外購(gòu)、外協(xié)管理制度.doc

. 修改狀態(tài)第0次資陽精工機(jī)械有限公司外購(gòu)、外協(xié)質(zhì)量管理制度 JG/ZB2012-02一、目的 為嚴(yán)格控制外購(gòu)、外協(xié)物資的質(zhì)量，確保外購(gòu)、外協(xié)物資符合公司質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和要求，杜絕不合格物資入庫(kù)，現(xiàn)結(jié)合公司實(shí)際情況，制定該質(zhì)量管理制度。二、范圍 本制度適用公司所有外購(gòu)、外協(xié)件的質(zhì)量控制。（包括翻沙鑄造件）三、職責(zé)1、質(zhì)保部負(fù)責(zé)對(duì)外購(gòu)、外協(xié)件入庫(kù)前的質(zhì)量監(jiān)督和檢驗(yàn)。2、做好檢驗(yàn)記錄，妥善保存，并對(duì)所檢產(chǎn)品的質(zhì)量檢測(cè)數(shù)據(jù)負(fù)責(zé)。3、檢驗(yàn)不合格的外購(gòu)件或外協(xié)件，由質(zhì)保部負(fù)責(zé)隔離，作好標(biāo)識(shí)，并通 知有關(guān)部門組織處理。4、 做好外購(gòu)、外協(xié)的各種質(zhì)量統(tǒng)計(jì)工作。4、 外購(gòu)、外協(xié)件采購(gòu)階段的質(zhì)量控制1、 必須向評(píng)定合格的供應(yīng)商提供外協(xié)和外購(gòu)業(yè)務(wù)。2、 采購(gòu)前應(yīng)依據(jù)有效的采購(gòu)合同文件和質(zhì)量要求資料。3、 對(duì)突發(fā)所需的特殊物資和急用物資可向沒有進(jìn)行評(píng)定過的供應(yīng)商采購(gòu)， 由質(zhì)保部進(jìn)行物資的驗(yàn)證。五、外購(gòu)、外協(xié)件的檢驗(yàn)依據(jù) 1、外購(gòu)件和外協(xié)件的檢驗(yàn)依據(jù)是設(shè)計(jì)圖紙、檢驗(yàn)文件、檢驗(yàn)樣品等。2、報(bào)檢部門應(yīng)出示相應(yīng)的圖紙和采購(gòu)或加工合同技術(shù)要求。3、供應(yīng)商自己的產(chǎn)品檢驗(yàn)合格資料。（產(chǎn)品合格證、材質(zhì)證明書、出廠檢 驗(yàn)報(bào)告或?qū)嶒?yàn)數(shù)據(jù)資料等。）六、檢驗(yàn)程序1、企業(yè)相關(guān)部門組織采購(gòu)的外購(gòu)件和委托加工的外協(xié)件需先到質(zhì)保部規(guī)定 的地方進(jìn)行詳細(xì)登記并將被檢件送至規(guī)定地點(diǎn)。如遇生產(chǎn)上急需的零部 件必須在登記時(shí)予以說明。2、 登記后質(zhì)檢員按技術(shù)文件要求檢驗(yàn)外購(gòu)件或外協(xié)件并填寫相應(yīng)的檢驗(yàn) 報(bào)告，在送貨單上對(duì)檢查過的工件名稱后面簽字或蓋章。3、 檢驗(yàn)合格后的產(chǎn)品方可辦理入庫(kù)手續(xù)。4、 若外購(gòu)、外協(xié)檢驗(yàn)不合格，質(zhì)檢員拒絕收貨并開出不合格產(chǎn)品處置單 通知采購(gòu)或責(zé)任單位。5、 若質(zhì)檢員無法判斷物資是否合格，應(yīng)立即請(qǐng)示上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)或者技術(shù)部門主 管工程師判斷。7、 外購(gòu)、外協(xié)交貨時(shí)的要求1、 產(chǎn)品完工后必須按本公司確認(rèn)后的產(chǎn)品圖紙及技術(shù)、質(zhì)量協(xié)議中規(guī)定的 驗(yàn)收條件對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)，并提供檢驗(yàn)記錄，按要求做好產(chǎn)品標(biāo)識(shí)。2、 對(duì)有實(shí)驗(yàn)和特殊要求的產(chǎn)品，供方還必須對(duì)其進(jìn)行必要的性能實(shí)驗(yàn)，特 殊特性檢測(cè)并出具相應(yīng)的實(shí)驗(yàn)或檢測(cè)報(bào)告。3、 本公司質(zhì)檢員檢查時(shí)若發(fā)現(xiàn)供方提供的檢驗(yàn)資料數(shù)據(jù)不全，數(shù)據(jù)作假或 發(fā)現(xiàn)有不合格現(xiàn)象則拒收本批產(chǎn)品。8、 質(zhì)量問題處理1、 供方所供產(chǎn)品在本公司進(jìn)行驗(yàn)收、加工、裝配過程中發(fā)現(xiàn)不合格品，供 方必須及時(shí)處理。2、 外協(xié)件不合格產(chǎn)品的責(zé)任廠家必須24小時(shí)內(nèi)派人到公司處理質(zhì)量問3、 外協(xié)單位發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品應(yīng)區(qū)分、隔離并通知公司質(zhì)保部處理。擅自處 理需要補(bǔ)救措施的不合格產(chǎn)品按報(bào)廢處理。如補(bǔ)焊、鑲套等補(bǔ)救措施。4、 不合格品處理 凡因供方提供的產(chǎn)品存在質(zhì)量缺陷造成的質(zhì)量損失均由供方承擔(dān)，質(zhì)量 賠償從本公司應(yīng)付供方的貨款中扣除。4、1報(bào)廢（1） 完全報(bào)廢產(chǎn)品由供貨廠家承擔(dān)所有損失，包括運(yùn)輸、材料、熱處理、 上工序加工費(fèi)等。報(bào)廢產(chǎn)品材料由公司統(tǒng)一處理，計(jì)算損失時(shí)按廢料扣除該產(chǎn)品材料費(fèi)。（2） 報(bào)廢產(chǎn)品能改作他用由外協(xié)廠家完全承擔(dān)料差費(fèi)、其他相關(guān)工序費(fèi)。 工時(shí)費(fèi)按改后產(chǎn)品工時(shí)計(jì)算，并按該產(chǎn)品成本價(jià)5-60處質(zhì)量罰金。4、2讓步接收（1）不合格產(chǎn)品讓步接收結(jié)算時(shí)按加工費(fèi)的80計(jì)算。自帶材料按該產(chǎn)品價(jià)格90計(jì)算。（2）不帶材料按加工費(fèi)5-60處以質(zhì)量罰金，自帶材料按該產(chǎn)品價(jià)格 3-30處以質(zhì)量罰金。4、3返工（1）不合格產(chǎn)品返工后能達(dá)到設(shè)計(jì)要求的按合格品接收。（2）不合格產(chǎn)品補(bǔ)救時(shí)有補(bǔ)焊、鑲套等其他挽救措施的按讓步接收處理。（3）若因外協(xié)廠家不能及時(shí)返工滿足我廠需要而由公司返工所產(chǎn)生的一切費(fèi)用由外協(xié)廠家承擔(dān)。5、由于外協(xié)零部件質(zhì)量問題發(fā)生的拆卸和再組裝等產(chǎn)生的多余費(fèi)用由外協(xié)單位承擔(dān)。6、由于外協(xié)產(chǎn)品的質(zhì)量造成停工、交期延誤等損失由外協(xié)廠家承擔(dān)。7、質(zhì)量處罰金的比例根據(jù)外協(xié)廠家的交驗(yàn)合格率、交貨合格率、交貨時(shí)間及返工及時(shí)性等因素確定。9、 外購(gòu)、外協(xié)質(zhì)量管理1、外購(gòu)、外協(xié)產(chǎn)品一律抽檢，質(zhì)檢員按標(biāo)準(zhǔn)抽檢10%，有不合格品時(shí)，判為批量不合格，由責(zé)任單位分選后再送檢驗(yàn)處復(fù)檢。第二次抽檢10%仍有不合格品時(shí)，全批退貨，外協(xié)檢驗(yàn)員對(duì)此批產(chǎn)品不再進(jìn)行檢驗(yàn)，由外協(xié)廠家承擔(dān)第二次檢驗(yàn)的工時(shí)費(fèi)。4、公司將對(duì)外協(xié)廠家的交貨合格率、交貨時(shí)間及返工及時(shí)性進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，對(duì)綜合指標(biāo)差的廠家取消其繼續(xù)外協(xié)資格。4 檢驗(yàn)所持的計(jì)量器具、工藝裝置應(yīng)是在有效期內(nèi)。6 質(zhì)量判定爭(zhēng)議問題的處理7、檢驗(yàn)不合格的外協(xié)產(chǎn)品，由檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)隔離，作好標(biāo)識(shí)，并按職責(zé)劃分進(jìn)行處理。8、外協(xié)不合格產(chǎn)品必須由質(zhì)檢員開出返工單，根據(jù)返工單方可出廠，返工交貨時(shí)必須同返工單一起，若沒有返工單拒接收貨。9、對(duì)檢驗(yàn)質(zhì)量判定有異議時(shí)，由質(zhì)保部組織相關(guān)部門處理。六、處理程序1、所有外協(xié)件必須在規(guī)定時(shí)間內(nèi)交完產(chǎn)品，若是因?yàn)榧追降膱D紙和技術(shù)要求的更改可重新商定交貨日期。外協(xié)產(chǎn)品必須在外協(xié)加工單要求時(shí)間內(nèi)送貨，超過時(shí)間的每日按該批次產(chǎn)品的加工費(fèi)5繳滯納金（自帶料按產(chǎn)品2計(jì)算）。2、外協(xié)單位送貨時(shí)必須開具送貨單，無送貨單質(zhì)檢人員不得檢驗(yàn)，質(zhì)檢人員不得在補(bǔ)開的送貨單上簽字，特殊情況下需經(jīng)質(zhì)保部主管協(xié)同外協(xié)負(fù)責(zé)人確認(rèn)后方可補(bǔ)簽。外協(xié)按送貨單和入庫(kù)單結(jié)算，送貨單無質(zhì)檢員蓋章或簽字不予結(jié)算。3、公司所發(fā)的外協(xié)件與圖紙不符的、鑄造、鍛壓等其他其他情況影響加工或達(dá)到某些工藝要求存在爭(zhēng)議的，外協(xié)方必須在加工前通知公司處理和商議解決，由此造成的損失由公司承擔(dān)。若是加工方自行處理造成的產(chǎn)品使用和裝配質(zhì)量問題所產(chǎn)生的運(yùn)費(fèi)和工費(fèi)由加工方完全承擔(dān)，造成產(chǎn)品報(bào)廢的由加工方全額賠