xx油田公司物資管理檢查與評(píng)審程序.doc

此文檔收集于網(wǎng)絡(luò)，如有侵權(quán)，請(qǐng)聯(lián)系網(wǎng)站刪除天馬行空官方博客：/tmxk_docin ；QQ:1318241189；QQ群：175569632中海油田公司物資管理檢查與評(píng)審程序1范圍本程序規(guī)定了物資管理檢查與評(píng)審的內(nèi)容及步驟。適用于公司各單位/部門。2引用標(biāo)準(zhǔn)中海油田服務(wù)股份有限公司物資、裝備管理規(guī)定（試行）3定義 物資管理檢查物資管理活動(dòng)中的檢查工作。物資管理評(píng)審對(duì)物資管理中的各項(xiàng)工作進(jìn)行效能評(píng)定。4職責(zé)與權(quán)限4.1 公司主管執(zhí)行副總裁4.1.1 批準(zhǔn)涉及更改公司物資管理原則或政策的評(píng)審內(nèi)容。4.1.2 批準(zhǔn)庫房級(jí)別認(rèn)定結(jié)果。4.2 物資裝備部4.2.1 批準(zhǔn)公司級(jí)物資檢查與評(píng)審的方式及內(nèi)容。4.2.2 主持公司級(jí)評(píng)審會(huì)。4.2.3 組織公司級(jí)及燕郊物資管理檢查。4.3 分公司及辦事處4.3.1 制定屬地物資檢查與評(píng)審的方式及內(nèi)容。4.3.2 負(fù)責(zé)屬地物資檢查與評(píng)審工作的組織實(shí)施。4.3.3 協(xié)調(diào)、解決、上報(bào)在屬地物資檢查與評(píng)審中出現(xiàn)的爭(zhēng)議問題。4.3.4 負(fù)責(zé)屬地各庫房的級(jí)別初審、匯總、上報(bào)。4.4 事業(yè)部4.4.1 組織本事業(yè)部的倉儲(chǔ)、統(tǒng)計(jì)、消耗、使用等檢查工作。4.4.2 本事業(yè)部庫房的級(jí)別申報(bào)。4.4.3 組織本事業(yè)部的物資采辦檢查工作。5程序5.1 管理內(nèi)容5.1.1 倉儲(chǔ)管理檢查。5.1.2 倉庫、庫房、料場(chǎng)等級(jí)認(rèn)定。5.1.3 物資統(tǒng)計(jì)管理檢查。5.1.4 物資采辦管理檢查。5.1.5 物資管理評(píng)審。5.2 倉儲(chǔ)管理檢查5.2.1 倉儲(chǔ)管理檢查包括自查及公司檢查，其中自查分為上、下班巡回檢查，平時(shí)收料、發(fā)料檢查，月底檢查，年終檢查；公司檢查分為不定期抽查及年度檢查。5.2.2 自檢工作由倉儲(chǔ)單位負(fù)責(zé)，各倉儲(chǔ)單位主管領(lǐng)導(dǎo)為自檢工作的直接責(zé)任人。5.2.3 各倉儲(chǔ)單位應(yīng)制定倉儲(chǔ)管理檢查辦法。5.2.4 公司檢查由物資裝備部或委托分公司、辦事處負(fù)責(zé)組織實(shí)施不定期抽查對(duì)象為倉儲(chǔ)管理中存在問題的單位，內(nèi)容則針對(duì)所存在的問題。年度檢查對(duì)象為所有倉儲(chǔ)單位，內(nèi)容為倉儲(chǔ)管理所有工作。5.3 倉庫、庫房、料場(chǎng)等級(jí)認(rèn)定5.3.1 物資裝備部根據(jù)總公司要求成立倉庫、庫房、料場(chǎng)等級(jí)認(rèn)定小組。5.3.2 各倉儲(chǔ)單位負(fù)責(zé)申報(bào)所屬倉庫、庫房、料場(chǎng)認(rèn)定等級(jí)，并按準(zhǔn)備申報(bào)的等級(jí)和標(biāo)準(zhǔn)做好自查工作。5.3.3 認(rèn)定小組按倉庫、庫房、料場(chǎng)等級(jí)認(rèn)定辦法規(guī)定做好等級(jí)認(rèn)定工作。5.3.4 物資裝備部負(fù)責(zé)認(rèn)定工作的組織、實(shí)施。5.3.5 公司主管執(zhí)行副總裁批準(zhǔn)認(rèn)定小組認(rèn)定結(jié)果。5.3.6 物資裝備部向總公司申報(bào)一、二級(jí)庫認(rèn)定結(jié)果，等待批準(zhǔn)。5.4 物資采辦管理檢查5.4.1 物資采辦管理檢查包括自查、公司檢查、上級(jí)部門檢查。5.4.2 自查工作由采辦業(yè)務(wù)單位負(fù)責(zé)，進(jìn)行定期和不定期檢查。不定期自查的對(duì)象為各采辦環(huán)節(jié)或某些合同。定期自查為每半年一次，主要檢查采辦規(guī)定、程序的執(zhí)行情況。5.4.3 公司檢查分為物管部門檢查和監(jiān)督部門檢查。物管部門檢查由物資裝備部或委托分公司、辦事處負(fù)責(zé)每年組織一次或針對(duì)存在問題不定期抽查，主要檢查各采辦業(yè)務(wù)單位執(zhí)行采辦規(guī)定、程序的情況。監(jiān)督部門檢查由監(jiān)督部門按監(jiān)督部門的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行。5.4.4 上級(jí)部門檢查由上級(jí)部門按上級(jí)部門的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行。5.5 物資統(tǒng)計(jì)管理檢查5.5.1 物資統(tǒng)計(jì)管理檢查包括自查、公司檢查。5.5.2 自查工作由統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)單位負(fù)責(zé)，進(jìn)行定期和不定期檢查。不定期自查的對(duì)象為各統(tǒng)計(jì)環(huán)節(jié)。定期自查為每半年一次，主要檢查統(tǒng)計(jì)規(guī)定、程序的執(zhí)行情況。5.5.3 公司檢查為物管部門檢查。由物資裝備部或委托分公司、辦事處負(fù)責(zé)每年組織一次或針對(duì)存在問題不定期抽查，主要檢查各統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)單位執(zhí)行統(tǒng)計(jì)規(guī)定、程序的情況。5.5.4 分公司及辦事處按月/季度上報(bào)考核各單位或部門材料預(yù)算費(fèi)用執(zhí)行情況。5.6 物資管理評(píng)審5.6.1 物資管理評(píng)審由物資裝備部視需要而組織。5.6.2 物資管理評(píng)審內(nèi)容為 在物資管理檢查中發(fā)現(xiàn)有較大的規(guī)定、程序性或執(zhí)行性問題時(shí)。 公司物資管理機(jī)構(gòu)或管理（包括計(jì)劃、采辦、倉儲(chǔ)、核算等）方式有