ISO14001：2004作業(yè)要求說明(ppt 47).ppt

ISO14001作業(yè)流程 初始環(huán)境評審管理策劃文件編寫文件發(fā)布及培訓(xùn)環(huán)境治理 ISO14001作業(yè)流程 續(xù) 環(huán)境治理硬件準(zhǔn)備運(yùn)行實(shí)施監(jiān)控管理評審 一 ISO14001的初始環(huán)境評審 初始評審的內(nèi)容 收集環(huán)境相關(guān)的資料 環(huán)境因素識別 法律 法規(guī)及其他要求識別 確定 環(huán)境因素評價(jià) 環(huán)保資料的收集 建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評價(jià)報(bào)告 書或表 建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響審查批復(fù) 三同時(shí) 驗(yàn)收報(bào)告 消防驗(yàn)收合格證 防雷驗(yàn)收合格證 防靜電驗(yàn)收合格證 化學(xué)品儲存等危險(xiǎn)場所 排污許可證 申報(bào)排污許可證主要是廢水的 儲氣罐等低壓容器的安全閥 壓力表的計(jì)量合格證 危險(xiǎn)廢棄物承包方的資質(zhì)證明資料 雙方的合約以及處理的 六聯(lián)單 等 環(huán)境因素的識別 在環(huán)境管理體系范圍內(nèi) 把水體污染 大氣污染 土地污染 噪聲污染 資源能源消耗 廢棄物問題等內(nèi)容尋找出來 專項(xiàng)培訓(xùn)進(jìn)行講解 法律 法規(guī)及其他要求識別 確定 把與環(huán)境因素有關(guān)的法律 法規(guī)及其他要求 包括客戶的環(huán)保要求 尋找出來 確定這些法律 法規(guī)及其他要求是如何作用于環(huán)境因素的 環(huán)境因素評價(jià) 確定評價(jià)的準(zhǔn)則 對識別出來的所有環(huán)境因素進(jìn)行評價(jià) 確定將會或可能會產(chǎn)生重大環(huán)境影響的環(huán)境因素 目標(biāo) 指標(biāo)及程序 或方案 的制定 收集相關(guān)的基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 與法律 法規(guī)要求對比 與自身或同行業(yè)對比 制定可行的目標(biāo) 指標(biāo)值 將目標(biāo) 指標(biāo)值進(jìn)行必要的分解 確定實(shí)現(xiàn)目標(biāo) 指標(biāo)的方法 職責(zé)和時(shí)間安排 形成文件 ISO14001作業(yè)流程 續(xù) 環(huán)境治理硬件準(zhǔn)備運(yùn)行實(shí)施監(jiān)控管理評審 五 污染的治理 針對廢水 廢氣 噪聲超標(biāo)的項(xiàng)目實(shí)施污染治理 使之相應(yīng)的排放滿足相關(guān)的環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)要求 針對化學(xué)品和危險(xiǎn)廢棄物的儲存場所進(jìn)行規(guī)劃建設(shè)或?qū)嵤┍匾恼?使其滿足 防雨 通風(fēng) 防泄漏 防火 防爆 防靜電 防雷 自動報(bào)警 標(biāo)識 MSDS 防揮發(fā) 最大儲量 點(diǎn)檢 上鎖等 六 硬件準(zhǔn)備 廢棄物分類容器 場所 化學(xué)品防泄漏的容器 處理化學(xué)品泄漏的工具 用品及容器 消防器材 滅火器 消防栓 應(yīng)急燈 出口燈 消防砂 消防鍬 消防桶等 注 所有的硬件都應(yīng)配有相關(guān)的標(biāo)識 七 運(yùn)行實(shí)施 目標(biāo) 指標(biāo)及程序 或方案 的實(shí)施 廢棄物的分類實(shí)施 化學(xué)品的管理實(shí)施 資源 能源節(jié)約的標(biāo)識與管理實(shí)施 相關(guān)方的管理實(shí)施 應(yīng)急預(yù)案的試驗(yàn)或演習(xí) 廢棄物管理 減少廢棄物的產(chǎn)生循環(huán)利用 回收利用 材料替代 新工藝 新材料等 分類 可回收 廢金屬 廢木材 廢塑料 廢紙 不可回收 食物袋 煙頭等生活垃圾 危險(xiǎn)廢棄物 燈管 電池 含油碎布 化學(xué)品容器等 地點(diǎn) 容器 裝置的配置與標(biāo)識危廢儲存 防雨 防火 通風(fēng) 防泄漏 標(biāo)識 記錄等 分類投放 收集 清運(yùn) 儲存清運(yùn)中防泄漏 防揚(yáng)散等 處理可回收 回收公司 不可回收 環(huán)衛(wèi)部門 危險(xiǎn)廢棄物 環(huán)保認(rèn)可的承包商 資質(zhì) 簽約 六聯(lián)單 廢棄物管理簡介 1 減少廢棄物的產(chǎn)生采用循環(huán)利用包裝材料 有害材料替代 采用可回收利用材料 廢物再利用 提高合格率 改變材料供應(yīng)尺寸等 廢棄物管理簡介 2 分類可回收廢棄物 廢金屬 廢木材 廢塑料 廢紙等 不可回收廢棄物 食堂包裝袋 食物渣 剩飯菜 煙頭等 危險(xiǎn)廢棄物 危險(xiǎn)廢棄物名錄中所列的廢棄物 如 廢燈管 電池 蓄電池 油漆桶等化學(xué)品容器 錫膏罐 錫渣 含油碎布 廢乳化液 油泥 廢松香水 醫(yī)療廢物等 廢棄物管理簡介 4 處理 可回收廢棄物處理 有回收資格 執(zhí)照 的承包商 執(zhí)照 有回收處理記錄 防泄漏 防揚(yáng)散等 不可回收廢棄物處理 由環(huán)衛(wèi)部門進(jìn)行清運(yùn) 填埋 廢棄物管理簡介 危險(xiǎn)廢棄物處理 具有環(huán)保部門審批的經(jīng)營資格的承包商回收 處理 需鑒定合約 人員需具備資格 車輛應(yīng)是特殊車輛且有標(biāo)識 須有處理的 六聯(lián)單 第一聯(lián)自留 且保存5年 第二聯(lián)于每季度末前期10天上報(bào)當(dāng)?shù)丨h(huán)保部門 八 監(jiān)控 外部監(jiān)測 內(nèi)部監(jiān)測 法規(guī)一致性評估 內(nèi)部審核 注 所有監(jiān)測發(fā)現(xiàn)的問題必須采取相應(yīng)的糾正預(yù)防措施 外部監(jiān)測 廢水 廢氣 廠界噪聲的監(jiān)測具有資格的監(jiān)測部門 一般為當(dāng)?shù)丨h(huán)保部門 進(jìn)行 報(bào)告的數(shù)據(jù)須滿足相應(yīng)的環(huán)評審批規(guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn)要求 否則就應(yīng)該投資治理使之達(dá)標(biāo) 注 生活污水若沒達(dá)標(biāo) 可在環(huán)保局的行政主管部門開具允許按現(xiàn)行實(shí)際的排放濃度進(jìn)行排放的證明 內(nèi)部監(jiān)測 目標(biāo) 指標(biāo)遵守情況的監(jiān)測 目標(biāo) 指標(biāo)實(shí)現(xiàn)結(jié)果的跟蹤 日常管理監(jiān)測 工作情況的跟蹤 有關(guān)運(yùn)行控制情況的跟蹤 法規(guī)一致性評估 定期評估法律 法規(guī)及其他要求的一致性 針對已識別 確定的適用于環(huán)境因素的法律 法規(guī)及其他要求的具體內(nèi)容采用如下方法進(jìn)行一致性評估 利用收集到的環(huán)保資料與相關(guān)的法規(guī)對比 查閱相關(guān)文件 內(nèi)部記錄進(jìn)行核對 察看現(xiàn)場并與相關(guān)的法規(guī)進(jìn)行實(shí)物對照 利用外部監(jiān)測的結(jié)果與相關(guān)的環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行對比 通過收集投訴 處罰等違法證據(jù)反方面進(jìn)行排除等 04版與96版區(qū)別 4 2環(huán)境方針 4 3計(jì)劃4 3 1環(huán)境因素4 3 2法律與其它要求4 3 3目標(biāo)指標(biāo)與方案 4 4實(shí)施與運(yùn)行4 4 1資源人員職責(zé)權(quán)限4 4 2培訓(xùn) 意識與能力4 4 3溝通4 4 4環(huán)境管理體系文件4 4 5文件控制4 4 6運(yùn)行控制4 4 7應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng) 4 5檢查和糾正措施4 5 1監(jiān)測與測量4 5 2一致性評估4 5 3不符合 糾正預(yù)防4 5 4記錄4 5 5環(huán)境管理體系審核 4 6管理評審 持續(xù)改善 04版與96版區(qū)別 3專有名詞與定義 專有名詞從13個增加到20個 04版與96版區(qū)別 4 1一般要求 新增 組織應(yīng)依本國際標(biāo)準(zhǔn)要求建立 文件化 實(shí)施 維持 並持續(xù)改善環(huán)境管理系統(tǒng) 新增要求 定義並文件化管理系統(tǒng)的範(fàn)圍 04版與96版區(qū)別 4 2環(huán)境方針 將 組織的活動 產(chǎn)品或服務(wù) 更改為 活動 產(chǎn)品及服務(wù) 原4 2e 分為e 及f 4 2f 擴(kuò)充為 環(huán)境方針應(yīng)傳達(dá)至所有為組織工作或其代表的人員 原6點(diǎn)分成7點(diǎn) 04版與96版區(qū)別 4 3規(guī)劃 條款由4個條款減為3個條款 04版與96版區(qū)別 4 3 1環(huán)境因素 組織應(yīng)確保重大環(huán)境考量面於建立 實(shí)施及維持環(huán)境管理系統(tǒng)時(shí)納入考量 組織應(yīng)將此項(xiàng)資訊文件化並保持最新 04版與96版區(qū)別 4 3 2法律法規(guī)及其他要求 組織應(yīng)建立 實(shí)施並維持程序 a 以鑑別並取得與本身之環(huán)境因素有關(guān)之法令規(guī)章及組織同意遵守的其他要求事項(xiàng)b 以確認(rèn)此要求如何應(yīng)用於環(huán)境因素組織應(yīng)確保於建立實(shí)施及維持環(huán)境管理系統(tǒng)時(shí) 將法令規(guī)章與其他要求納入考量 04版與96版區(qū)別 4 3 3目標(biāo)指標(biāo)與方案 舊版分為2個要素 環(huán)境目標(biāo)指標(biāo) 以及 環(huán)境管理方案 組織應(yīng)建立 實(shí)施及維持 原 4 3 4環(huán)境管理方案 條文與 4 3 3目標(biāo)與標(biāo)的 整合為同一條款 原4 3 4 若 也應(yīng)修訂環(huán)境管理方案 刪除 適當(dāng)時(shí) 目標(biāo)與標(biāo)的應(yīng)可以量測 04版與96版區(qū)別 4 4 1資源 人員 職責(zé)與權(quán)限 管理階層應(yīng)確保於建立 實(shí)施 維持及持續(xù)改善環(huán)境管理系統(tǒng)所需資源可取得性 新增 資源包括組織之基礎(chǔ)設(shè)施 參ISO9001 2000條款6 3 強(qiáng)調(diào)資源 角色與權(quán)限的重要性 增加組織之基礎(chǔ)設(shè)施之考量 與新版ISO9001的相容性 04版與96版區(qū)別 4 4 2能力 培訓(xùn)與意識 組織應(yīng)建立 實(shí)施及維持程序 原次條款c 修改為 符合環(huán)境方針與程序以及環(huán)境管理系統(tǒng)之各項(xiàng)要求 每個人所必需扮演的角色和負(fù)擔(dān)的責(zé)任 原第一段與最後一段整合 強(qiáng)調(diào)能力的重要性 04版與96版區(qū)別 4 4 3溝通 組織應(yīng)建立 實(shí)施及維持程序 新增要求 組織應(yīng)決定是否對外溝通其重大環(huán)境因素 並對其決定文件化 如決定對外溝通 應(yīng)建立及實(shí)施對外溝通方法 04版與96版區(qū)別 4 4 4環(huán)境管理體系文件 明確規(guī)範(fàn)環(huán)境管理體系文件之要求 環(huán)境方針目標(biāo)及指標(biāo) 環(huán)境管理系統(tǒng)範(fàn)圍之描述 核心要素及其相互間之關(guān)係以及相關(guān)文件之索引 本標(biāo)準(zhǔn)所要求之文件 包括紀(jì)錄 組織為確保與其重大環(huán)境因素相關(guān)過程之有效規(guī)劃 運(yùn)作及管制 其所決定之文件 包括紀(jì)錄 組織應(yīng)建立 實(shí)施及維持程序 04版與96版區(qū)別 4 4 5文件控制 幾乎全部依ISO9001 2000條款4 2 3更新 與ISO9001 2000系統(tǒng)整合 04版與96版區(qū)別 4 4 6運(yùn)行控制 組織應(yīng)建立 實(shí)施及維持文件化程序變動不大 原條款 應(yīng)鑑別 修正為 應(yīng)鑑別與規(guī)劃 04版與96版區(qū)別 4 4 7緊急事件應(yīng)變與響應(yīng) 組織應(yīng)建立 實(shí)施及維持程序 原條款 以鑑別可能 修正為 以鑑別可能 及其應(yīng)變 新增要求 應(yīng) 定期 審查緊急事件準(zhǔn)備與應(yīng)變程序 04版與96版區(qū)別 4 5檢查與糾正措施 架構(gòu)中的次條款內(nèi)容由原有的4條增修為5條 4 5 1監(jiān)督與測量4 5 2符合性評估4 5 3不符合 糾正與預(yù)防措施4 5 4記錄控制4 5 5內(nèi)部審核 04版與96版區(qū)別 4 5 1監(jiān)督與測量 組織應(yīng)建立 實(shí)施及維持程序 未強(qiáng)調(diào)文件化之程序 條款修訂為 校正或驗(yàn)證監(jiān)督與測量設(shè)備 04版與96版區(qū)別 4 5 2一致性評估 新增條款 由4 5 1獨(dú)立出來 強(qiáng)調(diào)符合法規(guī)要求的重要 應(yīng)定期評估法令規(guī)章與其他要求符合性 應(yīng)評估組織所同意遵守之其他要求符合性 04版與96版區(qū)別 4 5 3不符合 糾正與預(yù)防措施 組織應(yīng)建立 實(shí)施及維持程序 a 鑑別與改正不符合 b 調(diào)查不符合情形 確認(rèn)根本原因並採取行動以避免再發(fā)生 c 評估行動需求 以預(yù)防及採取適當(dāng)措施並避免不符合再發(fā)生 e 審查所採取矯正預(yù)防措施之有效性 04版與96版區(qū)別 4 5 4記錄控制 組織應(yīng)建立 實(shí)施及維持程序幾乎全部依ISO9001 2000條款4 2 4更新 與ISO9001 2000系統(tǒng)整合 04版與96版區(qū)別 4 5 5內(nèi)部審核 組織應(yīng)建立 實(shí)施及維持方案與程序 條款名稱更新為 內(nèi)部審核 新增 審核員之選派與審核之執(zhí)行 應(yīng)確保審核過程之客觀性與獨(dú)立性 04版與96版區(qū)別 4 6管理評審 管