QS-PU001采購人員工作手冊.doc

聯(lián) 成 塑 膠 模 具 廠UNITED PLASTICK&MOLD CO.,LTD.濱 川 金 屬 (東 莞) 有 限 公 司BIN CHUAN METAL (DONGGUAN) CO., LTD 進 料 檢 驗 管 制 程 序采 購 人 員 工 作 手 冊文件編號: QPQS-QAPU-00311 核 準審 核審 定制 訂修訂次數(shù)修訂時間修訂章節(jié)審 核核 準修 改 頁文件編號QPQS-QAPU-0010031文件名稱采購人員工作手冊進料檢驗管制程序REVAAA修改日期修改章節(jié)修改前內(nèi)容修改后內(nèi)容備注聯(lián) 成 塑 膠 模 具 廠文件名稱: 采購工作手冊濱川金屬(東莞)有限公司文件名稱: 采購人員工作手冊文件編號: QS-PU-001文件編號: QS-PU-003制訂部門: 采購課制訂部門: 采購部制訂日期: 20041020制訂日期: 2003/1/5版本: A版本: A頁次: 1/51. 目的:為了規(guī)范采購作業(yè)使其工作順暢.2. 范圍:以下是對采購基本作業(yè)的一些說明和原則上的闡述.3. 權(quán)責:采購部3.1.1 依樣品選擇合格之物料.3.1.2 機器及檢測設備之訂購.3.1.3 選擇合格之供應商并負責供應商的尋求聯(lián)絡及評估價格.3.1.4 供應商資料之分發(fā)管理.3.1.5 物料、機器及檢測設備價格之詢價、比價、議價、簽約.3.1.6 訂購單之開立,審查及交期之跟催.3.1.7 供應商配合程度之考核.4. 定義:無5. 作業(yè)內(nèi)容:5.1 供應商的開發(fā)5.1.1 采購應適時收集各項和公司有關(guān)的采購信息和各廠家的信息。當因采購工作需要要開發(fā)新的供應商時可以及時找到相應的資訊和信息。5.1.2 在選擇作為待開發(fā)的供應商時,不僅要依照程序文件要求作業(yè)還要注意以下幾點A. 待開發(fā)公司資訊信息的真實性和可靠性B. 確認好待開發(fā)公司的通信地址和聯(lián)絡地址和人物5.1.3 當搜集好資料時將資料整理報上級決定是否要開發(fā)其供應商。5.1.4 如上級決定要開發(fā)供應商依照以下繼續(xù)作業(yè)如上級不同意開發(fā)該供應商將其供應商資料整理以備下次使用。5.1.5 上級同意開發(fā)其供應之后采購發(fā)出廠商資料調(diào)查表給其供應商5.2 報價比價議價作業(yè)5.2.1 採購單位參考市場行情及過去採購記錄或廠商提供之資料，除特殊情形，原則上應向兩家以上廠商詢、比、議價.并將其記錄交上級做裁決參考。5.2.2 下列情況得免除詢、比、議價作業(yè)，直接進行採購（但須由副總經(jīng)理親自批示）：獨家製造或獨家代理.銷售客戶指定.緊急請購，短期內(nèi)無法找到兩家以上供應商者.例行性採購(如文具用品、電腦報表等週邊用品).聯(lián) 成 塑 膠 模 具 廠文件名稱: 采購工作手冊濱川金屬(東莞)有限公司文件名稱: 采購人員工作手冊文件編號: QS-PU-001文件編號: QS-PU-003制訂部門: 采購課制訂部門: 采購部制訂日期: 20041020制訂日期: 2003/1/5版本: A版本: A頁次: 2/55.2.3 采購和供應商經(jīng)報價比價議價后將最終報價呈經(jīng)理級以上人員核準其最終價格。5.2.4 價格有異動的情況時,采購承辦人員須呈報采購經(jīng)理核準。價格變動包括采購任何時候。5.3 評定評估供應商工作依照合格供應商評定規(guī)則作業(yè)5.4 采購作業(yè)5.4.1 采購物品的請購申請或提出作業(yè)A. 生產(chǎn)性主要原材料的采購要求之提出由采購參考業(yè)務發(fā)來之FORECAST和工程制作的BOM(材料表),通知供應商備料.待收到客戶出貨排程/PO,并根據(jù)業(yè)務轉(zhuǎn)發(fā)的客戶提供之近期的FORECAST,並結(jié)合原料倉庫提供之更新的庫存表,於月底制定需求計劃書報上級核準後開立訂購單進行采購作業(yè).物控的物料分析情況內(nèi)容和請購單內(nèi)容轉(zhuǎn)報總經(jīng)理批示如總經(jīng)理同意開立訂購單發(fā)供應商進行采購作業(yè)。助材料及非生產(chǎn)性物料的采購提出非生產(chǎn)用的輔助材料如紙箱刀卡等物品由相關(guān)部門物控根據(jù)需要或倉庫更新的原料庫存表開立申請購單,經(jīng)經(jīng)理核準後交由采購詢價呈上級人員批示后購買.修機器及其零件之采購的提出由相關(guān)單位先開立申購單報上級經(jīng)上級部門申報批示,再由采購處理.5.4.2 採購單位收到申請購單或其他申購表單信息時，應先審查其內(nèi)容是否填寫完整，且是否有相應的權(quán)責人員批準若有疑漏，應退回原單位修改.5.4.3 如是要參照樣品來進行采購的必須及時更換發(fā)出的各項采購樣品并通知相關(guān)部門入庫和檢驗使用時注意之.5.4.4 訂購作業(yè):5.4.4.1 採購單位依據(jù)議定價格及付款條件，開立訂購單并依採購核準權(quán)限送交權(quán)責主管簽核.5.4.4.2 訂購單內(nèi)容應包括規(guī)格、數(shù)量、交期、價格、付款方式及交貨地點.5.4.4.3 訂購單須經(jīng)副總經(jīng)理以上主管審核其適切性,再予以執(zhí)行.5.4.4.4 訂購單簽核後，除不重要之部件，以電話訂購，不需廠商回傳確認外，其他應先傳真與廠商確認，且要求廠商之權(quán)責人員回傳，若為重大採購案，應另定合約將交易雙方之權(quán)責明定之.5.4.4.5 如發(fā)出去的訂購單因其他因素需要變更的由采購報總經(jīng)理批示并在再發(fā)出的訂購單中注明變更原因.5.4.4.6 如發(fā)出的訂購單在運作流程中遺失同5.4.4.5作業(yè).5.4.4.7 采購其他物料或用品參照以上流程作業(yè)聯(lián) 成 塑 膠 模 具 廠文件名稱: 采購工作手冊濱川金屬(東莞)有限公司文件名稱: 采購人員工作手冊文件編號: QS-PU-001文件編號: QS-PU-003制訂部門: 采購課制訂部門: 采購部制訂日期: 20041020制訂日期: 2003/1/5版本: A版本: A頁次: 3/55.4.5 交期管理:5.4.5.1 采購人員依訂購單/交貨排程指定之交貨日期予以跟催,如有不能在指定工作時間內(nèi)送貨之情況,則與供應商另指定時間后開立異常收貨通知單通知倉管收貨開立采購物資跟催單;如有無法交貨之異常情況則及時通報經(jīng)理,並按其指示行事.進行跟催工作5.4.5.2 采購和供應商對交期進行合理的協(xié)商處理必要時可以要求供應商對交貨情況進行負責并給予財務方面的處罰。5.4.5.3 當供應商交貨來時采購應給予現(xiàn)場確認。品質(zhì)管理:5.4.5.4 物料進原料倉后,IQC需依進料檢驗管制程序進行來料檢驗,如合格,加蓋合格章,如不合格,則按不合格品管制程序處理.若需要退貨,則由采購開立退貨單,並立即通知供應商.5.4.5.5 供應商提供的檢驗報告可列入IQC檢驗判定的依據(jù).品管可到供應商處進行輔導教育,將供應商的檢驗行為列入IQC檢驗判定免檢的依據(jù).5.4.5.6 若客戶提出須至供應商處檢查物料、機器、檢測設備時,由采購負責安排,並由業(yè)務/工程/品管派人員陪同參加.客戶在供應商處的檢驗判定可列入免檢的依據(jù)和參考之用,但仍要經(jīng)過IQC的判定方能入庫.5.4.5.7 如客戶提出對供應商進行品質(zhì)系統(tǒng)的稽查由采購負責安排,品保人員陪同稽核并監(jiān)督供應商改進。5.4.6 財務付款作業(yè):5.4.6.1 采購在訂購材料時應和供應商協(xié)商好付款方式.5.4.6.2 供應商于規(guī)定時閡傳對帳單給采購采購匯總好供應商的出貨單公司的材料收貨單及采購發(fā)出的訂購單;如有退貨的整理好退貨單及DEBIT NOTE其他財務有關(guān)單據(jù)與供應商的對帳單進行核對.5.4.6.3 如發(fā)現(xiàn)帳務上有疑問由采購人員負責查找出來原因并與供應商進行核對糾正對帳單如帳務上沒有疑問由財務人員依照財務制度進行付款作業(yè).模具類部件的采購5.4.7 模具零件采購作業(yè)參照以上流程作業(yè)同上5.4.8 模具加工處理采購作業(yè)參照以上流程作業(yè)同上5.4.9 模具外包生產(chǎn)采購作業(yè) 因各種因素需要將模具生產(chǎn)外包給供應商的原則上工作流程依照生產(chǎn)材料的采購作業(yè)流程.聯(lián) 成 塑 膠 模 具 廠文件名稱: 采購工作手冊濱川金屬(東莞)有限公司文件名稱: 采購人員工作手冊文件編號: QS-PU-001文件編號: QS-PU-003制訂部門: 采購課制訂部門: 采購部制訂日期: 20041020制訂日期: 2003/1/5版本: A版本: A頁次: 4/5外包生產(chǎn)加工采購作業(yè) 由業(yè)務部門生管依照外包生產(chǎn)管理辦法生管工作手冊有關(guān)流程作業(yè)5.5 資料管理5.5.1 采購對供應商分發(fā)的資料及供應商發(fā)出的資料要進行歸檔管理.保存期限不得少于兩年,重要的需直保存到該供應商被取消之.5.5.2 相關(guān)記錄按品質(zhì)記錄管制程序執(zhí)行.並保存、歸檔.5.5.3 和財務有關(guān)的單據(jù)應給予編號管理以方便查找和管理.6. 相關(guān)文件:6.1 采購管制程序 QP0096.2 進料檢驗管制程序 QP-0106.3 品質(zhì)記錄管制程序 QP-0026.4 外包生產(chǎn)管理辦法生管工作手冊 QS-PC-0016.5 合格供應商評定規(guī)則 QS-PU-0027. 表單7.1 請購單分包商評鑒報告 QR-MC-001QR-PU-0017.2 訂購單廠商資料調(diào)查表 QR-MC-002QR-PU-0027.3 廠家資料調(diào)查表合格分包商一覽表 QR-MC-003QR-PU-0037.4 供應商評鑒報告分包商評估記錄表 QR-MC-0047.5 供應商評估報告 QR-MC-005QR-PU-0047.67.7 訂購單 QR-PU-0057.8 合格供應商一覽表退貨單(供應商用) QR-MC-006QR-PU-0067.9 異常收貨通知單采購物資跟催單 QR-MC-007QR