連鎖便利店業(yè)務(wù)流程.doc

精品文檔 1歡迎下載 連鎖便利店業(yè)務(wù)流程 目目 錄錄 精品文檔 2歡迎下載 一 一 招商組貨業(yè)務(wù)流程招商組貨業(yè)務(wù)流程 二 二 新品進(jìn)貨業(yè)務(wù)流程新品進(jìn)貨業(yè)務(wù)流程 三 三 商品補(bǔ)貨業(yè)務(wù)流程商品補(bǔ)貨業(yè)務(wù)流程 四 四 商品調(diào)撥業(yè)務(wù)流程商品調(diào)撥業(yè)務(wù)流程 五 五 商品返貨業(yè)務(wù)流程商品返貨業(yè)務(wù)流程 六 六 非購進(jìn)商品 促銷贈(zèng)品 業(yè)務(wù)流程非購進(jìn)商品 促銷贈(zèng)品 業(yè)務(wù)流程 七 七 廠商費(fèi)用收繳 使用業(yè)務(wù)流程廠商費(fèi)用收繳 使用業(yè)務(wù)流程 八 八 商品定價(jià) 調(diào)價(jià)業(yè)務(wù)流程商品定價(jià) 調(diào)價(jià)業(yè)務(wù)流程 九 九 商品促銷業(yè)務(wù)流程商品促銷業(yè)務(wù)流程 十 十 商品貨款結(jié)算付款業(yè)務(wù)流程商品貨款結(jié)算付款業(yè)務(wù)流程 十一 十一 顧客商品退換業(yè)務(wù)流程顧客商品退換業(yè)務(wù)流程 十二 十二 商品盤點(diǎn)業(yè)務(wù)流程商品盤點(diǎn)業(yè)務(wù)流程 十三 十三 內(nèi)部領(lǐng)用業(yè)務(wù)流程內(nèi)部領(lǐng)用業(yè)務(wù)流程 一 招一 招 商商 組組 貨貨 業(yè)業(yè) 務(wù)務(wù) 流流 程程 精品文檔 3歡迎下載 1 業(yè)務(wù)流程 2 運(yùn)作要求 審核通過 上報(bào)常務(wù)副總審批審核未通過 退返采購員調(diào)整 完善 采購員通過市場(chǎng)調(diào)研 結(jié)合經(jīng)營定位及營銷策略 確定經(jīng)營商品及選擇供貨廠商 采購員與供貨廠商聯(lián)洽 談判 并索取廠商及商品資料 匯 集整理簽約 訂貨 定價(jià)情況 按要求填報(bào) 供應(yīng)商準(zhǔn)入報(bào) 告 供應(yīng)商合約主表 供應(yīng)商簽約商品明細(xì)表 簽約商品 采購部經(jīng)理審核 確認(rèn)簽約 訂貨 定價(jià)申報(bào)情況 業(yè) 務(wù)部審驗(yàn)廠商資信及商品銷售手續(xù) 質(zhì)檢證明 常務(wù)副總與廠商復(fù)洽或?qū)徟ㄟ^審批未通過 責(zé)承采購部調(diào)整廠商或與廠商復(fù) 洽品種 訂量 定價(jià)及合作條件 采購部采購員落實(shí)合同簽約 采購部經(jīng)理針對(duì)所簽合同及 供應(yīng)商準(zhǔn) 入報(bào)告 供應(yīng)商合約主表 供應(yīng)商 簽約商品明細(xì)表 內(nèi)容實(shí)施審驗(yàn)復(fù)核 若有誤 則退返采購員修正 采購員將以上三表及合同轉(zhuǎn)入信息部錄入 錄入完畢后 采購員根據(jù) 給各門店訂貨數(shù)量 錄入并生成 訂貨單 一聯(lián) 并通知廠商按單送 貨 采購部經(jīng)理審驗(yàn)復(fù)核無誤后 加蓋合同章 將合同及 供應(yīng)商準(zhǔn)入報(bào)告 供應(yīng)商合 約主表 供應(yīng)商簽約商品明細(xì)表 及資 信材料存檔 供貨商到貨后由配送中心收貨組打印 訂貨單 一聯(lián) 核對(duì)廠商供貨憑證無誤 收貨 人員與廠商共同交驗(yàn)商品 填寫實(shí)收數(shù)量后并確認(rèn) 收貨組錄入并生成 入庫驗(yàn)收 報(bào)表 由收貨員逐聯(lián)審核并加蓋 貨已收訖 章 由收貨員將首聯(lián) 入庫驗(yàn)收?qǐng)?bào)表 及供貨憑證在收貨組留存 另兩聯(lián)分轉(zhuǎn)采購部和供貨商 收貨組檢驗(yàn)商品條碼 打 印店內(nèi)碼 粘貼于商品相應(yīng)位置上后 進(jìn)入庫房 精品文檔 4歡迎下載 1 招商采購必須按經(jīng)營定位 商品配置及營銷策略要求 選擇供貨廠商 選定經(jīng)營商品及洽談定 價(jià)格 訂量和合作條件 其審核審批程序亦須遵循此要求 2 廠商資信及商品銷售手續(xù) 質(zhì)檢證明等索證 驗(yàn)證必須完整 合法 有效 復(fù)印加上必須加蓋 原章 3 除大件或高價(jià)值商品外 須請(qǐng)廠商提供樣品封存 作為驗(yàn)收實(shí)物標(biāo)準(zhǔn) 4 供應(yīng)商準(zhǔn)入報(bào)告 須規(guī)范填報(bào) 且合同及 供應(yīng)商合約主表 供應(yīng)商簽約商品明細(xì)表 須 規(guī)范填制 并確保與 供應(yīng)商準(zhǔn)入報(bào)告 內(nèi)容一致 合同及 供應(yīng)商合約主表 供應(yīng)商簽約 商品明細(xì)表 須由供貨廠商先行簽章后轉(zhuǎn)返我方審驗(yàn)簽章 5 合同簽約權(quán)和新品訂貨權(quán)僅限于執(zhí)行總經(jīng)理及采購部經(jīng)理 附 1 商品購銷合同 聯(lián)合經(jīng)營協(xié)議 2 供應(yīng)商合約主表 3 供應(yīng)商簽約明細(xì)表 4 供應(yīng)商準(zhǔn)入報(bào)告 5 入庫驗(yàn)收?qǐng)?bào)表 一式三聯(lián) 一聯(lián) 收貨組 二聯(lián) 采購部 三聯(lián) 供貨商 精品文檔 5歡迎下載 二 新二 新 品品 進(jìn)進(jìn) 貨貨 業(yè)業(yè) 務(wù)務(wù) 流流 程程 1 業(yè)務(wù)流程 以下流程同招商組貨業(yè)務(wù)流程 采購員填報(bào) 供應(yīng)商簽約商品明細(xì)表 轉(zhuǎn)采購部 經(jīng)理審定 采購部經(jīng)理審驗(yàn)復(fù)核 若有誤 則退返采購員修正 若無誤 則 加蓋合同章并轉(zhuǎn)信息部錄入 信息部錄制商品檔案后 采購員按按訂貨數(shù)量 錄入生成 訂貨 單 采購員按單通知廠商送貨 2 運(yùn)作要求 1 新品進(jìn)貨 必須上報(bào)審定審批后 方可實(shí)施商品訂貨 2 商品到貨驗(yàn)收 必須嚴(yán)格執(zhí)行驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)規(guī)定 3 收貨員審核簽章后 相關(guān)票據(jù)嚴(yán)禁再行涂改 4 各部門 各環(huán)節(jié)票據(jù)流轉(zhuǎn) 須由專人負(fù)責(zé) 按商品大類以供貨廠商為單位進(jìn)行 并建立交接手續(xù) 嚴(yán)禁 任何票據(jù)遺失 5 訂貨單 打印 確認(rèn) 修正 入庫驗(yàn)收?qǐng)?bào)表 錄入 打印 確認(rèn)及簽章 核實(shí)票據(jù)等流轉(zhuǎn)工作以及入 店上貨 入庫儲(chǔ)存工作 均須按規(guī)定時(shí)間于當(dāng)日當(dāng)班完成 附 入庫驗(yàn)收?qǐng)?bào)表 一式三聯(lián) 一聯(lián) 收貨組 二聯(lián) 采購部 三聯(lián) 供貨商 精品文檔 6歡迎下載 三 商三 商 品品 補(bǔ)補(bǔ) 貨貨 業(yè)業(yè) 務(wù)務(wù) 流流 程程 1 業(yè)務(wù)流程 以下業(yè)務(wù)流程同商品組貨業(yè)務(wù) 流程 各門店各營運(yùn)小組根據(jù)商品銷售及庫存情況于每日 2 00 之前填報(bào) 請(qǐng)購單 并由各門店各營運(yùn)領(lǐng)班于 每日 5 30 之前匯總并錄入計(jì)算機(jī)并下傳到總部采購 部 經(jīng)采購員審核確認(rèn)后 在當(dāng)日按門店分別生成 訂貨單 次日早采購助理按各店 訂貨單 通知廠商按單向各 門店送貨 2 運(yùn)作要求 1 所填報(bào)提交錄入的 請(qǐng)購單 均須經(jīng)業(yè)務(wù)部采購員結(jié)合存銷情況 價(jià)格變化及促銷需求等因素審核確認(rèn) 2 采購助理生成 訂貨單 通知廠商到貨 確保補(bǔ)貨品種 數(shù)量及到貨時(shí)間無誤 必須要求供應(yīng)商持 訂貨單 傳真 件或訂單編號(hào)送貨 3 請(qǐng)購單 填報(bào) 錄入 審核 修訂及 訂貨單 生成工作均須按規(guī)定時(shí)間于當(dāng)日班完成 4 票據(jù)審核簽章 票據(jù)流轉(zhuǎn)交接及上貨儲(chǔ)存工作均同 新品進(jìn)貨業(yè)務(wù)流程 運(yùn)作要求 5 自采商品可由采購直接手工填寫 自采訂貨單 到貨后 收貨員持 自采訂貨單 協(xié)同采購員 營運(yùn)小組交驗(yàn)商品 確認(rèn)實(shí)收數(shù)量并打印 入庫驗(yàn)收?qǐng)?bào)表 采購員持 入庫驗(yàn)收?qǐng)?bào)表 附 自采訂貨單 及進(jìn)貨發(fā)票到財(cái)務(wù)部報(bào)帳 附 1 請(qǐng)購單 一式一聯(lián) 留存于營運(yùn)小組 2 庫驗(yàn)收?qǐng)?bào)表 一式兩聯(lián) 一聯(lián) 收貨組 二聯(lián) 營運(yùn)小組三聯(lián) 供貨商 3 自采訂貨單 一式三聯(lián) 一聯(lián) 收貨組 二聯(lián) 采購員 三聯(lián) 財(cái)務(wù)部 精品文檔 7歡迎下載 四 商品調(diào)撥業(yè)務(wù)流程四 商品調(diào)撥業(yè)務(wù)流程 1 門店從庫房提貨業(yè)務(wù)流程 2 門店從庫房返貨業(yè)務(wù)流程 A 店與 B 調(diào)貨時(shí) A 店填清 商品調(diào)撥單 注明移出 移 入部門 并與 B 店聯(lián)系調(diào)貨 錄入計(jì)算機(jī) 上發(fā)總部 總部審核確認(rèn) B 店根據(jù) 商品調(diào)撥單 填寫情況 作移出商品或移入商品處理 A B 店共同交驗(yàn)商品并確認(rèn) 調(diào)出部門簽字并加蓋 貨已付訖 章 調(diào)入部門簽字蓋 貨已收訖 章 下載調(diào)撥單 審核確認(rèn) 店面營運(yùn)小組填制 商品調(diào)撥單 一式兩聯(lián) 并備齊商品 單貨同步轉(zhuǎn) 交倉庫 錄入計(jì)算機(jī) 審核 上傳總 部 商品調(diào)撥單 由門店 庫房 分別留存 庫房人員按單驗(yàn)收無誤 由庫房人員 簽字確認(rèn) 并同時(shí)門店加蓋 貨已付 訖 章 庫房加蓋 貨已收訖 貨 品入庫 提取調(diào)撥單 審核確認(rèn) 總部填制 商品調(diào)撥單 一式兩 聯(lián) 轉(zhuǎn)交倉庫 錄入計(jì)算機(jī) 庫房人員按單備貨 將貨品送至入貨口進(jìn) 行交驗(yàn) 雙方交驗(yàn)無誤后由庫管員簽字確認(rèn)并在 商品調(diào)撥單 蓋 貨已付訖 門店加蓋 貨已收訖 章后 貨品入店 并下載調(diào) 撥單審核 確認(rèn) 商品調(diào)撥單 由門店 庫房分別留 存 3 店與店之間調(diào)貨業(yè)務(wù)流程 左為 商品調(diào)撥單 由調(diào)出 調(diào)入部門分別留存 3 運(yùn)作要求 1 商品調(diào)撥單 填寫編號(hào) 品名 規(guī)格 單位 數(shù)量及流轉(zhuǎn)原因 移出 移入部門等項(xiàng)目 2 商品調(diào)撥單 于貨品交驗(yàn)無誤并經(jīng)雙方簽章后嚴(yán)禁涂改 遺失 3 門店及庫房 貨已收 付訖 專用章須以雙方專人審核票據(jù)后加蓋 門店之間同樣操作 4 調(diào)撥商品流轉(zhuǎn)必須確保全聯(lián)單據(jù)與貨同行 單貨相符 嚴(yán)禁無單提貨 退貨 5 商品同品種調(diào)換須按提貨 退貨 商品調(diào)撥單 與商品必須雙單雙貨同步進(jìn)行辦理 附 商品調(diào)撥單 倉店物流單 一式兩聯(lián) 即 一聯(lián) 門店 二聯(lián) 庫房 精品文檔 8歡迎下載 五 商品返貨業(yè)務(wù)流程五 商品返貨業(yè)務(wù)流程 1 業(yè)務(wù)流程 2 運(yùn)作要求 1 所填報(bào)提交錄入的 商品返貨單 均須經(jīng)收貨領(lǐng)班簽字確認(rèn) 2 采購員須結(jié)合理銷量及滯銷 過季淘汰調(diào)整等因素并確保退貨價(jià)格淮確的基礎(chǔ)上審定 修訂 商 品返貨單 3 采購助理須按 商品返貨單 通知廠商返貨及準(zhǔn)確開具返貨憑證 確保返貨品種 數(shù)量及返貨時(shí) 間無誤 4 無廠商返貨憑證或其憑證不規(guī)范 不準(zhǔn)確保 嚴(yán)禁辦理返貨返廠 5 同品種商品調(diào)換須按 訂貨單 商品返貨單 雙單雙貨同步同行辦理 6 票據(jù)錄入打印 票據(jù)審核簽章 票據(jù)流轉(zhuǎn)交接等工作均同 補(bǔ)貨業(yè)務(wù)流轉(zhuǎn)運(yùn)作要求 7 聯(lián)營 租賃廠家返貨必須經(jīng)收貨組 防損員驗(yàn)查后 方可離場(chǎng) 附 1 手工 商品返貨單 一式三聯(lián) 即 一聯(lián) 收貨組 二聯(lián) 營運(yùn)小組 三聯(lián) 采購員 采購助理 各門店?duì)I運(yùn)小組按規(guī)定要求整理滯銷及殘損商品并 按同一供貨商手工填寫 商品返貨單 上報(bào)總部 采購員 收貨組按要求定期 向門店及采購員反 饋滯銷及殘損商品 庫存情況 采購員審核 商品返貨單 無誤后 確認(rèn)簽字 將 一聯(lián)轉(zhuǎn)收貨組 二聯(lián)轉(zhuǎn)營運(yùn)小組 持另聯(lián)通知廠商 按單退貨 并按單備齊擬退商品 退貨時(shí) 由各門店收貨員持手工填制 商品返貨單 與供貨商 共同交驗(yàn)退返商品并簽字確認(rèn) 按實(shí)退商品填寫退貨數(shù)量后 收貨組打印 商品返貨單 一式三聯(lián) 并由收貨員驗(yàn)核廠商退 貨憑證并逐聯(lián)審核加蓋 貨已付訖 章 商品轉(zhuǎn)交廠商 由收 貨員將 商品返貨單 首聯(lián)及退貨憑證捏對(duì)留存?zhèn)洳?另兩聯(lián) 分轉(zhuǎn)營運(yùn)小組 供應(yīng)商 財(cái)務(wù)部直接在計(jì)算機(jī)查詢當(dāng)日返貨情 況 做當(dāng)日帳物處理 防損員按單查驗(yàn)退貨商品單貨 相符 并加蓋 貨以驗(yàn)訖 章 后 放行商品 精品文檔 9歡迎下載 2 機(jī)成 商品返貨單 一式三聯(lián) 即 一聯(lián) 收貨組 二聯(lián) 供貨商 三聯(lián) 營運(yùn)小組 六 非購進(jìn)貨品 促銷贈(zèng)品 業(yè)務(wù)流程六 非購進(jìn)貨品 促銷贈(zèng)品 業(yè)務(wù)流程 1 業(yè)務(wù)流程 非購進(jìn)商品及商品到貨后 由收貨組 采購員 營運(yùn)小 組持此批貨品的 訂貨單 與供貨商共同交驗(yàn)商品 并 確認(rèn) 若屬可直接銷售 商品 收貨員在 訂貨單 上贈(zèng) 品旁做贈(zèng)品標(biāo)志 并按 零成本 錄入打印 庫驗(yàn) 收?qǐng)?bào)表 由收貨 人員逐聯(lián)審核并 加蓋 貨已收訖 章 分轉(zhuǎn)供應(yīng)商 營運(yùn)小組 另聯(lián) 及送貨憑證留存 營運(yùn)小組收貨后 按正常商品納入 賣場(chǎng)進(jìn)行銷售 若屬銷售饋贈(zèng)贈(zèng) 品 營運(yùn)小組清 點(diǎn)商品數(shù)量后 了解饋贈(zèng)贈(zèng)品的 使用方法及促銷 活動(dòng)安排后 落 實(shí)相關(guān)工作 銷 售饋贈(zèng)贈(zèng)品無須 錄入打印 庫驗(yàn) 收?qǐng)?bào)表 若屬于經(jīng)營陳 列 布置性物 品 營運(yùn)小組 審核及了解用 途 使用方法 使用地點(diǎn)等相 關(guān)情況后 進(jìn) 行實(shí)施 處理 若屬于固定資 產(chǎn) 如冰柜 桌椅等 需上 繳主管部門統(tǒng) 一安排使用 2 運(yùn)作要求 1 非購進(jìn)貨品 促銷贈(zèng)品 必須按此流程及手續(xù)辦理接收 并須按規(guī)定納入銷售或規(guī)范使用 嚴(yán)禁 無手續(xù)接收或私自任何挪用 2 若屬可直接銷售商品 收貨人員應(yīng)視同正常商品驗(yàn)收 在錄入 庫驗(yàn)收?qǐng)?bào)表 必須在 貨單 做好贈(zèng)品標(biāo)志 錄入 庫驗(yàn)收?qǐng)?bào)表 才能納入賣場(chǎng)銷售 3 業(yè)務(wù)部必須對(duì)非購進(jìn)商品的接收 使用情況進(jìn)行檢查監(jiān)督 4 若屬銷售饋贈(zèng)贈(zèng)品須按要求落實(shí)保管及落實(shí)促銷使用工作安排 精品文檔 10歡迎下載 七 廠商費(fèi)用收繳 使用業(yè)務(wù)流程七 廠商費(fèi)用收繳 使用業(yè)務(wù)流程 1 廠商費(fèi)用支付繳業(yè)務(wù)流程 2 廠商交納費(fèi)用使用業(yè)務(wù)流程 聯(lián)營合同或購銷合同 促銷協(xié)議書 商 品促銷單 經(jīng)業(yè)務(wù)部經(jīng)理及常務(wù)副總審批簽 定 采購員根據(jù)購銷合同及 商品促銷單 及 促 銷協(xié)議書 約定 持單到財(cái)務(wù)部登記 并通知 廠商繳納時(shí)間 廠商按約定按時(shí)交納費(fèi)用廠商未約定 未按時(shí)交納費(fèi)用 廠商持單到財(cái)務(wù)部辦理單 獨(dú)支付或帳款扣繳 財(cái)務(wù)部通知采購員向廠商催繳 廠商在規(guī)定時(shí)限內(nèi)仍未支付交納 財(cái)務(wù)部核實(shí)應(yīng)繳費(fèi)用后 辦理費(fèi)用收取并開具發(fā)票 交付廠商 輸機(jī)做帳 財(cái)務(wù)部通知業(yè)務(wù)部后 按帳款扣繳 支付處理 業(yè)務(wù)經(jīng)營費(fèi)用使用 填制 請(qǐng)款單 一式二聯(lián) 報(bào)業(yè)務(wù)部經(jīng)理審 核 常務(wù)副總審批 常務(wù)副總審批后 轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核簽字 核字 財(cái)務(wù)部通知費(fèi)用申請(qǐng)使用部門辦理支取手續(xù) 并在 請(qǐng)款單 上簽 章及輸機(jī)記帳 精品文檔 11歡迎下載 3 運(yùn)作要求 1 廠商費(fèi)用收繳 使用必須按此流程及手續(xù)辦理 嚴(yán)禁無規(guī)范手續(xù) 使用 否則 按嚴(yán)重違紀(jì)乃至 違法予以處理 2 廠商未按約定按時(shí)交納費(fèi)用的 不予辦理結(jié)算 3 向廠商收繳費(fèi)用必須正式簽入購銷合同 促銷協(xié)議書 確保費(fèi)用收繳規(guī)范化 合法化 4 費(fèi)用申請(qǐng)使用必須按相關(guān)使用規(guī)定及審批項(xiàng)目 范圍 嚴(yán)禁擅自挪用或超范圍 超額度使用 用于促銷優(yōu)惠 獎(jiǎng)贈(zèng) 宣傳等用于符合使用規(guī)定的業(yè)務(wù)經(jīng)營 使用部門以費(fèi)用發(fā)票向財(cái)務(wù)部核銷 精品文檔 12歡迎下載 八 商品定價(jià) 調(diào)價(jià)業(yè)務(wù)流程 1 商品定價(jià)業(yè)務(wù)流程 采購員 根據(jù)競(jìng)爭(zhēng)店售價(jià)情況擬訂建議零售價(jià) 并在商品進(jìn)店填報(bào) 供應(yīng)商 簽約商品明細(xì)表 一并填寫 按權(quán)限轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)部審定及常務(wù)副總審批 附廠商 供貨價(jià)格單 采 購 監(jiān) 控 總部信息部錄制各廠家商品檔案同時(shí)錄入建議零售價(jià) 并打印建議零售價(jià)表 兩聯(lián)分轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)部 營運(yùn)小組 并下傳到各門店 各門店根據(jù)本店自身情況 及周邊競(jìng)爭(zhēng)店的情況 確定本店的執(zhí)行售價(jià) 經(jīng)各門店店長(zhǎng)確認(rèn)后 錄入計(jì)算機(jī) 各門店?duì)I運(yùn)小組根據(jù)各廠家實(shí)到商品情況到信息部打印價(jià)簽或交美工繪制促 銷價(jià)牌 2 商品進(jìn)價(jià)調(diào)整業(yè)務(wù)流程 采購員與廠商洽定進(jìn)價(jià)調(diào)整 廠商出具變價(jià)通知單 采購 員手工填制 商品進(jìn)價(jià)調(diào)整單 按權(quán)限轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)部經(jīng)理及常務(wù)副總審批 采購員將手寫 商品進(jìn)價(jià)調(diào)整單 轉(zhuǎn)信息部進(jìn)行調(diào)價(jià)并打 印 商品進(jìn)價(jià)調(diào)整單 完成進(jìn)價(jià)調(diào)整 精品文檔 13歡迎下載 商品進(jìn)價(jià)調(diào)整單 一聯(lián)及廠商變價(jià)通知單轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)部留存 余聯(lián)轉(zhuǎn)信息部留存?zhèn)洳?3 商品售價(jià)調(diào)整業(yè)務(wù)流程 采購員根據(jù)市場(chǎng)調(diào)研比價(jià) 商品優(yōu)惠促銷及滯銷殘損 過 時(shí)過季商品削價(jià)處理 手工填制 商品售價(jià)調(diào)整單 并注 明調(diào)價(jià)理由 時(shí)間 批量 按權(quán)限轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)部經(jīng)理及常務(wù)副總審批 采購員向各門店信息部下發(fā)手工填制的 商品售價(jià)調(diào)整 通 知 除統(tǒng)一大力度有特殊要求促銷商品 各門店無條件執(zhí)行 其 他售價(jià)調(diào)整由各門店店長(zhǎng)根據(jù)周邊競(jìng)爭(zhēng)店情況參考 商品售 價(jià)調(diào)整單 確定最終執(zhí)行售價(jià) 總部采購員對(duì)售價(jià)有統(tǒng)一監(jiān) 控權(quán) 各門店信息部錄入并打印 商品售價(jià)調(diào)整單 后分轉(zhuǎn)營運(yùn)小組 另聯(lián)信息部留存 信息部按 商品售價(jià)調(diào)整單 更制價(jià)簽 營 運(yùn)小組憑單交業(yè)務(wù)部美工書寫特價(jià)海報(bào) 售 賣前對(duì)調(diào)整商品逐個(gè)提樣核對(duì)售價(jià) 4 運(yùn)作要求 1 所報(bào)附廠商供貨價(jià)格單及變價(jià)通知單均須為廠商正式簽章的單據(jù)方有效 2 對(duì)現(xiàn)有庫存調(diào)價(jià)須將實(shí)盤庫存數(shù)與電腦庫存數(shù)核對(duì) 若不一致 須同步制錄 商品虧 溢單 3 售價(jià)上調(diào)時(shí) 應(yīng)先標(biāo)單價(jià)簽后改銷售檔案 售價(jià)下調(diào)時(shí) 應(yīng)先修改銷售檔案后標(biāo)更價(jià) 簽 4 商品定價(jià) 調(diào)價(jià)均須規(guī)范 準(zhǔn)確填制相關(guān)單據(jù) 并經(jīng)業(yè)務(wù)部經(jīng)理或常務(wù)副總簽字確認(rèn) 后方可報(bào)批實(shí)施 精品文檔 14歡迎下載 附 1 商品進(jìn)價(jià)調(diào)整單 一式兩聯(lián) 即 一聯(lián) 信息部 二聯(lián) 采購員 2 商品售價(jià)調(diào)整單 一式兩聯(lián) 即 一聯(lián) 信息部 二聯(lián) 采購員 3 機(jī)成 商品售價(jià)調(diào)整單 一式兩聯(lián) 即 一聯(lián) 營運(yùn)小組 二聯(lián) 信息部 4 機(jī)成 商品進(jìn)價(jià)調(diào)整單 一式兩聯(lián) 即 一聯(lián) 營運(yùn)小組 二聯(lián) 信息部 九 商品促銷業(yè)務(wù)流程九 商品促銷業(yè)務(wù)流程 1 業(yè)務(wù)流程 審批通過 采購員與廠商簽訂 銷協(xié)議書 具體商品調(diào)價(jià) 按 品定價(jià)與調(diào)價(jià)業(yè)務(wù)流程 運(yùn)作 并將 商品促銷單 下傳各門店 由營運(yùn)小組按要求落實(shí)促銷商品 陳列及特價(jià)簽的書寫 更換懸掛 同時(shí)進(jìn)行特價(jià)商品的提樣 以確 保售價(jià)的準(zhǔn)確 買贈(zèng)促銷由采購員與廠商落實(shí)后 由組織營運(yùn)小組落實(shí)發(fā)放及促銷 場(chǎng)地 業(yè)務(wù)部綜合業(yè)務(wù)崗組織營運(yùn)小組及綜合部等相關(guān)部門落實(shí) 采購員根據(jù)促銷計(jì)劃 結(jié)合競(jìng)爭(zhēng)性 時(shí)令性 階段性經(jīng)營 需要與廠商洽商 安排商品促銷 并填寫 商品促銷單 銷協(xié)議書 銷活動(dòng)申請(qǐng)單 并根據(jù)實(shí)際情況 核算出 供應(yīng)商承擔(dān)率 做出促銷整體預(yù)算 上報(bào)業(yè)務(wù)部及常務(wù)副 總審批 精品文檔 15歡迎下載 海報(bào) 條幅 pop 廣告等促銷宣傳工作 促銷活動(dòng)準(zhǔn)備工作到位 按計(jì)劃組織實(shí)施 促銷結(jié)束后 進(jìn)行促銷評(píng)估分析 2 運(yùn)作要求 1 特價(jià)商品促銷及專項(xiàng)促銷活動(dòng)必須按要求定期提前落實(shí)廠商洽定簽約 計(jì)劃方案制定 報(bào)批 2 特價(jià)商品促銷前必須提樣核查當(dāng)前價(jià)格與價(jià)牌 海報(bào)及電腦價(jià)格的一致性 確保準(zhǔn)確 無誤 3 促銷活動(dòng)單 須注明促銷時(shí)間 方式 設(shè)施 陳列 布展 宣傳及活動(dòng)組織 人員 安排等具體要求 相關(guān)職能部門須按時(shí)要求完成促銷準(zhǔn)備工作 4 促銷協(xié)議書 商品促銷單 促銷活動(dòng)申請(qǐng)單 應(yīng)同時(shí)上報(bào)業(yè)務(wù)部經(jīng)理 及常務(wù)總經(jīng)理審批 附 1 促銷協(xié)議書 一式三聯(lián) 即 一聯(lián) 業(yè)務(wù)部 二聯(lián) 財(cái)務(wù)部 三聯(lián) 供應(yīng)商 2 商品促銷單 一式三聯(lián) 即 一聯(lián) 業(yè)務(wù)部 二聯(lián) 營運(yùn)小組 三聯(lián) 信息部 3 促銷活動(dòng)申請(qǐng)單 一式二聯(lián) 即 一聯(lián) 業(yè)務(wù)部 二聯(lián) 營運(yùn)小組 十 商品貨款結(jié)算付款業(yè)務(wù)流程十 商品貨款結(jié)算付款業(yè)務(wù)流程 1 業(yè)務(wù)流程 經(jīng)銷預(yù)付款非預(yù)付款經(jīng)銷 代銷 聯(lián)營 采購員填制 請(qǐng)款單 并附合同 上報(bào) 在對(duì)帳日期內(nèi)根據(jù)各廠家?guī)て诩皠?dòng) 銷率情況定期由業(yè)務(wù)部生成 結(jié)算 計(jì)劃單 NO YES YES 財(cái)務(wù)部審核無誤后辦理付款后輸 入電腦 做帳物處理 財(cái)務(wù)部根據(jù) 結(jié)算計(jì)劃單 生成 付款計(jì)劃單 經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后 財(cái)務(wù)部按 付款計(jì)劃單 與供貨商 結(jié)算做相應(yīng)帳物處理 業(yè)務(wù)經(jīng)理及總經(jīng)理審批業(yè)務(wù)經(jīng)理及總經(jīng)理審批 按實(shí)際結(jié)款 額結(jié)款 精品文檔 16歡迎下載 2 運(yùn)作要求 1 預(yù)付貨款支付時(shí)間至合同約定到貨時(shí)間不得超過 15 天 2 預(yù)付款 貨到付款及經(jīng)銷帳期 30 天 含 以內(nèi)的 必須經(jīng)業(yè)務(wù)部經(jīng)理審核報(bào)總經(jīng)理 審批后方可辦理付款 經(jīng)銷帳期 30 天以上 經(jīng)銷壓批 經(jīng)銷月結(jié) 代銷 聯(lián)營經(jīng)業(yè) 務(wù)部經(jīng)理 財(cái)務(wù)部經(jīng)理審定后即可辦理付款 3 財(cái)務(wù)部與廠商經(jīng)核對(duì)購進(jìn)及代銷 聯(lián)營核對(duì)銷售無誤和審定審批付款額度品項(xiàng)與增值 稅發(fā)票相符一致方可辦理付款 4 采購員須結(jié)合商品存銷情況及合同相關(guān)約定審核 確認(rèn)付款與否 或付款額度 品項(xiàng) 經(jīng)銷擬付款額不得超過合同條件及購進(jìn)數(shù)額所核計(jì)的應(yīng)付帳款 代銷 聯(lián)營擬付款額 不得超過銷售成本及分成額度核計(jì)的應(yīng)付帳款 附 1 請(qǐng)款單 一式兩聯(lián) 一聯(lián)采購員 二聯(lián)信息部 2 結(jié)算計(jì)劃單 一式兩聯(lián) 一聯(lián)采購員 二聯(lián)信息部 3 付款計(jì)劃單 一式三聯(lián) 一聯(lián)財(cái)務(wù)部 二聯(lián)采購員 三聯(lián)信息部 十一 顧客商品退換業(yè)務(wù)流程十一 顧客商品退換業(yè)務(wù)流程 1 業(yè)務(wù)流程 顧客持所購商品及購物憑證要求退換 客服中心了解退換原因 審驗(yàn)商品及 購物憑證 符合退換條件及標(biāo)準(zhǔn)的 退換處 驗(yàn)收商品 按要求填寫 商品退 換憑證 無購物憑證或不符合退換條件及標(biāo) 準(zhǔn)的 不與退換并耐心解釋 精品文檔 17歡迎下載 當(dāng)日當(dāng)班按規(guī)定時(shí)間 客服主管或領(lǐng)班與相關(guān)營運(yùn)領(lǐng)班核 對(duì)所退商品 票據(jù)及款額 并在 退換貨憑證 及退貨流 水單簽字確認(rèn) 營運(yùn)領(lǐng)班加蓋 貨已收訖 章 客服中心 加蓋 貨以付訖 章 當(dāng)日當(dāng)班按規(guī)定時(shí)間客 服主管對(duì)當(dāng)天所退商品 憑證與退款憑證捏對(duì)上 交財(cái)務(wù)部報(bào)帳 營運(yùn)人員將所退商品返入賣場(chǎng) 屬可銷售的 予以 上架 屬存在質(zhì)量問題或包裝破損的 予以按殘損 商品處理 2 運(yùn)作要求 1 商品退換必須嚴(yán)格執(zhí)行國家及 消費(fèi)者權(quán)益法 本企業(yè)規(guī)定的退換條件及標(biāo)準(zhǔn) 2 商品退換涉及驗(yàn)收所退商品必須收回購物憑證及商品所附配件 說明書 贈(zèng)品等 3 商品退換涉及大件商品或?qū)I(yè)性強(qiáng)商品須及時(shí)提請(qǐng)專業(yè)人員鑒定確認(rèn)后 方可退貨 4 若屬換貨 則執(zhí)行先退后購的原則 5 商品退換須按權(quán)限在規(guī)定額度內(nèi)辦理 超出退換額度的 須報(bào)營運(yùn)店長(zhǎng)簽批 十二 商品盤點(diǎn)業(yè)務(wù)流程十二 商品盤點(diǎn)業(yè)務(wù)流程 1 業(yè)務(wù)流程 門店及庫房于盤點(diǎn)前落實(shí)商品整理工作 財(cái)務(wù)信息部 收貨組 外銷于盤點(diǎn)前核對(duì)票帳 所有計(jì)算機(jī)單據(jù)審 核完畢 上次盤點(diǎn)數(shù)據(jù)處理完畢 客服中心退貨款臺(tái) POS 機(jī)辦理退款 并加蓋 款已 付訖 章 由顧客及客服人員簽字確認(rèn) 購物憑證及 退貨流水單捏對(duì)留存 精品文檔 18歡迎下載 財(cái)務(wù)部于盤點(diǎn)前制定盤點(diǎn)計(jì)劃方案 并落實(shí)初盤 復(fù) 盤 錄入 核對(duì) 分析等盤點(diǎn)組織工作 信息部打印 出 商品陳列圖 棚割圖 初盤