倉庫管理控制程序.docx

文件名：倉庫管理控制程序文件號：QP-CK-01-01惠州市能輝化工有限公司倉庫管理控制程序文件名：倉庫管理控制程序文件號：QP-CK-01-01起草：_復(fù)核：_批準(zhǔn)：_修改明細(xì)表修改日期章節(jié)修改說明版本2010-12-15全部新版012012-09-15全部修改版02更改批準(zhǔn)起草人：彭曉偉日期：復(fù)核人：魏集聰日期：批準(zhǔn)人：江 強(qiáng)日期：舊版回收及銷毀人：日期：分發(fā)至：生產(chǎn)阿米巴、總經(jīng)辦、財務(wù)部編制部門生產(chǎn)部版本號02文件編號QP-CK-01-01文件名稱倉庫管理控制程序生效日期2012-10-011. 目的明確物料、半成品及成品進(jìn)出倉流程以及物料正確的標(biāo)識、搬運、貯存、防護(hù)及包裝。2. 范圍原料、半成品、成品、包裝材料和輔助材料的進(jìn)出倉。3. 倉庫管理的職責(zé)3.1. 倉庫：物料、半成品和成品的點收、發(fā)放、標(biāo)識及其保持、正確的搬運、貯存、防護(hù)及包裝。3.2. QC：進(jìn)料、半成品和成品質(zhì)量檢驗。4. 作業(yè)流程4.1. 原料、包材入倉4.1.1. 送貨單位將物品送達(dá)公司，倉管員接到送貨單及質(zhì)檢單后，將質(zhì)檢單及時交予QC，并通知其取樣檢驗。4.1.2. 倉管員查看送貨單上物品名稱、數(shù)量、規(guī)格。判定物品類別及相對應(yīng)的編碼。卸貨時，倉管員需查看物品名是否與送貨單相同、外包裝是否完好、物品是否在保質(zhì)期內(nèi)。各種物品按要求整齊擺放，同時對物品進(jìn)行抽檢，根據(jù)抽檢數(shù)據(jù)判斷是否是合格品，然后再計算出該批貨品數(shù)量。點收完后，將貨品放置于暫放區(qū)，經(jīng)QC確認(rèn)無錯后在送貨單上簽字并蓋章簽收，否則與QC和采購部協(xié)商處理。4.1.3. QC檢驗合格后，在物料外包裝明顯位置做出合格標(biāo)識，危險物料需貼上“危險物品”標(biāo)記，做好檢驗記錄。如檢驗不合格按“不良品處理流程”處理。4.1.4. 倉管員在物料外包裝上標(biāo)明相應(yīng)代碼，并安排生產(chǎn)人員將合格品搬運到指定區(qū)域并做好標(biāo)識、工整填寫存卡。4.1.5. 倉管員按實際收入數(shù)量開據(jù)進(jìn)倉單并做好記錄。進(jìn)倉單一份三聯(lián)，白聯(lián)存根，紅聯(lián)、黃聯(lián)同送貨單一起交于采購部審核。采購部審核無誤后，將紅聯(lián)留下，黃聯(lián)轉(zhuǎn)交給財務(wù)部。4.2. 原料、包材出倉4.2.1 營銷中心接到生產(chǎn)訂單后，將生產(chǎn)配料單打印出來，根據(jù)現(xiàn)場的倉庫庫存情況及生產(chǎn)指示單的提示，進(jìn)行產(chǎn)品批號的編排。批號編排完成后將生產(chǎn)配料單交易阿米巴組長，由阿米巴組長安排阿米巴成員進(jìn)行備料。4.2.2 備料時，阿米巴備料人員按照生產(chǎn)配料單上的代碼和物料重量（以公斤為單位）到倉庫領(lǐng)料，領(lǐng)料時需在存卡上填寫領(lǐng)料的數(shù)量，然后在生產(chǎn)配料單上正確、清晰的填寫物料的批號或到貨日期及配料員的姓名，以此做好物品的可追溯性。領(lǐng)料完成后物料應(yīng)按生產(chǎn)批次不同分類擺放在備料區(qū)。4.2.3 雙重確認(rèn)：備完料后阿米巴其它成員（非備料員本人）應(yīng)對物料進(jìn)行復(fù)檢并簽名，以確保物料代碼、數(shù)量、標(biāo)簽都與生產(chǎn)配料單上的一致。4.3 成品入倉4.3.1 阿米巴成品按要求完成生產(chǎn)，然后經(jīng)QC檢驗合格后方可進(jìn)入成品倉。4.3.2 倉庫管理員核對成品數(shù)量與生產(chǎn)配料單上記錄的是否一致，標(biāo)簽是否正確（標(biāo)簽需做特殊處理的除外），成品擺放是否規(guī)范、安全。4.3.3 阿米巴組長填寫進(jìn)倉單交于倉管員，并將成品放入倉庫管理員指定的位置。4.3.4 生產(chǎn)文員將生產(chǎn)配料單及時錄入ERP系統(tǒng)。4.4. 成品出倉4.4.1. 營銷中心人員填寫出倉通知單，出倉通知單按照先進(jìn)先出原則，清晰寫明產(chǎn)品名稱、批號、數(shù)量、包裝規(guī)格，交由倉庫管理員安排出貨。4.4.2. 倉庫管理員要認(rèn)真核對出倉通知單上產(chǎn)品名稱、批號、數(shù)量、包裝規(guī)格后，按出倉通知單上要求進(jìn)行備貨。為防止出錯貨，備貨是時應(yīng)在每種產(chǎn)品上做出明顯區(qū)分標(biāo)識，如有零散的成品應(yīng)在外包裝上寫明數(shù)量。最后將備貨物品分類整齊擺放在出貨備料區(qū)。4.4.3. 阿米巴叉車操作員根據(jù)出倉通知單上的產(chǎn)品應(yīng)對實物進(jìn)行對照，以及對產(chǎn)品型號、批號、數(shù)量、規(guī)格進(jìn)行復(fù)核，復(fù)核無誤后簽名，再按照送貨順序進(jìn)行裝貨。4.4.4. 負(fù)責(zé)裝貨的阿米巴人員，裝貨時應(yīng)確保產(chǎn)品在車廂內(nèi)擺放整齊有序，如發(fā)現(xiàn)標(biāo)簽漏貼、破損時應(yīng)及時報告阿米巴組長并及時處理。4.4.5. 營銷中心人員按照出倉通知單將數(shù)據(jù)錄入ERP系統(tǒng)，并生成打印送貨單。司機(jī)依照送貨單復(fù)核后，出車。由第三方負(fù)責(zé)運輸且無人跟車時，由運輸方作為收貨人并簽名，營銷中心核對送貨單以及隨車樣品和質(zhì)量部開具的檢測報告等單據(jù)后，交給運輸方，核對無誤予以放行。4.5. 貯存防護(hù)4.5.1. 依物料及成品體積、變動數(shù)量及頻率，合理規(guī)劃存放區(qū)大小及排列方式。4.5.2. 倉庫內(nèi)須通風(fēng)、整潔。物品分類堆放且堆放整齊、標(biāo)識清晰明了。注意防鼠、防潮，易受潮物品嚴(yán)禁直接擺放于地上，應(yīng)放置于貨架或卡板上進(jìn)行隔離，必要時用纏繞膜纏。4.5.3. 堅持先進(jìn)先出的原則，貯存品的進(jìn)出必須有進(jìn)出庫手續(xù)。4.6 盤點4.6.1. 財務(wù)部人員每周將對倉庫進(jìn)行不定時抽查盤點。然后每周匯總一次報告，上交到總經(jīng)理。4.6.2. 倉庫管理員每月組織人員對倉庫存料進(jìn)行全面盤點，盤點時盡量停止一切物料的領(lǐng)用及發(fā)放。車間應(yīng)把各種所需領(lǐng)用物料、發(fā)放物料及需入庫的成品必須在盤點前一天完成。4.6.2. 當(dāng)盤點完成后出現(xiàn)帳目前異常，根據(jù)實物報知財務(wù)部后，再從ERP系統(tǒng)里面調(diào)帳或消帳，并分析原因制定完善管制規(guī)定。4.6.3. 同時在當(dāng)月盤點后，將不合格品，過期產(chǎn)品一一列出，并將數(shù)據(jù)交于化驗室人員，由化驗室人員確定對不合格品、過期產(chǎn)品處理方式。5. 相