采購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)證程序.doc

某某公司 采購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)證程序 目 錄0 修改記錄1 目的范圍2 職責(zé)3 管理內(nèi)容和方法4 相關(guān)文件5 質(zhì)量記錄0 修改記錄版 本文件條款修改頁(yè)次修改理由0/A版 本編寫審核批準(zhǔn)實(shí)施日期0/A某某公司 采購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)證程序 1 目的范圍1.1目的：明確來(lái)料的檢驗(yàn)方法，確保為本公司產(chǎn)品配套采購(gòu)的零部件、原材料（含輔料）符合歐盟RoHS 指令規(guī)定要求，從而使本公司整機(jī)產(chǎn)品符合要求。1.2范圍：適用于本公司設(shè)計(jì)、制造、銷售的產(chǎn)品所包含的零部件、原材料（含輔料），外發(fā)加工的零部件、半成品及成品（OEM）。2 職責(zé)2.1材料倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)所有物料的點(diǎn)收及入庫(kù)。2.2 檢驗(yàn)部門依照檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)要求，對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)供應(yīng)商批量供貨的環(huán)保材料（含輔料）進(jìn)行不定期送第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)檢測(cè)。2.3技術(shù)部門負(fù)責(zé)提供符合RoHS要求的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，確認(rèn)的樣品和樣品確認(rèn)書。2.4供應(yīng)部門負(fù)責(zé)供方原材料、輔料供方目錄的管理，提供綠色合格供方名錄、供方有效的第三方有害物質(zhì)符合性報(bào)告及產(chǎn)品宣告表，提供與供方簽訂的產(chǎn)品符合性RoHS環(huán)保承諾書。3 管理內(nèi)容和方法3.1供應(yīng)商來(lái)料控制3.1.1供應(yīng)商交貨時(shí)必須在環(huán)保材料本體上作“RoHS”標(biāo)識(shí)（無(wú)法在材料本體上標(biāo)識(shí)的，可在外包裝上標(biāo)識(shí)），同時(shí)在每個(gè)外包裝上貼上“RoHS”標(biāo)簽。3.1.2倉(cāng)管員核對(duì)每個(gè)外包裝上是否有“RoHS”標(biāo)簽，否則拒收或退貨。3.2環(huán)保材料批量進(jìn)貨檢驗(yàn)3.2.1檢驗(yàn)員在檢驗(yàn)前應(yīng)準(zhǔn)備以下資料：1）綠色合格供方名錄；2）供應(yīng)商承諾書、第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)有效的檢測(cè)報(bào)告、產(chǎn)品材料宣告表；3）公司制定的標(biāo)準(zhǔn)：天龍油墨有害化學(xué)物質(zhì)限制使用標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)指導(dǎo)書。3.2.2檢驗(yàn)作業(yè)3.2.2.1檢驗(yàn)人員檢驗(yàn)前需核對(duì)供應(yīng)商是否在綠色合格供方名錄內(nèi)；核對(duì)送檢的產(chǎn)品與承諾書中填寫的樣品規(guī)格是否一致；與第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)檢測(cè)報(bào)告中檢測(cè)的產(chǎn)品是否一致；檢測(cè)報(bào)告是否在有效期內(nèi)（有效期為檢測(cè)報(bào)告發(fā)出日起一年）；有無(wú)“RoHS”標(biāo)簽；供應(yīng)商有無(wú)出廠檢驗(yàn)報(bào)告。如上述資料不符，應(yīng)及時(shí)報(bào)告主管，不得擅自檢驗(yàn)判定合格。3.2.2.3以上條件都符合要求后，進(jìn)料檢驗(yàn)員依據(jù)相關(guān)材料的檢驗(yàn)指導(dǎo)書對(duì)所采購(gòu)的物資進(jìn)行檢驗(yàn)，根有關(guān)來(lái)料檢驗(yàn)程序要求操作。某某公司 采購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)證程序 3.2.2.4 對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)供應(yīng)商批量供貨的環(huán)保材料均應(yīng)進(jìn)行不定期送第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行有害物質(zhì)檢測(cè)，如檢測(cè)不符合要求，立即反饋給供應(yīng)部門，由供應(yīng)部門通知供應(yīng)商糾正，并按承諾書相關(guān)條款由供應(yīng)商承擔(dān)相關(guān)費(fèi)用（檢測(cè)費(fèi)、報(bào)廢損失、返工費(fèi)等），同時(shí)通知生產(chǎn)部門追回不合格環(huán)保材料，退回供應(yīng)商。3.3 進(jìn)料檢驗(yàn)異常處理3.3.1 進(jìn)貨檢驗(yàn)員對(duì)RoHS有害物質(zhì)含量超標(biāo)的取樣批，進(jìn)行拒收和標(biāo)識(shí)并隔離。然后追溯同料號(hào)、不同批號(hào)、不同日期的進(jìn)貨批庫(kù)存品狀況，將檢查結(jié)果報(bào)告主管確認(rèn)和緊急處理。3.3.2 品管部門確認(rèn)后，報(bào)告專案小組組織實(shí)施緊急檢討和對(duì)策，通知供應(yīng)商采取緊急措施，并從即日起至異常改善前，停止供應(yīng)商交貨。3.3.3專案小組封存所有庫(kù)存品，對(duì)在線品進(jìn)行驗(yàn)證，確認(rèn)是否滿足RoHS指令所規(guī)定的要求。3.3.4品管部門協(xié)助供應(yīng)商進(jìn)行原因調(diào)查分析，供應(yīng)商應(yīng)制定有效的改善和預(yù)防措施，經(jīng)確認(rèn)有效后，反饋本公司品管部門，經(jīng)品管部門確認(rèn)后（包括重新進(jìn)行檢測(cè)）方可恢復(fù)供應(yīng)商供貨。3.4 檢驗(yàn)后合格品入庫(kù)：經(jīng)檢驗(yàn)合格后，蓋“RoHS:“印章，材料倉(cāng)庫(kù)把環(huán)保材料移入環(huán)保材料專用區(qū)域儲(chǔ)存