限額領(lǐng)料考核制度.doc

限額領(lǐng)料考核制度 限額領(lǐng)料考核制度限額領(lǐng)料考核制度為嚴(yán)格限制環(huán)宇公司各生產(chǎn)單位執(zhí)行限額領(lǐng)料制度，使各產(chǎn)品材料消耗計(jì)劃與消耗實(shí)際相一致，有效控制產(chǎn)品成本，特制定本考核制度，對(duì)于各生產(chǎn)單位執(zhí)行限額領(lǐng)料的措施是否貫徹給予相應(yīng)的獎(jiǎng)懲。 第 一、限額領(lǐng)料流程根據(jù)ERP系統(tǒng)生成的BOM清單或生產(chǎn)部計(jì)劃員下達(dá)的經(jīng)有技術(shù)部門(mén)確認(rèn)的產(chǎn)品材料清單生成限額領(lǐng)料單，每批次生產(chǎn)計(jì)劃都生成對(duì)應(yīng)的限額領(lǐng)料單，該限額領(lǐng)料單經(jīng)生產(chǎn)部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后，倉(cāng)庫(kù)管理員則可根據(jù)該限額領(lǐng)料單在規(guī)定限額內(nèi)發(fā)料給領(lǐng)料人員。 根據(jù)生產(chǎn)安排需要，該限額可一次領(lǐng)用，也可分多次領(lǐng)用，領(lǐng)料人員在領(lǐng)料時(shí)必須簽字并注明領(lǐng)用日期。 同一產(chǎn)品不同計(jì)劃不得混領(lǐng)。 超限額不得領(lǐng)用。 第 二、超限額領(lǐng)料在生產(chǎn)過(guò)程中出現(xiàn)計(jì)劃外缺料，就需要超限額領(lǐng)料。 造成計(jì)劃外缺料的原因必須分清。 1、管理不當(dāng)造成短缺，由負(fù)責(zé)該材料的車(chē)間人員賠償，負(fù)責(zé)人員無(wú)法確認(rèn)的，由車(chē)間組長(zhǎng)賠償，車(chē)間主任制作材料短缺扣款單，寫(xiě)明短缺材料名稱數(shù)量及責(zé)任人，并責(zé)任人與車(chē)間主任一同簽字后，交由生產(chǎn)部長(zhǎng)批準(zhǔn)確認(rèn)后交財(cái)務(wù)部門(mén)，賠償金額由材料會(huì)計(jì)根據(jù)該產(chǎn)品成本價(jià)格確定，財(cái)務(wù)部門(mén)根據(jù)材料短缺扣款單及其金額在責(zé)任人當(dāng)月工資中扣除，當(dāng)月不夠扣除，在下月扣除，以此類推。 同時(shí)，車(chē)間主任應(yīng)開(kāi)具補(bǔ)料單，隨材料短缺扣款單由生產(chǎn)部長(zhǎng)及財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人簽字，到倉(cāng)庫(kù)申請(qǐng)補(bǔ)料。 無(wú)材料短缺扣款單不得開(kāi)補(bǔ)料單，無(wú)補(bǔ)料單或簽字不全，倉(cāng)庫(kù)不得補(bǔ)料。 2、質(zhì)量不達(dá)生產(chǎn)要求，在生產(chǎn)過(guò)程中，因材料質(zhì)量不達(dá)要求，無(wú)法達(dá)到加工、裝配狀態(tài)而需要重新領(lǐng)料的，首先由該車(chē)間質(zhì)檢人員確認(rèn)該材料質(zhì)量是否有瑕疵，同時(shí)車(chē)間質(zhì)檢員應(yīng)隨機(jī)抽取同類材料檢驗(yàn)A若為個(gè)別材料質(zhì)量不合格，車(chē)間質(zhì)檢員應(yīng)出具材料報(bào)廢單，交車(chē)間組長(zhǎng)，由車(chē)間組長(zhǎng)開(kāi)具補(bǔ)料單，隨材料報(bào)廢單一并交生產(chǎn)部長(zhǎng)批準(zhǔn)確認(rèn)后，到倉(cāng)庫(kù)申請(qǐng)補(bǔ)料，同時(shí)倉(cāng)庫(kù)管理員根據(jù)材料報(bào)廢單將該材料報(bào)廢出庫(kù)；B若為批量質(zhì)量不合格，車(chē)間質(zhì)檢員應(yīng)出具退庫(kù)單經(jīng)質(zhì)檢部長(zhǎng)批準(zhǔn)后將該批不合格材料全部從車(chē)間、倉(cāng)庫(kù)檢出，根據(jù)數(shù)量質(zhì)檢部開(kāi)具退貨通知單交采購(gòu)部退貨，同時(shí)車(chē)間組長(zhǎng)開(kāi)具領(lǐng)料單，隨退庫(kù)單一并交生產(chǎn)部長(zhǎng)批準(zhǔn)確認(rèn)后，到倉(cāng)庫(kù)申請(qǐng)領(lǐng)料，同時(shí)倉(cāng)庫(kù)管理員根據(jù)退庫(kù)單沖減該計(jì)劃限額領(lǐng)料單，并重新發(fā)料。 3、計(jì)劃漏報(bào)，若未影響生產(chǎn)進(jìn)度，由生產(chǎn)部計(jì)劃員下達(dá)補(bǔ)充限額領(lǐng)料單，經(jīng)生產(chǎn)部長(zhǎng)簽字確認(rèn)后，其效力與之前下達(dá)的限額領(lǐng)料單一致，車(chē)間領(lǐng)料。 同時(shí)生產(chǎn)部門(mén)應(yīng)對(duì)責(zé)任計(jì)劃員當(dāng)月考核分扣除5分/次處罰，再次出現(xiàn)次類情形加倍處罰；若影響生產(chǎn)進(jìn)度，導(dǎo)致備貨不齊，處罰加倍，若出現(xiàn)重大影響，則由生產(chǎn)部門(mén)報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)，由公司領(lǐng)導(dǎo)給予處罰決定。 4、其他原因，如出現(xiàn)產(chǎn)品更改，BOM清單更新不及時(shí)，或其他計(jì)劃特批挪用材料等情形，倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)根據(jù)相關(guān)批準(zhǔn)手續(xù)發(fā)料，無(wú)手續(xù)不得發(fā)料。 第 三、限額領(lǐng)料考核與登記限額領(lǐng)料除上述處罰、考核措施外，同時(shí)對(duì)倉(cāng)庫(kù)管理人員、車(chē)間管理人員也有考核要求。 1、倉(cāng)庫(kù)管理員必須嚴(yán)格按照上述流程嚴(yán)格控制發(fā)料手續(xù)，無(wú)手續(xù)或手續(xù)不齊全的，視情況程度，扣除考核分1-5分/次，同樣情形重復(fù)出現(xiàn)加倍扣分。 2、車(chē)間相應(yīng)各管理人員必須各行其責(zé)，推脫、不及時(shí)、推卸責(zé)任者，視影響程度，扣除考核分2-10分/次，同樣情況重復(fù)出現(xiàn)加倍扣分。 3、倉(cāng)庫(kù)需建立超限額領(lǐng)料臺(tái)賬備查，臺(tái)賬建立