供應(yīng)商管理實(shí)施細(xì)則.doc

文件編號(hào)：JZY-JT-CG-YW-XZ-001-A-0 頒布日期： 公示日期：負(fù)責(zé)單位：集團(tuán)工程及采購(gòu)部 起草人： 李曉輝修改人： 審核人：喻維選 批準(zhǔn)單位： 佳兆業(yè)集團(tuán)控股供應(yīng)商管理實(shí)施細(xì)則1. 目的為規(guī)范供應(yīng)商的管理，客觀地評(píng)價(jià)供應(yīng)商的能力、履約情況、合作情況，及時(shí)有效全面地收集供應(yīng)商相關(guān)信息，為采購(gòu)過程的有效性和效率提供基礎(chǔ)保證，特制定本細(xì)則。2. 適用范圍 本細(xì)則適用集團(tuán)與下屬地產(chǎn)公司對(duì)供應(yīng)商的考核、評(píng)估。3. 原則統(tǒng)一流程，嚴(yán)格審查，權(quán)責(zé)分明，綜合評(píng)價(jià)，及時(shí)更新。4. 內(nèi)容4.1 分為A類、B類供應(yīng)商，具體如下： 供應(yīng)商類別內(nèi)容A類設(shè)計(jì)類主體方案設(shè)計(jì)及施工圖設(shè)計(jì)、審圖、勘察設(shè)計(jì)工程類 A1總包工程（主體結(jié)構(gòu)及粗裝修、煙道、防水工程、外墻裝修、保溫工程、水電工程、通風(fēng)空調(diào)、室外管網(wǎng)、園建基層、室外小區(qū)車道）A2電梯、鋁合金門窗及幕墻、土方、基礎(chǔ)、基坑支護(hù)、燃?xì)?、消防、人防、智能化、供配電、空調(diào)、欄桿、入戶門、防火門、園林景觀、精裝修（會(huì)所、大堂及標(biāo)準(zhǔn)層電梯廳、樣板房及精裝房入伙）、市政道路、監(jiān)理、造價(jià)咨詢、A1類范圍內(nèi)需分包工程按A2類執(zhí)行 營(yíng)銷類銷售代理B類除A類以外的采購(gòu)事項(xiàng)4.2 戰(zhàn)略供應(yīng)商：涵蓋A、B兩大類的供應(yīng)商；5. 職責(zé)5.1 集團(tuán)工程及采購(gòu)部5.1.1 負(fù)責(zé)本細(xì)則的制訂、修改、指導(dǎo)與解釋。5.1.2 負(fù)責(zé)建立戰(zhàn)略供應(yīng)商管理庫(kù)，包括戰(zhàn)略供應(yīng)商名錄、戰(zhàn)略供應(yīng)商履約/年度評(píng)審，保證集團(tuán)公司有充足、優(yōu)質(zhì)的供方資源共享。5.1.3負(fù)責(zé)戰(zhàn)略供應(yīng)商的考察及評(píng)審工作。5.1.4 負(fù)責(zé)參與下屬地產(chǎn)公司組織的A類供應(yīng)商的考察及年度評(píng)審。5.1.5負(fù)責(zé)不定期檢查下屬地產(chǎn)公司A、B類供應(yīng)商管理情況，對(duì)異常情況及時(shí)跟蹤、協(xié)助，并匯總反映集團(tuán)戰(zhàn)略采購(gòu)招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組。5.1.6 負(fù)責(zé)根據(jù)下屬地產(chǎn)公司所反映的A、B類供應(yīng)商履約/年度評(píng)審情況，對(duì)戰(zhàn)略采購(gòu)供應(yīng)商進(jìn)行戰(zhàn)略供應(yīng)商履約/年度評(píng)審，并對(duì)戰(zhàn)略采購(gòu)供應(yīng)商實(shí)行淘汰制。 5.2下屬地產(chǎn)公司工程及采購(gòu)部5.2.1 負(fù)責(zé)新供應(yīng)商資訊的收集，并建立供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫(kù)。5.2.2 負(fù)責(zé)審核篩選符合項(xiàng)目規(guī)模需求的新供應(yīng)商，并組織A、B類新供應(yīng)商考察工作。5.2.3 負(fù)責(zé)根據(jù)考察情況對(duì)新供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)審，并編寫供方考察報(bào)告。5.2.4 負(fù)責(zé)對(duì)A、B類供應(yīng)商進(jìn)行履約評(píng)審。供應(yīng)商履約/年度評(píng)審表。5.2.5 負(fù)責(zé)建立合格供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫(kù)。5.2.6 負(fù)責(zé)將供方考察報(bào)告、供應(yīng)商履約/年度評(píng)審表的評(píng)審結(jié)果錄入明源成本管理系統(tǒng)，文字資料按照集團(tuán)工程及采購(gòu)部制訂的佳兆業(yè)集團(tuán)控股采購(gòu)職能檔案管理工作指引執(zhí)行。5.2.7 負(fù)責(zé)對(duì)所提供供應(yīng)商信息的準(zhǔn)確性和真實(shí)性負(fù)責(zé)。5.3集團(tuán)/下屬地產(chǎn)公司業(yè)務(wù)部門5.3.1負(fù)責(zé)參與集團(tuán)/下屬地產(chǎn)公司工程及采購(gòu)部組織的供應(yīng)商考察工作。5.3.2相關(guān)業(yè)務(wù)部門可根據(jù)行業(yè)情況推薦供應(yīng)商供集團(tuán)/下屬地產(chǎn)公司工程及采購(gòu)部參考，最終選擇根據(jù)考察情況確定。5.3.3 負(fù)責(zé)根據(jù)考察情況對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)審。6. 方法與過程控制6.1供應(yīng)商資訊來源新供應(yīng)商資訊來源包括，但不限于以下方式：a) 新聞傳播媒體，如電視、廣播、報(bào)紙等。b) 各類產(chǎn)品展示（銷）會(huì)。c) 行業(yè)協(xié)會(huì)。d) 行業(yè)或政府之統(tǒng)計(jì)調(diào)查報(bào)告或刊物。e) 同行或供應(yīng)商介紹。f) 公開征詢。g) 供應(yīng)商主動(dòng)聯(lián)絡(luò)。h) 其他途徑。6.2供應(yīng)商考察6.2.1供應(yīng)商考察程序a) 招標(biāo)前，下屬地產(chǎn)公司工程及采購(gòu)部負(fù)責(zé)組織招標(biāo)小組成員考察供應(yīng)商，考察人員應(yīng)不少于來自相關(guān)部門（采購(gòu)部、成本部及業(yè)務(wù)部門）三個(gè)以上（含三個(gè)人）。按集團(tuán)授權(quán)手冊(cè)規(guī)定，需要集團(tuán)參與的供應(yīng)商考察，應(yīng)邀請(qǐng)集團(tuán)相關(guān)部門參與。b) 對(duì)新供應(yīng)商組織考察時(shí)，集團(tuán)/下屬地產(chǎn)公司工程及采購(gòu)部側(cè)重考察公司資質(zhì)、業(yè)績(jī)、組織架構(gòu)等綜合方面；集團(tuán)/下屬地產(chǎn)公司項(xiàng)目部側(cè)重考察施工管理能力、技術(shù)與項(xiàng)目要求的符合性；集團(tuán)/下屬地產(chǎn)公司設(shè)計(jì)部側(cè)重考察產(chǎn)品顏色、樣式、外觀、質(zhì)感等項(xiàng)目可選用性。集團(tuán)/下屬地產(chǎn)公司營(yíng)銷部側(cè)重考察業(yè)績(jī)、人員素質(zhì)、執(zhí)行能力等。c) 各下屬地產(chǎn)公司有權(quán)根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況，對(duì)同一供應(yīng)商進(jìn)行多次考察。d) 考察結(jié)束后3個(gè)工作日內(nèi)，考察小組負(fù)責(zé)填寫供方考察報(bào)告，考察結(jié)果分為“可試用”、“不可用”兩類，“不可用”供應(yīng)商應(yīng)在供應(yīng)商名錄中注明，不得參加投標(biāo)。e) 未經(jīng)考察認(rèn)可的供應(yīng)商，除集團(tuán)董事會(huì)特準(zhǔn)外，不可成為公司的供應(yīng)商。6.3供應(yīng)商履約/年度評(píng)審6.3.1在合同履行過程中，若供應(yīng)商交貨期、品質(zhì)、價(jià)格或服務(wù)產(chǎn)生重大變異時(shí)，相關(guān)業(yè)務(wù)部門可隨時(shí)對(duì)供應(yīng)商作必要之復(fù)查及履約評(píng)審，由相關(guān)業(yè)務(wù)部門填寫供方履約評(píng)審表。6.3.2在合同履行完畢后，下屬地產(chǎn)公司工程及采購(gòu)部負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目部、設(shè)計(jì)部、成本部、物業(yè)公司進(jìn)行供應(yīng)商履約評(píng)審應(yīng)注明是工程類合同，下發(fā)的供方履約評(píng)審表中沒有物業(yè)公司。，評(píng)審主要內(nèi)容為供應(yīng)商工作質(zhì)量、進(jìn)度、配合情況等，并填寫供方履約評(píng)審表，評(píng)審結(jié)果作為該供應(yīng)商綜合記錄。6.3.3履約評(píng)審根據(jù)評(píng)審結(jié)果調(diào)整供應(yīng)商的等級(jí)狀態(tài)。如履約評(píng)審評(píng)定為不可用，應(yīng)在供應(yīng)商名錄中標(biāo)注明，嚴(yán)禁在凍結(jié)期間內(nèi)邀請(qǐng)?jiān)摴?yīng)商參與新的招標(biāo)（包括邀請(qǐng)招標(biāo)、直接委托等）。6.3.4每年的12月30日前，由下屬地產(chǎn)公司工程及采購(gòu)部負(fù)責(zé)組織相關(guān)業(yè)務(wù)部門對(duì)當(dāng)年有合作的供應(yīng)商進(jìn)行年度評(píng)審，并填寫供方年度評(píng)審表。6.3.5年度評(píng)審不合格的供應(yīng)商，除經(jīng)集團(tuán)董事會(huì)特準(zhǔn)外，不可列入次年合格供應(yīng)商之列。6.4供應(yīng)商評(píng)鑒體系6.4.1集團(tuán)/各下屬地產(chǎn)公司應(yīng)建立供應(yīng)商評(píng)價(jià)體系，對(duì)供應(yīng)商實(shí)行分級(jí)管理。6.4.2供應(yīng)商的評(píng)價(jià)按照等級(jí)（狀態(tài)）可劃分為不可用、待考察、可試用、合格四種等級(jí)。6.4.3經(jīng)過資質(zhì)初審的供應(yīng)商列為“待考察”供應(yīng)商。6.4.4新增供應(yīng)商考察和評(píng)定通過后，列為“可試用”。新增供應(yīng)商考察和評(píng)定不合格，列為“不可用”，并設(shè)置凍結(jié)期。6.4.5凍結(jié)期設(shè)置應(yīng)不少于1年；在凍結(jié)期內(nèi)，將不再組織考察。凍結(jié)期過后，該供應(yīng)商等級(jí)調(diào)整為“待考察”，下屬地產(chǎn)公司可根據(jù)需要再次進(jìn)行考察。6.4.6“可試用”的供應(yīng)商經(jīng)合作后，通過履約評(píng)審方可評(píng)為“合格”供應(yīng)商，合格供應(yīng)商資格（并非終身制），每隔一定時(shí)間應(yīng)對(duì)其進(jìn)行重新評(píng)審、調(diào)整?！昂细瘛惫?yīng)商應(yīng)符合以下要求： a) 證照齊全、守法經(jīng)營(yíng)、管理規(guī)范；b) 技術(shù)力量和資金實(shí)力雄厚，在本行業(yè)中有一定知名度；c) 重合同、守信用，信譽(yù)良好d) 近三年無重大質(zhì)量、安全事故e) 近三年與集團(tuán)或下屬地產(chǎn)公司無訴訟。 6.4.7“合格”供應(yīng)商經(jīng)下屬地產(chǎn)公司年度評(píng)審為價(jià)格合理化及方案改善推行成果顯著供應(yīng)商，可評(píng)為年度“優(yōu)秀”供應(yīng)商，對(duì)優(yōu)秀供應(yīng)商可適當(dāng)進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)，享受在同等條件下享有優(yōu)先中標(biāo)權(quán)。7. 支持性文件7.1佳兆業(yè)集團(tuán)控股采購(gòu)管理制度7.2佳兆業(yè)集團(tuán)控股招標(biāo)管理實(shí)施細(xì)則7.3佳兆業(yè)集團(tuán)控股戰(zhàn)略采購(gòu)招標(biāo)管理實(shí)施細(xì)則7.4佳兆業(yè)集團(tuán)控股合同管理實(shí)施細(xì)則7.5佳兆業(yè)集團(tuán)控股檔