不良品退倉返修程序指引（doc格式）.doc

此文檔收集于網(wǎng)絡，如有侵權，請聯(lián)系網(wǎng)站刪除文 件 名 稱 ：文件編號BOCOM-SMPMC002A 不良品退貨和出貨程序指引版本號 A修訂號頁數(shù)4天馬行空官方博客：/tmxk_docin ；QQ:1318241189；QQ群：175569632一、 目的：確立不合格產(chǎn)品和借庫產(chǎn)品退回后的工作流程，規(guī)范和明確各個相關部門的相應職責，以保證所退回的需維修產(chǎn)品能保質、準時、正常有序的進行維修工作并且能及時發(fā)貨和辦理沖庫等相關事宜。二、 范圍：從工程項目建設中退回的所有成品和配件均適用。三、 職責：、 副總經(jīng)理：審批整個工作程序的流程和審批相關單據(jù)。、 合同營運助理：制定和預審相關單據(jù)，聯(lián)絡各個環(huán)節(jié)的工作。、 倉管員：有關單據(jù)的簽收和產(chǎn)品的最后處理工作。四、程序細則：、 產(chǎn)品的退回：.1、由分公司相關業(yè)務人員應按照博康數(shù)碼維修申請表的要求，詳細填明項目名稱、項目編號、設備名稱、設備序列號等重要信息。1. 2、將博康數(shù)碼維修申請表分別封入每件貨物的包裝箱中，退貨至深圳博康數(shù)碼公司倉管員處。1. 3、倉管員收到退回產(chǎn)品時須第一時間將退回清單交合同營運助理簽收。、 退回產(chǎn)品的簽收與檢測：2.1、倉管員在收到退回的產(chǎn)品后，需開箱檢查每件產(chǎn)品，仔細核對博康數(shù)碼維修申請表中所填寫的各項內(nèi)容，查證是否正確。2.2、倉管員將所有退回產(chǎn)品的各項信息錄入博康數(shù)碼設備維修狀態(tài)匯總表中，然后針對每件產(chǎn)品分別填寫一式五聯(lián)的維修單。2.3、將維修單交生產(chǎn)中心維修員簽收，倉管員保留第一聯(lián)（用戶取機單），其余四聯(lián)交維修員。3、不良品維修后的處理：3.1、維修員在產(chǎn)品修好之后，將四聯(lián)的維修單交倉管員檢驗簽收。3.2、維修員保留第二聯(lián)（保管單）存底，其余三聯(lián)交倉管員。3.3、倉管員與返修人協(xié)商修理完成產(chǎn)品的處理意見，在三聯(lián)的維修單上簽署產(chǎn)品的最后處理意見之后，交合同營運助理簽收。3.4、合同營運助理保留第三聯(lián)（財務管理單）存底，其余兩聯(lián)交倉管員。4、產(chǎn)品的入庫與出貨：4.1、倉管員根據(jù)與返修人的協(xié)商處理意見：4.1.1、直接入成品倉，產(chǎn)品數(shù)量計入成品數(shù)量之中。4.1.2、重新發(fā)貨至原退貨工程。、倉管員制定一份返修設備裝箱單， 須詳細注明設備名稱、物料編碼、數(shù)量、原返修退回工程項目名稱、項目編號等重要信息。、交合同營運助理簽字確認。、倉管員將返修設備裝箱單復印一份，將返修設備裝箱單的原件和維修單第五聯(lián)（交貨明細表）封入對應的產(chǎn)品包裝箱中；返修設備裝箱單的復印件和維修單的第四聯(lián)（庫房保管單）留底存檔。5、倉管員將所有已經(jīng)完成的工作進行統(tǒng)計，錄入博康數(shù)碼設備維修狀態(tài)匯總表中，以便日后查對。五、附件：附件一：不良品退貨和出貨流程圖公司業(yè)務人員 填單：博康數(shù)碼維修申請表 退貨倉管員 1驗收是否與博康數(shù)碼維修申請表相符。2填寫維修單送修3將相關信息錄入博康數(shù)碼設備維修狀態(tài)匯總表維修員 維修，根據(jù)產(chǎn)品故障現(xiàn)像填寫維修單倉管員 1簽收：維修單2將維修好的產(chǎn)品，沖借庫可者發(fā)回原處3將相關信息錄