原材料入庫管理規(guī)定.docx

.文件名稱:原材料入庫管理規(guī)定上海港鼎機(jī)械有限公司倉庫批準(zhǔn)審核作成文件編號:版本/修訂號:A/0頁碼:1/3一、目的本制度對于倉庫的收、發(fā)、貯、管作了規(guī)定，以確保不合格的原材料和成品不入庫、不發(fā)出，貯存時不變質(zhì)、不損壞、不丟失。二、適用范圍本流程適用于港鼎公司原材料倉庫物料入庫的管理。三、內(nèi)容1、職責(zé)倉庫管員負(fù)責(zé)原材料、外協(xié)品、半成品的收、發(fā)、管工作。 2、入庫原材料、外協(xié)品、半成品的入庫。原材料或外協(xié)品到公司后，由庫管員指定放置于倉庫待驗(yàn)區(qū)內(nèi)， 但應(yīng)做出“待驗(yàn)”標(biāo)識。然后，庫管員按過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量程序的規(guī)定進(jìn)行到貨驗(yàn)證和報驗(yàn)IQC人員。驗(yàn)證的內(nèi)容包括：品名、型號規(guī)格、生產(chǎn)廠家、生產(chǎn)日期或批號、保質(zhì)期、數(shù)量、包裝狀況和合格證明等等。庫管員接到質(zhì)管部檢驗(yàn)結(jié)論為“合格”的檢驗(yàn)通知后，應(yīng)及時辦理入庫手續(xù)，并將待驗(yàn)區(qū)內(nèi)的材料或外協(xié)產(chǎn)品轉(zhuǎn)移到倉庫內(nèi)存放，已放入倉庫的產(chǎn)品，應(yīng)將“待驗(yàn)”標(biāo)識取下；接到檢驗(yàn)結(jié)論為“不合格”的檢驗(yàn)通知時，應(yīng)按規(guī)定做出不合格標(biāo)識，將其拉到不良品區(qū)進(jìn)行隔離。原材料經(jīng)檢驗(yàn)合格后，檢驗(yàn)結(jié)論為“合格”的庫管員應(yīng)核對半成品的品名、型號、數(shù)量、批號、生產(chǎn)日期，無誤后方可入庫。 4.產(chǎn)品入庫后，庫管員應(yīng)及時審核，在帳上記錄產(chǎn)品的名稱、型號、規(guī)格、批號、生產(chǎn)日期、數(shù)量、保質(zhì)期和入庫日期以及注意事項(xiàng)。并產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性控制程序的規(guī)定做出標(biāo)識。未經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)或經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)認(rèn)為不合格的產(chǎn)品不得入庫。庫管員應(yīng)妥善保存入庫產(chǎn)品的有關(guān)質(zhì)量記錄（驗(yàn)證記錄、原始質(zhì)量證明、等），每月將這些質(zhì)量記錄按時間順序和產(chǎn)品的類別整理裝訂成冊、編號存檔并妥善保管。3、貯存： 貯存原材料或半成品的場地庫房應(yīng)地面平整，便于通風(fēng)換氣，有防鼠、防蟲設(shè)施，以防止庫存產(chǎn)品損壞或變質(zhì)。合理有效地利用庫房空間，劃分碼放區(qū)域。庫存產(chǎn)品應(yīng)分類、分區(qū)存放，每批產(chǎn)品在明顯的位置做出產(chǎn)品標(biāo)識，防止錯用、錯發(fā)。具體要求如下：標(biāo)記處數(shù)修改內(nèi)容修改日期批準(zhǔn)審核修改者文件名稱:原材料入庫管理規(guī)定上海港鼎機(jī)械有限公司倉庫文件編號: 版本/修訂號: 頁碼: 2/31.存產(chǎn)品標(biāo)識包括產(chǎn)品名稱或代號、型號、規(guī)格、批號、入庫日期、保質(zhì)期，由庫管員用掛標(biāo)牌的方法做出。若產(chǎn)品外包裝已有上述標(biāo)識的，僅掛產(chǎn)品型號的標(biāo)識牌即可；2.庫存產(chǎn)品存放應(yīng)做到“三齊”：堆放齊、碼垛齊、排列齊。離地、離墻1020厘米，并與屋頂保持一定距離；垛與垛之間應(yīng)有適當(dāng)間隔；成品按型號、批號碼放，；原材料存放按屬性分類（防止串味），整齊碼放，紙箱包裝碼放高度不得超過規(guī)定層數(shù)；袋包裝和桶包裝碼放高度不宜過高，以防損壞產(chǎn)品；放置于貨架上的產(chǎn)品，要按上輕下重的原則放置，以保持貨架穩(wěn)固。倉管員在貨物（原材料）到達(dá)倉庫時，根據(jù)送貨單的信息（訂單號、品名、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)批號）與采購計劃進(jìn)行核實(shí)無誤后方可進(jìn)行點(diǎn)收簽字、存放待檢區(qū)再通知IQC檢驗(yàn)人員。2、原材料倉庫入庫流程來料送檢IQC檢驗(yàn)人員根據(jù)公司來料檢驗(yàn)基準(zhǔn)、方法進(jìn)行檢驗(yàn)。確認(rèn)檢驗(yàn)采購人員與供應(yīng)商處理IQC檢驗(yàn)人員根據(jù)送貨單的數(shù)據(jù)核對到貨物資，根據(jù)不同產(chǎn)品的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)或測試，對符合標(biāo)準(zhǔn)的原材料或外協(xié)品判定合格。倉管員在確定已檢驗(yàn)合格后，方可實(shí)施入庫作業(yè)。檢驗(yàn)合格確認(rèn)IQC檢驗(yàn)人員對判定不合格的產(chǎn)品加蓋不合格印章，填寫異常處置單，交給品質(zhì)部門論證、判定，再由采購部與供應(yīng)商交涉。倉管員將其拉到不良品區(qū)進(jìn)行隔離。異常處置單品質(zhì)異常原材料倉管員根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果，核對送貨單的數(shù)據(jù)與送檢單上的數(shù)據(jù)是否相符，并對該物資的存放區(qū)域和庫位進(jìn)行規(guī)劃和準(zhǔn)備。審核單據(jù)原材料倉管員對入庫產(chǎn)品進(jìn)行計數(shù)或稱重，并都做好記錄。核對數(shù)量文件名稱:原材料入庫管理規(guī)定上海港鼎機(jī)械有限公司倉庫文件編號:版本/修訂號: 頁碼: 3/3原材料倉管員將入庫原材料按照倉庫貨品存放秩序和規(guī)則進(jìn)行歸位或上架。同時按照6S標(biāo)準(zhǔn)要求整理到位，并及時