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文檔簡介

業(yè)務開票流程一、流程目的明確簽訂購銷合同、訂單崗位核對合同并錄入訂單、勾對訂單生成銷售出庫單、財務開票崗位開具增值稅發(fā)票、財務記賬、定期將增值稅發(fā)票寄給客戶的整個過程。確保合同有效、貨物出庫單據(jù)齊全、給客戶開具增值稅發(fā)票準確、安全。二、流程責任人商務代表、財務部。三、流程描述1商務代表簽訂購銷合同，將合同原件或客戶簽章確認的傳真件財務部。2商務代表，確認合同生成銷售訂單，并開具銷售出庫單，并打印一式四聯(lián)銷售出庫單，將一聯(lián)（財務聯(lián)）轉(zhuǎn)財務開票崗人員。3商務代表根據(jù)客戶開票需求，填寫開票申請表并轉(zhuǎn)財務開票崗人員。開票申請表需注明開票人名稱，地址、聯(lián)系電話、開戶銀行及賬號、開票貨物名稱、數(shù)量、金額。同時需客戶提供營業(yè)執(zhí)照復印件。4財務開票崗人員根據(jù)商務代表提供的開票申請表、銷售出庫單。核對客戶的信息資料正確后，開具增值稅發(fā)票。5財務開票崗人員將開好的增值稅發(fā)票，按月保存，將發(fā)票（記賬聯(lián)）交財務會計記賬，將發(fā)票（抵扣聯(lián)、發(fā)票聯(lián)）和增值稅發(fā)票客戶簽收表交商務代表，并做好交接記錄。6商務代表到財務部領取增值稅發(fā)票，并負責保管已開具的增值稅發(fā)票，并定按時將增值稅發(fā)票（抵扣聯(lián)、發(fā)票聯(lián)）和增值稅發(fā)票客戶簽收表郵寄給客戶。并作好快遞記錄登記所寄的發(fā)票號、特快專遞號，以方便客戶查詢。四、流程表單購銷合同、客戶開票需求表、增值稅發(fā)票客戶簽收表、增值稅交接記錄簿、增值稅發(fā)票快遞登記簿五、業(yè)務風險1 開具了不符合客戶要求的增值稅發(fā)票2 增值稅發(fā)票寄發(fā)途中丟失、損壞。七、附件1客戶開票需求表2增值稅發(fā)票客戶簽收表 1客戶開票需求表客戶名稱稅務登記號地址、電話開戶銀行及賬號開票貨物名稱單位數(shù)量單價金額備注商務代表： 申請人：2增值稅發(fā)票客戶簽收表客戶名稱增值稅發(fā)票號碼發(fā)票金額份數(shù)以上發(fā)票已收妥。收票單位（

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