選礦廠安全生產(chǎn)標準化評分辦法.doc

選礦廠安全生產(chǎn)標準化評分辦法選礦廠安全生產(chǎn)標準化評分辦法 國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局 二 一三年十一月 目目 錄錄 一 說明一 說明 1 二 選礦廠安全生產(chǎn)標準化評分辦法二 選礦廠安全生產(chǎn)標準化評分辦法 3 1 安全生產(chǎn)組織保障 3 1 1 目標 50 分 3 1 2 安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求 60 分 4 1 3 安全機構(gòu)設(shè)置與人員任命 60 6 1 4 安全生產(chǎn)責任制 70 分 7 1 5 文件與資料控制 50 分 8 1 6 外部聯(lián)系與內(nèi)部溝通 50 分 9 1 7 供應(yīng)商和承包商管理 50 分 11 1 8 安全投入和工傷保險 80 分 12 1 9 員工參與 40 分 14 2 風險管理 15 2 1 危險源辨識與評價要求 80 分 15 2 2 風險評價 100 17 2 3 關(guān)鍵任務(wù)識別與控制 100 分 19 3 安全教育培訓(xùn) 21 3 1 員工安全意識 60 分 21 3 2 培訓(xùn) 100 分 22 4 生產(chǎn)工藝系統(tǒng)安全管理 24 4 1 選礦工藝 180 分 24 4 2 變化管理 120 分 27 5 機電安全管理 29 5 1 基本要求 120 分 29 5 2 設(shè)備設(shè)施維護 180 分 31 6 作業(yè)現(xiàn)場安全管理 33 6 1 作業(yè)環(huán)境 120 分 33 6 2 作業(yè)過程 200 分 35 6 3 勞動防護用品 80 分 38 7 職業(yè)衛(wèi)生管理 39 7 1 健康監(jiān)護 60 分 39 7 2 職業(yè)病危害控制 80 分 41 7 3 職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)測 60 分 42 8 檢查 44 8 1 一般要求 60 分 44 8 2 巡回檢查 70 分 45 8 3 例行檢查 70 分 46 8 4 專業(yè)檢查 90 分 47 8 5 綜合檢查 70 分 48 8 6 糾正和預(yù)防措施 40 分 49 9 應(yīng)急管理 50 9 1 應(yīng)急準備 40 分 50 9 2 應(yīng)急預(yù)案 40 分 51 9 3 應(yīng)急響應(yīng) 40 分 53 9 4 應(yīng)急保障 40 分 54 9 5 應(yīng)急評審與改進 40 分 56 10 事故 事件報告 調(diào)查與分析 57 10 1 報告 30 分 57 10 2 調(diào)查 50 分 58 10 3 統(tǒng)計與分析 30 分 60 10 4 事故 事件回顧 30 分 61 11 績效測量與評價 62 11 1 績效測量 60 分 62 11 2 系統(tǒng)評價 60 分 64 一 說明一 說明 1 為規(guī)范全國選礦廠安全生產(chǎn)標準化評審工作 合理確定評審等級 根據(jù) 金屬非金 屬礦山安全標準化規(guī)范 導(dǎo)則 AQ2007 1 2006 選礦安全規(guī)程 GB18152 2000 的有 關(guān)規(guī)定 制定本評分辦法 2 本評分辦法適用于冶金 含有色 化工 建材等行業(yè)的選礦廠 部分采用選礦工藝 的企業(yè) 亦可參照執(zhí)行 不適用于選煤廠和核工業(yè)鈾礦冶廠 3 評審年度 申請之日起前一年 內(nèi)無死亡及重傷 3 人 不含 3 人 以下生產(chǎn)安全事 故 且滿足下列要求的選礦廠 方可參加安全生產(chǎn)標準化等級評審 建立健全了選礦廠負責人 安全生產(chǎn)管理人員 崗位安全生產(chǎn)責任制 制定了安 全檢查制度 職業(yè)病危害預(yù)防制度 安全教育培訓(xùn)制度 生產(chǎn)安全事故管理制度 重大危 險源監(jiān)控和重大隱患整改制度 設(shè)備安全管理制度 安全生產(chǎn)檔案管理制度 安全生產(chǎn)獎 懲制度等規(guī)章制度 制定了作業(yè)安全規(guī)程和各工種操作規(guī)程 配備了專職或者兼職安全生產(chǎn)管理人員 主要負責人 安全生產(chǎn)管理人員經(jīng)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門考核合格 取得了安全 資格證書 特種作業(yè)人員經(jīng)有關(guān)業(yè)務(wù)主管部門考核合格 取得了特種作業(yè)操作資格證書 其他從業(yè)人員依照規(guī)定接受了安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn) 并經(jīng)考試合格 依法參加了工傷保險或安全生產(chǎn)責任險 為從業(yè)人員繳納了保險費用 為從業(yè)人員配備了符合國家標準或者行業(yè)標準的勞動防護用品 危險性較大的設(shè)備 設(shè)施按照國家有關(guān)規(guī)定進行了定期檢測檢驗 制定了事故應(yīng)急救援預(yù)案 配備了必要的應(yīng)急救援器材 設(shè)備 危險化學(xué)品的使用 儲存符合 危險化學(xué)品安全管理條例 中華人民共和國國務(wù) 院令第 591 號 等規(guī)定要求 4 選礦廠安全生產(chǎn)標準化系統(tǒng)由 11 個元素組成 每個元素劃分為若干子元素 每一子 元素包含若干個問題 5 本評分辦法對子元素賦予不同的分值 子元素分值之和為元素分值 子元素分為策 劃 執(zhí)行 符合 績效 4 個部分 每個部分權(quán)重分別為 10 20 30 40 各元素分值 明細表如下 元素分值明細表元素分值明細表 序號元素分值 1安全生產(chǎn)組織保障500 2風險管理280 3安全教育與培訓(xùn)160 4生產(chǎn)工藝系統(tǒng)安全管理300 5機電安全管理300 6作業(yè)現(xiàn)場安全管理400 7職業(yè)衛(wèi)生管理200 8檢查400 9應(yīng)急管理200 10事故 事件報告 調(diào)查與分析140 11績效測量與評價120 總總 分分3000 標準化評審得分總分為 3000 分 最終標準化得分換算成百分制 換算公式如下 標準化得分 百分制 標準化評審得分 3000 100 6 選礦廠安全生產(chǎn)標準化的評審工作每 3 年至少進行一次 7 本評分辦法用標準化得分和安全績效兩個指標確定選礦廠安全生產(chǎn)標準化等級 標 準化等級分為一級 二級 三級 一級為最高 等級劃分標準如下 評審等級評審等級標準化得分標準化得分安全績效安全績效 一級 90 評審年度內(nèi)未發(fā)生人員重傷及以上生產(chǎn)安全事故 二級 75 評審年度內(nèi)重傷人員在 1 人 含 1 人 以下 三級 60 評審年度內(nèi)重傷人員在 2 人 含 2 人 以下 8 選礦廠安全生產(chǎn)標準化等級有效期為 3 年 在有效期內(nèi) 一級企業(yè) 二級企業(yè) 三 級企業(yè)相應(yīng)發(fā)生生產(chǎn)安全事故重傷 1 人 含 1 人 2 人 含 2 人 3 人 含 3 人 以上的 取消其安全生產(chǎn)標準化等級 經(jīng)整改合格后 可重新進行評審 二 選礦廠安全生產(chǎn)標準化評二 選礦廠安全生產(chǎn)標準化評分辦法分辦法 1 1 安全生產(chǎn)組織保障安全生產(chǎn)組織保障 1 11 1 目標 目標 5050 分 分 策劃 策劃 5 5分 分 是否有年度安全生產(chǎn)目標和指標 分數(shù) 是 2分 否 0分 是否明確了安全生產(chǎn)目標和指標完成情況評價的責任部門 責任人員 分數(shù) 是 3分 否 0分 執(zhí)行 執(zhí)行 1010分 分 是否為安全生產(chǎn)目標和指標的實現(xiàn)提供了下列資源 分數(shù) 是 1 5分 最高分 6分 人力資源 財力資源 物力資源 技術(shù)資源 是否制定了實現(xiàn)安全生產(chǎn)目標和指標的實施計劃 分數(shù) 是 4分 否 0分 符合 符合 1515分 分 安全生產(chǎn)目標是否體現(xiàn)改進安全生產(chǎn)管理的要求 分數(shù) 是 4分 否 0分 是否對安全生產(chǎn)目標和指標的完成情況實施監(jiān)測 分數(shù) 是 4分 否 0分 安全生產(chǎn)目標中是否只有傷亡指標 分數(shù) 是 0分 否 2分 是否定期與員工溝通安全生產(chǎn)目標的完成情況 分數(shù) 是 5分 否 0分 績效 績效 2020分 分 是否完成了所有安全生產(chǎn)目標和指標 分數(shù) 是 4分 否 0分 對安全生產(chǎn)目標和指標完成的情況是否進行了系統(tǒng)分析 并提出了改進措施 分數(shù) 是 4分 否 0分 員工對安全生產(chǎn)目標和指標完成情況的認可程度 分數(shù) 選擇一個答案 1 90 100 6分 2 75 90 3分 3 60 75 1分 4 60 以下 0分 員工理解其行為對完成安全生產(chǎn)目標和指標的影響程度 認為影響的人員比例 分數(shù) 選擇一個答案 1 90 100 6分 2 75 90 3分 3 60 75 1分 4 60 以下 0分 1 21 2 安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求 6060 分 分 1 2 11 2 1 需求識別與獲取 需求識別與獲取 2020 分 分 策劃 策劃 2 2分 分 是否指定人員定期了解員工對安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的需求 分數(shù) 是 1分 否 0分 是否定期向有關(guān)部門獲取相應(yīng)的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求 分數(shù) 是 1分 否 0分 執(zhí)行 執(zhí)行 4 4分 分 是否識別了安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的需求 分數(shù) 是 2分 否 0分 是否根據(jù)需求識別結(jié)果獲取相應(yīng)的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求 分數(shù) 是 1 否 0分 員工是否可以獲取相關(guān)的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求 分數(shù) 是 1分 否 0分 符合 符合 6 6分 分 是否有適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求清單 分數(shù) 是 1分 否 0分 已獲取的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求是否包括 分數(shù) 是 1分 最高分 5分 法律 行政法規(guī)和部門規(guī)章 地方法規(guī) 國家和行業(yè)標準 規(guī)范性文件及其他要求 績效 績效 8 8分 分 識別安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的需求的有效性 分數(shù) 是 1分 最高分 2分 需求識別方法行之有效 需求識別所需資源 人員 資金 保障充分 獲取安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的有效性 包括 分數(shù) 是 2分 最高分 6分 與企業(yè)安全生產(chǎn)相關(guān)的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求均已列入清單 所獲取的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求均為現(xiàn)行有效的版本 在員工有需求時 能及時提供相應(yīng)的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求文本 1 2 21 2 2 融入 融入 2020 分 分 策劃 策劃 2 2分 分 是否指定人員負責安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的融入工作 分數(shù) 是 2分 否 0分 執(zhí)行 執(zhí)行 4 4分 分 是否已將識別的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求融入標準化系統(tǒng) 分數(shù) 是 2分 否 0分 是否按所識別的需求為員工提供了安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的培訓(xùn) 分數(shù) 是 1分 否 0分 員工是否有獲取相應(yīng)安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的有效途徑 分數(shù) 是 1分 否 0分 符合 符合 6 6分 分 獲取的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求融入標準化系統(tǒng)的比例 分數(shù) 選擇一個答案 1 90 100 3分 2 75 90 2分 3 60 75 1分 4 60 以下 0分 相關(guān)員工接受安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求培訓(xùn)的比例 分數(shù) 選擇一個答案 1 90 100 3分 2 75 90 2分 3 60 75 1分 4 60 以下 0分 績效 績效 8 8分 分 安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求融入的有效性 分數(shù) 是 1分 最高分 4分 將其規(guī)定融入安全生產(chǎn)責任制與規(guī)章制度 將其規(guī)定融入作業(yè)指導(dǎo)書或安全操作規(guī)定 將其規(guī)定寫入員工安全培訓(xùn)教材 將其規(guī)定融入安全生產(chǎn)活動中 對相關(guān)員工進行安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求培訓(xùn)的針對性 分數(shù) 選擇一個答案 1 好 4分 2 一般 2分 3 差 0分 1 2 31 2 3 評審與更新 評審與更新 2020 分 分 策劃 策劃 2 2分 分 是否明確了定期評審與更新安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的責任部門 人員及其職責 分數(shù) 是 2分 否 0分 執(zhí)行 執(zhí)行 4 4分 分 是否對獲取的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求進行定期評審 分數(shù) 是 2分 否 0分 當變化發(fā)生時 是否及時更新安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的清單 分數(shù) 是 1分 否 0分 當變化發(fā)生時 是否及時將更新的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求融入標準化系統(tǒng) 分數(shù) 是 1分 否 0分 符合 符合 6 6分 分 安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求得到及時評審與更新的比例 分數(shù) 選擇一個答案 1 90 100 3分 2 75 90 2分 3 60 75 1分 4 60 以下 0分 更新的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求融入標準化系統(tǒng)的比例 分數(shù) 選擇一個答案 1 90 100 3分 2 75 90 2分 3 60 75 1分 4 60 以下 0分 績效 績效 8 8分 分 評審 更新安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的有效性 分數(shù) 是 2分 最高分 8分 按規(guī)定定期評審 及時獲取新的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求 并更新清單 更新后的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求得到及時融入 所有受影響的員工得到及時培訓(xùn) 1 31 3 安全機構(gòu)設(shè)置與人員任命安全機構(gòu)設(shè)置與人員任命 6060 分 分 策劃 策劃 6 6分 分 是否有任命安全管理人員的任命書或文件 分數(shù) 是 6分 否 0分 執(zhí)行 執(zhí)行 1212分 分 是否依據(jù)安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求配備安全生產(chǎn)管理人員 分數(shù) 是 6分 否 0分 最高管理者是否已書面任命選礦廠負責人與安全管理人員 分數(shù) 是 6分 否 0分 符合 符合 1818分 分 安全生產(chǎn)管理人員的配置是否滿足安全生產(chǎn)管理需要 分數(shù) 是 4分 否 0分 根據(jù)培訓(xùn)需求分析 被任命的人員是否參加了下列培訓(xùn) 分數(shù) 是 2分 最高分 8分 金屬非金屬礦山安全標準化規(guī)范 導(dǎo)則 AQ2007 1 2006 培訓(xùn) 選礦安全規(guī)程 GB 18152 2000 培訓(xùn) 安全生產(chǎn)管理基本知識培訓(xùn) 事故現(xiàn)場應(yīng)急處置方法培訓(xùn) 依據(jù)安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其它要求 被任命的人員是否持有相應(yīng)的資格證 分數(shù) 是 4分 否 0分 績效 績效 2424分 分 安全生產(chǎn)管理人員配置的有效性 分數(shù) 是 3分 最高分 24分 人員配置滿足法律法規(guī)和其他要求的規(guī)定 相關(guān)人員全部參加了培訓(xùn) 相關(guān)人員了解自身崗位職責 相關(guān)人員了解選礦廠存在的相應(yīng)風險 相關(guān)人員了解全部風險控制措施 相關(guān)人員掌握事故現(xiàn)場應(yīng)急處置方法 相關(guān)人員掌握事故 事件調(diào)查技術(shù) 相關(guān)人員掌握標準化系統(tǒng)內(nèi)部評審技術(shù) 1 41 4 安全生產(chǎn)責任制安全生產(chǎn)責任制 6060 分 分 策劃 策劃 6 6分 分 是否制定了安全生產(chǎn)責任制 分數(shù) 是 3分 否 0分 是否明確了負責安全生產(chǎn)責任制的制定與評審人員及其職責 分數(shù) 是 3分 否 0分 執(zhí)行 執(zhí)行 1212分 分 是否規(guī)定了安全生產(chǎn)管理人員和崗位作業(yè)人員的安全生產(chǎn)責任制 分數(shù) 是 3分 否 0分 是否對企業(yè)管理人員和崗位作業(yè)人員進行了安全生產(chǎn)責任制培訓(xùn) 分數(shù) 是 3分 否 0分 是否對安全生產(chǎn)責任制的執(zhí)行情況進行考核 分數(shù) 是 3分 否 0分 是否定期對安全生產(chǎn)責任制的適宜性進行評審與更新 分數(shù) 是 3分 否 0分 符合 符合 1818分 分 安全生產(chǎn)責任制內(nèi)容是否明確 具體 可執(zhí)行 可考核 分數(shù) 選擇一個答案 1 是 6分 2 部分 3分 3 否 0分 安全生產(chǎn)責任制培訓(xùn)內(nèi)容是否符合國家安全生產(chǎn)法律法規(guī)等要求 分數(shù) 選擇一個答案 1 是 6分 2 部分 3分 3 否 0分 對崗位安全生產(chǎn)責任制落實情況進行考核的比例 分數(shù) 選擇一個答案 1 90 100 6分 2 75 90 3分 3 60 75 1分 4 60 以下 0分 績效 績效 2424分 分 安全生產(chǎn)責任制是否實用并滿足安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求 分數(shù) 選擇一個答案 1 是 6分 2 部分 3分 3 否 0分 各類人員對自身安全生產(chǎn)職責的理解與履行情況 分數(shù) 選擇一個答案 1 好 6分 2 一般 3分 3 差 0分 安全生產(chǎn)責任制考核的有效性 分數(shù) 是 2分 最高分 12分 至少每季度考核1次 要針對部門與人員的職責逐項進行量化考核 考核結(jié)果與安全獎懲等掛鉤 考核過程認真細致 考核結(jié)果客觀公正 針對考核發(fā)現(xiàn)的問題提出糾正和預(yù)防措施 1 51 5 文件與資料控制文件與資料控制 5050 分 分 策劃 策劃 5 5分 分 是否建立了文件與資料控制管理制度 分數(shù) 是 2分 否 0分 制度是否明確安全管理制度文件的制定 頒發(fā) 培訓(xùn) 執(zhí)行 考核 評審與修訂的要求 分數(shù) 是 2分 否 0分 制度是否明確要保存文件與資料的類型和管理要求 分數(shù) 是 1分 否 0分 執(zhí)行 執(zhí)行 1010分 分 是否對員工進行了安全生產(chǎn)標準化系統(tǒng)相關(guān)文件培訓(xùn) 分數(shù) 是 1分 否 0分 是否定期評審 及時修訂或廢除標準化系統(tǒng)文件 分數(shù) 是 1分 否 0分 下列安全生產(chǎn)記錄是否得到有效保留 分數(shù) 是 0 5分 最高分 8分 管理評審報告 事故 事件的相關(guān)記錄 風險評價信息 培訓(xùn)記錄 標準化系統(tǒng)評估報告 安全檢查與績效測量記錄 健康監(jiān)護記錄 安全生產(chǎn)會議記錄 安全活動記錄 法定檢測記錄 許可文件 應(yīng)急管理記錄 糾正與預(yù)防行動記錄 承包商和供應(yīng)商信息 安全設(shè)備 設(shè)施和裝置的維護和校驗記錄 選礦機械設(shè)備工程安裝驗收資料 工藝流程圖 除塵系統(tǒng)圖 供配電系統(tǒng)圖等技術(shù)資料和圖紙 符合 符合 1515分 分 是否制定下列安全生產(chǎn)規(guī)章制度 分數(shù) 是 1分 最高分 13分 安全生產(chǎn)檢查與隱患治理制度 安全例會制度 安全教育培訓(xùn)制度 重大危險源監(jiān)控制度 危險化學(xué)品管理制度 應(yīng)急管理制度 職業(yè)病危害防治管理制度 特種作業(yè)管理制度 安全生產(chǎn)事故管理制度 設(shè)備設(shè)施安全管理制度 安全生產(chǎn)檔案管理制度 安全生產(chǎn)獎懲制度 消防管理制度 標準化系統(tǒng)文件制定 評審與修訂過程是否有員工參與 分數(shù) 是 2分 否 0分 績效 績效 2020分 分 標準化系統(tǒng)文件的效力與效率 分數(shù) 是 2分 最高分 10分 文件需求響應(yīng)及時 文件產(chǎn)生的流程暢通 文件層次結(jié)構(gòu)清晰 合理 內(nèi)容精煉 準確 不同文件的規(guī)定協(xié)調(diào)一致 無沖突或矛盾 文件培訓(xùn)充分 標準化系統(tǒng)文件控制系統(tǒng)的效力 分數(shù) 是 2分 最高分 10分 制定與批準時間 版本與解釋權(quán) 變化與廢止 保存期限 可獲取性 1 61 6 外部聯(lián)系與內(nèi)部溝通外部聯(lián)系與內(nèi)部溝通 5050 分 分 策劃 策劃 5 5分 分 是否指定人員與外部聯(lián)系和協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)事項 分數(shù) 是 2分 否 0分 是否有內(nèi)部溝通機制 分數(shù) 是 3分 否 0分 執(zhí)行 執(zhí)行 1010分 分 是否已識別外部聯(lián)系對象 分數(shù) 是 1分 否 0分 是否就外部關(guān)注的安全生產(chǎn)事項進行了溝通 分數(shù) 是 2分 否 0分 是否保存外部的安全投訴記錄 分數(shù) 是 1分 否 0分 工段 班組是否在合理的時間范圍內(nèi)召開了會議并討論安全生產(chǎn)事項 分數(shù) 是 1分 否 0分 工段 班組是否收集并處理在會議中員工關(guān)心的安全生產(chǎn)問題 分數(shù) 是 1分 否 0分 是否有便于收集員工合理化建議的措施或渠道 分數(shù) 是 1分 否 0分 是否評估建議并對已采納的建議進行表揚 認可 對未采納的建議給予必要的解釋 分數(shù) 是 2分 否 0分 是否及時向外界披露重大安全生產(chǎn)事項 分數(shù) 是 1分 否 0分 符合 符合 1515分 分 外部聯(lián)系的執(zhí)行情況 分數(shù) 是 1分 最高分 3分 有明確的聯(lián)系對象 有負責聯(lián)系的責任部門與責任人員 有外部聯(lián)系記錄 安全投訴已報告并進行了調(diào)查的比例 分數(shù) 選擇一個答案 1 90 100 3分 2 75 90 2分 3 60 75 1分 4 60 以下 0分 工段 班組安全會議是否依據(jù)要求的頻次召開 分數(shù) 是 2分 否 0分 員工是否了解合理化建議的渠道 格式 受理過程 分數(shù) 是 1分 否 0分 員工參與合理化建議活動的比例 分數(shù) 選擇一個答案 1 90 100 3分 2 75 90 2分 3 60 75 1分 4 60 以下 0分 對員工的合理化建議給予認可與解釋的比例 分數(shù) 選擇一個答案 1 90 100 3分 2 75 90 2分 3 60 75 1分 4 60 以下 0分 績效 績效 2020分 分 外部聯(lián)系的有效性 分數(shù) 是 0 5分 最高分 2分 聯(lián)系對象識別充分 聯(lián)系時機恰當 投訴響應(yīng)及時 外部聯(lián)系記錄齊全 內(nèi)部溝通的有效性 分數(shù) 是 2分 最高分 4分 管理者 員工對溝通機制的信心 及時 有效地處理員工反映的安全問題 合理化建議的有效性 分數(shù) 是 2分 最高分 6分 以公平的方式評審提出的各項建議 員工對建議機制的信心 有效地發(fā)現(xiàn)并處理問題 外部聯(lián)系與內(nèi)部溝通的效率與效力 包括 分數(shù) 是 2分 最高分 8分 理解溝通的目的 理解溝通的內(nèi)容并作出積極反應(yīng) 掌握投訴與溝通程序 對投訴信息反饋的滿意度 1 71 7 供應(yīng)商和承包商管理供應(yīng)商和承包商管理 5050 分 分 策劃 策劃 5 5分 分 是否建立了供應(yīng)商 承包商選擇 評價與管理制度 分數(shù) 是 3分 否 0分 是否已指定協(xié)調(diào)或聯(lián)系供應(yīng)商 承包商現(xiàn)場服務(wù)的人員 分數(shù) 是 2分 否 0分 執(zhí)行 執(zhí)行 1010分 分 是否已識別供應(yīng)商 承包商可能帶來的重大風險 分數(shù) 是 1分 否 0分 作為選擇的參考因素 備選供應(yīng)商 承包商是否提供下列信息 分數(shù) 是 0 5分 最高分 2分 相關(guān)資質(zhì) 安全管理制度 遵守安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的能力 安全績效 合同是否明確雙方的安全生產(chǎn)責任與義務(wù) 分數(shù) 是 1分 否 0分 指定協(xié)調(diào)或聯(lián)系的人員是否就供應(yīng)商 承包商的安全生產(chǎn)表現(xiàn)定期與其溝通 分數(shù) 是 2分 否 0分 在許可供應(yīng)商 承包商的員工使用企業(yè)設(shè)備設(shè)施前 是否對其進行下列內(nèi)容的培訓(xùn) 分數(shù) 是 0 5分 最高分 4分 操作規(guī)程 緊急處置程序 事故 事件報告程序 員工安全 健康責任 與任務(wù)相關(guān)風險 法律法規(guī)要求 防護設(shè)施與個體防護用品要求 許可要求 符合 符合 1515分 分 供應(yīng)商 承包商的選擇遵循有關(guān)要求的比例 分數(shù) 選擇一個答案 1 90 100 6分 2 75 90 3分 3 60 75 1分 4 60 以下 0分 對供應(yīng)商 承包商檢查的情況 包括 分數(shù) 是 1分 最高分 4分 嚴格按規(guī)定或計劃進行 針對檢查發(fā)現(xiàn)的問題 與供應(yīng)商 承包商充分溝通 檢查記錄經(jīng)供應(yīng)商 承包商相關(guān)人員簽字確認 對問題整改結(jié)果進行跟蹤復(fù)核 指定協(xié)調(diào)或聯(lián)系的人員就供應(yīng)商 承包商的安全生產(chǎn)表現(xiàn)定期與其溝通的情況 分數(shù) 選擇一個答案 1 好 5分 2 一般 3分 3 差 0分 績效 績效 2020分 分 供應(yīng)商 承包商在合同期內(nèi)的安全生產(chǎn)表現(xiàn)如何 分數(shù) 是 3分 最高分 18分 積極參加企業(yè)組織的各項安全生產(chǎn)活動 主動配合企業(yè)的安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查 注重從業(yè)人員安全培訓(xùn) 按規(guī)定開展安全檢查與隱患排查 認真整改自查和督查發(fā)現(xiàn)的各類安全生產(chǎn)隱患 及時通報或溝通重大安全生產(chǎn)事項 是否因供應(yīng)商 承包商的原因?qū)е率鹿?事件的發(fā)生 分數(shù) 是 0分 否 2分 1 81 8 安全投入安全投入和工傷保險 和工傷保險 8080 分 分 1 8 11 8 1 安全投入安全投入 4040 分 分 策劃 策劃 4 4分 分 是否建立了安全生產(chǎn)費用管理制度 分數(shù) 是 2分 否 0分 是否明確了安全生產(chǎn)費用管理和使用的責任部門 人員及其職責 分數(shù) 是 4分 否 0分 執(zhí)行 執(zhí)行 8 8分 分 是否依據(jù)風險評價的結(jié)果為以下方面投入了安全生產(chǎn)費用 分數(shù) 是 1分 最高分 6分 完善安全防護設(shè)備設(shè)施 安全設(shè)備設(shè)施性能檢測檢驗 勞動防護用品配備和職業(yè)病危害防治 安全標志及標識 應(yīng)急救援器材 裝備的配備及應(yīng)急演練 安全教育培訓(xùn) 在確定安全生產(chǎn)費用投入時是否進行了充分論證 分數(shù) 是 2分 否 0分 符合 符合 1212分 分 編制年度安全技術(shù)措施計劃時 是否考慮下列方面 分數(shù) 是 2分 最高分 10分 安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的相關(guān)規(guī)定 風險控制要求 事故應(yīng)對措施 員工的合理化建議 工藝 設(shè)備安全技術(shù)改造 是否建立安全生產(chǎn)費用使用記錄 分數(shù) 是 2分 否 0分 績效 績效 1616分 分 是否存在因安全費用投入不足而未能及時整改的重大隱患 分數(shù) 是 0分 否 4分 是否因安全生產(chǎn)投入不足而發(fā)生過事故或緊急情況 分數(shù) 是 0分 否 2分 安全投入的有效性 分數(shù) 是 2分 最高分 10分 人員安全意識的提高 設(shè)施設(shè)備安全性能提高 作業(yè)環(huán)境的改善 安全管理能力得到提升 事件事故發(fā)生頻率減少 1 8 21 8 2 工傷保險工傷保險 或安全生產(chǎn)責任險 或安全生產(chǎn)責任險 4040 分 分 策劃 策劃 4 4分 分 是否建立為員工繳納工傷保險或安全生產(chǎn)責任險制度 分數(shù) 是 2分 否 0分 是否明確了負責員工工傷保險或安全生產(chǎn)責任保險的人員及其職責 分數(shù) 是 2分 否 0分 執(zhí)行 執(zhí)行 8 8分 分 是否為員工繳納足額的保險費 分數(shù) 是 3分 否 0分 受傷員工是否享受相應(yīng)的保險待遇 分數(shù) 是 3分 否 0分 是否收集并保存保險的相關(guān)資料和記錄 分數(shù) 是 2分 否 0分 符合 符合 1212分 分 工傷保險相關(guān)資料是否齊全 分數(shù) 是 6分 否 0分 從業(yè)人員參保的比例 分數(shù) 選擇一個答案 1 90 100 6分 2 75 90 3分 3 60 75 1分 4 60 以下 0分 績效 績效 1616分 分 工傷保險管理的有效性 分數(shù) 是 4分 最高分 16分 員工全部參加保險 根據(jù)人員變動情況 工傷保險維護管理及時 有效 工傷員工醫(yī)療救治和經(jīng)濟補償及時 有效 員工可隨時了解參保信息 1 91 9 員工參與 員工參與 4040 分 分 策劃 策劃 4 4分 分 是否明確了定期收集并反饋員工關(guān)注的安全 健康事項的人員 分數(shù) 是 2分 否 0分 員工是否有參與安全 健康活動的機會 分數(shù) 是 2分 否 0分 執(zhí)行 執(zhí)行 8 8分 分 是否收集并反饋了員工關(guān)注的安全 健康事項 分數(shù) 是 3分 否 0分 員工是否有參與下列安全生產(chǎn)活動的機會 分數(shù) 是 0 5分 最高分 5分 任務(wù)分析 定期安全教育與培訓(xùn)活動 安全操作規(guī)程修訂 安全操作訓(xùn)練 與政府有關(guān)部門溝通安全生產(chǎn)事項 風險評價 安全合理化建議活動 變化管理的討論 安全認可和獎勵活動 參與安全問題的調(diào)查 符合 符合 1212分 分 員工反映的安全生產(chǎn)問題得到解決并已反饋的比例 分數(shù) 選擇一個答案 1 90 100 6分 2 75 90 4分 3 60 75 2分 4 60 以下 0分 員工參與安全活動的比例 分數(shù) 選擇一個答案 1 90 100 6分 2 75 90 4分 3 60 75 2分 4 60 以下 0分 績效 績效 1616分 分 收集并反饋員工關(guān)注的安全生產(chǎn)事項的有效性 分數(shù) 是 1 5分 最高分 6分 人員確定 職責明確 渠道暢通 收集與反饋及時 員工參與安全生產(chǎn)活動的有效性 分數(shù) 是 2分 最高分 10分 為保證員工參與的效果 事先對員工進行針對性的培訓(xùn) 為員工參與提供必要條件 員工在活動中所提意見和建議得到積極響應(yīng) 員工參與的記錄完整 員工參與的積極性高 2 2 風險管理風險管理 2 12 1 危險源辨識與評價要求 危險源辨識與評價要求 8080 分分 策劃 策劃 8 8分 分 是否建立了危險源辨識與風險評價的管理制度 分數(shù) 是 4分 否 0分 制度是否明確風險評價的方法 流程及風險層次控制原則 分數(shù) 是 2分 否 0分 制度是否明確了持續(xù)風險評價的要求 分數(shù) 是 2分 否 0分 執(zhí)行 執(zhí)行 1616分 分 是否進行危險源辨識與風險評價 并確定重大危險源 分數(shù) 是 4分 否 0分 是否已通過初始及持續(xù)的風險評價 對風險評價實施動態(tài)管理 分數(shù) 是 4分 否 0分 是否定期或及時對危險源辨識與風險評價進行回顧 分數(shù) 是 4分 否 0分 風險評價的結(jié)果是否文件化 分數(shù) 是 4分 否 0分 符合 符合 2424分 分 危險源辨識與風險評價的范圍是否涵蓋所有的過程 活動 場所及周邊環(huán)境 分數(shù) 選擇一個答案 1 是 6分 2 部分 3分 3 否 0分 是否認定并評估工作或活動的次生風險 分數(shù) 選擇一個答案 1 是 6分 2 部分 3分 3 否 0分 是否考慮了正常和非正常的情況以及潛在的事故和緊急情況 分數(shù) 選擇一個答案 1 是 6分 2 部分 3分 3 否 0分 風險評價時是否要求考慮內(nèi)部和外部的變化 分數(shù) 選擇一個答案 1 是 6分 2 部分 3分 3 否 0分 績效 績效 3232分 分 危險源辨識與風險評價制度規(guī)定的職責是否明確 分數(shù) 是 4分 否 0分 制度規(guī)定的風險評價流程是否清楚 分數(shù) 是 3分 否 0分 風險評價方法是否合理 分數(shù) 是 3分 否 0分 風險控制措施是否包括 分數(shù) 是 2分 最高分 6分 工程控制措施 管理控制措施 個體防護措施 是否采用下列方式開展持續(xù)風險識別與評價 分數(shù) 是 2分 最高分 16分 使用前檢查 計劃任務(wù)觀察 設(shè)備檢查 班前安全檢查確認 定期安全檢查 定期檢修 安全生產(chǎn)標準化系統(tǒng)評價 班組危險預(yù)知活動 2 22 2 風險評價風險評價 100100 分 分 策劃 策劃 1010分 分 是否制定了下列風險評價的計劃 分數(shù) 是 2分 最高分 10分 礦石運輸和周邊環(huán)境風險評價 生產(chǎn)工藝和關(guān)鍵設(shè)備設(shè)施風險評價 重要場所風險評價 職業(yè)衛(wèi)生風險評價 自然災(zāi)害風險評價 執(zhí)行 執(zhí)行 2020分 分 是否針對下列方面進行了風險評價 分數(shù) 是 1分 最高分 5分 礦石運輸和周邊環(huán)境 生產(chǎn)工藝和關(guān)鍵設(shè)備設(shè)施 重要場所 職業(yè)衛(wèi)生 自然災(zāi)害 是否根據(jù)風險評價結(jié)果制定了針對性的風險控制措施 分數(shù) 是 3分 否 0分 是否已識別和評價下列職業(yè)病危害及其影響 分數(shù) 是 0 5分 最高分 4分 粉塵 高溫與低溫 振動與噪聲 輻射 毒物 照度 生物危害 其他 是否對已識別的 可能造成嚴重風險的職業(yè)病危害進行了監(jiān)測 分數(shù) 是 2分 否 0分 是否已識別和評價下列災(zāi)害及其影響 分數(shù) 是 0 5分 最高分 4分 機械傷害 起重傷害 高處墜落 物體打擊 觸電 爆炸與火災(zāi) 油品 危險化學(xué)品泄漏 中毒 初始風險評價結(jié)果是否已文件化 分數(shù) 是 2分 否 0分 符合 符合 3030分 分 在對周邊環(huán)境進行風險評價時 是否考慮了自然災(zāi)害及外部機構(gòu)的影響 分數(shù) 是 5分 否 0分 在對關(guān)鍵設(shè)備進行風險評價時 是否考慮了設(shè)備與工藝參數(shù)的匹配問題 分數(shù) 是 4分 否 0分 在機械傷害風險評價時 是否考慮了下列方面 分數(shù) 是 1分 最高分 5分 碎礦設(shè)備 磨礦設(shè)備 篩分設(shè)備 選別設(shè)備 帶式輸送機 在起重傷害風險評價時 是否考慮了下列方面 分數(shù) 是 2分 最高分 6分 所有起重設(shè)備類型及其固有風險 正常生產(chǎn)作業(yè)過程中的吊裝風險 檢修作業(yè)過程中的吊裝風險 在進行風險評價時 是否考慮了人的不安全行為 分數(shù) 是 3分 否 0分 對識別的 可能造成嚴重健康風險的危害進行監(jiān)測的比例 分數(shù) 選擇一個答案 1 90 100 4分 2 75 90 2分 3 60 75 1分 4 60 以下 0分 針對風險評價結(jié)果制定的風險控制措施是否具有可行性 分數(shù) 是 3分 否 0分 績效 績效 4040分 分 周邊環(huán)境 重要設(shè)施及重要場所潛在風險識別與評價的有效性 分數(shù) 是 2分 最高分 6分 周邊環(huán)境可能的影響因素均已識別與評價 如滑坡 泥石流 洪水等 可能的重大危險源均已識別與評價 如油庫 鍋爐房 選礦藥劑等 相關(guān)風險識別與評價的信息更新及時 職業(yè)病危害風險識別與評價的有效性 分數(shù) 是 2分 最高分 6分 列出了職業(yè)病危害因素清單 確定了暴露于職業(yè)病危害的員工人數(shù) 暴露時間及相關(guān)風險 提出了職業(yè)病危害的風險控制措施 危害因素的監(jiān)測與測量效果 分數(shù) 選擇一個答案 1 好 6分 2 一般 3分 3 差 0分 火災(zāi)風險的評價效果 分數(shù) 選擇一個答案 1 好 6分 2 一般 3分 3 差 0分 機械傷害風險的評價效果 分數(shù) 選擇一個答案 1 好 6分 2 一般 3分 3 差 0分 起重傷害風險的評價效果 分數(shù) 選擇一個答案 1 好 6分 2 一般 3分 3 差 0分 是否因風險評價不充分而導(dǎo)致企業(yè)發(fā)生事故或財產(chǎn)損失 分數(shù) 是 4分 否 0分 2 32 3 關(guān)鍵任務(wù)識別與控制 關(guān)鍵任務(wù)識別與控制 100100 分 分 策劃 策劃 1010分 分 是否建立了關(guān)鍵任務(wù)識別與分析制度 分數(shù) 是 4分 否 0分 是否建立任務(wù)觀察制度 確保在需要時對作業(yè)任務(wù)進行完整的或部分的觀察 分數(shù) 是 3分 否 0分 是否有許可作業(yè)管理制度 分數(shù) 是 3分 否 0分 執(zhí)行 執(zhí)行 2020分 分 是否已依據(jù)風險分析結(jié)果編制關(guān)鍵任務(wù)作業(yè)指導(dǎo)書 分數(shù) 是 3分 否 0分 是否就關(guān)鍵任務(wù)作業(yè)指導(dǎo)書對相關(guān)作業(yè)人員進行培訓(xùn) 分數(shù) 是 4分 否 0分 作業(yè)前或班組安全例會是否討論作業(yè)指導(dǎo)書 分數(shù) 是 4分 否 0分 是否認定了需要許可的作業(yè)范圍 分數(shù) 是 3分 否 0分 是否將認定的需要許可的范圍清單發(fā)放給受影響部門 分數(shù) 是 3分 否 0分 是否按計劃執(zhí)行了任務(wù)觀察 分數(shù) 是 3分 否 0分 符合 符合 3030分 分 關(guān)鍵任務(wù)有作業(yè)指導(dǎo)書的比例 分數(shù) 選擇一個答案 1 90 100 6分 2 75 90 3分 3 60 75 1分 4 60 以下 0分 作業(yè)指導(dǎo)書是否明確 分數(shù) 是 3分 最高分 12分 主要作業(yè)內(nèi)容 作業(yè)過程可能的危險有害因素 作業(yè)程序和作業(yè)過程注意事項 緊急情況下的現(xiàn)場應(yīng)急處置措施 執(zhí)行關(guān)鍵任務(wù)的人員接受作業(yè)指導(dǎo)書培訓(xùn)的比例 分數(shù) 選擇一個答案 1 90 100 6分 2 75 90 3分 3 60 75 1分 4 60 以下 0分 許可作業(yè)前是否做到 分數(shù) 是 2分 最高分 6分 作業(yè)風險已識別 已辦理作業(yè)許可手續(xù) 參與作業(yè)的人員已討論作業(yè)風險及其控制措施 績效 績效 4040分 分 編寫的作業(yè)指導(dǎo)書是否符合下列要求 分數(shù) 是 3分 最高分 9分 步驟清楚 完整 危險源辨識全面 安全措施齊全 任務(wù)觀察的有效性 分數(shù) 是 2分 最高分 10分 在任務(wù)觀察的同時辨識危險源和評估風險 及時指出任務(wù)觀察中發(fā)現(xiàn)的可能導(dǎo)致?lián)p失的行為 了解員工的工作習(xí)慣 檢查現(xiàn)有的工作方法與制度 跟蹤當前培訓(xùn)效果 工作許可的有效性 分數(shù) 是 2分 最高分 16分 許可作業(yè)的范圍認定準確 作業(yè)風險識別正確 全面 許可審批程序明確 執(zhí)行嚴格 作業(yè)前的檢查確認充分 許可作業(yè)的現(xiàn)場應(yīng)急處置措施具體 可行 許可作業(yè)范圍的評審 更新及時 作業(yè)前的技術(shù)交底充分 作業(yè)前參與作業(yè)的人員對作業(yè)方案進行充分討論 必要時 予以補充完善 是否因作業(yè)指導(dǎo)書的原因?qū)е率录?事故的發(fā)生 分數(shù) 是 5分 否 0分 3 3 安全教育培訓(xùn)安全教育培訓(xùn) 3 13 1 員工安全意識 員工安全意識 6060 分 分 策劃 策劃 6 6分 分 是否明確了負責提升員工安全意識的責任人員及其職責 分數(shù) 是 3分 否 0分 是否形成定期提升員工安全意識的機制 分數(shù) 是 3分 否 0分 執(zhí)行 執(zhí)行 1212分 分 新員工 轉(zhuǎn)崗員工和復(fù)崗員工是否接受安全意識培訓(xùn) 分數(shù) 是 3分 否 0分 是否對管理人員安全意識進行測評 分數(shù) 是 2分 否 0分 是否利用各種方式來提升安全意識 分數(shù) 是 3分 否 0分 是否為提升員工安全意識提供了充足的資源 分數(shù) 是 2分 否 0分 是否保留接受現(xiàn)場特定要求和安全意識的培訓(xùn)記錄 分數(shù) 是 2分 否 0分 符合 符合 1818分 分 調(diào)查與評價安全意識時 是否考慮員工對以下方面了解和掌握的程度 分數(shù) 是 1分 最高分 9分 企業(yè)的安全生產(chǎn)目標 崗位安全操作規(guī)程 現(xiàn)場應(yīng)急處置程序 工作場所特定的安全要求 事故 事件報告程序 崗位職責 崗位特定風險 相關(guān)的法律法規(guī)要求 個體防護用品配備和使用 新員工 轉(zhuǎn)崗員工和復(fù)崗員工接受安全意識培訓(xùn)的比例 分數(shù) 選擇一個答案 1 90 100 5分 2 75 90 3分 3 60 75 1分 4 60 以下 0分 管理人員接受安全意識測評的的比例 分數(shù) 選擇一個答案 1 90 100 4分 2 75 90 2分 3 60 75 1分 4 60 以下 0分 績效 績效 2424分 分 為提升員工安全意識所提供資源的充分 有效性 分數(shù) 是 1 5分 最高分 6分 師資 場地 時間 經(jīng)費 員工對崗位特定風險的認知程度 分數(shù) 選擇一個答案 1 好 6分 2 一般 3分 3 差 0分 基層管理人員在分配作業(yè)任務(wù)的同時是否強調(diào)作業(yè)風險及其防范措施 分數(shù) 是 6分 否 0分 是否存在由于安全意識原因發(fā)生的事故 事件 分數(shù) 是 0分 否 6分 3 23 2 培訓(xùn) 培訓(xùn) 100100 分 分 策劃 策劃 1010分 分 是否建立定期識別并分析培訓(xùn)需求的機制或制度 分數(shù) 是 4分 否 0分 是否明確了負責培訓(xùn)工作的責任部門 人員及其職責 分數(shù) 是 4分 否 0分 是否形成定期評估培訓(xùn)適宜性的機制 分數(shù) 是 2分 否 0分 執(zhí)行 執(zhí)行 2020分 分 是否每年回顧并適當更新培訓(xùn)需求 分數(shù) 是 2分 否 0分 針對已識別的培訓(xùn)需求 是否制定了包括下列內(nèi)容的年度培訓(xùn)計劃 分數(shù) 是 0 5分 最高分 4分 培訓(xùn)目標 培訓(xùn)大綱 培訓(xùn)教材 培訓(xùn)時間 培訓(xùn)內(nèi)容 培訓(xùn)教師 培訓(xùn)方式 考核方式 管理人員是否就下列內(nèi)容接受了培訓(xùn) 分數(shù) 是 0 5分 最高分 4分 事故調(diào)查分析技術(shù) 危險源辨識 風險評價和風險控制技術(shù) 溝通技巧 檢查 審核技術(shù) 法律法規(guī) 應(yīng)急管理 職業(yè)衛(wèi)生管理 變化管理 對安全生產(chǎn)可能有重大影響的員工 是否接受了下列知識的培訓(xùn) 分數(shù) 是 0 5分 最高分 2分 工作中潛在的風險 事故預(yù)防及應(yīng)急響應(yīng)中的職責 違反制度可能的后果 操作程序與作業(yè)指導(dǎo)書 是否對特種作業(yè)人員進行專門培訓(xùn) 分數(shù) 是 2分 否 0分 是否進行了學(xué)員能力測試和培訓(xùn)效果評估 分數(shù) 是 3分 否 0分 是否保留了培訓(xùn)記錄 分數(shù) 是 3分 否 0分 符合 符合 3030分 分 培訓(xùn)需求識別是否考慮了以下方面 分數(shù) 是 0 5分 最高分 4分 員工的需求 管理人員的要求 變化管理的要求 特定崗位的能力要求 法律法規(guī)與其他要求的相關(guān)規(guī)定 事故 事件信息 風險評價結(jié)果 培訓(xùn)適宜性評估結(jié)果 培訓(xùn)適宜性評估是否考慮了以下方面 分數(shù) 是 0 5分 最高分 4分 培訓(xùn)對象 培訓(xùn)時間 培訓(xùn)組織管理 培訓(xùn)內(nèi)容 培訓(xùn)師資 能力測試方式 培訓(xùn)經(jīng)費 培訓(xùn)效果評估方式 應(yīng)持證上崗人員是否按規(guī)定接受培訓(xùn) 考試合格并取得資格證書 分數(shù) 是6分 否 0分 培訓(xùn)時間是否滿足下列要求 分數(shù) 是 1 5分 最高分 6分 安全生產(chǎn)管理人員安全資格培訓(xùn)時間不少于32學(xué)時 安全管理人員每年再培訓(xùn)時間不少于12學(xué)時 新上崗從業(yè)人員安全培訓(xùn)時間不少于24學(xué)時 從業(yè)人員每年接受再培訓(xùn)的時間不少于20學(xué)時 是否通過下列途徑對培訓(xùn)效果進行評估 分數(shù) 是 2分 最高分 10分 學(xué)員反饋 績效改善 管理層反饋 測試結(jié)果分析 現(xiàn)場應(yīng)用能力 績效 績效 4040分 分 培訓(xùn)需求識別與分析的有效性 分數(shù) 是 2分 最高分 10分 針對崗位進行 考慮安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的相關(guān)規(guī)定 關(guān)注高風險的作業(yè)活動 聽取員工和管理層的意見和建議 考慮承包商員工的培訓(xùn)需求 培訓(xùn)計劃的適宜性 分數(shù) 是 2分 最高分 10分 培訓(xùn)時間安排合理 培訓(xùn)內(nèi)容滿足培訓(xùn)對象的培訓(xùn)需求 培訓(xùn)教師的專業(yè)知識和經(jīng)驗滿足培訓(xùn)內(nèi)容要求 培訓(xùn)經(jīng)費預(yù)算合理 確定的考核方式滿足能力測試要求 培訓(xùn)效果如何 分數(shù) 是 2分 最高分 10分 培訓(xùn)計劃執(zhí)行率100 培訓(xùn)目標完成率100 得到80 以上學(xué)員的肯定 得到80 以上管理層的肯定 得到承包商的認同 是否由于安全培訓(xùn)的原因?qū)е率录?事故發(fā)生 分數(shù) 是 0分 否 10分 4 4 生產(chǎn)工藝系統(tǒng)安全管理生產(chǎn)工藝系統(tǒng)安全管理 4 14 1 選礦工藝 選礦工藝 180180 分 分 策劃 策劃 1818分 分 針對選礦工藝是否建立了包括以下內(nèi)容的管理制度 分數(shù) 是 4分 最高分 16分 礦石破碎與篩分 磨礦與分級 選別 尾礦收集與輸送 是否指定專職人員負責選礦工藝管理 分數(shù) 是 2分 否 0分 執(zhí)行 執(zhí)行 3636分 分 是否使用 部分工業(yè)行業(yè)淘汰落后生產(chǎn)工藝裝備和產(chǎn)品指導(dǎo)目錄 2010年本 規(guī)定的工藝和設(shè)施 分數(shù) 是 0分 否 5分 下列作業(yè)是否停車進行 分數(shù) 是 1分 最高分 5分 處理故障 更換部件 局部調(diào)整設(shè)備部件 調(diào)整皮帶松緊 清掃設(shè)備 檢修 更換磨礦機襯板時 人員進入前是否按照下列順序作業(yè) 分數(shù) 是 1分 最高分 3分 預(yù)先固定滾筒 確認機體內(nèi)無脫落物 通風換氣充分 溫度適宜 給球磨機加球時 是否有專門的加鋼球裝置及有保護作用人員的防護措施 分數(shù) 是 2分 否 0分 處理分級設(shè)備返砂槽堵塞或清除溢流渣蓖上木屑等廢渣時 是否站在分級機 直線振動篩或除渣蓖 上進行 分數(shù) 是 0分 否 2分 浮選配藥間是否設(shè)有通風裝置 分數(shù) 是 2分 否 0分 采用有毒藥劑或有異味藥劑的浮選工藝 或工藝過程產(chǎn)生大量蒸氣的 是否設(shè)通風換氣裝置 分數(shù) 是 2分 否 0分 下列選礦設(shè)備 設(shè)施是否按規(guī)定設(shè)置了防護欄桿 分數(shù) 是 1分 最高分 6分 固定格篩和破碎機受礦槽周圍 螺旋分級機的傳動端 磨礦機兩側(cè)和傳動軸側(cè)面 通往周邊傳動式濃縮機中心盤的走橋和上下走梯 濃縮機的溢流槽外沿高出地面少于0 4m時 在靠近路邊地段 其他可能發(fā)生人員墜落或接觸設(shè)備運轉(zhuǎn)或帶電部位 下列工藝流程中人員作業(yè)是否有專人監(jiān)護 分數(shù) 是 1分 最高分 3分 處理皮帶與滾筒之間的礦塊作業(yè) 進入設(shè)備或設(shè)施內(nèi)部等有限空間進行檢修作業(yè) 進入浸出槽等有毒容器檢修 是否對尾礦輸送管 槽 溝 渠 洞固定專人分班巡視檢查和維護管理 防止發(fā)生淤積 堵塞 爆 管 噴漿 滲漏 坍塌等事故 分數(shù) 是 2分 否 0分 選礦工藝流程是否實現(xiàn)了自動化控制 分數(shù) 是 2分 否 0分 符合 符合 5454分 分 選礦工藝是否符合下列條件 分數(shù) 是 2分 最高分 8分 選礦設(shè)備 設(shè)施和工序符合設(shè)計要求 各工序之間能力相互匹配 總圖布置與選礦工藝相互匹配 周邊安全距離符合規(guī)定要求 停車處理固定格篩卡礦 粗破碎機棚礦以及進入機體檢查處理故障時 是否做到 分數(shù) 是 2分 最高分 6分 按規(guī)定系好安全帶 設(shè)專人監(jiān)護 進入機體前 預(yù)先處理礦槽壁上附著的礦塊或有可能脫落的浮渣 選礦工藝流程中安全防護欄桿設(shè)置符合安全規(guī)程的比例 分數(shù) 選擇一個答案 1 90 100 6分 2 75 90 3分 3 60 75 1分 4 60 以下 0分 是否存在未停車進行清掃 保養(yǎng) 故障排除 調(diào)整運轉(zhuǎn)設(shè)備或其部件的情形 分數(shù) 是 0分 否 2分 選礦工藝停車檢修故障 按規(guī)定辦理檢修手續(xù)并采取相應(yīng)安全措施的比例 分數(shù) 選擇一個答案 1 90 100 6分 2 75 90 3分 3 60 75 1分 4 60 以下 0分 危險化學(xué)品 劇毒 易爆 易燃 易潮 怕光等 是否按規(guī)定進行了分類 分開儲存 分數(shù) 是 6分 否 0分 是否存在未按規(guī)定設(shè)置并運行通風換氣裝置的情形 分數(shù) 是 0分 否 2分 尾礦輸送管理措施執(zhí)行的比例 分數(shù) 選擇一個答案 1 90 100 4分 2 75 90 2分 3 60 75 1分 4 60 以下 0分 選礦工藝自動化控制系統(tǒng)選擇是否符合下列條件 分數(shù) 是 2分 最高分 6分 自動化控制裝備本身的適應(yīng)性和可靠性 選擇儀表和控制方案所受的環(huán)境影響 如振動 粉塵 潮濕 物料粒度的磨損 腐蝕等 自動化控制儀表安裝方式與自動化水平和車間特點相適應(yīng) 控制室設(shè)置是否符合下列要求 分數(shù) 是 2分 最高分 8分 宜設(shè)置在工藝設(shè)備的中心地帶 便于人員聯(lián)系 和振動設(shè)備的距離符合要求 避免對儀表的影響 室內(nèi)具有良好的通風 照明 采暖 防噪聲 隔熱 防塵 防爆 防潮濕等措施 室內(nèi)儀表便于觀察 檢修維護 績效 績效 7272分 分 選礦工藝管理制度的有效性 分數(shù) 是 4分 最高分 12分 運行記錄齊全 執(zhí)行的效率和效力達到100 制度規(guī)定滿足選礦工藝安全管理的要求 選礦工藝是否安全高效 分數(shù) 是 4分 最高分 16分 建構(gòu)筑物安全出口符合安全規(guī)程的規(guī)定 設(shè)備設(shè)施能力符合設(shè)計及工藝要求 選礦工藝基本能實現(xiàn)自動化控制操作 安全設(shè)施滿足設(shè)備安全運行的要求 運轉(zhuǎn)設(shè)備事故緊急停車措施的有效性 分數(shù) 是 4分 最高分 12分 停車裝置操作方便 停車裝置設(shè)置位置醒目 工藝系統(tǒng)聯(lián)鎖可靠 安全防護欄桿設(shè)施的效果 1 好 6分 2 一般 3分 3 差 0分 尾礦輸送工藝及安全管理制度的有效性 分數(shù) 是 4分 最高分 12分 輸送設(shè)備 管路沒有損壞 設(shè)備 設(shè)施處于安全狀態(tài) 輸送量符合要求 重要工藝參量 如礦物粒度 礦漿濃度 礦倉料位 泵池和浮選機的液位 礦漿酸堿度 金屬含量 礦量 水量 藥劑量 電耗量等 進行連續(xù)測量 分析 指示或記錄的自動化效果 1 好 4分 2 一般 2分 3 差 0分 自動化系統(tǒng)控制系統(tǒng)對選礦生產(chǎn)設(shè)備狀態(tài)和選礦生產(chǎn)流程狀況實行監(jiān)測 模擬 控制的效果 1 好 6分 2 一般 3分 3 差 0分 是否因選礦工藝原因而引發(fā)安全事故 分數(shù) 是 0分 否 4分