關于我市城市維護費2016年計劃執(zhí)行情況和2016年計劃安排匯報[范本]

關于我市城市維護費2016年計劃執(zhí)行情況和2016年計劃安排匯報 主任，各位副主任，秘書長，各位委員： 受市政府委托，現(xiàn)將我市城市維護費2016年計劃執(zhí)行情況和2016年計劃安排意見報告如下，請予審議。 一、 2016年城維費計劃執(zhí)行情況 （一）2016年收入執(zhí)行情況 2016年城市維護費（市本級）計劃收入萬元，實際完成15021萬元，超收萬元，完成年計劃的107%，同比增長%。 1、城市維護建設稅收入：年計劃6300萬元，實際完成6961萬元（不含體制調(diào)整，下同），超收661萬元，完成年計劃的%，同比增長%。 2、城市公用事業(yè)附加收入：年計劃1746萬元，實際完成1746萬元，完成年計劃的100%，同比增長%。其中： 電費附加：年計劃900萬元，實際完成900萬元，完成年計劃的100%。 自來水附加：年計劃246萬元，實際完成246萬元，完成年計劃的100%。 公交附加：年計劃600萬元。根據(jù)省政府2016年1號文件關于加大對公交投入的精神，全額返還市公交公司用于公交車輛購置和場站建設。 3、城市基礎設施配套費：年計劃5500萬元，實際完成5500萬元，完成年計劃的100%，同比增長%。 4、財政其他資金安排300萬元。 5、上年結轉(zhuǎn)514萬元，一并納入2016年收入計劃。 （二）2016年支出執(zhí)行情況 2016年城市維護費支出計劃萬元，全年實際支出15021萬元（其中：當年支出14207萬元，上年及其他支出814萬元），占年計劃的107%，同比增長%。具體執(zhí)行情況是： 1、人員經(jīng)費支出：年計劃萬元，實際支出2521萬元，完成年計劃的%，較年初計劃減少萬元，主要是實際增資較預留增資減少。 2、維護費支出：年計劃1711萬元，實際支出1711萬元，完成年計劃的100%。 3、專項支出：年計劃萬元，實際支出9975萬元，完成年計劃的%，增加支出萬元。主要是增加安排了東興寺路水涯居大橋至鐵路橋段改造、城市道路“黑化”一期工程、彩燈公園西大門改造、綠化工程、濱河廣場旅游公廁、燈會配套設施建設、申報地質(zhì)公園環(huán)境整治、城區(qū)電纜下地工程等基礎設施建設工程資金。 4、上年及其他支出：實際支出814萬元，主要是上年結轉(zhuǎn)及財政其他資金安排用于償債及綜合專項。 （三）2016年城市維護費收支執(zhí)行情況分析 2016年我市城市維護費實際完成情況較年初計劃超收萬元，主要原因是： 1、提高配套費標準，加大城維費征收力度。針對我市配套費收取標準長期過低，與城市發(fā)展不相適應的狀況，根據(jù)省物價局、省財政廳制定的大城市基礎設施配套費征收標準，在調(diào)查論證的基礎上，制定了新的收取標準，即：將配套費由原有每平方米按65元或55元提高到85元或75元（主城區(qū)）。同時，嚴把減免口子，實行減免一支筆審批，加大征收力度，最大程度地做到了應收盡收。 2、化解城市建設債務。為進一步理順城市規(guī)劃建設管理體制，采取納入財政預算安排、政策化解和資產(chǎn)變現(xiàn)等方式，逐步化解了15922萬元城市建設歷史債務，減輕了城維費壓力。 3、積極爭取國補、省補專項資金。2016年爭取到國家規(guī)劃補助資金1040萬元，油補資金萬元，省補資金72萬元。其中油補資金和省補資金共萬元已全部到位，彌補了我市部分資金不足。 （四）2016年城市市政公用設施維護及建設情況 2016年，按照堅持科學發(fā)展、打造川南區(qū)域中心城市和構建和諧的總體要求，積極發(fā)揮城市維護建設資金的作用，努力改善城市環(huán)境，提升城市居民生活質(zhì)量。 1、完善城市功能。全面推進城市基礎設施建設，城市環(huán)境綜合治理取得明顯成效。到2016年末，我市人均城市道路面積平方米，每萬人有公交車標臺，人均公共綠地面積平方米，用水普及率%，燃氣普及率%，污水處理率達%，生活垃圾處理率達%。 2、強化重點工程建設。以打造南國燈城為載體，強力推進以“一點三橋五線一新區(qū)”為重點的城市基礎設施建設，水涯居大橋、火井沱大橋、長征大橋和南環(huán)路馬吃水至長征大道段道路、匯川路西段拓寬改造、板倉干道一期工程如期完工，南湖新區(qū)、沿灘新城、板倉工業(yè)園區(qū)、晨光工業(yè)園區(qū)路網(wǎng)、水網(wǎng)、電網(wǎng)、氣網(wǎng)、通訊網(wǎng)建設穩(wěn)步推進，“天網(wǎng)”工程順利完成，檀木林體育場、彩燈公園西大門和張家沱片區(qū)改造順利實施。 3、治理城市環(huán)境。堅持日常管理和專項整治相結合，綜合治理城市環(huán)境。完成了中心城區(qū)7條道路“黑化”、5條街道電力線下地敷設和16條街道、30余個城市重要節(jié)點綠化改造、19條重要街區(qū)臨街建筑立面整治、17條街道戶外廣告牌匾規(guī)范設置和燈飾照明工程建設，開通了富臺山小區(qū)302迷你巴士專線，綜合整治城區(qū)背街小巷59條、公廁18座、垃圾庫17座。 4、加強規(guī)劃編制。提高城鄉(xiāng)規(guī)劃編制水平，積極引導和綜合調(diào)控城鄉(xiāng)開發(fā)建設，城市控制性詳細規(guī)劃覆蓋率達到80%，比上年提高15個百分點，集鎮(zhèn)規(guī)劃編制率達95%。區(qū)域中心城市建設明顯加快，城區(qū)非農(nóng)業(yè)人口達到73萬人，建成區(qū)面積達50平方公里，比上年增加近6平方公里。富順、榮縣兩個縣城和重點小城鎮(zhèn)在規(guī)模擴張、功能建設、形象打造等方面取得明顯進展，聚集農(nóng)業(yè)生產(chǎn)要素功能和輻射帶動農(nóng)村發(fā)展能力明顯增強。市域城鎮(zhèn)體系結構更加合理，城鎮(zhèn)化進程穩(wěn)步推進，城鎮(zhèn)化率達到%，較上年提高個百分點。 二、2016年城維費計劃收入及支出安排建議 根據(jù)“先維護、后建設”，“以收定支、量入為出、綜合平衡、保證重點、兼顧一般”的原則，對我市2016年城市維護費收支計劃安排建議如下： （一）2016年城市維護費收入計劃 隨著城市社會經(jīng)濟進一步發(fā)展，城維費收入總體呈增長趨勢。但由于受宏觀政策影響，房地產(chǎn)市場萎縮嚴重，開工項目明顯減少，2016年1至4月累計開工房地產(chǎn)項目10個，施工面積萬平方米，總投資4747萬元，較上年同期比，項目減少23個，減少%；施工面積減少萬平方米，減少%；項目總投資減少億元，減少%。加之匯東的配套費由高新區(qū)單獨收取，預計2016年市本級城市基礎設施配套費將短收1000萬元。為彌補配套費短收的影響，市政府擬將城建稅超收部分全額用于城市建設，因此，2016年城市維護費計劃收入15000萬元，比上年實際征收14207萬元（未含上年結轉(zhuǎn)及財政其他資金撥款）增加793萬元，同比增長%。 1、市級城市維護建設稅：計劃收入7500萬元，同比增長3%。 2、城市公用事業(yè)附加：計劃收入1950萬元（按收支兩條線，將公交附加納入計劃），同比增長%。 電費附加:計劃收入1000萬元,同比增長%。 自來水附加:計劃收入246萬元，與上年實際收入持平。 公交附加：計劃收入700萬元，同比增長17%。今年為進一步加強城市維護費管理，避免城市維護費資金體外循環(huán)，按照收支兩條線的要求，在制定計劃時將公交附加收入納入到計劃中。該資金繳入金庫后再按項目支出撥付公交公司，全額用于公交車輛購置和場站建設。 3、城市基礎設施配套費：計劃收入5550萬元，同比增長1%。 (二)2016年城市維護費支出安排計劃 2016年城市維護費計劃支出15000萬元，同比下降%。主要支出項目為： 1、人員經(jīng)費支出：計劃支出2567萬元，比上年實際支出增加46萬元。 2、維護費支出：計劃支出3014萬元, 比上年實際支出增加1303萬元，同比增長%。其中市政設施及園林綠化維護支出1214萬元，比上年實際支出增加267萬元，城市管理及環(huán)境衛(wèi)生維護1800萬元，比上年實際支出增加1036萬元。在安排計劃中，加大了市區(qū)市政、園林、環(huán)衛(wèi)部門的正常維護經(jīng)費及新增市政設施的正常維護投入。 3、專項補助：計劃支出9419萬元, 比上年實際支出減少1370萬元。其中城鄉(xiāng)統(tǒng)籌規(guī)劃1020萬元，比上年實際535萬元增加485萬元；城鄉(xiāng)建設專項支出5248萬元，比上年實際5061萬元增加187萬元；償債及綜合專項3151萬元，比上年實際4379萬元減少1228萬元。 （三）工作重點 在確保人員經(jīng)費、正常維護、還款本息等剛性支出的基礎上，突出重點，把有限的資金主要用于解決突出問題： 1、推進民生工程建設。2016年，在城維費中安排了1750余萬元資金，專項用于梯子巖垃圾場封場、綠地小廣場進社區(qū)、城區(qū)道路大修、城區(qū)道路黑化、公房抗震加固等工程建設。 2、進一步加大背街小巷和公廁的整治力度。2016年，在城市維護費中安排了673萬元用于四城區(qū)背街小巷、公廁和垃圾庫的整治及旅游公廁建設，同比增長117%。 3、切實解決城市規(guī)劃編制資金短缺的問題。我市城市控制性詳細規(guī)劃編制因欠帳太多，已嚴重影響了城市建設工作。目前我市城市規(guī)劃控制性詳規(guī)覆蓋率僅80%（有指導意義的只有60%），按照省的要求今年要達到100%，需規(guī)劃經(jīng)費1020萬元，比上年增加485萬元。 4、加大城區(qū)基礎設施維護力度。2016年計劃投入3014萬元，加大對城區(qū)基礎設施的維護力度，確保各項基礎設施完好率。計劃投入153萬元添置各類維護機具。同時，加大對城市管理的投入，今年直接安排用于城市管理和市容環(huán)衛(wèi)的資金達1800萬元。 5、加快基礎設施項目建設。2016年城市基礎設施建設項目31個，計劃投資25212萬元，其中城維費計劃安排項目20個，累計支出5783萬元；城維費計劃無法安排項目12個，投資19429萬元，將在城建稅超收部分中逐一安排。 6、規(guī)范城維費管理。為進一步加強城維費征收、使用和管理，今年省建設廳將出臺城維費相關管理