某食品有限公司管理手冊(doc 61頁).doc

SG質(zhì)量管理文件文件號QS01標(biāo)題：頒布令版本號 A/0共 1 頁 第 1 頁頒布令為了健全和完善本公司的質(zhì)量保證體系，促進質(zhì)量管理和質(zhì)量保證活動系統(tǒng)化、規(guī)范化、根據(jù)食品質(zhì)量安全市場準(zhǔn)入審查通則的要求和本公司實際情況制定了本質(zhì)量管理文件。 本質(zhì)量管理文件對內(nèi)作為質(zhì)量管理和質(zhì)量保證活動的法規(guī)性文件，對外則闡明企業(yè)的質(zhì)量保證體系，是本公司質(zhì)量體系運行時需長期遵守的綱領(lǐng)性文件，是實施質(zhì)量管理的基本法規(guī)，現(xiàn)予以頒布，要求企業(yè)全員認(rèn)真學(xué)習(xí)，嚴(yán)格遵守并貫徹執(zhí)行本質(zhì)量管理文件的各項規(guī)定和要求。 本質(zhì)量管理文件從生效日期開始，正式在本公司頒發(fā)執(zhí)行，今后隨著市場的變化和客戶的需求變化，隨著科學(xué)技術(shù)的不斷發(fā)展，將對本管理文件不斷修改，以滿足客戶需求，促進企業(yè)的發(fā)展。總經(jīng)理：日 期：SG質(zhì)量管理文件文件號QS02標(biāo)題：任命文版本號 A/0共 1 頁 第 1 頁質(zhì)量負責(zé)人任命書為推進公司質(zhì)量工作的有效開展，確保產(chǎn)品質(zhì)量持續(xù)滿足法律法規(guī)和顧客要求，決定任命*同志為我公司質(zhì)量負責(zé)人，其職責(zé)和權(quán)限如下：1、領(lǐng)導(dǎo)并組織公司建立、實施和保持質(zhì)量管理制度；2、向總經(jīng)理報告質(zhì)量工作情況和任何改進的需求；3、組織召開公司質(zhì)量分析會；4、代表公司與外部各方聯(lián)絡(luò)質(zhì)量工作相關(guān)事宜?？偨?jīng)理：年 月 日SG質(zhì)量管理文件文件號QS03標(biāo)題：關(guān)于質(zhì)量管理工作歸口的管理規(guī)定版本號 A/0共 1 頁 第 1 頁關(guān)于質(zhì)量管理工作的歸口管理規(guī)定為推進公司質(zhì)量管理工作的有效開展，現(xiàn)決定由技檢部負責(zé)公司質(zhì)量管理工作的歸口管理，組織建立公司質(zhì)量管理體系，獨立行使質(zhì)量管理職權(quán)，處理公司日常質(zhì)量管理事務(wù)?？偨?jīng)理：年 月 日SG質(zhì)量管理文件文件號QS04標(biāo)題：質(zhì)量方針、目標(biāo)版本號 A/0共 1 頁 第 1 頁質(zhì)量方針：做合格產(chǎn)品，對消費者健康負責(zé)；持續(xù)改進，向社會提供營養(yǎng)健康食品。質(zhì)量目標(biāo)： 1、出廠產(chǎn)品批合格率 100%；2、產(chǎn)品一次交驗合格率達到96%，今后三年內(nèi)每年遞增1%。4、顧客反饋意見處理率100%各部門質(zhì)量目標(biāo):1、辦公室:員工培訓(xùn)合格率90%2、生產(chǎn)部產(chǎn)品一次交驗合格率97%設(shè)備完好率：大于90%3、營銷部用戶反饋信息處理率100%4、采購部原材料采購合格率99%5、技檢部:檢測設(shè)備校驗率100%產(chǎn)品出公司合格率100%實施方案:1、嚴(yán)格執(zhí)行食品法規(guī)及產(chǎn)品質(zhì)量、衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)要求2、建立、健全質(zhì)量管理制度，深入持續(xù)運行。3、對各級人員進行質(zhì)量、衛(wèi)生培訓(xùn)，考核上崗。4、完善生產(chǎn)設(shè)備、檢測設(shè)備的管理。SG質(zhì)量管理文件文件號QS05標(biāo)題：部門、崗位職責(zé)版本號 A/0共 3 頁 第 1 頁1、總經(jīng)理的職責(zé)1.1總體負責(zé)企業(yè)質(zhì)量工作,制訂質(zhì)量目標(biāo)并組織貫徹實施；1.2設(shè)立組織機構(gòu)，規(guī)定各部門的職責(zé)權(quán)限；1.3負責(zé)審批企業(yè)財務(wù)開支和人員人事調(diào)動及任免；1.4負責(zé)其它各類重要文件的修改及審批；1.5負責(zé)策劃企業(yè)的廣告宣傳活動和更新企業(yè)管理設(shè)施；1.6負責(zé)審批質(zhì)量管理文件；1.7負責(zé)訂單的批準(zhǔn)以及對合格供應(yīng)商的批準(zhǔn)工作。2、辦公室職責(zé)2.1 負責(zé)對文件的控制。協(xié)助總經(jīng)理進行質(zhì)量管理體系策劃和質(zhì)量改進策劃；2.2協(xié)助最高管理者對質(zhì)量目標(biāo)進行策劃； 2.3負責(zé)本公司人力資源的控制，包括對人員培訓(xùn)的安排、實施、驗證及工作調(diào)動等；2.4負責(zé)持續(xù)改進及糾正和預(yù)防措施效果的驗證。3、技檢部職責(zé)3.1負責(zé)本公司質(zhì)量管理工作;3.2負責(zé)對采購產(chǎn)品的驗證，并參與對供方的評定；3.3負責(zé)各類檢測設(shè)備的管理、維護和周期檢定。3.4負責(zé)產(chǎn)品的檢驗及不合格品的控制；3.5負責(zé)對產(chǎn)品質(zhì)量進行分析，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合顧客要求。 3.6獨立行使職權(quán)，不受任何行政干預(yù)。4、采購部職責(zé)4.1負責(zé)組織對供方的調(diào)查和評定，建立合格供方檔案； 4.2負責(zé)按照采購信息的要求，采購原輔材料、半成品及設(shè)備、備品備件；4.3處理采購不合格品。并負責(zé)對供方業(yè)績進行分析和對供方定期評定。5.1負責(zé)生產(chǎn)的組織、協(xié)調(diào)、調(diào)度工作，負責(zé)對工作環(huán)境、基礎(chǔ)設(shè)施的管理；5.2負責(zé)產(chǎn)品標(biāo)識的設(shè)計、制作和管理。負責(zé)產(chǎn)品標(biāo)識和狀態(tài)管理；5.3協(xié)助技檢部對不合格品進行評審，并負責(zé)有關(guān)不合格品的處置；5.4負責(zé)對過程產(chǎn)品和最終產(chǎn)品的防護；5.5負責(zé)生產(chǎn)設(shè)備、動力設(shè)備的管理，建立設(shè)備檔案。6、營銷部職責(zé)6.1組織與顧客對產(chǎn)品有關(guān)要求的確定與評審；6.2負責(zé)與顧客進行溝通；SG質(zhì)量管理文件文件號QS05標(biāo)題：部門、崗位職責(zé)版本號 A/0共 3 頁 第 2 頁6.3負責(zé)收集顧客的反饋信息，負責(zé)對顧客的滿意程度進行監(jiān)視和測量，及時處理顧客投訴，確保顧客滿意。7、技檢部長職責(zé)7.1負責(zé)質(zhì)檢人員培訓(xùn)工作。7.2嚴(yán)格材料驗收工作，確保材料達到質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)。嚴(yán)格成品檢驗，確保出公司合格率100。7.3負責(zé)企業(yè)檢驗設(shè)備、計量儀器、儀表的維護管理和定期送檢工作。7.4負責(zé)質(zhì)量體系的建立、實施和改進工作。7.5負責(zé)收集整理國家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、制定企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，負責(zé)制定生產(chǎn)加工工藝，進行技術(shù)交流，解決技術(shù)難題。8、辦公室主任職責(zé)8.1在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下做好本公司的成本核算工作。8.2參與不合格評審工作。8.3參與制定車間經(jīng)濟責(zé)任制及考核落實情況。8.4負責(zé)全員勞動生產(chǎn)率與經(jīng)濟效益的管理。9、生產(chǎn)部長職責(zé)9.1對全公司的生產(chǎn)、設(shè)備等工作負責(zé)。9.2負責(zé)生產(chǎn)過程的工藝質(zhì)量控制，確保產(chǎn)品質(zhì)量。9.3負責(zé)全公司的安全生產(chǎn)、文明生產(chǎn)工作。9.4負責(zé)生產(chǎn)計劃的編制調(diào)整及綜合統(tǒng)計。9.5參與合同評審、不合格品評審。9.6對生產(chǎn)過程出現(xiàn)、存在和潛在的質(zhì)量問題，制定相應(yīng)的糾正預(yù)防措施。 10、生產(chǎn)員工職責(zé)10.1按章操作，分工負責(zé)，互相監(jiān)督，嚴(yán)格自檢；10.2嚴(yán)格按照文件要求，做到個人衛(wèi)生達標(biāo)，搞好環(huán)境衛(wèi)生和設(shè)備、用具衛(wèi)生，及時消毒滅菌，防止交叉污染；10.3關(guān)鍵控制點工作人員要嚴(yán)格按控制程序作業(yè)，作好生產(chǎn)衛(wèi)生記錄；質(zhì)檢員做好質(zhì)檢記錄。10.4所有一線生產(chǎn)員工，都要養(yǎng)成良好的操作規(guī)范，并自覺接受質(zhì)檢員的檢查監(jiān)督。11、庫管員職責(zé)11.1負責(zé)原輔材料的保管；11.2負責(zé)成品庫的管理； 11.3負責(zé)勞動保護用品的發(fā)放。11.4負責(zé)對符合入庫規(guī)定經(jīng)檢驗合格的原輔材料、產(chǎn)成品辦理入庫手續(xù)，建立臺。SG質(zhì)量管理文件文件號QS05標(biāo)題：部門、崗位職責(zé)版本號 A/0共 3 頁 第 3 頁賬，對不合格物資入庫負責(zé)11.5負責(zé)將入庫物資堆放整齊，標(biāo)識正確。做到賬、物相符。11.6負責(zé)正確、清晰填寫各類報表，發(fā)貨時必須查對單據(jù)與實物，對發(fā)貨差錯引起的后果負責(zé)。11.7負責(zé)倉庫的衛(wèi)生管理，按相關(guān)衛(wèi)生規(guī)范要求擺放物品。12、專職檢驗員職責(zé)12.1專職檢驗員對產(chǎn)品質(zhì)量有一票否決權(quán)，其檢驗結(jié)果不受任何行政干預(yù)。12.2掌握產(chǎn)品各工序工藝技術(shù)規(guī)程的要求，熟悉生產(chǎn)工藝，檢驗方法，精通肉制品的專業(yè)知識。13、化驗室13.1對化驗、檢驗的結(jié)果負責(zé)，確保檢驗、化驗的質(zhì)量、及時性；13.2負責(zé)維護化驗室的環(huán)境條件，確保達到規(guī)范要求；13.3負責(zé)化驗室設(shè)施、設(shè)備的維護、使用管理；13.4負責(zé)做好檢驗、化驗記錄，及時報告檢驗結(jié)果；13.5負責(zé)化學(xué)試劑、化驗留樣的保管，防止失效。14、生產(chǎn)車間14.1對產(chǎn)品質(zhì)量與衛(wèi)生負責(zé)；14.2全面落實生產(chǎn)計劃，嚴(yán)格執(zhí)行生產(chǎn)作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；14.3做好車間內(nèi)部的產(chǎn)品防護，防止原輔料、加工品、成品受到污染；14.4負責(zé)生產(chǎn)設(shè)施、設(shè)備、工具的日常清洗、消毒及其他維護保養(yǎng)；14.5負責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場環(huán)境衛(wèi)生的日常維護、管理。15、各倉庫（冷庫）15.1負責(zé)庫存物品收發(fā)；15.2負責(zé)建立、保持庫存臺賬；15.3負責(zé)庫存物品的防護，做好庫區(qū)的環(huán)境衛(wèi)生；15.4負責(zé)盤點并報告庫存狀況。SG質(zhì)量管理文件文件號QS06標(biāo)題：人員培訓(xùn)管理制度版本號 A/0共 2 頁 第 1 頁1.0目的建立科學(xué)、完整的人力資源管理體系，為實施持續(xù)改進的質(zhì)量管理體系提供充足的人力資源。2.0范圍適用于所有從事對質(zhì)量有影響的工作人員的培訓(xùn)、評定和聘用。3.0職責(zé)3.1 辦公室負責(zé)人員的評定、人員的聘用與調(diào)配工作，并培訓(xùn)計劃的制訂和組織實施。3.2 技檢部負責(zé)工藝和技術(shù)理論的培訓(xùn)，負責(zé)設(shè)備操作、維護、保養(yǎng)和安全知識的培訓(xùn)。4.0工作程序4.1 人員配置4.1.1凡本公司上班的人員均須持有有關(guān)部門頒發(fā)的健康證方可上崗。4.2培訓(xùn)/聘用要求4.2.1對于常規(guī)培訓(xùn)，辦公室制訂年度員工培訓(xùn)計劃并負責(zé)落實實施。并驗證培訓(xùn)效果。4.2.2有特殊需求時，各部門負責(zé)人可根據(jù)實際情況，編制本部門員工培訓(xùn)申請表，注明需培訓(xùn)的內(nèi)容。報主管領(lǐng)導(dǎo)審批后，交辦公室。辦公室監(jiān)督實施培訓(xùn)并驗證培訓(xùn)效果。4.2.3需從本公司內(nèi)部調(diào)配的人員，應(yīng)考察以往的培訓(xùn)、基礎(chǔ)教育、工作經(jīng)驗、經(jīng)歷、工作技能等情況，經(jīng)實際操作技能考核后予以調(diào)配。4.2.4需從外部聘用的人員，由辦公室寫出招聘表，注明招聘的崗位及職責(zé)要求，如基礎(chǔ)教育情況、工作經(jīng)歷、技能等級等進行公開招聘。招聘的人員一律需經(jīng)過實際考核后錄用。4.3培訓(xùn)/聘用實施4.3.1辦公室根據(jù)員工培訓(xùn)計劃的要求，協(xié)助各相應(yīng)部門組織實施，做好培訓(xùn)記錄。4.3.3培訓(xùn)計劃應(yīng)包括：培訓(xùn)內(nèi)容、參加人員、教師、時間等。4.3.4辦公室對培訓(xùn)效果進行驗證，培訓(xùn)效果不明顯時，根據(jù)實際情況重新培訓(xùn)、考核，直至達到目的。4.3.5新入本公司工人、關(guān)鍵控制點操作工的培訓(xùn)，由生產(chǎn)部報辦公室批準(zhǔn)，由生產(chǎn)部組織實施，辦公室驗證培訓(xùn)效果。4.3.6技檢部負責(zé)對專職檢驗員、兼職檢驗員進行培訓(xùn)。4.3.3新入本公司銷售人員的培訓(xùn)由營銷部負責(zé)進行組織實施，辦公室驗證培訓(xùn)效果。4.3.4各種專業(yè)培訓(xùn)，如：市場營銷、質(zhì)量管理基礎(chǔ)知識，操作技能、安全知識、，SG質(zhì)量管理文件文件號QS06標(biāo)題：人員培訓(xùn)管理制度版本號 A/0共 2 頁 第 2 頁法律、法規(guī)教育，質(zhì)量意識教育、管理理念和技巧等，由相應(yīng)責(zé)任部門負責(zé)實施做到每個員工都能意識到他們在質(zhì)量活動中的作用。4.3.5培訓(xùn)教師的確定內(nèi)部培訓(xùn)教師由辦公室提出，有資格的人員擔(dān)任。外部培訓(xùn)由辦公室報請總經(jīng)理審批后參加。4.4經(jīng)培訓(xùn)后通過書面考試、提問或?qū)嶋H操作考核，合格后即可上崗。4.5培訓(xùn)檔案：本公司必須保存好各類教育、培訓(xùn)的記錄，建立員工培訓(xùn)檔案。辦公室負責(zé)歸類、整理、保管，以便今后工作中的人員調(diào)配。4.6解雇對于不能滿足本公司生產(chǎn)和服務(wù)要求的人員，通過培訓(xùn)由連續(xù)兩次不合格，亦不適用于其他部門的人員，本公司依據(jù)實際情況，給予解雇。SG質(zhì)量管理文件文件號QS07標(biāo)題：關(guān)鍵控制點控制程序(速凍食品)版本號 A/0共 2 頁 第 1 頁1、目的：確保產(chǎn)品質(zhì)量安全、確保加工始終符合工藝操作文件、符合HACCP計劃中關(guān)鍵限值。2、適用范圍：速凍食品原輔料驗收、前處理工序、速凍工序、產(chǎn)品包裝、凍藏鏈等3、職責(zé)：3.1采購部負責(zé)向供應(yīng)商索要原材料的相關(guān)合格證明或合格檢驗報告。3.2倉庫負責(zé)對原材料按照原材料檢驗標(biāo)準(zhǔn)驗收。3.3技檢部負責(zé)對采購部索要的相關(guān)合格證明或合格檢驗報告進行抽檢驗證。3.4各關(guān)鍵工段負責(zé)對該工段的關(guān)鍵參數(shù)進行監(jiān)控，如：溫度、時間等。技檢部進行抽檢監(jiān)控記錄。4、操作規(guī)程和監(jiān)控程序：4.1關(guān)鍵控制點：原料（面粉、畜禽肉、蔬菜、糯米粉）驗收、畜禽肉碎骨挑選、食品添加劑、速凍工序、冷凍儲藏。4.2人員要求：4.2.1采購人員：必須具備食品安全知識，熟悉原材料的標(biāo)準(zhǔn)及關(guān)鍵控制點和關(guān)鍵限值。4.2.2倉庫人員：應(yīng)熟悉原材料檢驗規(guī)則及原材料關(guān)鍵限值。4.2.3成品庫管理人員：熟悉食品衛(wèi)生安全知識、能及時進行監(jiān)控活動；準(zhǔn)確報告每次監(jiān)控工作，如實記錄監(jiān)控結(jié)果。隨時報告偏離關(guān)鍵限值的情況，以便及時采取糾偏行動。4.2.4質(zhì)檢人員：應(yīng)熟悉產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、檢驗方法、國家法律、法規(guī)、質(zhì)量安全體系標(biāo)準(zhǔn)、工藝標(biāo)準(zhǔn)、原料采購、生產(chǎn)過程中的關(guān)鍵控制點和關(guān)鍵限值及監(jiān)控方法。4.2.5關(guān)鍵控制點操作人員：熟悉食品衛(wèi)生安全知識、工藝操作標(biāo)準(zhǔn)；完全理解關(guān)鍵控制點監(jiān)控的重要性，能及時進行監(jiān)控活動；準(zhǔn)確報告每次監(jiān)控工作，如實記錄監(jiān)控結(jié)果。隨時報告偏離關(guān)鍵限值的情況，以便及時采取糾偏行動。4.3操作方法具體如下表：SG質(zhì)量管理文件文件號QS07標(biāo)題：關(guān)鍵控制點控制程序(速凍食品)版本號 A/0共 2 頁 第 2 頁關(guān)鍵控制點監(jiān)控人員監(jiān)控對象關(guān)鍵限值監(jiān)控措施糾偏措施驗證方法原料的驗收采購人員面粉、糯米、糯米粉、小麥淀粉、黑芝麻、果脯、合格檢驗報告、合格保證函和畜禽肉檢疫證明必須符合：GB2715、GB2763、GB5127的規(guī)定采購人員對每批采購原料索要相應(yīng)的合格證明或檢驗報告如果供應(yīng)商不能提供合格證明或檢驗報告或者提供的不符合關(guān)鍵限值標(biāo)準(zhǔn)則拒絕接受技檢部每批抽查原料的檢驗記錄，對原料驗收人員監(jiān)控和餡碎骨挑選人員碎骨無肉眼可見和手模感知的碎骨畜禽肉挑選人員對每塊分割肉進行手摸、眼看的方法挑選發(fā)現(xiàn)碎骨立即剔除質(zhì)檢人員每日審核記錄，每天抽取已清洗過的豬肉復(fù)查和面人員食品添加劑使用量食品添加劑使用量必須符合GB2760的規(guī)定和面操作工嚴(yán)格按食品添加劑使用量使用，做好使用記錄添加劑過量，確認(rèn)偏離待評估；按比例增加面粉量技檢部每日審核添加劑使用記錄速凍速凍機操作工速凍隧道進口、出口、中心溫度1、速凍隧道的制冷機必須保證正常運轉(zhuǎn)2、進口處溫度：-25以下3、機內(nèi)溫度：-30以下4、出口溫度：-25以下速凍機操作人員每3h記錄一次發(fā)現(xiàn)溫度偏離趨勢，確認(rèn)偏離的產(chǎn)品，對偏離產(chǎn)品重新進行評估；立即調(diào)整速凍隧道的溫度，以保證產(chǎn)品的速凍質(zhì)量技檢部：每日審核溫度記錄每年鑒定標(biāo)準(zhǔn)溫度計每周抽取蒸制后的產(chǎn)品進行微生物檢驗金 屬探 測金屬探測器操作人員金屬碎片包子、餃子、湯圓、粽子、云吞、南瓜餅、面點中的金屬碎片用金屬探測器檢測停止生產(chǎn)，修復(fù)金屬探測器，確認(rèn)偏離產(chǎn)品，對偏離產(chǎn)品重新進行金屬探測調(diào)整溫度，確認(rèn)偏離產(chǎn)品，隔離待評估車間質(zhì)檢人員每日審核記錄；每日校準(zhǔn)維護金屬探測器冷凍儲藏庫管人員庫房溫度庫房溫度-18倉庫管理人員每天觀察4次，并作記錄調(diào)整溫度，確認(rèn)偏的產(chǎn)品，隔離待評估質(zhì)檢人員每日審核溫度記錄SG質(zhì)量管理文件文件號QS08標(biāo)題：關(guān)鍵控制點控制程序（肉制品）版本號 A/0共 1 頁 第 1 頁1.0目的對從產(chǎn)品形成過程中的關(guān)鍵控制點進行控制，防止或降低產(chǎn)品在加工過程中生物、化學(xué)或物理性危害，確保質(zhì)量安全。2.0范圍適用于本公司肉制品原輔料質(zhì)量、添加劑添加、熱加工溫度和時間、產(chǎn)品包裝和貯運等關(guān)鍵控制點的控制。3.0職責(zé)3.1生產(chǎn)部負責(zé)對關(guān)鍵控制點進行管理，并確保使用滿足生產(chǎn)能力的設(shè)備、動力資源和人力資源等。3.2技檢部負責(zé)關(guān)鍵控制點的的監(jiān)督檢查和改進。4.0工作程序4.1本公司關(guān)鍵控制點為:4.2關(guān)鍵控制點的生產(chǎn)人員應(yīng)經(jīng)公司培訓(xùn)考核合格后，方能上崗，且人員應(yīng)保持相對穩(wěn)定。4.3關(guān)鍵控制點應(yīng)制訂作業(yè)指導(dǎo)書，重點內(nèi)容包括：肉制品原輔料質(zhì)量驗收，添加劑添加，熱加工溫度和時間，產(chǎn)品包裝和貯運等關(guān)鍵控制點4.4生產(chǎn)主管應(yīng)加強對關(guān)鍵控制點的生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施維護保養(yǎng)、清洗消毒的頻次。4.5在配料、熱加工等工序的作業(yè)過程中，操作工應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行，有關(guān)的作業(yè)指導(dǎo)書的規(guī)定，并做好生產(chǎn)監(jiān)控記錄。4.5技檢部應(yīng)加強對關(guān)鍵控制點的檢驗頻次，嚴(yán)把檢驗關(guān)，確保生產(chǎn)質(zhì)量。SG質(zhì)量管理文件文件號QS09標(biāo)題：產(chǎn)品檢驗制度版本號 A/0共 1 頁 第 1 頁一、原材料檢驗制度：1、 原輔材料進廠后，所購進的原物料應(yīng)有該物料的理化指標(biāo)檢驗，原則上以其合格證或化驗單為依據(jù)進行驗證，必要時再復(fù)檢，復(fù)檢時技檢部派有關(guān)授權(quán)的專職檢驗員嚴(yán)格按照本公司原輔材料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進行檢驗。2、 所購進物料的包裝應(yīng)清潔衛(wèi)生、無毒、無異味、無破損。檢驗完畢后，倉庫應(yīng)按報告單的結(jié)論及時驗收入庫。3、 原輔材料經(jīng)檢驗不合格，技檢部應(yīng)及時通知采購部予以處理。4、 未經(jīng)檢驗或檢驗不合格的產(chǎn)品不準(zhǔn)入庫，更不準(zhǔn)發(fā)放車間使用。5、 質(zhì)管員及時準(zhǔn)確填寫各種原材料質(zhì)量記錄。二、生產(chǎn)過程檢驗制度1、生產(chǎn)過程中，操作人員應(yīng)做好工序自檢，在轉(zhuǎn)序前，應(yīng)向檢驗員報檢。2、檢驗員應(yīng)按生產(chǎn)作業(yè)的要求，對各工序的生產(chǎn)加工質(zhì)量進行檢驗。3、對肉制品選料、腌制、鹵料配制、鹵制、包裝，速凍食品的前處理、速凍等工序，檢驗員應(yīng)做好過程質(zhì)量檢驗記錄。4、當(dāng)因停電等原因?qū)е律a(chǎn)中斷，其后重新開始生產(chǎn)時，檢驗員應(yīng)對投入生產(chǎn)的原輔料、半成品重新進行檢驗，以確保其質(zhì)量，并做好記錄。5、應(yīng)確保只有檢驗合格后，生產(chǎn)方能轉(zhuǎn)序。6、對生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品，應(yīng)按不合格品管理制度予以處理。三、成品出廠檢驗制度1、本公司成品在出廠前，應(yīng)按產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的要求，進行出廠檢驗。2、檢驗員應(yīng)在產(chǎn)品出廠檢驗報告上如實記錄檢驗結(jié)果。3、檢驗合格后，檢驗員簽發(fā)合格證，產(chǎn)品方可出廠。4、對不合格品，應(yīng)執(zhí)行不合格品及糾正措施管理制度。四 委托檢驗的計劃安排對產(chǎn)品審查通則中要求的致病菌、亞硝酸鹽、食品添加劑、理化指標(biāo)等項目，技檢部組織每六個月送樣一次，委托國家認(rèn)可的檢驗機構(gòu)（如XXXX產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗所）進行檢驗。SG質(zhì)量管理文件文件號QS10標(biāo)題：檢測設(shè)備管理制度 版本號 A/0共 1 頁 第 1 頁1、在使用各種檢測設(shè)備前，必需了解所使用檢測設(shè)備的性能、使用方法、使用要求、環(huán)境、允許誤差等。2、了解正確使用檢測設(shè)備是保證被測產(chǎn)品準(zhǔn)確性的唯一方法。2.1目前所使用的測量器具有天平等2.2每次測量器具使用后，應(yīng)及時查看是否有損壞現(xiàn)象。如無損壞，經(jīng)保養(yǎng)及擦拭后放回原處，如有損壞應(yīng)及時提出修理意見，盡快修復(fù)并校準(zhǔn)。3、保管及保養(yǎng)3.1測量器具由技檢部保管存放，并負責(zé)維護保養(yǎng)。3.2應(yīng)特別注意測量器具存放要求環(huán)境，不能因為存放不當(dāng)而造成測量器具的損壞及誤差加大。3.3測量器具應(yīng)存放在其原包裝盒（箱）內(nèi)，如有特殊要求，應(yīng)按特殊要求放置。3.4測量器具應(yīng)定期維護和保養(yǎng)，以保持其準(zhǔn)確性和使用壽命。保管人員應(yīng)仔細閱讀其說明書，按照要求及時維護和保養(yǎng)。3.5如說明書遺失a. 向生產(chǎn)廠家索??；b. 參照同類產(chǎn)品進行維護和保養(yǎng)；c. 向計量部門請教。4、測量器具的校驗4.1所有測量器具的使用周期為一年，強制性計量的測量器具，由當(dāng)?shù)赜嬃啃ｒ灢块T校驗，并出具校驗證明。非強制性計量的測量器具，由本公司技檢部編制校驗規(guī)程，實施校驗。4.2對于個別使用頻率非常高，而影響其準(zhǔn)確性的測量器具，每半年校驗一次。4.3校驗實施由技檢部負責(zé)。SG質(zhì)量管理文件文件號QS011標(biāo)題： 不合格品管理制度版本號 A/0共 2 頁 第 1 頁一、不合格品的識別1 不合格品，是指對照產(chǎn)品要求、工藝文件、產(chǎn)品質(zhì)量、衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)等進行檢驗和試驗，被判定為一個或多個質(zhì)量、衛(wèi)生指標(biāo)不符合（未滿足）規(guī)定要求的產(chǎn)品。2 這里所指的產(chǎn)品包括：成品、半成品、采購品二、采購產(chǎn)品不合格的控制1 記錄：在不合格品及糾正措施處理單上記錄不合格品及其后評審、處理的情況。2 不合格品評審A 評審時限：發(fā)現(xiàn)不合格品后，應(yīng)在24小時內(nèi)完成評審工作。B 評審目的：通過評審決定對不合格采購品的處置方式，包括：拒收：退貨應(yīng)為首選方式；讓步接收：僅限于輔料在標(biāo)稱的重量方面不達標(biāo)。C 評審程序與權(quán)限：技檢部主管對不合格品進行評審，明確處置方式。3 不合格品的處置及跟蹤A 拒收由檢驗員向采購部退交不合格品，說明理由；采購部辦理退貨，將處理結(jié)果（如時間等）通報技檢部。B 讓步接收由檢驗員在檢驗記錄上注明讓步情況，向采購部移交讓步產(chǎn)品；采購部辦理入庫。三、不合格的半成品及成品1 記錄：在不合格品報告上記載不合格品及其后評審、處理的情況。2 不合格品評審3 評審時限：應(yīng)在24小時內(nèi)完成評審工作。4 評審目的：通過評審決定對不合格品的處置方式，處置包括：返工，報廢。5 評審程序與權(quán)限：技檢部組織評審不合格品，明確處置意見。6 不合格品的處置及跟蹤A 技檢部向車間下達不合格品報告。B 返工的控制技檢部應(yīng)對返工過程進行跟蹤指導(dǎo)。車間應(yīng)按要求進行返工，完成后提交重新檢驗；檢驗員對返工品進行檢驗，并記載檢驗結(jié)果。C 報廢的控制生產(chǎn)車間對判廢的產(chǎn)品移放到指定的廢品區(qū)；SG質(zhì)量管理文件文件號QS011標(biāo)題： 不合格品管理制度版本號 A/0共 2 頁 第 2 頁生產(chǎn)車間每天對廢品進行清理、處置，檢驗員予以監(jiān)督、見證。四、交付后發(fā)現(xiàn)的不合格品1 任何情況下，發(fā)現(xiàn)已交付的產(chǎn)品出現(xiàn)不合格時，應(yīng)當(dāng)即通知技檢部、生產(chǎn)部。2 技檢部組織生產(chǎn)部、采購部、車間的代表共同評審不合格品。3 通過評審，以確定：A 不合格品的性質(zhì)、影響程度；B 擬采取的措施。4 評審后，營銷部與顧客進行溝通，就處理辦法達成一致，通常應(yīng)全范圍召回。5 技檢部在不合格品報告上記載評審、處理結(jié)果。五 糾正措施1 技檢部應(yīng)組織分析不合格品產(chǎn)生的原因，制訂并組織實施相應(yīng)的糾正措施。2 技檢部應(yīng)跟蹤驗證糾正措施的實施效果。3 技檢部應(yīng)在不合格品報告上做好糾正措施的實施、控制記錄。SG質(zhì)量管理文件文件號QS012標(biāo)題： 不合格管理制度版本號 A/0共 1 頁 第 1 頁為確保產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)的實施，對消費者負責(zé)的態(tài)度特制定以下制度：l、各相關(guān)部門嚴(yán)格按照質(zhì)量管理文件對不合格品管理程序進行分類處理，否則將追查責(zé)任進行處罰。2、對不合格品要進行檢驗分析，做好記錄，并召開相關(guān)部門會議，寫出書面不合格品報告及整改措施意見。3、各相關(guān)部門要認(rèn)真學(xué)習(xí)相關(guān)知識，提高自己的監(jiān)督檢驗水平。不合格品不得遺報、漏報、不報。 4、產(chǎn)品交付后發(fā)生的不合格，營銷部及時與顧客協(xié)商處理，不得有損壞公司形象的行為。5、倉庫內(nèi)應(yīng)將不合格品進行標(biāo)識，隔離存放。6、原輔材料發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格的，由采購人員負責(zé)聯(lián)系退貨。一般不合格的降級或讓步使用。7、半成品、成品嚴(yán)重不合格的必須報廢處理，一般不合格的返工處理。8、工作中發(fā)現(xiàn)的不合格，應(yīng)由責(zé)任部門制訂糾正措施并實施，辦公室組織跟蹤驗證。9、糾正措施有效，涉及文件更改時，由辦公室依據(jù)對文件進行更改；如糾正措施未達到預(yù)期要求，重新制訂糾正措施。SG質(zhì)量管理文件文件號QS013標(biāo)題： 文件管理制度版本號 A/0共 2 頁 第 1 頁1目的 對文件的編制、審批、發(fā)放、修改、換版、作廢、銷毀等活動進行有效控制，確保本公司使用的文件均為有效版本。2適用范圍 適用于本公司所有技術(shù)文件和質(zhì)量文件。3職責(zé)3.1技檢部負責(zé)技術(shù)文件的編制、修改和管理。3.2技檢部負責(zé)質(zhì)量文件的編制、修改和管理。3.3文件管理員負責(zé)文件的發(fā)放、登記和歸檔保管。3.4有關(guān)部門負責(zé)相關(guān)文件的收集和保管。4文件的管理范圍：a）標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、相關(guān)法律法規(guī)； b）工藝規(guī)程；c）操作規(guī)程；d）生產(chǎn)過程各項原始記錄；e) 質(zhì)量管理文件；f) 其它文件等。5文件的編制、審核、批準(zhǔn)技術(shù)文件由技檢部組織有關(guān)人員編制，由總經(jīng)理或總經(jīng)理指定人員審核，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布；質(zhì)量文件由技檢部組織有關(guān)人員編制，由總經(jīng)理或授權(quán)指定人員審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。有關(guān)國家標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)等外來文件，技檢部應(yīng)及時收集最新版本。6文件的發(fā)放6.1文件管理員負責(zé)發(fā)放文件。受控文件在封面上方蓋“受控”章，非受控文件在封面上方蓋“非受控”章。6.2文件領(lǐng)用人在文件發(fā)放記錄上簽名，并領(lǐng)取蓋有“受控”印章的文件。 6.3當(dāng)需要使用文件的人員未領(lǐng)到文件時，不得隨意借用其他人的文件復(fù)印，應(yīng)到文件管理員處辦理領(lǐng)用手續(xù)。本公司內(nèi)不得使用未加蓋“受控”印章的文件，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)立即由文件管理員收回。6.4 當(dāng)文件破損嚴(yán)重影響使用時，文件使用人應(yīng)到文件管理員處辦理更換手續(xù)。交回破損文件，補發(fā)新文件。6.5 當(dāng)文件丟失，使用人應(yīng)及時報告有關(guān)負責(zé)人并辦理補領(lǐng)手續(xù)。文件管理員補發(fā)新文件，并在文件發(fā)放記錄上注明原文件丟失，必要時通知各部門，防止誤用。6.6 文件一般不外傳。若需對外提供，須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，蓋上“非受控”印章，SG質(zhì)量管理文件文件號QS013標(biāo)題： 文件管理制度版本號 A/0共 2 頁 第 2 頁文件管理員予以登記。7 文件的修改7.1生產(chǎn)部、技檢部定期評審文件，必要時進行修改，確保其持續(xù)適用。7.2 文件的修改經(jīng)原審批人批準(zhǔn)，由原文件編制人員負責(zé)修改。修改時注明修改人標(biāo)記和修改生效時間，并按文件發(fā)放記錄名單發(fā)放修改后的文件，同時收回作廢的舊文件。7.3如因故修改需新指定人員批準(zhǔn)，批準(zhǔn)人應(yīng)獲得原審批依據(jù)的有關(guān)資料。8文件的換版 文件經(jīng)多次修改或文件需大幅度修改時，應(yīng)進行換版。9文件的作廢9.1 被修訂的原文件和換版后的舊版文件作廢。9.2 作廢的文件由文件管理員按文件發(fā)放記錄收回并記錄，作廢文件加蓋“作廢”印章，文件管理員填寫文件銷毀清單，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后統(tǒng)一銷毀。9.3 需保留的作廢文件，申請人填寫文件留存申請單，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，文件管理員加蓋“保留”印章后方可保留。10文件的保管10.1 文件經(jīng)編制審批后，原版文件由文件管理員填寫文件存檔登記表存檔保管。10.2 文件持有者，應(yīng)妥善保管文件，防止損壞或丟失。11 文件的收集 有關(guān)部門應(yīng)及時收集標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等文件，交技檢部進行分類、登記、發(fā)放。12文件的現(xiàn)行有效性對本公司所有文件，生產(chǎn)部、技檢部定期組織有效性檢查，對過期失效的文件及時進行處理。SG質(zhì)量管理文件文件號QS014標(biāo)題： 衛(wèi)生管理制度版本號 A/0共 1 頁 第 1 頁1目的：防止患有有礙食品安全的疾病的員工接觸食品，預(yù)防由于員工個人衛(wèi)生不當(dāng)對食品造成污染。2內(nèi)容2.1辦公室負責(zé)組織健康檢查，及建立保存員工健康檔案。新員工及臨時從事食品生產(chǎn)的人員必須進行健康檢查，在職員工每年進行一次健康檢查，取得健康證書后方可上崗。2.2發(fā)現(xiàn)患有下列疾病之一者要及時調(diào)離工作，痊愈后經(jīng)檢查合格后方可重新上崗：肝炎（病毒性肝炎和帶毒者）、活動性肺結(jié)核、腸道性傳染病、開放性傷口、化膿性或滲出性、脫屑性皮炎或其它有礙食品衛(wèi)生的疾病。 車間主任每日工作前對職工進行健康狀況情況進行感官觀察和手部外傷檢查，發(fā)現(xiàn)患有可疑病狀的員工時，應(yīng)視情況臨時安排別的工作、去醫(yī)院檢查或令其回宿舍休息；發(fā)現(xiàn)手部有外傷的，應(yīng)調(diào)離接觸食品崗位，待癥狀完全消失，并確認(rèn)不會對食品造成污染后，才可恢復(fù)正常工作。2.3辦公室負責(zé)建立員工健康檔案，上崗前和每個年度必須進行健康體檢，并取得防疫部門的健康證明。加強對員工的教育培訓(xùn)：讓其認(rèn)識到疾病對食品帶來的危害，并主動向管理人員匯報自己的健康狀況。2.4生產(chǎn)區(qū)員工進入車間前，應(yīng)先摘掉所有不安全的首飾及其它可能落入食品、設(shè)備或容器中的物品。在更衣室按順序穿戴好工作帽、工作服、工作靴。頭發(fā)不外露方可進入車間。不得穿戴工作帽、工作服（口罩）、工作靴離開車間。2.5在以下情況下洗手：a 每次進入加工車間時;b手接觸了污染物以后;c處理原料和半成品后；d入廁之后；e 在雙手可能收污染的任何時間。洗手的方法：清水洗手涂抹藥皂清水沖凈皂液消毒液中浸泡30秒清水沖手干手（干手器）2.6進入車間時工作靴必須在裝有消毒液（ 300mg/L有效氯）的靴消毒池浸泡5秒以上方可入內(nèi)。2.7入廁規(guī)則：在更衣室脫去工作服，掛在衣鉤上-入廁-洗手-消毒-穿工作服，然后按進入車間要求執(zhí)行。2.8生產(chǎn)人員不得留長指甲、化妝、戴首飾，一切與生產(chǎn)無關(guān)的物品不得帶入車間，車間嚴(yán)禁吸煙、飲食、和做與生產(chǎn)無關(guān)的活動。2.9非車間工作人員未經(jīng)批準(zhǔn)不得進入車間，如工作需要進入者，須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，按以上條款要求執(zhí)行。2.10從業(yè)人員上崗前都要進行衛(wèi)生及操作知識的培訓(xùn)教育，考核通過后方可上崗，作好培訓(xùn)記錄，患病員工要提高危害預(yù)防意識，主動報告，不得隱瞞病情。SG質(zhì)量管理文件文件號QS015標(biāo)題： 采購管理制度版本號 A/0共 1 頁 第 1 頁1. 0目的對采購過程和合格供方選擇與評定進行控制，確保所采購的產(chǎn)品符合規(guī)定要求。2. 0范圍適用本公司原輔材料的采購，以及相應(yīng)供方選擇、評定和控制。3. 0職責(zé)3.1 采購部負責(zé)對合格供方評定和控制，負責(zé)對合格供方供貨業(yè)績的評定。并負責(zé)采購的實施；3.2 技檢部負責(zé)對采購產(chǎn)品的質(zhì)量驗證工作。4. 工作程序4.1 采購控制4.1.1 采購部根據(jù)生產(chǎn)需要編制的材料清單及材料庫的庫存情況制訂采購計劃實施采購。4.1.2 采購計劃的內(nèi)容應(yīng)包括采購物資的名稱、數(shù)量、規(guī)格、技術(shù)要求、價格、交貨期等。4.1.3 采購計劃經(jīng)審批后，由采購部采購人員從合格供方處直接采購，對于標(biāo)準(zhǔn)件或市場獨有的必需品，可以憑產(chǎn)品合格證直接購買。4.2供方的評價和控制4.2.1根據(jù)滿足合同要求的能力來評價和選擇供方。4.2.2按供方產(chǎn)品對本公司成品質(zhì)量的影響程度來決定控制方式與程度。4.2.3對于采購物資4.2.3.1采購部首先根據(jù)本公司采購產(chǎn)品的實際情況對供方進行調(diào)查。包括其簡介、生產(chǎn)規(guī)模、產(chǎn)品質(zhì)量狀況、質(zhì)量保證能力等。4.2.3.2采購部會同技檢部、生產(chǎn)部對供方進行評價和選擇。4.2.3.3根據(jù)評價結(jié)果，列出合格供方清單。4.2.4采購部根據(jù)合格供方供貨情況，對合格供方進行動態(tài)管理?？梢噪S時評審更改合格供方。4.2.5如合格供方有變動，按照上述規(guī)定重新進行評價。4.2.6供方評價和選擇活動的所有記錄由采購部統(tǒng)一保存。4.3采購產(chǎn)品的驗證4.3.1采購產(chǎn)品進本公司后，采購部門對產(chǎn)品的數(shù)量和規(guī)格進行驗收，技檢部根據(jù)本公司相關(guān)檢驗規(guī)程進行檢驗。 4.4采購產(chǎn)品的入庫4.4.1驗收合格的產(chǎn)品出具原輔材料檢驗結(jié)果單，倉庫辦理入庫手續(xù)。4.4.2待檢產(chǎn)品入倉庫后，按待檢產(chǎn)品區(qū)域進行存放并加以標(biāo)識，由倉庫向采購人員出具實物收據(jù)。4.4.3不合格品按不合格品管理制度進行處理。SG質(zhì)量管理文件文件號QS016標(biāo)題：生產(chǎn)過程質(zhì)量管理制度（肉制品）版本號 A/0共 2 頁 第 1 頁1.目的 為確保產(chǎn)品生產(chǎn)加工質(zhì)量，帶制定本管理制度。2.適用范圍 本制度適用于公司下屬的各車間生產(chǎn)加工過程中的質(zhì)量管理。3.職責(zé) 各車間負責(zé)產(chǎn)品的生產(chǎn)加工及衛(wèi)生的實施，技檢部負責(zé)監(jiān)督管理。4.內(nèi)容 4.1 個人衛(wèi)生 4.1.1生產(chǎn)人員應(yīng)保持良好的個人衛(wèi)生習(xí)慣，做到四勤，不得留長指甲和涂指甲油，按衛(wèi)生法要求進行體檢，無健康證或體檢不合格者不得參加食品生產(chǎn)加工工作。4.1.2 進入車間，必須穿工作服、工作帽，工作鞋，頭發(fā)不得外露。4.1.3 工作服、帽、鞋保持干掙整潔。4.1.4 開始工作之前，上廁所之后，處理被污染的原材料之后及從事與生產(chǎn)無關(guān)的活動之后必須進行消毒。4.1.6 參觀人員進入車間必須按要求穿工作服，戴鞋套，參觀期間未經(jīng)同意，不得隨意接觸產(chǎn)品，禁止其他與生產(chǎn)無關(guān)的人員進入車間。 4.2 生產(chǎn)車間的衛(wèi)生及消毒。4.2.1車間的出入口處應(yīng)設(shè)置手洗池和消毒池，每天由車間，配制消毒液，員工上下班及飯前便后必須進行手洗消毒，以達到無菌操作的目的。4，2.2 車間下水道應(yīng)經(jīng)常保持暢通，無肉餡和雜物，每周用二氧化氯溶液或lOOppm的次氯酸鈉溶液對下水道消毒，以避免腐味的產(chǎn)生。 4.2.3.原料解凍間、斬拌間、滾揉間(腌制間)、鹽水配制間、配料間應(yīng)保持清潔衛(wèi)生，每個班工作完后，應(yīng)清去地面的碎肉血水、肉餡和廢包裝物等雜物，然后用清水刷洗地面，必要時用火堿溶液拖擦地面，然后用清水清洗千凈，保證地面潔凈。4.2.4 從冷庫到原料車間的通道應(yīng)每天派人清掃，保持干凈，每周至少用火堿溶液徹底清洗一遍。 4.2.5 對以上房間及通道，每周二和周五下午由車間配制5%的來蘇兒或2-5的二氧化氯溶液或lOOppm的次氯酸鈉溶液對地面、墻壁進行噴灑消毒。4.3 設(shè)備及容器的衛(wèi)生與消毒 4.3.1 各車間門口應(yīng)有防蠅設(shè)施，設(shè)備，工船具，操作臺用洗滌劑或消毒劑處理后，必須再沖洗干凈，除去殘留物后方可接觸肉品。4.3.2 斬拌車間：每天的前夜或后夜用清水或去油劑對斬拌機、攪肉機、滾揉機、攪拌機、滾揉筒、方車等設(shè)備工器具徹底清洗，保持衛(wèi)生，每周二、周五在刷洗設(shè)備容器后由質(zhì)檢員監(jiān)督車間配制0.5-1%的過氧乙酸溶液或10Oppm的次氯酸鈉溶液或2一5的二氧化氯溶液對設(shè)備的有關(guān)部件，浸泡30分鐘消毒，不能浸泡消毒的部件用小噴霧器噴灑以達到徹底消毒的目的。SG質(zhì)量管理文件文件號QS016標(biāo)題：生產(chǎn)過程質(zhì)量管理制度（肉制品）版本號 A/0共 2 頁 第 2 頁4.3.3 殺菌裝筐工序：周轉(zhuǎn)筐應(yīng)及時清洗，保證其干凈衛(wèi)生。 4.3.4 因各種原因，設(shè)備停止使用者，停后或使用前必須進行清洗消毒再清洗。4.4 冷庫衛(wèi)生與消毒 4.4.1 冷庫內(nèi)須保持清潔，及時清理冰霜、垃圾；產(chǎn)品布局合理，堆垛整齊美觀，標(biāo)牌清晰；各種產(chǎn)品須做到先進先出，以免積壓變質(zhì)，墊板應(yīng)定期洗刷，晾、曬滅菌。4.4.2 冷庫每年要用乳酸：水=1：1溶液進行一到兩次的熏蒸消毒。4.4.3 地面、墻壁、設(shè)備、推車等婪經(jīng)常保持清潔。推車沖刷干凈后，每周至少用含有效氯5-10的漂白粉溶液或lOOppm的次氯酸鈉溶液消毒一次，冷庫走廊每周須大掃除一次。5 工藝執(zhí)行情況 5.1 各生產(chǎn)加工車間按照技檢部制定的工藝規(guī)程及質(zhì)量管理文件進行生產(chǎn)加工，并做好生產(chǎn)記錄。5.2 技檢部質(zhì)檢員按照公司制定的檢驗規(guī)程進行檢驗，發(fā)現(xiàn)有違反工藝操作者，責(zé)今立即改正，同時做好檢驗記錄。5.3 在生產(chǎn)過程中實行三檢制，各工序操作工要對自己生產(chǎn)的半成品進行檢驗，合格后方可轉(zhuǎn)入下道工序，做為下道工序的操作工在接收上道工序的半成品時要看其是否合格，合格后方可按收；對不合格的拒收；技檢部的質(zhì)檢員分布于生產(chǎn)線上跟班生產(chǎn)做好監(jiān)督工作，督促操作工按照工藝要求進行操作。SG質(zhì)量管理文件文件號QS017標(biāo)題：生產(chǎn)過程質(zhì)量管理制度（速凍）版本號 A/0共 1 頁 第 1 頁1.目的 為確保產(chǎn)品生產(chǎn)加工質(zhì)量，帶制定本管理制度。2.適用范圍 本制度適用于公司下屬的各車間生產(chǎn)加工過程中的質(zhì)量管理。3.職責(zé) 各車間負責(zé)產(chǎn)品的生產(chǎn)加工及衛(wèi)生的實施，技檢部負責(zé)監(jiān)督管理。4.內(nèi)容4.1技檢部編制工藝流程圖，明確關(guān)鍵工序，編制生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書并組織培訓(xùn)，生產(chǎn)員工按產(chǎn)品作業(yè)指導(dǎo)書生產(chǎn)并做好相應(yīng)記錄。4.2在生產(chǎn)過程中，生產(chǎn)技術(shù)主管對操作工人進行監(jiān)督，填寫工藝監(jiān)控記錄表，在生產(chǎn)出現(xiàn)偏離控制的情況時，班長應(yīng)及時采取措施，必要時尋求技術(shù)人員指導(dǎo)。4.3生產(chǎn)部對生產(chǎn)過程中原料、半成品、成品分區(qū)進行存放，原料應(yīng)在使用前檢查確認(rèn)帶有完整、干凈無污染的包裝（或容器）。4.4生產(chǎn)過程應(yīng)做好防鼠、防蠅、防塵、防霉變質(zhì)等措施。4.5生產(chǎn)過程剩余的原料應(yīng)覆蓋好按生、熟分開存放于冷庫中。4.6各工序在自檢、互檢、專檢時發(fā)現(xiàn)不合格品按不合格品控制制度執(zhí)行。4.7對全過程及影響全過程的工藝參數(shù)（溫度、濕度、時間）進行監(jiān)控，操作者填寫相關(guān)生產(chǎn)記錄。4.8倉儲部每天早、中、晚對儲存溫庫進行檢查。環(huán)境溫度不能超過30、濕度不能超過70%，冷藏庫溫度應(yīng)在（2-5），包裝溫度控制在20以下，冷凍庫溫度應(yīng)在-18）2。并填寫環(huán)境溫度監(jiān)控表。SG質(zhì)量管理文件文件號QS18標(biāo)題：設(shè)備清洗、消毒管理制度版本號 A/0共 1 頁 第 1 頁一、設(shè)備配置 直接用于生產(chǎn)加工的設(shè)施設(shè)備應(yīng)要求：采用無毒、無害、耐腐蝕、不生銹、易清洗消毒，不易于微生物滋生的材料制成。二、設(shè)備的檔案管理生產(chǎn)主管建立設(shè)備臺帳，以明確公司所有現(xiàn)存設(shè)備的基本信息。三、設(shè)備的清洗消毒1、對食品生產(chǎn)過程中直接接觸的機械設(shè)備、管道、容器/用具、臺架等應(yīng)定期清洗消毒。2、清洗消毒的時機：A 每天生產(chǎn)完畢后；B 當(dāng)發(fā)現(xiàn)或懷疑設(shè)備/器具不潔時；C 停產(chǎn)三天以上后，重新開始生產(chǎn)前。3、清洗消毒由生產(chǎn)主管組織，操作工實施，技術(shù)質(zhì)量主管檢查。4、清洗消毒的方式A 對可拆卸的設(shè)備、管道應(yīng)予以分解。B 先用清水沖洗1-2遍，除去設(shè)備、器具表面的殘留物；C 再用開水或清洗劑對設(shè)備、器具與食品接觸面進行清洗消毒1-2分鐘（約三遍）；D 最后用清水對設(shè)備、器具進行漂洗，直至洗凈。四、設(shè)備的維修1、當(dāng)發(fā)現(xiàn)設(shè)備出現(xiàn)故障或有隱患時，生產(chǎn)主管組織維修。2、任何設(shè)備故障在修復(fù)后，生產(chǎn)主管均應(yīng)組織進行驗證/驗收，以確認(rèn)設(shè)備能否正常運行。3、生產(chǎn)主管對已修復(fù)的設(shè)備組織進行清洗消毒。五、記錄：設(shè)備清洗、消毒記錄SG質(zhì)量管理文件文件號QS19標(biāo)題：倉庫管理制度版本號 A/0共 2 頁 第 1 頁為規(guī)范原輔材料倉儲管理程序，合理利用庫存，加快資金周轉(zhuǎn)，充分發(fā)揮倉儲效能，簡化原輔材料公司內(nèi)部轉(zhuǎn)供手續(xù)，更好地提高工作效益，特制定倉庫統(tǒng)一管理辦法。具體內(nèi)容如下：、物品入庫管理： 1、采購部所購進原輔材料，根據(jù)就近節(jié)約、方便使用的原則確定儲存?zhèn)}庫。倉庫保管員接采購管理部購貨通知后，收齊供貨單位所供物品的合格證、化驗單等隨貨證明，填寫到貨檢驗通知單報技檢部。物品經(jīng)質(zhì)檢員檢驗或抽樣后入庫待檢。入庫物品要做好質(zhì)量狀態(tài)標(biāo)識，(合格、不合格、待檢、待判斷等標(biāo)識)。把好入庫關(guān)，對入庫產(chǎn)品要做到包裝完好、數(shù)量準(zhǔn)確。 2、倉庫保管員填好物品入庫單，收齊質(zhì)檢員出具的質(zhì)檢單，對物品品種、規(guī)格、數(shù)量核對清楚后，交財務(wù)部辦理結(jié)算。 3、原料等時鮮產(chǎn)品需直接進車間或冷庫，倉庫管理人員辦理完入庫報檢、發(fā)貨手續(xù)后，填寫入庫單，同時對車間填寫出庫單，接收人員簽字。 4、生產(chǎn)使用車間需退庫的物品，由倉庫保管員填寫退庫單，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)核定后退庫，經(jīng)手人需在退厙單上簽字。二、物品出庫管理： 1、庫管員所管倉儲物品，計劃內(nèi)物品領(lǐng)用憑車間領(lǐng)導(dǎo)或領(lǐng)導(dǎo)指定授權(quán)的管理人員簽字的領(lǐng)料單領(lǐng)用，領(lǐng)用經(jīng)手人在出庫單上簽字。超計劃或特別管理物品必須經(jīng)采購管理部領(lǐng)導(dǎo)簽字后方可領(lǐng)用。 2各使用單位第二天所領(lǐng)物品應(yīng)于前天下午四點前以書面形式通知庫管員。新增加品種及時鮮品種由生產(chǎn)部考慮備貨時間書面通知采購部。 3、車間領(lǐng)導(dǎo)或授權(quán)人員簽字樣式存檔倉庫備查。 4、庫存物品領(lǐng)用時間段暫定為每天上午9：00后一下午16：00以前。特殊急用品種由總調(diào)度提前通知倉庫申領(lǐng)。三、倉儲管理： 1、倉庫設(shè)施要符合良品區(qū)生要求和安全管理規(guī)定，做好防火、防盜工作，確保消防設(shè)施的暢通有效。2、保管員對所管物品，要做好防潮、防霉變、防污損等倉儲防護工作。3、保管員對所管物品要分類管理，做到品種、規(guī)格、產(chǎn)地、入庫日期、數(shù)量、質(zhì)量狀況等標(biāo)識清楚.庫存物品要碼垛整齊、擺放有序。，做到先進先出，按批發(fā)放，質(zhì)量可追朔。庫存物品要檢驗合格后方可發(fā)放。使用。4、保管員及時填報庫存日報、月報 記好庫存實物賬，每月25 日下午四時作為庫存盤點截止時間，保管員要做好庫存盤點和與財務(wù)部的對帳工作，做到數(shù)字準(zhǔn)確、帳物相符。5、保管員要做好可重復(fù)使用包裝物的回收工作，實行交舊領(lǐng)新，完好退回供應(yīng)商，最大限度