（果蔬飲料）蘆薈飲料生產(chǎn)線技術(shù)改造項目可行性研究報告

- - 蘆薈飲料生產(chǎn)線技術(shù)改造項目 可行性研究報告 #原野綠色食品有限公司 2010 年 10 月 - - 目 錄 1 總 論 . 4 1.1 項目概況 . 4 1.2 可行性研究報告的編制依據(jù) . 6 1.3 綜合評價和論證結(jié)論 . 6 1.4 存在問題與建議 . 8 2 企業(yè)基本情況 . 9 2.1 公司概況 . 9 2.2 人員狀況 . 9 2.3 財務(wù)狀況 . 10 3 產(chǎn)品需求分析和改造的必要性 . 10 3.1 產(chǎn)品需求分析 . 10 3.2 改造的必要性 . 13 4 改造的主要內(nèi)容和目標 . 15 4.1 改造的主要內(nèi)容 . 15 4.2 目標 . 16 4.2.1生產(chǎn)規(guī)模 . 16 4.2.2產(chǎn)品質(zhì)量標準 . 16 4.2.3帶動效益 . 17 - - 4.2.4新增就業(yè)人數(shù) . 17 4.3 生產(chǎn)工藝 . 17 5 投資估算與資金籌措 . 20 5.1 投資估算 . 20 5.2 資金籌措 . 24 6 人員培訓及技術(shù)來源 . 25 6.1 人員培訓 . 25 6.2 技術(shù)來源 . 26 7 項目實施進度計劃 . 26 7.1 項目進度 . 26 7.2 進度安排 . 27 8 效益分析 . 28 8.1 經(jīng)濟效益分析 . 28 8.2 社會效益分析 . 30 9 環(huán)境影響分析 . 30 9.1 項目生產(chǎn)過程產(chǎn)生的污染物對環(huán)境的影響 . 30 9.2 環(huán)境保護與綜合治理措施 . 31 9.3 環(huán)境影響評價 . 31 10 結(jié)論與建議 . 32 10.1 結(jié)論 . 32 - - 10.2 問題與建議 . 33 1 總 論 1.1項目概況 1.1.1 項目名稱 蘆薈飲料生產(chǎn)線技術(shù)改造項目 1.1.2 建設(shè)性質(zhì) 技術(shù)改造 1.1.3 建設(shè)地點 #示范區(qū) 西農(nóng)路 6 號 1.1.4 建設(shè)內(nèi)容 建設(shè)年產(chǎn) 4000 噸蘆薈（果蔬）汁飲料生產(chǎn)線一條及其它附屬配套設(shè)施，建設(shè)期限為 2 年。 1.1.5 投資規(guī)模及資金來源 項目總投資為 754.96 萬元。其中：基本建設(shè)投資 588.13 萬元，流動資金投資 166.83 萬元。 本項目基本建設(shè)投資 588.13 萬元。其中：工程費用 542.88 萬元，占基本建設(shè)投資的 92.31%；其他費用 11.96 萬元 ，占基本建設(shè)投資的 2.03%；預備費用 33.29萬元，占基本建設(shè)投資的 5.66%。 根據(jù)項目情況和公司發(fā)展需要，本項目申請國家中小企業(yè)發(fā)展專- - 項資金 30.00 萬元，其他為企業(yè)自籌資金。 1.1.6 主要技術(shù)經(jīng)濟指標 項目主要經(jīng)濟技術(shù)指標見表 1-1。 表 1-1 主要經(jīng)濟、技術(shù)指標表 序號 項目名稱 單位 指標值 備注 1 總投資 萬元 754.96 1.1 基本建設(shè)投資 萬元 588.13 1.2 流動資金 萬元 166.83 2 資金籌措 萬元 754.96 2.1 申請財政 資金 萬元 30.00 2.2 自籌資金 萬元 724.96 3 經(jīng)濟指標 3.1 銷售收入 萬元 3200.00 3.2 繳稅總額 萬元 342.73 3.3 利潤總額 萬元 426.65 3.4 投資利稅率 % 101.91 3.5 投資利潤率 % 56.51 3.6 所得稅后財務(wù)內(nèi)部收益率 % 46.99 3.7 所得稅后財務(wù)凈現(xiàn)值 萬元 1681.14 3.8 所得稅后投資回收期 年 3.63 1.17 項目社會效益 項目建成后，充分發(fā)揮了區(qū)域資源優(yōu)勢， 使資源優(yōu)勢，通過產(chǎn)業(yè)化運作，轉(zhuǎn)變?yōu)榻?jīng)濟優(yōu)勢，帶動了地方經(jīng)濟的發(fā)展，促進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整和農(nóng)村經(jīng)濟的發(fā)展，帶動了周邊經(jīng)濟和相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，增- - 加了當?shù)鼐蜆I(yè)機會和技術(shù)水平的發(fā)展。 項目建成達產(chǎn)，需蘆薈鮮葉 8000 噸 /年， 項目基地區(qū)農(nóng)民種植蘆薈 3000 株 /棚，可產(chǎn)蘆薈鮮葉 10000 12000kg/年，每棚可增收 2000 3000 元 /年。按每戶種植兩棚計，可帶動 40 戶農(nóng)民增收 20萬元。 同時，本項目的運營和發(fā)展，將進一步加快 #示范區(qū)科技產(chǎn)業(yè)化開發(fā)和環(huán)境建設(shè)的協(xié)調(diào)統(tǒng)一，具有明顯的社會效益。 1.2可行性研究報告的 編制依據(jù) 1）國務(wù)院關(guān)于西部大開發(fā)若干政策措施的通知。 2）農(nóng)業(yè)部 2003 01 02 關(guān)于印發(fā)關(guān)于加快西部地區(qū)特色農(nóng)業(yè)發(fā)展的意見的通知。 3）國家計委、建設(shè)部建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)。 4）陜西省委、省政府加快農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的意見。 5） #原野綠色食品有限公司關(guān)于年產(chǎn) 5000 噸“體韻蘆薈 (果蔬汁 )”系列飲料生產(chǎn)線技術(shù)改造項目的立項報告。 6） #經(jīng)發(fā) 2005 號關(guān)于年產(chǎn) 5000 噸“體韻蘆薈 (果蔬汁 )”系列飲料生產(chǎn)線技術(shù)改造項目的立項批復。 7）建設(shè)單位提供的有關(guān)設(shè)計基礎(chǔ)資料。 1.3綜合評價和論證結(jié)論 1.3.1 綜合評價 本項目的建設(shè)與發(fā)展是依托 #示范區(qū)科教優(yōu)勢，以國內(nèi)外現(xiàn)代農(nóng)- - 業(yè)高科技技術(shù)裝備，配套及示范推廣為主體和特色，以公司 +科技人員 +農(nóng)戶為模式。項目建成后可促進 #示范區(qū)及周邊地區(qū)蘆薈產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的發(fā)展，從而帶動相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，增加農(nóng)民收入，擴大就業(yè)，具有良好的社會效益和經(jīng)濟效益。 項目工藝設(shè)計根據(jù)計劃任務(wù)書所規(guī)定的建設(shè)規(guī)模、產(chǎn)品品種、質(zhì)量要求，并結(jié)合建設(shè)地點、動力供應(yīng)、水源水質(zhì)等基地具體情況，因地制宜地確定了生產(chǎn)方式、工藝流程、設(shè)備選擇和生產(chǎn)車間等的布置。工藝技術(shù)設(shè)計力求技 術(shù)先進、經(jīng)濟合理。 該項目建設(shè)地設(shè)在國家 #農(nóng)業(yè)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)示范區(qū)內(nèi)。本項目主要污染物包括污水、廢渣及噪音，經(jīng)處理后，均能達到排放標準，不會對環(huán)境造成危害。 1.3.2 論證結(jié)論 項目經(jīng)過多方面分析和充分論證，報告編制人員形成以下共識和結(jié)論。 項目建設(shè)項目明確，符合國家產(chǎn)業(yè)政策，符合中共中央關(guān)于制定國民經(jīng)濟和社會發(fā)展“九五”計劃和 2010 年遠景目標綱要的精神和內(nèi)容，是國家鼓勵發(fā)展項目。 蘆薈系列制品市場消費需求潛力大，項目設(shè)計規(guī)模適宜，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)合理。 項目技術(shù)工藝可行，技術(shù)方案設(shè)計科學合理，選用設(shè)備先 進適用，能滿足項目正常生產(chǎn)需要。 項目產(chǎn)品生產(chǎn)過程中所需的蘆薈等原料供應(yīng)有保障。 - - 項目投資估算合理，財務(wù)分析指標效果顯著。項目投資估算科學有據(jù)，資金來源及運用合理，建設(shè)規(guī)劃符合實際，收入成本計算正確，財務(wù)分析效果明顯，項目風險較小。 項目具有良好的社會效益和生態(tài)效益。項目可解決農(nóng)村剩余勞動力的就業(yè)問題，帶動相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，上交稅收較多，社會效益明顯。項目不會造成環(huán)境污染，生態(tài)效益好。 1.4存在問題與建議 1.4.1 存在問題 雖然項目原料種植基地條件優(yōu)越，但種植規(guī)模相對較小，不能滿足進一步擴大規(guī)模和提 高質(zhì)量的要求； 項目現(xiàn)有產(chǎn)品結(jié)構(gòu)有待完善，主導產(chǎn)品規(guī)模較?。?公司成立的時間較短，投資該項目資金不足。 1.4.2 建議 該項目具有良好的經(jīng)濟、社會效益和生態(tài)效益，建設(shè)內(nèi)容符合國家產(chǎn)業(yè)政策，建議早建設(shè)、早受益。希望各級政府和金融機構(gòu)能給予大力支持。 項目在建設(shè)過程中可能會存在的多種風險，尤其在產(chǎn)品營銷方面。建議公司在已有銷售網(wǎng)絡(luò)的基礎(chǔ)上，采用多種形式，擴大營銷渠道，以保證產(chǎn)品的順利銷售。 - - 2 企業(yè)基本情況 2.1公司概況 本項目實施單位 #原野綠色食品有限公司位于國家 #農(nóng)業(yè)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)示范區(qū)，成立于 2003 年 3 月 20 日，是集科研、生產(chǎn)、銷售為一體的高科技企業(yè)，專業(yè)叢事蘆薈及果蔬的種植、深加工與銷售。公司擁有年產(chǎn) 600 噸的蘆薈（果蔬）汁飲料生產(chǎn)線一條，現(xiàn)有蘆薈種植基地及引種園 100 畝，引進美國庫拉索蘆薈和日本木立蘆薈等 10 萬余株，為公司科研及生產(chǎn)奠定了穩(wěn)定的原料供應(yīng)基地和種苗供應(yīng)基地。公司依托西北農(nóng)林科技大學和第四軍醫(yī)大學的科研優(yōu)勢，組成了以食品專家和教授為主的研發(fā)小組，已開發(fā)研制出十余種蘆薈功能性保健飲品及蘆薈果脯、蘆薈果醬、蘆薈茶等產(chǎn)品。 公司與西北農(nóng)林科技大學共同研制開發(fā)的“體韻蘆薈”系列飲品，采用純天 然、無任何化學污染的庫拉索蘆薈作原料，其酸甜適口、營養(yǎng)保健價值高，在中國第十屆 #農(nóng)業(yè)高新技術(shù)成果博覽會上獲得“后稷獎”。 2.2人員狀況 公司現(xiàn)有員工 32 人，其中技術(shù)研究人員 9 名，管理人員 6 名，生產(chǎn)工人 13 名，其它人員 4 名。公司管理人員均具有大學?？埔陨蠈W歷，并具有多年工作經(jīng)驗。公司實行規(guī)范化、科學化、程序化管理，制定了各類人員崗位工作職責和工作標準，堅持進行職工技術(shù)培訓和崗位前培訓，保證了企業(yè)生產(chǎn)安全均衡正常開展。 - - 2.3財務(wù)狀況 公司截止 2005 年 12 月 31 日，資產(chǎn)總額為 129.83萬元，其中：流動資產(chǎn) 72.01 萬元，固定資產(chǎn) 40.14 萬元，無形資產(chǎn)及其它資產(chǎn)17.68 萬元；總負債（流動負債） 9.39 萬元，所有者權(quán)益 120.44 萬元。 2005 企業(yè)凈利潤 17.92萬元 3 產(chǎn)品需求分析和改造的必要性 3.1產(chǎn)品需求分析 3.1.1 蘆薈產(chǎn)品需求分析 蘆薈因富含天然維生素、礦物質(zhì)、蘆薈多糖和氨基酸等多種活性成份，具有良好的治療與保健功能，聯(lián)合國糧農(nóng)組織（ FAO， 1996）對全球的野生植物進行了詳細的比較研究，從有利于人體健康的角度進行綜合排名，蘆薈排名第一，被譽為二十一世紀人類的最佳保健品。國際上美國、日本、韓 國是蘆薈產(chǎn)業(yè)比較發(fā)達的國家，蘆薈食品、飲品、保健品、化妝品已很普及，僅美國蘆薈產(chǎn)品年銷售額就達幾十億美元，我國蘆薈產(chǎn)業(yè) 20 世紀 80 年代才剛剛起步，尚處于發(fā)展階段。隨著我國人民生活水平的提高，快速的生活節(jié)奏和時尚化的現(xiàn)代文明改變著人們的消費觀念和生活方式，人們越來越追求生活質(zhì)量。從消費心理看，人們越來越偏愛天然保健產(chǎn)品、方便產(chǎn)品，人們的保健、美容意識越來越強，而蘆薈這種神奇的常綠植物所具有的天然、保健- - 和醫(yī)療等性能，恰恰適合我國 目前社會、經(jīng)濟和人們心理的需求趨向 ,做為方便保健食品的蘆薈飲品，市場需求潛力巨大。而 國內(nèi)飲料市場上，最常見的是泰國、韓國和新家坡產(chǎn)的蘆薈飲料，價位偏高，大約在 5.9/聽 18 元 /聽之間，口感以甜為主，不太適合我國大部分地區(qū)人們的飲用習慣。我國南方也有幾家公司生產(chǎn)，但未形成規(guī)模，市場份額很小，難以滿足市場需求。 3.1.2 項目產(chǎn)品簡介及需求分析 項目產(chǎn)品“體韻蘆薈”汁系列飲品采用本公司種植基地的美國庫拉索蘆薈鮮葉榨汁，配合秦嶺山區(qū)無污染的天然蜂蜜，經(jīng)科學方法調(diào)配制成，不含任何色素，是一種純天然的綠色飲品。其色澤淡黃，清澈透亮，具有蘆薈的天然清香、酸甜適口，自進入市場以來，因其口感適宜、健康、 不含色素、價格適中，深得消費者喜愛。已銷往北京、山西、河北、四川、安徽、甘肅、寧夏、陜西等省市，享有較高的市場聲譽，在中、省領(lǐng)導和國家領(lǐng)導人來 #視察接待活動中，被多次點名推薦和飲用，并獲得好評，成為 #示范區(qū)綠色品牌飲品之一。目前，公司開發(fā)出的蘆薈果醋已完成中試，即將投入批量生產(chǎn)，蘆薈沙棘飲料、蘆薈蕃茄飲料、蘆薈南瓜飲料、蘆薈胡蘿卜飲料等果蔬汁飲料已陸續(xù)進入開發(fā)實驗期。“體韻蘆薈”系列飲品以其獨具的魅力完全符合當今世界第三代保健飲品發(fā)展的方向，享有廣闊的市場前景。 飲、食維持著人的生命，飲是人體對水需要的補充 ，是不可缺少的食品。飲料工業(yè)作為食品工業(yè)的一部分，在保障供給，改善人民生活等方面起到了非常重要的作用。供人們直接飲用的飲料中，有 85%- - 以上的成份是水。水是人們不可缺少的物質(zhì)，沒有水就不會有生命。 飲料都具有一定的滋味和口感，而且十分強調(diào)色、香、味。它們或者保存天然原料的色、香、味，或者經(jīng)過加 工 調(diào)配加以改善，以滿足人們的需要。飲料不僅能為人們補充水份，而且還有補充營養(yǎng)的作用，有的可使人提神興奮，消除疲勞，甚至有的還有食療作用。有些飲料含有特殊成份，對人體起著不同的作用，如碳酸飲料是由天然碳酸礦泉水發(fā)展起來的， 飲用時有清涼作用；茶、咖啡是傳統(tǒng)的嗜好品，由于含有咖啡堿，飲用時有提神作用 。 飲料不僅消署、解渴，還可以使人提神、解乏，人們在交往、聚會、娛樂或餐桌上喝點飲料可以作興，使人心情愉快。多樣化的軟飲料品種進入人們?nèi)粘Ｉ?，供人們選用。飲料已成為人們不可缺少的食品。 我國飲料工業(yè)起步較晚，但近幾年發(fā)展十分迅速， 2000年飲料年產(chǎn)量已達 1491 萬噸，人均消費超過 10kg。隨著我國人民生活水平的提高，對飲料的內(nèi)容和形式都提出新的需求。因此，新產(chǎn)品新品牌層出不窮，包裝形式也是五彩繽紛，飲料品種由單一的汽水發(fā)展成為果汁 、蔬菜汁、礦泉水等多種品種。飲料的口味出現(xiàn)多樣化、綜合化、立體化。要求商家不斷地開發(fā)新的飲料產(chǎn)品，以滿足廣大消費者的消費需求。同時，飲料產(chǎn)品種類不斷增加，除傳統(tǒng)的碳酸飲料外，各種果蔬汁飲料、植物蛋白飲料、瓶裝水、茶飲料、乳飲料以及各種功能飲料等逐漸立足飲料市場。天然、營養(yǎng)、保健成為我國飲料工業(yè)的發(fā)展方向。 - - 3.2改造的必要性 很多飲料企業(yè)通過研制、開發(fā)新產(chǎn)品，使企業(yè)起死回生。但任何一個產(chǎn)品都會經(jīng)過開發(fā)期、成長期、成熟期、老化期。只有不斷的開發(fā)新口味、新產(chǎn)品，企業(yè)才有活力，才能保證企業(yè)長盛不衰。歸根結(jié)底，技術(shù) 創(chuàng)新是企業(yè)的生存之本，是行業(yè)的發(fā)展之本 。 該項目的工業(yè)化設(shè)備 除生產(chǎn) 蘆薈 系列飲品，還可生產(chǎn) 獼猴桃、葡萄、草莓、山楂、板栗、杏和杏仁等水果以及胡蘿卜、 蕃茄、南瓜、花生、生姜等蔬菜為原料 ,加工出富含維生素和果蔬中其它營養(yǎng)成分的產(chǎn)品 ,產(chǎn)品具有果蔬的天然色澤和風味 ,口感清爽豐富。加工的產(chǎn)品類型有 :果蔬原汁、帶肉果汁及復合果汁飲料、果奶制品。該項目工藝成熟、生產(chǎn)投資成本小 ,原料豐富 , 我國飲料工業(yè)經(jīng)過 20 年的發(fā)展， 2000 年汽水僅占飲料總產(chǎn)量的 31，退居第二；而瓶裝飲用水已占 37，市場 份額獨占鰲頭；后起之秀的茶飲料約占 12，名列第三。在飲料產(chǎn)品結(jié)構(gòu)悄悄調(diào)整的同時，果蔬汁飲料和特色飲料需求大幅增加。對于大多數(shù)健康人群來說，吃什么食物，喝什么飲料，往往是人們關(guān)注的話題。因此在著力發(fā)展其他飲料的同時，發(fā)展 蘆薈及 果蔬汁飲料、鮮花飲料、特色生物飲料應(yīng)是我們需要認真研究的問題，也是今后的重要任務(wù)。 加入 WTO 對飲料行業(yè)的發(fā)展也是一次難得的機遇它有利于引進先進技術(shù)、先進管理、進口一些便宜的原材料。但與此同時，加入WTO 也給我們帶來了挑戰(zhàn)，新的跨國公司將更容易進入飲料行業(yè)，市場競爭將更加激烈 。而這個市場，即使在國內(nèi)，也是國際化了。激烈- - 的市場競爭也不完全是壞事，競爭會給飲料行業(yè)的發(fā)展注入新的活力，有利于我國飲料工業(yè)總體水平的提高。中國的飲料工業(yè)也正是在這樣的競爭中發(fā)展、壯大起來的。 飲料工業(yè)是食品工業(yè)“十五”規(guī)劃中重點發(fā)展的七個行業(yè)之一，也是 #示范區(qū)重點支持發(fā)展的綠色食品產(chǎn)業(yè)之一 ,我國飲料人均消費量約為 12kg/年，為世界的 1/4，是發(fā)達國家的 1/24，果蔬汁及果蔬汁飲料人均消費量約 1kg/年，是西歐的 1/40，差距很大。因此，無論從資源、消費群體等方面考慮，我國的飲料工業(yè)在 21 世紀仍將是機遇、 挑戰(zhàn)與活力并存的食品行業(yè)。目前，我國飲料行業(yè)整體水平較低，形成規(guī)模生產(chǎn)的企業(yè)不多，企業(yè)間的效益差別很大，企業(yè)的地區(qū)分布也不盡合理、區(qū)域發(fā)展不平衡。 #是國家農(nóng)業(yè)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)示范區(qū)，發(fā)展綠色食品和飲品是其支柱產(chǎn)業(yè)之一，充分利用當?shù)乜蒲袃?yōu)勢和品牌優(yōu)勢，開發(fā)蘆薈（果蔬）汁系列飲品具有很強的市場競爭力和發(fā)展?jié)摿Α?公司現(xiàn)有的 蘆薈（果蔬）汁飲料 生產(chǎn)線年產(chǎn)量僅 600噸，已遠遠不能滿足市場需求， 為提高 項目 產(chǎn)品的生產(chǎn)能力和產(chǎn)品質(zhì)量，增強企業(yè)的競爭力， 對現(xiàn)有飲料生產(chǎn)線進行技術(shù)改造勢在必行， 擬引進 年產(chǎn)5000 噸 灌裝生產(chǎn)線 一條，購 置 噴碼機 、貼 標機 和燃氣鍋爐等， 對現(xiàn)有的飲料 生產(chǎn) 線進行技術(shù)改造。 - - 4 改造的主要內(nèi)容和目標 4.1改造的主要內(nèi)容 根據(jù)企業(yè)的實際狀況和產(chǎn)品的市場趨勢，本著投資少，在合理利用現(xiàn)有廠房和設(shè)備的基礎(chǔ)上對現(xiàn)有飲料生產(chǎn)線進行技術(shù)改造。 飲料生產(chǎn)線的無菌灌裝機設(shè)備，均屬九十年代世界先進技術(shù)水平。配套不銹鋼貯罐、輸送系統(tǒng)等。生產(chǎn) 蘆薈 保健飲料的超高溫滅菌系統(tǒng)、無菌灌裝系統(tǒng)均為國內(nèi)先進設(shè)備。 該灌裝生產(chǎn)線采用先進可靠的單元操作技術(shù)，可實現(xiàn)連續(xù)工作，效率高、產(chǎn)量大。全自動沖瓶 /灌裝 /旋蓋三合一機、自動翻轉(zhuǎn)瓶口殺菌機、噴淋冷卻機、噴 碼機、裹包式裝箱機等。 生產(chǎn)線中國內(nèi)配套的設(shè)備還有調(diào)配系統(tǒng)、水處理系統(tǒng)、清洗系統(tǒng)，以及輸送管道、泵等。水處理系統(tǒng)主要包括機械過濾器、活性碳交換柱、電滲析、精密過濾器、反滲透裝置等。清洗系統(tǒng)包括 CIP（就地清洗）機、堿罐、酸罐等。 輔助生產(chǎn)設(shè)備、生活辦公及公用配套設(shè)備均在國內(nèi)定型廠家優(yōu)選購。 項目是在現(xiàn)有廠房、設(shè)備的基礎(chǔ)上按項目設(shè)計要求進行技術(shù)改造的，其主要內(nèi)容有：擴建原輔材料庫和產(chǎn)成品庫 1000 平方米，鍋爐房 160 平方米，購置燃氣鍋爐一臺，年產(chǎn) 5000 噸蘆薈（果蔬）汁飲料生產(chǎn)線 配套的灌裝生產(chǎn)線 1 條、 水處理生產(chǎn) 線一條，包括：卸垛上瓶機、暖瓶機、沖瓶灌裝旋蓋機、冷瓶機、吹干機、裝箱機、輸瓶線、輸瓶線電控系統(tǒng)、輸箱線、總電柜、各設(shè)備連接電纜及橋架、噴碼機、- - 封箱機、貼標機、瓶蓋臭氧殺菌機、一級反滲透水處理系統(tǒng)、物料調(diào)配系統(tǒng)、 3 噸 /時全自動套管式超高溫殺菌機等設(shè)備。由于采用的設(shè)備先進實用，勞動生產(chǎn)率大幅度提高，項目產(chǎn)品質(zhì)量更加穩(wěn)定安全。 4.2目標 4.2.1生產(chǎn)規(guī)模 項目建成達產(chǎn)后，項目產(chǎn)品年生產(chǎn)能力 將由現(xiàn)在的 600 噸 /年，提高到 4000噸 /年 。 4.2.2產(chǎn)品質(zhì)量標準 原料：選擇三年以上葉齡、生長良好、外形整齊的食用 庫拉索蘆薈葉片為主要原料，輔助材料按 GB/T10791的要求規(guī)定。 感官要求：色澤均勻一致，呈淡黃色。 組織形態(tài)： 清汁型：澄清透明，允許有少量蘆薈凝膠沉淀物存在。 清汁果肉型：澄清透明，有適量果肉存在。 混汁型：渾濁均勻，允許有少量蘆薈凝膠沉淀物存在。 混汁果肉型：渾濁均勻，有適量果肉存在。 茶型：澄清透明，允許有少量蘆薈凝膠及茶沉淀物存在。 香氣：具有蘆薈的香氣，無異味。 滋味：具有天然蘆薈應(yīng)有的滋味，有苦澀味，酸甜適口，無異味。 雜質(zhì)：無肉眼可見的外來雜質(zhì)。 - - 理化指標： 理化指標應(yīng)符合表 1規(guī)定 表 1 項 目 指 標 可溶性固形物（ 20折光計法） % 4.0 總酸（以檸檬酸計） g/100ml 0.10 衛(wèi)生指標 衛(wèi)生指標應(yīng)符合表 2規(guī)定 表 2 項 目 指 標 細菌總數(shù) 個 /ml 100 大腸菌群 個 /100ml 30 致病菌（腸 道致病及致病球菌） 不得檢出 砷（以 As計） mg/kg 0.5 鉛（以 Pb計） mg/kg 1.0 銅（以 Cu計） mg/kg 10.0 4.2.3帶動效益 項目建成，需蘆薈鮮葉 8000 噸 /年，項目基地區(qū)農(nóng)民種植蘆薈 3000 株 /棚，可產(chǎn)蘆薈鮮葉 10000 12000kg/年，每棚可增收 20003000 元 /年。按每戶種植兩棚計， 可帶動 1000 戶農(nóng)民增收 400 萬元。 4.2.4新增就業(yè)人數(shù) 項目的建成可新增就業(yè)崗位 20 人。 4.3生產(chǎn)工藝 本項目采用生物工程技術(shù)和現(xiàn)代飲料工業(yè)化方法，這是目前國內(nèi)外果汁行業(yè)中最先進的生產(chǎn)技術(shù)。其主要技術(shù)特點是：出汁率高、產(chǎn)- - 品的色澤口味澄清度等品質(zhì)都比較優(yōu)秀。 具體說明：自上世紀 90 年代初開始到現(xiàn)今，在我國普遍流行的一種采用物理方法直接壓榨分離出果汁的生產(chǎn)技術(shù)，是一種只是適合蘋果榨汁特性的果汁生產(chǎn)方法，并不適合其它大多數(shù)水果原料，特別是 蘆薈 的榨汁生產(chǎn)。許多果汁企業(yè)的生產(chǎn)實踐表明：使用該生產(chǎn)方法在榨取蘋果 汁時，出汁率一般可以達到 75 78%，如果榨梨汁則更高。但是在榨其它水果原料時，出汁率都會明顯降低。比如：采用壓榨法直接榨汁，除了蘋果和梨外，其它大部分水果的出汁率在 20% 45%之間。 本項目準備采用的目前國內(nèi)外最先進的生物工程技術(shù)的多次榨汁實驗數(shù)據(jù)則表明，出汁率可以達到 80%（按去棗核后的果肉計算），在工業(yè)化生產(chǎn)中，出汁率達到 70%是比較可靠的。在采用生物工程技術(shù)處理后， 蘆薈 汁的出汁率比直接壓榨方法的出汁率大 7 倍以上，對濃縮 蘆薈 汁及飲料的生產(chǎn)成本會起到比較巨大的影響，對這個產(chǎn)品的市場競爭能力和企業(yè)的經(jīng)濟 效益也會產(chǎn)生非常重大的影響。 本項目擬根據(jù)工藝設(shè)計總體要求，選購技術(shù)先進、投資合理、運行穩(wěn)定、出汁率高、產(chǎn)品質(zhì)量好、安裝水平高、售后服務(wù)可靠的一條榨汁生產(chǎn)線，和一條 PET 瓶果汁飲料生產(chǎn)線。 生產(chǎn)工藝流程見圖 4-1； 新增設(shè)備見表 4-1 - - 圖 4-1 蘆薈飲品生產(chǎn)工藝流程圖 表 4-1 新增設(shè)備明細 表 序號 項目名稱 型號 單位 數(shù)量 1 卸垛上瓶機 XP20 臺 1 2 暖瓶機 RP18 臺 1 3 沖瓶灌裝旋蓋機 RCGX200 臺 1 4 翻倒殺菌機 YFD12B 臺 1 5 冷瓶機 YBL200 臺 1 6 吹干機 CG 1 臺 2 7 裝箱機 YZX3A 臺 1 8 輸瓶線 YSP 套 1 9 輸瓶線電控系統(tǒng) 套 1 10 輸箱線 YSX 套 1 11 總電柜 臺 1 12 各設(shè)備連接電纜、橋架 套 1 過濾 榨汁 破碎 清洗、消毒 修 整 葉 片 蘆薈鮮葉 添加輔料 過濾 殺菌 灌裝 殺菌 瀝干 純凈水清洗 瓶蓋 噴淋冷卻 檢驗 貼標噴碼 裝箱 檢驗 入庫 密封 楂 汁 分 離 均質(zhì) - - 13 噴碼機 A100 臺 1 14 封箱機 FJ56 臺 1 15 貼標機 臺 1 16 瓶蓋臭氧殺菌 臺 3 17 工藝管道及配套設(shè)施 套 1 18 一級反滲透水處理系統(tǒng) 純水產(chǎn)出能力 15 噸 /時 套 1 192 物料調(diào)配系統(tǒng) 物料調(diào)配能力 10 噸 /時 套 1 20 5 噸 /時全自動套管式超高溫殺菌機 TG UHT 60M 套 1 21 均質(zhì)機 4071302 70 臺 2 22 CIP 清洗系統(tǒng) 套 1 23 手動運輸車 輛 4 24 周轉(zhuǎn)箱 個 5000 25 燃氣鍋爐 臺 1 5 投 資 估算與資金籌措 5.1投資估算 5.1.1投資估算范圍 蘆薈飲料生產(chǎn)線技術(shù)改造項目 投資范圍主要包括土建工程、設(shè)備購置及安裝工程和其他配套工程等。 5.1.2投資估算依據(jù) 1） 市政工程可行性研究投資估算編制辦法（建標 628）、全國市政工程投資估算指標（ HGZ47-101-96）； 2）本可研報告確定的項目建設(shè)方案與設(shè)備配置清單，各專業(yè)提供的技術(shù)經(jīng)濟數(shù)據(jù)及參數(shù)； 3）土建工程參照同類工程單位造價計算； 4）設(shè)備購置按生產(chǎn)廠家提供的價格及收集到的市場價格計算； - - 5）設(shè)備安裝工程費按綜合安裝費率 10%計提 ； 6）工程勘察費、工程設(shè)計費按建設(shè)部工程勘察設(shè)計收費標準（ 2002 年修訂本）有關(guān)規(guī)定計算； 7）工程監(jiān)理費、工程保險費、建設(shè)單位管理費按機械工業(yè)建設(shè)項目概算編制辦法及各項概算指標有關(guān)規(guī)定計算； 8）基本預備費按照第一、第二部分合計的 6%計算。 5.1.3項目基本建設(shè)投資估算 本項目基本建設(shè)投資 588.13 萬元。其中：工程費用 542.88 萬元，占基本建設(shè)投資的 92.31%；其他費用 11.96 萬元，占基本建設(shè)投資的 2.03%；預備費用 33.29萬元，占基本建設(shè)投資的 5.66%。 項目基本建設(shè)投資見表 5-1， 項目土建投資明細見表 5-2， 項目設(shè)備投資明細見表 5-3。 表 5-1 基本建設(shè)投資 單位：萬元 序號 項目名稱 建筑工程 設(shè)備購置 安裝工程 其它工程 合計 占總投資比（ %） 1 工程費用 79.60 413.93 49.35 542.88 92.31 1.1 建筑工程 79.60 7.96 87.56 1.1.1 生產(chǎn)工程 9.60 0.96 10.56 1.1.2 庫房 70.00 7.00 77.00 1.2 設(shè)備 413.93 41.39 455.32 2 其他費用 11.96 11.96 2.03 2.1 項目前期費 4.34 2.2 勘察設(shè)計費 0.88 2.3 監(jiān)理費 1.31 2.4 建設(shè)單位管理費 5.43 1+2 79.60 413.93 49.35 11.96 554.84 3 預備費 0.00 0.00 33.29 33.29 5.66 - - 3.1 基本預備費 33.29 33.29 3.2 漲價預備費 0.00 3 建設(shè)期利息 0.00 4 基本建設(shè)投資 79.60 413.93 49.35 45.25 588.13 表 5-2 土建投資明細 單位：萬元 序號 建筑 面積（ m2） 單價（元） 投資估算（萬元） 1 鍋爐房 160 600 9.60 2 庫房 1000 700 70.00 2.1 原料庫 600 2.1 成品庫 400 合計 79.60 表 5-3 設(shè)備投資明細 單位：萬元 序號 設(shè)備名稱 規(guī)格 計量單位 數(shù)量 單價（萬元） 投資額（萬元） 1 卸垛上瓶機 XP20 臺 1 18.000 18.00 2 暖瓶機 RP18 臺 1 7.000 7.00 3 沖瓶灌裝旋蓋機 RCGX200 臺 1 68.500 68.50 4 翻倒殺菌機 YFD12B 臺 1 11.700 11.70 5 冷瓶機 YBL200 臺 1 25.000 25.00 6 吹干機 CG 1 臺 2 4.000 8.00 7 裝箱機 YZX3A 臺 1 21.900 21.90 8 輸瓶線 YSP 套 1 23.000 23.00 9 輸瓶線電控系統(tǒng) 套 1 3.000 3.00 10 輸箱線 YSX 套 1 5.000 5.00 11 總電柜 臺 1 3.000 3.00 12 各設(shè)備連接電纜、橋架 套 1 7.000 7.00 13 噴碼機 A100 臺 1 7.000 7.00 14 封箱機 FJ56 臺 1 1.500 1.50 15 貼標機 臺 1 13.000 13.00 16 瓶蓋臭氧殺菌 臺 3 0.850 2.55 17 工藝管道及配 套 1 22.600 22.60 - - 套設(shè)施 18 一級反滲透水處理系統(tǒng) 純水產(chǎn)出能力 15噸 /時 套 1 34.800 34.80 192 物料調(diào)配系統(tǒng) 物料調(diào)配能力 10噸 /時 套 1 45.900 45.90 20 5 噸 /時全自 動套管式超高溫殺菌機 TG UHT60M 套 1 25.000 25.00 21 均質(zhì)機 4071302 70 臺 2 6.700 13.40 22 CIP 清洗系統(tǒng) 套 1 9.880 9.88 23 手動運輸車 輛 4 0.175 0.70 24 周轉(zhuǎn)箱 個 5000 0.002 11.50 25 燃氣鍋爐 臺 1 25.000 25.00 合計 413.93 5.1.4 項目流動資金估算 根據(jù)銷售收入和成本估算流動資金，本項目需 流動資金 166.83萬元，其中第二年、第三年和第四年分別需要投入流動資金為 90.62萬元、 30.51 萬元和 45.70萬元。 詳見表 5-4 流動資金估算。 表 5-4 項目流動資金估算表 單位：萬元 序號 年份 項目 周轉(zhuǎn)天數(shù) 周轉(zhuǎn)次數(shù) 運營期 2 3 4 5 6 生產(chǎn)符合（ %） 50 70 100 100 100 1 流動資產(chǎn) 276.10 380.80 537.80 537.80 537.80 1.1 應(yīng)收賬款 30 12 133.33 186.67 266.67 266.67 266.67 1.2 存貨 137.77 189.14 266.13 266.13 266.13 1.2.1 外購原材料 30 12 74.50 104.29 148.99 148.99 148.99 1.2.2 動力 60 6 7.93 11.11 15.87 15.87 15.87 1.2.3 在產(chǎn)品 5 72 18.45 24.58 33.76 33.76 33.76 1.2.4 產(chǎn)成品 10 36 36.89 49.16 67.52 67.52 67.52 1.3 現(xiàn)金 15 24 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 2 流動負債 185.49 259.68 370.97 370.97 370.97 2.1 應(yīng)付賬款 60 6 185.49 259.68 370.97 370.97 370.97 3 流動資金 =1-2 90.62 121.12 166.83 166.83 166.83 4 流動資 金本年 90.62 30.51 45.70 0.00 - - 增加額 5.1.5 項目總投資 項目總投資為 754.96 萬元。其中：基本建設(shè)投資 588.13 萬元，流動資金投資 166.83 萬元。 5.2資金籌措 根據(jù)項目情況和公司發(fā)展需要，本項目申請國家中小企業(yè)發(fā)展專項資金 30.00 萬元，其他為企業(yè)自籌資金。 詳見表 5-5 投資計劃與資金籌措表 表 5-5 投資計劃與資金籌措表 單位：萬元 序號 年份 項目 建設(shè)期 運營期 合計 1 2 3 4 5 1 總投資 588.13 90.62 30.51 45.70 754.96 1.1 固定資產(chǎn)投資 588.13 588.13 1.2 固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅 1.3 建設(shè)期利息 1.4 流動資金 90.62 30.51 45.70 166.83 2 資金籌措 588.13 90.62 30.51 45.70 754.96 2.1 自有資金 558.13 90.62 30.51 45.70 724.96 其中：用于流動資金 90.62 30.51 45.70 166.83 2.2 財政投資 2.2.1 財政有償資金 2.2.2 財政無償資金 30.00 30.00 2.3 其他資金 - - 6 人員培訓及技術(shù)來源 6.1人員培訓 本項目要求企業(yè)員工整體素質(zhì)較高。自項目可行性研究報告批準之日起就應(yīng)分期分批對管理層人員進行管理科學、市場營銷業(yè)務(wù)及綜合素質(zhì)培訓，對各類業(yè)務(wù)技術(shù)人員進行 理論與實踐相結(jié)合的培訓，對生產(chǎn)車間各工種操作人員進行上崗培訓。 在本項目機構(gòu)中專設(shè)技術(shù)部，技術(shù)部除進行新產(chǎn)品開發(fā)與組織技術(shù)攻關(guān)外，另一主要任務(wù)是聘請國內(nèi)外專家及組織同行業(yè)務(wù)管理人員講學，定期對各崗位員工進行專業(yè)技術(shù)與業(yè)務(wù)培訓，使公司員工不斷更新觀念，提高業(yè)務(wù)素質(zhì)。 1）崗位操作技能培訓 項目技術(shù)部配合設(shè)備供應(yīng)單位對員工進行崗前培訓，熟悉和掌握設(shè)備性能及操作要領(lǐng)，做到規(guī)范操作，安全生產(chǎn)。 2）勞動保護與安全生產(chǎn)培訓 項目生產(chǎn)從原料到成品均為不易燃燒、無爆、無毒物，對人體無害。生產(chǎn)過程中有危險的是車間用電，以及 生產(chǎn)使用壓力容器。車間工人上崗前都要經(jīng)過上崗培訓，學習用電常識；壓力容器使用人員定崗定位，上崗要經(jīng)過培訓，并取得壓力容器使用許可證后，方能止崗，所有壓力容器必須設(shè)安全閥。 3）職工個人衛(wèi)生培訓 職工上崗前要經(jīng)過身體健康檢查，取得食品企業(yè)職工健康證后方- - 能上崗；上班時間要求工作衣帽穿戴整齊，出入車間更換工作衣、帽、鞋，經(jīng)洗消間消毒之后，方能進入。 6.2技術(shù)來源 #原野綠色食品有限公司 有自己的研發(fā)機構(gòu)，根據(jù)市場需求，調(diào)整產(chǎn)品配方，開發(fā)新產(chǎn)品，產(chǎn)品攻關(guān)方面依托西北農(nóng)林科技大學聯(lián)合攻關(guān)，已共同開發(fā)研制出蘆薈保健飲料 、蘆薈果醋；蘆薈沙棘飲料、蘆薈蕃茄飲料、蘆薈南瓜飲料、蘆薈胡蘿卜飲料等果蔬汁飲料已陸續(xù)進入開發(fā)實驗期。 項目技術(shù)依托單位西北農(nóng)林科技大學，是適應(yīng)西部大開發(fā)，實施科教體制，加快 #示范區(qū)建設(shè)與發(fā)展的新形勢，組建成的一所集教學、科研、推廣于一體的綜合性農(nóng)業(yè)大學。學?，F(xiàn)有在職科教人員 2300多名，其中，中男科學院院士 3 名，博士生導師 86 名，教授研究員等高級職稱 220 人，副教授副研究員等副高職稱 700 余名，有突出貢獻專家 70 多名。多年來，學校先后取得科研成果 4200 余項，獲得科技成果 1500 余項，其中獲國家級獎勵 110 余項，獲省部級獎勵 610余項。其技術(shù)力量雄厚，能夠為本項目的實施提供有效的技術(shù)支持。 7 項目實施進度計劃 7.1項目進度 根據(jù)項目的實施情況，從可行性研究報告批準之日起，項目建設(shè)期兩年。主要是在企業(yè)原有資產(chǎn)的基礎(chǔ)上，按項目設(shè)計要求進行建設(shè)。- - 本項目建設(shè)是在逐步改造和完善現(xiàn)有生產(chǎn)條件和設(shè)備，以及工藝等，所以項目建設(shè)各部分交叉進行，在建設(shè)過程中不間斷生產(chǎn)運營。 2006 年 6 月 2006 年 12 月，完成項目可行性研究報告、論證及其它前期準備工作； 2006 年 8 月 2007 年 12 月，完成土建工程，供水、供電，并考察選 購設(shè)備到廠； 2006 年 10 月 2008 年 2 月，設(shè)備安裝調(diào)試； 2006 年 12 月 2008 年 4 月，培訓技術(shù)人員，進行聯(lián)動試車，試運行； 2008 年 5 月，項目驗收。 7.2進度安排 表 7-1 工程項目實施進度 時間 內(nèi)容 2006.6 2008.5 2006.6-2006.12 2007.1-2007.6 2007.7-2007.12 2008.1-2008.5 項目論證、工程設(shè)計 土建工程和設(shè)備選購 設(shè)備安裝調(diào)試 培訓、試產(chǎn)階段 驗收 - - 8 效益分析 8.1經(jīng)濟效益分析 8.1.1財務(wù)效益分析 8.1.1.1基本數(shù)據(jù) 本項目 建成后年產(chǎn)蘆薈飲料 4000 噸。 該項目計算期 12 年，其中建設(shè)期 1年 ，經(jīng)營期 1