物品管理制度.doc

物品管理制度 文件編號(hào)：HBJQ-QM-005 版 本 號(hào)：2017/1 編制部門：行政部 實(shí)施日期：2017-7-1 一、目的為加強(qiáng)公司管理工作，合理控制公司辦公用品費(fèi)用支出，杜絕浪費(fèi)，使辦公用品的購置、申領(lǐng)和使用制度化，規(guī)范化，特制訂本制度。二、適用范圍 本管理制度適用于公司所有員工。三、本規(guī)定中的物品分類 固定資產(chǎn)類辦公設(shè)備家具。如：傳真機(jī)、復(fù)印件、電腦、碎紙機(jī)、辦公桌椅以及大型辦公電器等。 非消耗性辦公用品。如：計(jì)算器、電話機(jī)、剪刀、裁紙刀、文件架等。 消耗性辦公用品。如：筆記本、各類用筆、膠棒、訂書釘、IT耗材等。 后勤物資。如：水管、龍頭、掃把、拖把、桶、廚房工具、維修工具等。 招待物資。如：禮品、煙、酒、水果等。四、采購管理1 固定資產(chǎn)及招待物資類采購；由各部門申請(qǐng)，報(bào)本部門經(jīng)理審批，匯總至行政部主任審核，經(jīng)由常務(wù)副總批準(zhǔn)后方可采購，（附固定資產(chǎn)申購申請(qǐng)單）2 非消耗品、消耗品、后勤物資采購；每月15日前，由各部門匯總本部門下月所需物品至行政部審核，經(jīng)常務(wù)副總審批后由行政部進(jìn)行集中采購。（附辦公用品采購申請(qǐng)表）3 采購須本著節(jié)約、合理、適用原則。固定資產(chǎn)類采購及批量采購，須兩至是三人參加洽談，并在結(jié)算發(fā)票上簽字確認(rèn)。要求貨比三家務(wù)求價(jià)廉質(zhì)優(yōu)。經(jīng)辦人在業(yè)務(wù)交往中如發(fā)生收受回扣及他人饋贈(zèng)一經(jīng)查實(shí)，公司即與其解除勞動(dòng)合同。所有的采購申請(qǐng)一律歸口到行政部進(jìn)行匯總審核，在常務(wù)副總批準(zhǔn)后由行政部負(fù)責(zé)實(shí)施采購。貨物采購回來后行政部文員驗(yàn)收確認(rèn)。五、領(lǐng)用管理辦公用品領(lǐng)用人填寫辦公用品領(lǐng)用單登記方可領(lǐng)用。嚴(yán)禁先借后領(lǐng)行為。行政文員分部門登記，根據(jù)采購價(jià)格核定物品單價(jià)，計(jì)入領(lǐng)用部門費(fèi)用，同時(shí)做好下帳工作，確保庫存準(zhǔn)確。非消耗性辦公用品重新領(lǐng)用時(shí)須以舊換新。無舊的則自行賠償。固定資產(chǎn)領(lǐng)必須是申請(qǐng)部門領(lǐng)用，不得挪用。領(lǐng)用后行政文員要及時(shí)更新固定資產(chǎn)登記表。離職人員在辦理離職交接手續(xù)時(shí)，須將所領(lǐng)用的辦公用品（消耗性辦公用品除外）如數(shù)歸還或移交。有缺失的照價(jià)賠償。否則不視為完成交接手續(xù)。六、報(bào)廢處理對(duì)需報(bào)廢的物品，須填寫物品報(bào)廢申請(qǐng)。經(jīng)審批后方可執(zhí)行報(bào)廢手續(xù)。并在報(bào)廢處理登記表上填寫清楚物品名稱、價(jià)格、數(shù)量及報(bào)廢結(jié)果及其他事項(xiàng)，備案至行政部。七、保管規(guī)定公司實(shí)施采管分開原則，由行政部和財(cái)務(wù)部共同完成，即行政部負(fù)責(zé)采購，財(cái)務(wù)部與行政部共同管理。所有采購物品全部詳盡填寫入庫清單和小管家系統(tǒng)。行政人員須清楚掌握辦公用品庫存情況，并保證庫房干凈整潔，拿取便捷。 辦公用品庫房應(yīng)每月盤點(diǎn)，由財(cái)務(wù)部和行政部共同負(fù)責(zé)并做到帳物一致，賬賬相符。八、獎(jiǎng)懲管理公司提供的辦公物品應(yīng)本著節(jié)約的原則，私用或帶出公司使用者按兩倍價(jià)格罰款。應(yīng)自覺愛護(hù)各類辦公用品，如有故意損壞情節(jié)特別嚴(yán)重造成損失價(jià)格超過并包括500元的，即解除勞動(dòng)合同。對(duì)節(jié)約