng)理負(fù)責(zé)按規(guī)定的時(shí)間間隔主持管理評(píng)審工作； 技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)向經(jīng)理報(bào)告設(shè)計(jì)和工藝質(zhì)量控制系統(tǒng)運(yùn)行情況，并提出改進(jìn)建議； 質(zhì)量保證工程師負(fù)責(zé)管理評(píng)審計(jì)劃的制定、收集并提供管理評(píng)審所需資料及負(fù)責(zé)實(shí)施管理評(píng)審中提出的相關(guān)糾正、預(yù)防措施。 1.4.2 控制要求 總則經(jīng)理按本公司計(jì)劃的時(shí)間間隔評(píng)審質(zhì)量保證體系（每年至少進(jìn)行一次），以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。評(píng)審應(yīng)評(píng)價(jià)組織的質(zhì)量保證體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。 評(píng)審輸入 四川三菱美商貿(mào)有限公司文 件 號(hào)WB/QM-2015章 節(jié) 號(hào)1標(biāo) 題管理職責(zé)版本版次A/0頁 碼第 15頁 共50 頁本公司管理評(píng)審輸入包括與現(xiàn)行質(zhì)量保證體系的運(yùn)行情況和改進(jìn)機(jī)會(huì)相關(guān) 的信息： (1) 外部和內(nèi)部審核結(jié)果； (2) 顧客反饋，包括滿意程度測量及與顧客溝通的結(jié)果等； (3) 過程運(yùn)行情況和產(chǎn)品的符合情況，包括過程、產(chǎn)品監(jiān)視和測量的結(jié)果等； (4) 改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的狀況； (5) 以往管理評(píng)審所確定措施的實(shí)施情況； (6) 可能影響質(zhì)量保證體系的各種的變化，主要包括內(nèi)外部環(huán)境的變化等； (7) 對質(zhì)量保證體系改進(jìn)的建議。 評(píng)審輸出 (1) 質(zhì)量保證體系及其過程有效性的改進(jìn)措施，包括質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)、等方面的評(píng)價(jià)；(2) 與顧客要求有關(guān)產(chǎn)品的改進(jìn)措施； (3) 資源需求等。1.4.3 支持性文件 管理評(píng)審控制程序四川三菱美商貿(mào)有限公司文 件 號(hào)WB/QM-2015章 節(jié) 號(hào)2標(biāo) 題質(zhì)量保證體系文件版本版次A/0頁 碼第 16 頁 共 50 頁2.01 職責(zé) 質(zhì)量保證工程師負(fù)責(zé)組織質(zhì)量保證手冊、程序文件、作業(yè)文件和支持性文件編寫、格式、結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、起草、審批的管理工作； 綜合辦負(fù)責(zé)質(zhì)量保證手冊、程序文件和作業(yè)文件及外來文件整理、發(fā)放、歸檔的管理工作； 工程技術(shù)部負(fù)責(zé)對技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，技術(shù)工藝文件的管理工作； 各部門負(fù)責(zé)與質(zhì)量保證體系有關(guān)文件的收集、整理與歸檔的管理工作。 2.02 控制要求 2.1 質(zhì)量保證手冊 本質(zhì)量保證手冊系統(tǒng)描述了本公司質(zhì)量保證體系的基本情況，其中包括： (1) 本公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)； (2) 本公司的組織結(jié)構(gòu)； (3) 與質(zhì)量有關(guān)的管理人員及部門的職責(zé)、權(quán)限； (4) 安裝、維修質(zhì)量保證體系總要求（包括適用范圍、控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)等）； (5) 體系及產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的持續(xù)改進(jìn)。 2.2 程序文件程序文件是規(guī)定過程的質(zhì)量控制活動(dòng)出現(xiàn)的法規(guī)性文件。為確保本公司安裝、維修質(zhì)量保證體系和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的持續(xù)改進(jìn)。 2.3 作業(yè)文件作業(yè)文件作為程序文件的補(bǔ)充，是針對具體質(zhì)量活動(dòng)和操作進(jìn)行描述和規(guī)定的詳細(xì)作業(yè)文件。包括:操作規(guī)程、檢驗(yàn)規(guī)程、工藝規(guī)程與工藝卡、質(zhì)量控制點(diǎn)、相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和管理制度等。 2.4 質(zhì)量記錄四川三菱美商貿(mào)有限公司文 件 號(hào)WB/QM-2015章 節(jié) 號(hào)2標(biāo) 題質(zhì)量保證體系文件版本版次A/0頁 碼第 17頁 共50頁 質(zhì)量記錄是程序文件有效實(shí)施的客觀記錄和證據(jù)，本公司為了確保安裝、維修質(zhì)量保證體系的有效運(yùn)行和體系持續(xù)改進(jìn)得到滿意的信息，對質(zhì)量記錄的內(nèi)容和格式都做了具體的規(guī)定和要求，并按照記錄控制程序進(jìn)行管理。四川三菱美商貿(mào)有限公司文 件 號(hào)WB/QM-2015章 節(jié) 號(hào)3標(biāo) 題文件和記錄控制版本版次A/0頁 碼第 18頁 共50頁3.01 職責(zé) 質(zhì)量保證工程師負(fù)責(zé)組織質(zhì)量保證手冊、程序文件、作業(yè)文件和支持性文件編寫、格式、結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、起草、審批的管理工作； 綜合辦負(fù)責(zé)質(zhì)量保證手冊、程序文件和作業(yè)文件及外來文件整理、發(fā)放、歸檔的管理工作； 工程技術(shù)部負(fù)責(zé)對技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，技術(shù)工藝文件的管理工作； 各部門負(fù)責(zé)與質(zhì)量保證體系有關(guān)文件的收集、整理與歸檔的管理工作。 3.02 控制要求 3.1 文件控制內(nèi)容 3.1.1 為確保本公司質(zhì)量保證體系的有效運(yùn)行，對與質(zhì)量保證體系要求有關(guān)的文件必須進(jìn)行控制，以確保文件的適宜性以及所有工作場所都能使用有效版本。 3.1.2 文件的審批 所有文件發(fā)布前，須有授權(quán)人審批，以確保其適宜性； 質(zhì)量保證手冊由質(zhì)量保證工程師審核、經(jīng)理批準(zhǔn)； 程序文件由各部門負(fù)責(zé)人審核、質(zhì)量保證工程師批準(zhǔn)； 作業(yè)文件可根據(jù)性質(zhì)不同由各部門負(fù)責(zé)人審批；必要時(shí)由廠級(jí)主管領(lǐng)導(dǎo)審批。 3.1.3 文件的評(píng)審 本公司質(zhì)量保證體系文件發(fā)布運(yùn)行后，每隔半年由質(zhì)量保證工程師收集文件執(zhí)行情況的信息，對其可操作性和有效性進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)根據(jù)文件的更改條款進(jìn)行更改并再次得到審批。 3.1.4 文件的管理 四川三菱美商貿(mào)有限公司文 件 號(hào)WB/QM-2015章 節(jié) 號(hào)3標(biāo) 題文件和記錄控制版本版次A/0頁 碼第 19頁 共 50 頁綜合辦負(fù)責(zé)質(zhì)量保證體系文件及管理性文件（包含外來文件）登記、發(fā)放、歸檔管理工作；技術(shù)性文件（包含外來文件）由工程技術(shù)部負(fù)責(zé)管理。文件發(fā)放前應(yīng)經(jīng)授權(quán)人員批準(zhǔn)，發(fā)放時(shí)進(jìn)行標(biāo)識(shí)，以確保： 各使用場所都能得到有效版本：文件保持清晰、便于識(shí)別和檢索 外來文件得到識(shí)別和分發(fā)得到控制； 及時(shí)從發(fā)放和使用場所撤回失效或作廢的文件，防止錯(cuò)用、誤用； 若為法律或積累知識(shí)需要保留已作廢的文件，在保留的文件上標(biāo)識(shí)“作廢保留文件”章隔離存放。3.1.5 文件的更改 本公司文件的更改應(yīng)處于受控狀態(tài)： 文件的更改由編寫部門填寫文件更改申請表，并經(jīng)批準(zhǔn)后實(shí)施；所有被更改的原文件必須由相應(yīng)主管部門收回，以確保有效文件的唯一性。 3.2 記錄控制內(nèi)容 本公司實(shí)施記錄控制的目的在于確保為完成的活動(dòng)和達(dá)到的結(jié)果提供客觀證據(jù)。質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、檢索、保護(hù)、保存期和處置按記錄控制程序執(zhí)行。 3.3 支持性文件 3.3.1文件控制程序 3.3.2記錄控制程序四川三菱美商貿(mào)有限公司文 件 號(hào)WB/QM-2015章 節(jié) 號(hào)4標(biāo) 題合同控制版本版次A/0頁 碼第 20 頁 共50頁4.01 職責(zé) 營銷部歸口管理與產(chǎn)品有關(guān)的評(píng)審及服務(wù)工作； 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審工作。4.02 控制要求 4.1 合同要求的確定 4.1.1 營銷部負(fù)責(zé)組織有關(guān)人員與顧客溝通，負(fù)責(zé)調(diào)查收集市場相關(guān)信息，明確產(chǎn)品有關(guān)要求。 4.1.2 合同要求，主要包括： (1) 顧客規(guī)定的與產(chǎn)品有關(guān)的要求，包括對產(chǎn)品交付后活動(dòng)的要求； (2) 顧客未做規(guī)定，但規(guī)定或已知預(yù)期用途所必要的產(chǎn)品要求； (3) 產(chǎn)品有關(guān)的義務(wù)，應(yīng)隨時(shí)了解法律、法規(guī)要求，使產(chǎn)品和服務(wù)符合其要求； (4) 本公司確定的附加要求，如：采用新工藝、新標(biāo)準(zhǔn)以及超越顧客的需求。4.2 合同要求的評(píng)審 4.2.1 評(píng)審管理 營銷部負(fù)責(zé)組織產(chǎn)品評(píng)審及與顧客聯(lián)系，對已確定的顧客要求連同組織確定的附加要求實(shí)施評(píng)審。評(píng)審必須在合同簽訂之前進(jìn)行，確保合同的履行符合顧客要求。 4.2.2 評(píng)審方式主要根據(jù)合同的不同要求，確定用會(huì)議評(píng)審、會(huì)簽評(píng)審等方式。 4.2.3 通過合同的評(píng)審應(yīng)達(dá)到： (1) 確保理解產(chǎn)品要求； (2) 顧客沒有以文件的形式提供要求的情況下，顧客要求在接受前得到確認(rèn)； (3) 以前與現(xiàn)有產(chǎn)品要求表述不一致的合同或任務(wù)要求，要通過評(píng)審達(dá)到解決； (4) 本公司通過初步策劃提供必要的資源和技術(shù)措施，確保有能力滿足顧客四川三菱美商貿(mào)有限公司文 件 號(hào)WB/QM-2015章 節(jié) 號(hào)4標(biāo) 題合同控制版本版次A/0頁 碼第 21頁 共50 頁對產(chǎn)品使用，交付和各方面要求。4.2.4 評(píng)審記錄 產(chǎn)品要求的評(píng)審記錄由營銷部負(fù)責(zé)記錄評(píng)審結(jié)果及在評(píng)審中提出的跟蹤措施。 4.2.5 合同要求的變更 與產(chǎn)品有關(guān)的要求發(fā)生變更時(shí)，及時(shí)將變更信息書面?zhèn)鬟f有關(guān)部門和人員、確保合同及時(shí)全面執(zhí)行，必要時(shí)重新對產(chǎn)品要求的評(píng)審。 4.3 顧客溝通4.3.1 本公司與顧客溝通職能部門為營銷部。具體負(fù)責(zé)與顧客保持經(jīng)常性聯(lián)系并建立顧客檔案； 4.3.2 溝通方式根據(jù)具體條件選定，如電話、通信、傳真、上門訪問，必要時(shí)組織相關(guān)人員與顧客學(xué)習(xí)討論、分析并制定相關(guān)的措施。 4.3.3 聯(lián)絡(luò)、溝通主要內(nèi)容： (1) 合同簽訂前，由營銷部專人通過各種渠道，與顧客溝通，充分理解合同條款，明確顧客對產(chǎn)品的要求，并傳達(dá)給相關(guān)部門。 (2) 合同簽訂后，明確規(guī)定聯(lián)系方式，保持履約期與顧客的溝通。 (3) 合同履行后仍要保持與顧客的溝通，以得到來自顧客必要信息反饋，特別是對顧客投訴，要給予必要的回復(fù)。 4.4 支持性文件 4.4.1合同評(píng)審控制程序四川三菱美商貿(mào)有限公司文 件 號(hào)WB/QM-2015章 節(jié) 號(hào)5標(biāo) 題設(shè)計(jì)控制版本版次A/0頁 碼第 22 頁 共50頁5、設(shè)計(jì)控制5.01 職責(zé) 工程技術(shù)部負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)全過程的組織、協(xié)調(diào)及實(shí)施工作，進(jìn)行設(shè)計(jì)的策劃，確定設(shè)計(jì)的組織和技術(shù)接口，輸入、輸出、驗(yàn)證、評(píng)審及更改和確認(rèn)等；技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)審核項(xiàng)目建議書，下達(dá)設(shè)計(jì)任務(wù)書，負(fù)責(zé)批準(zhǔn)設(shè)計(jì)方案；質(zhì)量安全部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)； 工程技術(shù)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的安裝、維修和調(diào)試。5.02 控制要求 5 1 設(shè)計(jì)策劃5.1.1設(shè)計(jì)和開發(fā)范圍(1) 產(chǎn)品的安裝、維修的施工方案編制。(2) 安裝、維修工藝過程的設(shè)計(jì)。5.2 設(shè)計(jì)的輸入 5.2.1公司對設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸入應(yīng)予以確定，并予以記錄，這些輸入包括： (1) 對產(chǎn)品的功能和性能要求；對安裝、維修的要求;(2) 適用的法律、法規(guī)、安全規(guī)范要求；(3) 顧客和（或）市場反饋的各項(xiàng)產(chǎn)品要求；(4) 可參照的以往設(shè)計(jì)和開發(fā)的信息；(5) 必需明確的其它要求。四川三菱美商貿(mào)有限公司文 件 號(hào)WB/QM-2015章 節(jié) 號(hào)5標(biāo) 題設(shè)計(jì)控制版本版次A/0頁 碼第 23 頁 共 50 頁5.2. 2 技術(shù)負(fù)責(zé)人組織對設(shè)計(jì)輸入進(jìn)行評(píng)審和批準(zhǔn)，對其中不完整、相互矛盾和不清楚的輸入要求做出澄清和解決，確保設(shè)計(jì)開發(fā)輸入信息的充分性和適宜性。5.3 設(shè)計(jì)輸出 5.3.1 工程技術(shù)部根據(jù)策劃的安排開展設(shè)計(jì)工作，并編制相應(yīng)的設(shè)計(jì)文件（設(shè)計(jì)文件應(yīng)包括施工方案、施工工藝、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)等）， 在這些輸出文件發(fā)放前應(yīng)得到批準(zhǔn)； 5.3. 2 設(shè)計(jì)輸出文件應(yīng)滿足設(shè)計(jì)輸入的要求；給安裝、維修過程提供的適當(dāng)信息；包含或引用產(chǎn)品的驗(yàn)收準(zhǔn)則；并應(yīng)當(dāng)滿足法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)條件等要求； 5.3.3 規(guī)定對產(chǎn)品的安全和正常使用所必需的產(chǎn)品特性，用戶或法規(guī)要求時(shí)，還應(yīng)包括環(huán)保的要求。5.4 設(shè)計(jì)評(píng)審 設(shè)計(jì)評(píng)審應(yīng)在設(shè)計(jì)的各個(gè)階段評(píng)價(jià)設(shè)計(jì)開發(fā)的結(jié)果滿足要求的能力；必要時(shí)，提出改進(jìn)措施。5.5 設(shè)計(jì)驗(yàn)證 5.5.1 為確保設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出滿足輸入的要求，應(yīng)依據(jù)策劃的安排，質(zhì)量部負(fù)責(zé)對樣機(jī)檢驗(yàn)、測試和模擬試驗(yàn)； 5.5.2 檢驗(yàn)、試驗(yàn)完成后，由工程技術(shù)部項(xiàng)目負(fù)責(zé)人編制“設(shè)計(jì)開發(fā)驗(yàn)證報(bào)告”，提出改進(jìn)意見和跟蹤措施，報(bào)經(jīng)理批準(zhǔn)。 5.5.5 工程技術(shù)部保存設(shè)計(jì)開發(fā)確認(rèn)結(jié)果和采取改進(jìn)措施的記錄。四川三菱美商貿(mào)有限公司文 件 號(hào)WB/QM-2015章 節(jié) 號(hào)5標(biāo) 題設(shè)計(jì)控制版本版次A/0頁 碼第 24頁 共 50 頁5.6 設(shè)計(jì)更改 5.6.1安全技術(shù)規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)對產(chǎn)品有新要求時(shí),應(yīng)更改設(shè)計(jì)并經(jīng)過評(píng)審和批準(zhǔn)。 5.6.2 當(dāng)采用新技術(shù)、新工藝施工時(shí)，設(shè)計(jì)更改評(píng)審后，還應(yīng)對更改進(jìn)行適當(dāng)?shù)尿?yàn)證和確認(rèn)。 5.6.3 更改的評(píng)審結(jié)果和由于更改而應(yīng)采取的必要措施的記錄應(yīng)予以保持。5.7 外來設(shè)計(jì)文件控制 設(shè)計(jì)文件由外來單位提供時(shí)，外來設(shè)計(jì)文件應(yīng)按“文件控制程序”中規(guī)定的要求執(zhí)行。 5.8 支持性文件 5.8.1 設(shè)計(jì)控制程序四川三菱美商貿(mào)有限公司文 件 號(hào)WB/QM-2015章 節(jié) 號(hào)6標(biāo) 題材料、零部件控制版本版次A/0頁 碼第 25 頁 共50頁6.01 職責(zé) 營銷部負(fù)責(zé)按本公司的要求組織對供方進(jìn)行選擇與評(píng)價(jià)，編制合格供方表； 質(zhì)量安全部負(fù)責(zé)對采購物資進(jìn)行驗(yàn)證工作； 6.02 控制要求6.1 采購物資分類 6.1.1 根據(jù)物資對最終產(chǎn)品性能的影響程度，將采購物資分為以下三類： (1) 重要物資B：直接影響最終產(chǎn)品使用或安全性能，可能導(dǎo)致客戶投訴的物資； (2) 一般物資B：不影響使用性能，即使有影響但采取措施可以彌補(bǔ)的物資； (3) 輔助物資A：包裝材料及在生產(chǎn)過程中起輔助作用的物資。 6.2 采購過程6.2.1控制采購過程，確保采購品符合規(guī)定要求。包括；(1) 識(shí)別采購品對過程和產(chǎn)品的影響；(2) 對供方進(jìn)行評(píng)價(jià)和選擇；(3) 確定采購文件，對產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證，控制不合格品，防止誤用。6.3.2對供方提供產(chǎn)品的能力進(jìn)行評(píng)價(jià)和選擇。包括：(1) 對其質(zhì)量保證體系進(jìn)行審核，評(píng)價(jià)定期供貨能力；(2) 對供方經(jīng)驗(yàn)、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、交付情況及處理問題的能力進(jìn)行評(píng)審；(3) 相關(guān)方對供方滿意程度(服務(wù)和支持)的評(píng)價(jià)。(4) 評(píng)價(jià)的結(jié)果和跟蹤措施予以記錄，并保存。(5) 準(zhǔn)后發(fā)放并實(shí)施。 6.3 采購合同 四川三菱美商貿(mào)有限公司文 件 號(hào)WB/QM-2015章 節(jié) 號(hào)6標(biāo) 題材料、零部件控制版本版次A/0頁 碼第 26頁 共50 頁對于比較重要產(chǎn)品的采購，營銷部在采購之前應(yīng)與供應(yīng)商簽訂采購合同，在合同中應(yīng)規(guī)定： (1) 與產(chǎn)品有關(guān)的信息（應(yīng)包括產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號(hào)、材質(zhì)、要求、數(shù)量、交貨期、售后服務(wù)等）； (2) 執(zhí)行及驗(yàn)收的法律法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)條件等； (3) 以及其他按照相關(guān)法律規(guī)定應(yīng)列入合同的條款。 在與供方溝通前，營銷部應(yīng)確保采購的信息所規(guī)定的采購要求是充分與適宜的。6.4 材料、零部件驗(yàn)收控制6.4.1 質(zhì)量部對所有與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的采購和外包加工的產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證，以確保這些產(chǎn)品滿足規(guī)定的采購要求；6.4.2 未經(jīng)驗(yàn)收或驗(yàn)收不合格的材料、零部件不得投入使用； 6.4.3 當(dāng)公司或顧客需要到供方處進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，營銷部應(yīng)在采購文件中對其驗(yàn)證的安排和放行的方法作出規(guī)定； 6.4.4 所有的材料、零部件的驗(yàn)收必須由材料責(zé)任人簽字確認(rèn)。 6.4.5 材料責(zé)任人應(yīng)定期對材料進(jìn)行復(fù)驗(yàn)，并對供方進(jìn)行檢查、重新評(píng)定。 6.5 材料的標(biāo)識(shí)控制 采購產(chǎn)品（原材料、零部件等）進(jìn)廠，倉管員負(fù)責(zé)將其放置于待檢區(qū)，對于本身未做產(chǎn)品標(biāo)識(shí)或標(biāo)識(shí)不清的采購產(chǎn)品，需掛上“材料標(biāo)識(shí)卡”或貼上“零部件標(biāo)簽”，注明產(chǎn)品名稱、規(guī)格、編號(hào)、數(shù)量、進(jìn)貨日等。詳見標(biāo)識(shí)管理規(guī)定6.6 材料、零部件的存放與保管已有入庫手續(xù)的材料、零部件存放和保管應(yīng)在有庫房、儲(chǔ)存場地和標(biāo)識(shí)的地方存放和保管。庫房、儲(chǔ)存場地應(yīng)整潔、物品放置有序、有防火、防潮防腐措施。（詳見倉庫管理制度）四川三菱美商貿(mào)有限公司文 件 號(hào)WB/QM-2015章 節(jié) 號(hào)6標(biāo) 題材料、零部件控制版本版次A/0頁 碼第 27頁 共 50頁6.7 材料、零部件領(lǐng)用和發(fā)放控制 6.7.1 車間按工程技術(shù)部編制的“產(chǎn)品明細(xì)表”簽發(fā)領(lǐng)料單，倉庫保管員按領(lǐng)料單發(fā)料。領(lǐng)、發(fā)料時(shí)應(yīng)對實(shí)物的規(guī)格、表面質(zhì)量進(jìn)行復(fù)核。 6.7. 2 余料或退回的材料，應(yīng)按標(biāo)識(shí)管理規(guī)定進(jìn)行標(biāo)識(shí)。 6.8 材料代用 6.8.1 材料、零部件不能按圖樣或技術(shù)文件要求供貨時(shí)，營銷部應(yīng)辦理代用手續(xù)后方可領(lǐng)、發(fā)料。 6.8.2 重要結(jié)構(gòu)件的材料的代用，應(yīng)由工程技術(shù)部進(jìn)行確認(rèn)，并經(jīng)工藝、焊接責(zé)任人、質(zhì)保工程師會(huì)簽。 營銷部應(yīng)制定采購和材料控制程序?qū)Σ牧?、零部件的采購、?yàn)收、入庫、標(biāo)識(shí)、領(lǐng)用、代用、不合格管理等進(jìn)行規(guī)范。6.9 支持性文件 6.9.1 采購和材料控制程序 6.9.2標(biāo)識(shí)管理規(guī)定 四川三菱美商貿(mào)有限公司文 件 號(hào)WB/QM-2015章 節(jié) 號(hào)7標(biāo) 題作業(yè)（工藝）控制版本版次A/0頁 碼第 28 頁 共 50頁7.01 職責(zé) 工程技術(shù)部負(fù)責(zé)工藝文件的編制、更改、發(fā)放。7.02 控制要求 7.1 工藝文件的編制 7.1.1 工程技術(shù)部負(fù)責(zé)編制工藝文件，包括安裝工藝、維修工藝、焊接工藝、作業(yè)指導(dǎo)書等，相關(guān)責(zé)任工程師審核，技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后實(shí)施。 7.1.2 工藝文件的內(nèi)容至少包括如下內(nèi)容： (1) 安裝維修總流程； (2) 每個(gè)工序過程要求和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)； (3) 使用的設(shè)備的控制要求； (4) 使用的檢驗(yàn)檢測儀器，以及相應(yīng)的測量方法和測量要求； (5) 零部件標(biāo)識(shí)、防護(hù)有關(guān)的要求； (6) 作業(yè)環(huán)境的控制要求； 7）安全文明生產(chǎn)的控制要求。 7.2 工藝文件的管理和控制 7.2.1 工藝文件更改的控制 工藝文件更改的申請和確認(rèn) (1) 操作人員不得任意更改工藝文件； (2) 由于產(chǎn)品變更，是否需要更改安裝維修工藝，由工程技術(shù)部負(fù)責(zé)確認(rèn)； (3) 由于安全技術(shù)規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)對產(chǎn)品有新要求的原因需要更改工藝時(shí)，工程技術(shù)部負(fù)責(zé)確認(rèn)。 工藝文件更改 四川三菱美商貿(mào)有限公司文 件 號(hào)WB/QM-2015章 節(jié) 號(hào)7標(biāo) 題作業(yè)（工藝）控制版本版次A/0頁 碼第 29頁 共50頁(1) 工程技術(shù)部技術(shù)人員負(fù)責(zé)更改或重新編制工藝文件； (2) 更改或重新編制的工藝文件，由相關(guān)責(zé)任工程師審核，技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后實(shí)施。 7.2.2 工藝文件的發(fā)放 文件管理員應(yīng)將工藝文件進(jìn)行編號(hào)，并按規(guī)定范圍、數(shù)量發(fā)放至質(zhì)量安全部、工程技術(shù)部。 質(zhì)量安全部、工程技術(shù)部、工程隊(duì)?wèi)?yīng)做好文件的簽收、保管、分發(fā)工作。 每道工序完成后，操作者應(yīng)在過程檢驗(yàn)表上簽字并注明日期，方可轉(zhuǎn)入下道工序。 7.2.3 工藝文件、記錄管理 工程技術(shù)部應(yīng)建立工藝文件臺(tái)帳，保管好工藝文件及發(fā)放、接收清單。 7.3 工藝紀(jì)律檢查 7.3.1 技術(shù)人員應(yīng)經(jīng)常深入生產(chǎn)現(xiàn)場，了解生產(chǎn)過程中工藝執(zhí)行情況，檢查工藝是否合理，以便于改進(jìn)和提高工藝質(zhì)量。同時(shí)，對違反工藝規(guī)程的操作者應(yīng)進(jìn)行幫助和糾正。 7.3.2 相關(guān)責(zé)任工程師應(yīng)組織生產(chǎn)部、質(zhì)量安全部、工程技術(shù)部有關(guān)人員，對工藝執(zhí)行情況進(jìn)行檢查。檢查情況應(yīng)記錄在案，作為經(jīng)濟(jì)責(zé)任考核的依據(jù)之一。 7.4 支持性文件 7.4.1工藝及安裝過程控制程序 四川三菱美商貿(mào)有限公司文 件 號(hào)WB/QM-2015章 節(jié) 號(hào)8標(biāo) 題焊接控制版本版次A/0頁 碼第 30 頁 共 50 頁8.01 職責(zé) 工程技術(shù)部負(fù)責(zé)焊接工藝評(píng)定管理、焊接工藝文件編制； 質(zhì)量安全部負(fù)責(zé)焊接過程檢驗(yàn)； 營銷部負(fù)責(zé)焊接材料采購、焊接材料發(fā)放；焊接責(zé)任人負(fù)責(zé)焊接設(shè)備管理及生產(chǎn)協(xié)調(diào)等工作； 工程隊(duì)負(fù)責(zé)產(chǎn)品和試板的焊接。 8.02 控制要求8.1 焊工管理 8.1.1 焊工培訓(xùn)應(yīng)委托有焊工考試委員會(huì)的單位組織培訓(xùn)與考試，以取得焊工資格證書。 8.1.2 焊接責(zé)任工程師應(yīng)經(jīng)常檢查合格焊工的焊接記錄，負(fù)責(zé)建立焊工業(yè)績檔案，其內(nèi)容包括基本知識(shí)考試成績、技能考試合格項(xiàng)目、有效期、產(chǎn)品焊接一次合格率、超次返修和質(zhì)量事故記錄等。 8.1.3 焊工管理要求 (1) 焊工必須嚴(yán)格按照審批的焊接工藝卡進(jìn)行施焊，并認(rèn)真進(jìn)行質(zhì)量自檢。 (2) 焊工應(yīng)接受焊接、工藝技術(shù)人員、檢驗(yàn)員和監(jiān)督檢查人員的監(jiān)督檢查。對于嚴(yán)重違反工藝紀(jì)律、或多次出現(xiàn)質(zhì)量事故、或連續(xù)三月焊接一次合格率低于70%，應(yīng)取消其焊工資格，須經(jīng)重新考試后才能從事焊接工作。 (3) 資格證書有效期已過，未辦理免考手續(xù)或復(fù)考不合格的焊工，不得從事焊接工作；8.2 焊接材料管理 8.2.1焊接材料應(yīng)嚴(yán)格進(jìn)行管理。 8.3 焊接工藝評(píng)定管理 8.3.1焊接前應(yīng)有相應(yīng)的焊接工藝評(píng)定。 8.3.2 焊接責(zé)任工程師應(yīng)編制焊接工藝評(píng)定的工藝文件，技術(shù)負(fù)責(zé)人審核后 四川三菱美商貿(mào)有限公司文 件 號(hào)WB/QM-2015章 節(jié) 號(hào)8標(biāo) 題焊接控制版本版次A/0頁 碼第 31頁 共 50頁進(jìn)行試驗(yàn)。8.3.3 從事施焊的焊工應(yīng)為本單位技能熟練的具有相應(yīng)資格的焊工，施焊時(shí)如實(shí)記錄實(shí)際工藝參數(shù)，填寫焊接記錄。8.3.4 焊接工藝評(píng)定所用焊接設(shè)備、儀表應(yīng)處于正常的工作狀態(tài)，并在有效期內(nèi)，鋼材、焊材必須符合相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。 8.3.5 試件應(yīng)進(jìn)行相關(guān)檢驗(yàn)和試驗(yàn)，試驗(yàn)后由試驗(yàn)機(jī)構(gòu)出具檢驗(yàn)報(bào)告。出現(xiàn)不合格項(xiàng)目應(yīng)重新評(píng)定。 8.3.6 焊接技術(shù)員將所有記錄整理后，填寫并簽署焊接工藝評(píng)定報(bào)告，由焊接責(zé)任工程師審核，技術(shù)負(fù)責(zé)人審批后存檔。8.4 焊接工藝卡 8.4.1 焊接工藝文件(焊接工藝卡)由焊接技術(shù)人員根據(jù)合格的焊接工藝評(píng)定并結(jié)合圖紙和實(shí)際條件進(jìn)行編制，焊接責(zé)任工程師批準(zhǔn)。 8.4.2 焊接責(zé)任工程師應(yīng)組織焊接技術(shù)人員在焊前對焊工進(jìn)行技術(shù)交底，提出焊接過程的控制內(nèi)容及質(zhì)量要求。8.5焊接管理8.5.1 焊工應(yīng)嚴(yán)格按照焊接工藝卡的要求進(jìn)行焊接。焊接技術(shù)人員、檢驗(yàn)員應(yīng)隨時(shí)抽查焊接過程工藝參數(shù)并做好記錄，如有與焊接工藝卡不符的情況報(bào)焊接責(zé)任工程師。 8.5.2 焊接環(huán)境應(yīng)滿足如下條件： (1) 焊接環(huán)境溫度應(yīng)能保證焊件焊接所需的足夠溫度和焊工技能不受影響； (2) 相對濕度應(yīng)90%； (3) 氣體保護(hù)焊時(shí)風(fēng)速不大于2m/s， 焊條電弧焊時(shí)風(fēng)速不大于10m/s； (4) 在下雨、下雪刮風(fēng)期間，應(yīng)有可靠的避免風(fēng)、雪、雨、霧的防護(hù)設(shè)施。8.5. 3 焊接檢驗(yàn) 焊前檢驗(yàn) (1) 焊工是否了解焊接工藝卡的要求及內(nèi)容； 四川三菱美商貿(mào)有限公司文 件 號(hào)WB/QM-2015章 節(jié) 號(hào)8標(biāo) 題焊接控制版本版次A/0頁 碼第 32 頁 共 50 頁(2) 焊材是否符合焊接工藝要求； (3) 焊縫裝配尺寸是否符合工藝要求，坡口兩側(cè)內(nèi)外表面20mm 范圍內(nèi)應(yīng)無油污、銹蝕、塵土且應(yīng)露出金屬光澤；(4) 焊接設(shè)備應(yīng)完好，穩(wěn)定可靠，電流表、電壓表應(yīng)在校準(zhǔn)有效期內(nèi)并指示靈敏。 焊接過程檢驗(yàn) (1) 施焊及焊接工藝參數(shù)是