產(chǎn)品檢驗(yàn)控制程序(29個(gè)doc)26.doc

*有限公司內(nèi) 部 審 核 程 序文件編號：版 次：修改狀態(tài)：編 制： 日期：審 核： 日期：批 準(zhǔn)： 日期：受控編號： *有限公司質(zhì)量管理體系程序文件文件編號*/QB-8.2.2-200*版 本 號A修改狀態(tài)0內(nèi)部審核程序頁 碼共 4 頁 第 1 頁1.目的通過內(nèi)部審核，驗(yàn)證各部門所開展的各項(xiàng)活動(dòng)及其結(jié)果是否符合規(guī)定要求和達(dá)到規(guī)定的目標(biāo),確保質(zhì)量管理體系持續(xù)有效運(yùn)行,為改進(jìn)提供證據(jù)。2.適用范圍適用于質(zhì)量管理體系審核，包括本公司各部門與質(zhì)量管理體系有關(guān)的各項(xiàng)工作過程的審核。3.職責(zé)3.1公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)年度內(nèi)部審核計(jì)劃。3.2內(nèi)部審核由管理者代表組織，品質(zhì)部協(xié)助。3.3審核組長負(fù)責(zé)內(nèi)審工作的具體安排和實(shí)施，內(nèi)審員負(fù)責(zé)具體審核工作的展開。3.4各有關(guān)部門負(fù)責(zé)人配合做好內(nèi)部審核工作。4程序4.1審核策劃4.1.1根據(jù)擬審核的活動(dòng)和區(qū)域的狀況和重要程度，及以往審核的結(jié)果，由品質(zhì)部經(jīng)理負(fù)責(zé)策劃各部門全年審核方案，編制年度內(nèi)審計(jì)劃，確定審核的范圍、頻次和方法；經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。每年內(nèi)審至少一次，并要求覆蓋公司質(zhì)量管理體系的所有要求。4.1.2正常情況下每年3月和9月進(jìn)行兩次內(nèi)部審核，兩次內(nèi)審的時(shí)間不超過8個(gè)月，遇到下列情況可安排臨時(shí)審核：a.質(zhì)量體系結(jié)構(gòu)發(fā)生變化；b.質(zhì)量方針和目標(biāo)修訂;c.發(fā)生嚴(yán)重質(zhì)量問題或顧客重大投拆時(shí)；d.公司發(fā)現(xiàn)重大資產(chǎn)重組；e.第二、三方審核之前；f總經(jīng)理根據(jù)工作需要認(rèn)為有必要進(jìn)行時(shí)。*有限公司質(zhì)量管理體系程序文件文件編號*/QB-8.2.2-200*版 本 號A修改狀態(tài)0內(nèi)部審核程序頁 碼共 4 頁 第 2 頁4.2審核準(zhǔn)備4.2.1由管理者代表根據(jù)年度審核計(jì)劃下達(dá)內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核指令，任命審核組長。審核組長負(fù)責(zé)準(zhǔn)備相關(guān)文件（包括各種表格及上次內(nèi)審的相關(guān)紀(jì)錄）4.2.2審核組長組織內(nèi)部審核組，審核員應(yīng)由經(jīng)體系認(rèn)證咨詢機(jī)構(gòu)培訓(xùn)、考核合格。 4.2.3審核組長應(yīng)編制審核計(jì)劃報(bào)管理者代表批準(zhǔn)，審核計(jì)劃主要包括：a.審核的目的、范圍、依據(jù)及日期；b.審核組成員和分工；c.審核具體日程安排包括審核內(nèi)容。4.2.4審核組長應(yīng)在審核實(shí)施前召開審核組預(yù)備會(huì)，合理安排審核員的工作分工，應(yīng)由與主管部門（區(qū)域）無直接責(zé)任人員擔(dān)任。傳達(dá)審核要求，明確有關(guān)審核事項(xiàng)。 4.2.5品質(zhì)部提前七天書面通知受審單位（部門），并提供本次審核計(jì)劃以便受審核單位（部門）明確審核范圍及內(nèi)容。受審核部門對內(nèi)審如有異議，應(yīng)在內(nèi)審前二天通知內(nèi)審組長。4.2.6審核員編制內(nèi)審檢查表，在審核前報(bào)組長審核后，方可在審核中使用，無特殊情況不得脫離檢查表審核。4.3審核實(shí)施4.3.1首次會(huì)議（審核正式開始）a參加會(huì)議人員：公司領(lǐng)導(dǎo)、內(nèi)審組成員及各部門負(fù)責(zé)人，與會(huì)者簽到，并由審核組保留會(huì)議記錄。審核組長主持會(huì)議。b會(huì)議內(nèi)容：由審核組長主持首次會(huì)議，介紹審核組成員，簡要說明本次的目的、范圍、審核程序、方法、日程安排以及澄清各種疑問；4.3.2審核人員采用“聽、看、查、問”的方法進(jìn)行現(xiàn)場審核。a.對現(xiàn)場檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，審核員應(yīng)及時(shí)向受審核單位負(fù)責(zé)人提出，并得到確認(rèn)。*司有限公司質(zhì)量管理體系程序文件文件編號*/QB-8.2.2-200*版 本 號A修改狀態(tài)0內(nèi)部審核程序頁 碼共 4 頁 第 3 頁b.審核組長應(yīng)控制審核進(jìn)度和審核結(jié)果，當(dāng)受審核單位對審核員所提出的不合格項(xiàng)有不同意見或證據(jù)，應(yīng)在當(dāng)時(shí)提出或提供，避免因爭議而影響審核實(shí)施；對于受審核部門不能及時(shí)提供的證據(jù)，可采取事后補(bǔ)查的方法解決或由審核組長提交管理者代表裁決。c.審核員要按照審核計(jì)劃規(guī)定進(jìn)行審核，如根據(jù)審核的實(shí)際情況需偏離審核計(jì)劃審核時(shí)，應(yīng)在征得審核組長同意后進(jìn)行。4.3.3內(nèi)審組長需每日召開內(nèi)審會(huì)議，全面了解該日內(nèi)審情況，對發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)及觀察項(xiàng)進(jìn)行核對。4.3.4審核組會(huì)議：現(xiàn)場審核結(jié)束后，審核組長應(yīng)主持召開審核組內(nèi)部會(huì)議，其主要內(nèi)容：a各審核員的審核情況匯報(bào)交流；b明確不符合項(xiàng)及觀察項(xiàng)；c對質(zhì)量管理體系進(jìn)行初步評價(jià)。4.3.5審核組會(huì)議以后，及時(shí)完成以下工作：a審核員編寫不符合項(xiàng)及觀察項(xiàng)報(bào)告；b審核組長對不符合項(xiàng)、觀察項(xiàng)進(jìn)行分類、匯總，完成審核報(bào)告并作末次會(huì)議準(zhǔn)備。4.3.6末次會(huì)議a參加人員：領(lǐng)導(dǎo)層、內(nèi)審組成員及各部門領(lǐng)導(dǎo)，與會(huì)者簽到，并由品質(zhì)部保留會(huì)議記錄。審核組長主持會(huì)議。b會(huì)議內(nèi)容：內(nèi)審組長重申審核目的，對審核情況進(jìn)行總結(jié)，聲明審核的局限性；宣讀不符合項(xiàng)和觀察項(xiàng)報(bào)告；提出完成糾正措施的要求和改進(jìn)建議；宣讀內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報(bào)告；由公司領(lǐng)導(dǎo)講話。4.3.7內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報(bào)告經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，由品質(zhì)部發(fā)放內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報(bào)告到各相關(guān)部門。本次內(nèi)審結(jié)果要提交公司管理評審。*有限公司質(zhì)量管理體系程序文件文件編號*/QB-8.2.2-200*版 本 號A修改狀態(tài)0內(nèi)部審核程序頁 碼共 4 頁 第 4 頁4.4審核跟蹤4.4.1受審核部門負(fù)責(zé)人接到不符合項(xiàng)報(bào)告后，要在三日內(nèi)會(huì)同有關(guān)人員分析原因，確定糾正措施，提交審核員審核，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后組織實(shí)施。4.4.2一般情況下，一般性不合格應(yīng)在10日予以整改，嚴(yán)重不合格應(yīng)在30日內(nèi)予以整改4.4.3審核組長組織審核員對糾正措施的落實(shí)情況及實(shí)施效果及時(shí)進(jìn)行跟蹤審核或驗(yàn)證，并形成紀(jì)錄。4.4.4如果在預(yù)定的期限內(nèi)未能全部完成預(yù)計(jì)的糾正措施，審核員應(yīng)對其繼續(xù)進(jìn)行跟蹤。若無正當(dāng)理由或未能規(guī)定出可接受的調(diào)整期限，應(yīng)及時(shí)向管理者代表報(bào)告，追究其責(zé)任。4.5審核紀(jì)錄內(nèi)審結(jié)束后內(nèi)部審核中所有文件和記錄，由審核組長統(tǒng)一收集和整改