供應(yīng)商管理制度157173.doc

學(xué)習(xí)資料收集于網(wǎng)絡(luò)，僅供參考 供應(yīng)商管理制度一、目的為了嚴(yán)格執(zhí)行陽煤豐喜集團物資采購管理制度規(guī)范供應(yīng)商管理，明確供應(yīng)商評審程序，特制訂本管理制度。二、使用范圍本制度適用于集團公司所屬各分（子）公司的供應(yīng)商管理。三、職責(zé)、權(quán)限（一）供銷分公司：負(fù)責(zé)供應(yīng)商的管理工作，組織統(tǒng)購物資的合格供方評審，并定期對各公司供應(yīng)商管理工作進行審查、備案。（二）各分（子）公司：負(fù)責(zé)組織評選本單位物資采購合格供應(yīng)商，負(fù)責(zé)對物資供應(yīng)商進行開發(fā)，實施供應(yīng)商動態(tài)管理。四、組織機構(gòu)（一）集團公司合格供應(yīng)商評審領(lǐng)導(dǎo)組組織機構(gòu)如下：組 長：總經(jīng)理副組長：常務(wù)副總、總會計師、紀(jì)委書記成 員：經(jīng)營考核部部長、計劃財務(wù)部部長、生產(chǎn)管理部部長、審計監(jiān)察部部長、供銷分公司經(jīng)理、各分（子）公司經(jīng)理及相關(guān)邀請專家集團公司合格供應(yīng)商評審領(lǐng)導(dǎo)組辦公室設(shè)在供銷分公司，辦公室主任由供銷分公司經(jīng)理兼任。（二）各分（子）公司也要成立合格供應(yīng)商評審領(lǐng)導(dǎo)組，并報供銷分公司備案。五、合格供應(yīng)商的準(zhǔn)入（一）供應(yīng)商準(zhǔn)入的原則1、公開、公平、公正的原則；2、產(chǎn)品使用技術(shù)成熟、質(zhì)量穩(wěn)定可靠優(yōu)先的原則；3、有效競爭、優(yōu)勝劣汰的原則；4、同質(zhì)同價、內(nèi)部生產(chǎn)廠優(yōu)先的原則；5、以生產(chǎn)廠為主，代理商和貿(mào)易商為輔的原則（二）供應(yīng)商準(zhǔn)入程序1、通過招標(biāo)、競爭性談判、第三方平臺、詢比價、商務(wù)洽談采購中標(biāo)或中選的供應(yīng)商需經(jīng)過審核后準(zhǔn)入。2、采購部門要按照供應(yīng)商審核的基本條件，以書面形式提出新增供應(yīng)商理由，填寫供應(yīng)商準(zhǔn)入申請表見（附件1），按以下程序?qū)徍耍海?）屬于生產(chǎn)商的，由各公司分管領(lǐng)導(dǎo)審核后納入合格供應(yīng)商。（2）屬于代理商、貿(mào)易商的，需召開專題會議通過，由各公司主要領(lǐng)導(dǎo)審核后納入合格供應(yīng)商。3、新合格供應(yīng)商有一年試用期，試用期合格的可轉(zhuǎn)為正式供應(yīng)商；試用期內(nèi)沒有再中標(biāo)業(yè)務(wù)或達(dá)不到要求的供應(yīng)商應(yīng)取消其供應(yīng)商資格；新合格供應(yīng)商必須提供檢察機關(guān)行賄犯罪檔案查詢結(jié)果，無行賄犯罪記錄的方可審核通過。4、采購部門要按照“供應(yīng)商為綱、物資為目”的列表形式填寫合格供應(yīng)商名錄，建立檔案庫。見（附件2）六、合格供應(yīng)商年度評審管理（一）合格供應(yīng)商年度評審定為每年一次，日期在每年的12月10-20日。當(dāng)供應(yīng)商發(fā)生重大品質(zhì)異常時，須及時予以評估的除外。（二）合格供應(yīng)商評審地點由各分（子）公司選定。（三）評審領(lǐng)導(dǎo)組人員要求：各公司總經(jīng)理、分管領(lǐng)導(dǎo)、采購、倉管、設(shè)備、生產(chǎn)、審計監(jiān)察、財務(wù)部門及相關(guān)使用單位負(fù)責(zé)人組成。（四）評核項目（共100分）采購部門每年根據(jù)供應(yīng)商的資質(zhì)、產(chǎn)品質(zhì)量、價格、交貨期、信譽度、售后服務(wù)、有無不良記錄等填寫供應(yīng)商考核評定表（見附件7），按照優(yōu)勝劣汰的原則，進行年度綜合考核評定。5、評核處理（一）得分在85100分者為A級，A級為優(yōu)秀供應(yīng)商可加大采購量。（二）得分在7084分者為B級，B級為合格供應(yīng)商可正常采購。（三）得分在6069分者為C級，C級為輔助供應(yīng)商，減少采購或暫停采購。（四）得分在59分以下者為D級，D級為不合格供應(yīng)商予以淘汰。 七、供應(yīng)商的退出管理（一）發(fā)現(xiàn)有下列行為之一者，應(yīng)立即停止其供應(yīng)業(yè)務(wù)，取消其物資合格供應(yīng)商資格，將其列入停用供應(yīng)商，停用供應(yīng)商須經(jīng)采購部門分管領(lǐng)導(dǎo)同意并召開專題評審會評審?fù)ㄟ^后方可重新啟用。1、供應(yīng)商評核成績不合格需整改的；2、資質(zhì)過期不更新的；3、兩年內(nèi)不產(chǎn)生業(yè)務(wù)的；4、產(chǎn)品出現(xiàn)一次供應(yīng)問題且沒有造成損失的；5、不服從供應(yīng)系統(tǒng)統(tǒng)一管理、調(diào)配的。（二）發(fā)現(xiàn)有下列行為之一者，應(yīng)列為禁用供應(yīng)商，此類供應(yīng)商不得重新啟用。1、已停止生產(chǎn)、經(jīng)營或變更生產(chǎn)、經(jīng)營范圍，不再具備準(zhǔn)入條件的；2、提供的相關(guān)證件及資料有偽造現(xiàn)象的；3、中標(biāo)后不能按合同要求履約的；4、所供物資以次充好，有意損害公司利益的；5、向采購人員行賄或為其提供不正當(dāng)利益的；6、一年內(nèi)出現(xiàn)質(zhì)量問題造成較大損失的；7、其他違法、違規(guī)行為。（三）供應(yīng)商退出程序：1、當(dāng)供應(yīng)商發(fā)生上述行為之一的，各分（子）公司采購部門須填制“取消供應(yīng)商準(zhǔn)入資格審批表”，經(jīng)生產(chǎn)、設(shè)備部門、分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理審核后，取消該供應(yīng)商的準(zhǔn)入資格，并在下次評審會議上予以通報。2、準(zhǔn)入供應(yīng)商不愿意繼續(xù)成為我公司合格供應(yīng)商的，由供應(yīng)商提起申請，經(jīng)分（子）公司采購部門、審計部門、計劃財務(wù)部門、分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理審核后，可以取消其合格供應(yīng)商資格。八、檔案管理（一）合格供應(yīng)商檔案管理：為了便于管理，各分（子）公司必須對所有供應(yīng)商建立資料檔案，設(shè)專人管理供應(yīng)商的檔案資料，并報供銷分公司備案。主要包括：供應(yīng)商的商務(wù)資質(zhì)、財務(wù)狀況、技術(shù)及服務(wù)記錄、價格狀況等方面的資料。以及合格供應(yīng)商評審必須的相關(guān)記錄等。（二）不合格供應(yīng)商檔案管理：在以上檔案管理的基礎(chǔ)上，建立停用供應(yīng)商和禁用供應(yīng)商名單，并及時在集團內(nèi)部范圍內(nèi)予以公示，并在年度供應(yīng)商評審時進行通報。（三）合格供應(yīng)商檔案更新：若供應(yīng)商經(jīng)營狀況發(fā)生重大變化以及重要擔(dān)保、重大合同糾紛或訴訟、信用等級或資質(zhì)變化等可能影響履約能力的重大事項，責(zé)任采購員要及時向評審領(lǐng)導(dǎo)組提供書面報告，并及時更新供應(yīng)商檔案資料。（四）檔案查閱：相關(guān)人員在調(diào)閱供應(yīng)商檔案時，應(yīng)先向采購部門提出申請，申請批準(zhǔn)后，方可進行查閱，查閱完畢后應(yīng)及時歸還。九、物資管理其他約定（一）獲得陽煤豐喜集團物資供應(yīng)準(zhǔn)入資格的合格供應(yīng)商，須持相關(guān)證件到相關(guān)公司進行備案，繳納規(guī)定的入網(wǎng)費。（二）對已獲得準(zhǔn)入資格的供貨商，備案資料如有變動，務(wù)必在一周內(nèi)及時向相關(guān)公司提供相關(guān)的書面材料。（三）公司不保證和承諾獲得了陽煤豐喜集團物資供應(yīng)準(zhǔn)入資格的供應(yīng)商就一定能獲得訂單或市場份額。十、其他（一）統(tǒng)購物資合格供應(yīng)商評審由集團公司評審領(lǐng)導(dǎo)組按本制度進行評審。（二）供銷分公司將定期組織人員進行監(jiān)督檢查。（三）各分（子）公司要根據(jù)本制度制定出本公司的供應(yīng)商管理細(xì)則，報供銷分公司備案。 附件：附件1：供應(yīng)商準(zhǔn)入申請表附件2：合格供應(yīng)商名錄附件3：供應(yīng)商準(zhǔn)入須知附件4：供應(yīng)商準(zhǔn)入資格保薦意見書附件5：供應(yīng)商準(zhǔn)入資料清單附件6：合格供應(yīng)商準(zhǔn)入資格取消審批表附件7：合格供應(yīng)商年度考核評定評審表附件1：陽煤豐喜肥業(yè)（集團）有限責(zé)任公司供應(yīng)商準(zhǔn)入申請表供應(yīng)商名稱(蓋章)： 編號：企業(yè)基本情況企業(yè)注冊地法人代表辦證聯(lián)系人營業(yè)證號電話及傳真生產(chǎn)許可證號通訊地址企業(yè)代碼證號開戶銀行國稅登記證號銀行賬號納稅級別經(jīng)營范圍企業(yè)類別經(jīng)營方式注冊資本(單位：萬元)質(zhì)量認(rèn)證情況人員、技術(shù)裝備、生產(chǎn)能力及售后服務(wù)等概況：(此項可附頁進行詳細(xì)說明)經(jīng)營狀況主要業(yè)績(附供貨合同等證明資料)：總資產(chǎn)總負(fù)債實收資本所有者權(quán)益固定資產(chǎn)上年度利潤(單位：萬元)申請準(zhǔn)入產(chǎn)品物資名稱、規(guī)格型號、可供量及參考價格：(此項可附頁進行詳細(xì)說明)廠商承諾質(zhì)量方面承諾：供貨方面承諾：分公司審核資料審查：合格( )不合格( )審核意見（初審校準(zhǔn)準(zhǔn)入產(chǎn)品）： 經(jīng) 辦 人： 分管領(lǐng)導(dǎo)： 總經(jīng)理：填寫及資料提供說明：（供應(yīng)商填寫）1、“企業(yè)基本情況欄”系國家或地方行政或行業(yè)管理部門認(rèn)可發(fā)證的，必須按認(rèn)可的實際情況填寫；人員、生產(chǎn)、技術(shù)裝備及售后服務(wù)等內(nèi)容，應(yīng)填寫企業(yè)人員組成、企業(yè)管理、生產(chǎn)管理、技術(shù)裝備、生產(chǎn)能力、質(zhì)量保障體系、交貨及發(fā)運能力、售后服務(wù)保障體系與措施等情況。 (此項可附頁進行詳細(xì)說明)2、“經(jīng)營狀況”欄：主要業(yè)績方面，主要填寫向各化工企業(yè)或豐喜各分子公司的供貨情況，但必須有使用單位的使用意見或附上供貨合同等證明資料；涉及到的經(jīng)營數(shù)據(jù)必須是經(jīng)過具備相應(yīng)資格的合法社會中介機構(gòu)驗資(審計)的真實反映3、“申請準(zhǔn)入產(chǎn)品”欄：必須是申請準(zhǔn)入供貨廠商的主要產(chǎn)品，具備技術(shù)成熟、質(zhì)量過硬、性能穩(wěn)定等特點，且應(yīng)提供產(chǎn)品目錄及說明書、樣本等。4、“廠商承諾”欄：質(zhì)量方面承諾，主要是質(zhì)保期內(nèi)及質(zhì)保期后的質(zhì)量保證和售后服務(wù)措施等；供貨方面承諾，主要從供貨產(chǎn)品質(zhì)量保障、合理的供貨、按時交貨等履約方面進行承諾；對由于供貨方違約，導(dǎo)致影響本公司正常生產(chǎn)或給本公司造成經(jīng)濟損失的，廠商應(yīng)當(dāng)對是否嚴(yán)格按合同承擔(dān)經(jīng)濟責(zé)任給予特制承諾。附件2：陽煤豐喜肥業(yè)（集團）有限責(zé)任公司合格供應(yīng)商名錄編號合格供方名稱物資種類具體明細(xì)（如下）：（共多少頁）編號名稱圖號規(guī)格材質(zhì)單位報價品牌備注附件3：陽煤豐喜肥業(yè)（集團）有限責(zé)任公司供應(yīng)商準(zhǔn)入須知各供貨廠商：一、 申請準(zhǔn)入和供貨廠商需要具備以下條件：1、是獨立的法人(或法人的分支機構(gòu))， 資質(zhì)可信、信譽較好、無不良記錄；2、具備一定規(guī)模的機械制造類廠商須有ISO9000認(rèn)證，并具有相關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量(安全)資質(zhì)證明；化工類廠商申請準(zhǔn)入的產(chǎn)品須有權(quán)威檢測機構(gòu)出具的檢測合格證明；代理商須有產(chǎn)品代理協(xié)議或其代理產(chǎn)品的生產(chǎn)廠商出具并由其法定代表人簽發(fā)的代理授權(quán)證明(原件)； 3、經(jīng)營狀況良好，能及時提供符合本公司需要的質(zhì)量可靠、價格合理的產(chǎn)品，并有良好的售后服務(wù)保障體系； 4、自愿加入，自愿履行和實施本公司的有關(guān)義務(wù)(如按期繳納會員費等)。2、 準(zhǔn)入供應(yīng)廠商退出辦法 1、年度供應(yīng)商評核成績低于60分的，由評審領(lǐng)導(dǎo)組直接取消其供應(yīng)商準(zhǔn)入資格。 2、準(zhǔn)入供應(yīng)商不愿意繼續(xù)成為公司合格供方的，由供應(yīng)商提起申請，經(jīng)分公司供應(yīng)部門、審計部門、計劃財務(wù)部門、分管領(lǐng)導(dǎo)復(fù)核后，可以取消其合格供方資格。 3、當(dāng)供貨質(zhì)量、時間等問題發(fā)生，各分子公司按照供應(yīng)商退出程序程序取消供應(yīng)商準(zhǔn)入資格。特別說明：如果供應(yīng)商具備上述條件，就可申請辦理本公司物資采購合格供應(yīng)商準(zhǔn)入。前來辦理準(zhǔn)入的供應(yīng)商人員必須持有法定代表人簽發(fā)的法人授權(quán)委托書原件，并蓋公章(法定代表入除外)；本公司以生產(chǎn)廠家作為主要準(zhǔn)入對象；獲得了本公司準(zhǔn)入資格后，方可獲得本公司物資采購競爭交易機會。附件4：陽煤豐喜肥業(yè)（集團）有限責(zé)任公司供應(yīng)商準(zhǔn)入資格保薦意見書經(jīng)對供應(yīng)商 公司的盡職調(diào)查，并通過審核其資質(zhì)文件和有關(guān)業(yè)績資料，認(rèn)為該公司資質(zhì)合格，下列產(chǎn)品具備為本公司服務(wù)的水平。特此保薦該供應(yīng)商為合格供應(yīng)商。供應(yīng)商名稱保薦準(zhǔn)入產(chǎn)品規(guī)格型號品牌（質(zhì)量等級）價格備 注保薦單位： 保薦負(fù)責(zé)人意見：年 月 日附件5：陽煤豐喜肥業(yè)（集團）有限責(zé)任公司供應(yīng)商準(zhǔn)入資料清單供應(yīng)商(全稱)： 編號：序號資 料 名 稱提供情況1企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照副本(要有當(dāng)年年檢記錄)2組織機構(gòu)代碼證3稅務(wù)登記部門年審合格的稅務(wù)登記證副本4法定代表人證書或證明文件(附身份證復(fù)印件)5上年度資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)登記表或驗資(審計)報告，并附財務(wù)報表(資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、現(xiàn)金流量表)6擬使用的合同專用章、公章之印模及法定代表人的印模7銀行開戶許可證(寫明開戶及賬號)8生產(chǎn)許可證9產(chǎn)品生產(chǎn)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)(附該標(biāo)準(zhǔn)文件)10產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證體系(含證明材料)11產(chǎn)品售后保障體系或措施 (也可提供文字資料)12經(jīng)濟擔(dān)保書、授權(quán)委托證明原件13特殊行業(yè)許可證 (特殊行業(yè)必須提供)14產(chǎn)品代理證書或代理協(xié)議(代理公司必須提供)15專利或?qū)Ｓ屑夹g(shù)產(chǎn)品證書16一年內(nèi)的產(chǎn)品質(zhì)量檢驗報告(必須是認(rèn)可的檢測部門所出的報告)17國家行政及行業(yè)管理單位頒發(fā)的榮譽證書19省部級及以上級別的新產(chǎn)品、新技術(shù)認(rèn)證證書20其他資料或特殊證明材料（包括檢察機關(guān)行賄犯罪檔案查詢結(jié)果）資料合計： 頁 供貨廠商聯(lián)系人： 電話及傳真： 注：1、“提供情況”一欄的填寫方法：提供了資料的填“有”，未提供資料的填“無”。 2、第12項分支(銷)機構(gòu)以母公司(總廠或總部)入網(wǎng)資格獨立進行經(jīng)濟活動時，母公司(總廠或總部)為分支(銷)機構(gòu)出具的書面經(jīng)濟擔(dān)保或授權(quán)委托文件，以及廠商為其經(jīng)辦人出具的書面授權(quán)委托文件等。文件必須有明確的委托單位、授權(quán)委托對象、授權(quán)范圍(如辦理準(zhǔn)入、投標(biāo)、簽訂合同、結(jié)算貨款等)和授權(quán)委托期限，無法定代表人簽字或未加蓋公章無效。附件6：取消合格供應(yīng)商資格審批表各分子公司： 時間：供應(yīng)商名稱法定代表人供應(yīng)商類型經(jīng)營范圍資質(zhì)證件情況原準(zhǔn)入物資取消準(zhǔn)入資格原因年 月 日采購部門審批意見主管副總審核意見總經(jīng)理： 審核意見評審領(lǐng)導(dǎo)組意見：（蓋合格或不合格章，同時加蓋評審領(lǐng)導(dǎo)組公章）備注：根據(jù)評審會會議紀(jì)要，低于60分的直接取消合格供方資格。附件7：供應(yīng)商考核評定表 年 月 日供應(yīng)商名稱聯(lián)系人地址、郵編電話項 目應(yīng)得分考核內(nèi)容及方法實得分考核人合 計100分一、資質(zhì)資信10分合格供應(yīng)商應(yīng)具備的各種證件及資信證明要齊全（企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機構(gòu)代碼證及產(chǎn)品需要的各種相關(guān)證件）缺一項扣10分。二、價 格30分根據(jù)市場最高價、最低價，制定標(biāo)準(zhǔn)價格，標(biāo)準(zhǔn)價格對應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)分?jǐn)?shù)為20分。每高于標(biāo)準(zhǔn)價格1%，在標(biāo)準(zhǔn)分基礎(chǔ)上扣2分；每低于標(biāo)準(zhǔn)價格1%，在標(biāo)準(zhǔn)分基礎(chǔ)上加2分。同一供應(yīng)商供應(yīng)幾種物資，得分按平均計算。三、產(chǎn)品質(zhì)量30分供應(yīng)假冒產(chǎn)品、以次充好經(jīng)查證屬實，本項不得分。發(fā)生索賠事件一次扣15