采購產(chǎn)品驗證程序.doc

某某公司 采購產(chǎn)品驗證程序 目 錄0 修改記錄1 目的范圍2 職責(zé)3 管理內(nèi)容和方法4 相關(guān)文件5 質(zhì)量記錄0 修改記錄版 本文件條款修改頁次修改理由0/A版 本編寫審核批準實施日期0/A某某公司 采購產(chǎn)品驗證程序 1 目的范圍1.1目的：明確來料的檢驗方法，確保為本公司產(chǎn)品配套采購的零部件、原材料（含輔料）符合歐盟RoHS 指令規(guī)定要求，從而使本公司整機產(chǎn)品符合要求。1.2范圍：適用于本公司設(shè)計、制造、銷售的產(chǎn)品所包含的零部件、原材料（含輔料），外發(fā)加工的零部件、半成品及成品（OEM）。2 職責(zé)2.1材料倉庫負責(zé)所有物料的點收及入庫。2.2 檢驗部門依照檢驗標準技術(shù)要求，對高風(fēng)險供應(yīng)商批量供貨的環(huán)保材料（含輔料）進行不定期送第三方檢測機構(gòu)檢測。2.3技術(shù)部門負責(zé)提供符合RoHS要求的相關(guān)標準，確認的樣品和樣品確認書。2.4供應(yīng)部門負責(zé)供方原材料、輔料供方目錄的管理，提供綠色合格供方名錄、供方有效的第三方有害物質(zhì)符合性報告及產(chǎn)品宣告表，提供與供方簽訂的產(chǎn)品符合性RoHS環(huán)保承諾書。3 管理內(nèi)容和方法3.1供應(yīng)商來料控制3.1.1供應(yīng)商交貨時必須在環(huán)保材料本體上作“RoHS”標識（無法在材料本體上標識的，可在外包裝上標識），同時在每個外包裝上貼上“RoHS”標簽。3.1.2倉管員核對每個外包裝上是否有“RoHS”標簽，否則拒收或退貨。3.2環(huán)保材料批量進貨檢驗3.2.1檢驗員在檢驗前應(yīng)準備以下資料：1）綠色合格供方名錄；2）供應(yīng)商承諾書、第三方認證機構(gòu)有效的檢測報告、產(chǎn)品材料宣告表；3）公司制定的標準：天龍油墨有害化學(xué)物質(zhì)限制使用標準、檢驗指導(dǎo)書。3.2.2檢驗作業(yè)3.2.2.1檢驗人員檢驗前需核對供應(yīng)商是否在綠色合格供方名錄內(nèi)；核對送檢的產(chǎn)品與承諾書中填寫的樣品規(guī)格是否一致；與第三方認證機構(gòu)檢測報告中檢測的產(chǎn)品是否一致；檢測報告是否在有效期內(nèi)（有效期為檢測報告發(fā)出日起一年）；有無“RoHS”標簽；供應(yīng)商有無出廠檢驗報告。如上述資料不符，應(yīng)及時報告主管，不得擅自檢驗判定合格。3.2.2.3以上條件都符合要求后，進料檢驗員依據(jù)相關(guān)材料的檢驗指導(dǎo)書對所采購的物資進行檢驗，根有關(guān)來料檢驗程序要求操作。某某公司 采購產(chǎn)品驗證程序 3.2.2.4 對高風(fēng)險供應(yīng)商批量供貨的環(huán)保材料均應(yīng)進行不定期送第三方檢測機構(gòu)進行有害物質(zhì)檢測，如檢測不符合要求，立即反饋給供應(yīng)部門，由供應(yīng)部門通知供應(yīng)商糾正，并按承諾書相關(guān)條款由供應(yīng)商承擔相關(guān)費用（檢測費、報廢損失、返工費等），同時通知生產(chǎn)部門追回不合格環(huán)保材料，退回供應(yīng)商。3.3 進料檢驗異常處理3.3.1 進貨檢驗員對RoHS有害物質(zhì)含量超標的取樣批，進行拒收和標識并隔離。然后追溯同料號、不同批號、不同日期的進貨批庫存品狀況，將檢查結(jié)果報告主管確認和緊急處理。3.3.2 品管部門確認后，報告專案小組組織實施緊急檢討和對策，通知供應(yīng)商采取緊急措施，并從即日起至異常改善前，停止供應(yīng)商交貨。3.3.3專案小組封存所有庫存品，對在線品進行驗證，確認是否滿足RoHS指令所規(guī)定的要求。3.3.4品管部門協(xié)助供應(yīng)商進行原因調(diào)查分析，供應(yīng)商應(yīng)制定有效的改善和預(yù)防措施，經(jīng)確認有效后，反饋本公司品管部門，經(jīng)品管部門確認后（包括重新進行檢測）方可恢復(fù)供應(yīng)商供貨。3.4 檢驗后合格品入庫：經(jīng)檢驗合格后，蓋“RoHS:“印章，材料倉庫把環(huán)保材料移入環(huán)保材料專用區(qū)域儲存