電腦設(shè)備管理制度-最新版本.docx

電腦設(shè)備管理制度1、目的加強(qiáng)對公司電腦設(shè)備的管理，確保公司電腦設(shè)備能滿足公司實(shí)際辦公需求，特制訂本管理制度。2、范圍本管理辦法適用于電腦設(shè)備、電腦周邊設(shè)備、電腦耗材、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備及應(yīng)用軟件的需求申請、評估、選型、采購、驗(yàn)收、建檔、安裝、使用、保養(yǎng)、維修、報(bào)廢的全過程；3、權(quán)責(zé)31行政人事部：負(fù)責(zé)電腦設(shè)備的需求評估、選型、驗(yàn)收、安裝調(diào)配、編號存檔、維護(hù)維修、報(bào)廢鑒定與處理等工作，并對電腦設(shè)備的采購提供技術(shù)建議；32使用項(xiàng)目及部門：負(fù)責(zé)電腦設(shè)備需求申請、遵守操作規(guī)則使用電腦設(shè)備，以及電腦設(shè)備的初級維護(hù)與保養(yǎng)工作；負(fù)責(zé)對本項(xiàng)目及本部門的電腦設(shè)備財(cái)產(chǎn)保管、監(jiān)督電腦設(shè)備的流向、設(shè)備調(diào)配、設(shè)備報(bào)廢申請等工作，協(xié)助行政人事部對電腦設(shè)備進(jìn)行管理工作。4、定義41結(jié)合公司實(shí)際情況將公司電腦設(shè)備分為四類，分別為電腦、電腦周邊設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備及應(yīng)用軟件等；42電腦周邊設(shè)備：是指與電腦配套使用之電腦設(shè)備。如：打印機(jī)、掃描儀等；43配置清單：即各電腦設(shè)備的配置的明細(xì)，包括配件的名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)等參數(shù)。5、作業(yè)內(nèi)容51電腦設(shè)備的需求申請511當(dāng)需求項(xiàng)目或部門因工作需求需要配置電腦設(shè)備時(shí)，首先要在本項(xiàng)目、本部門內(nèi)部予以評估，是否可調(diào)配，是否必須采購，若部門內(nèi)部無法調(diào)配時(shí)則開具“申購單”。512需求項(xiàng)目或部門在填寫“申購單”時(shí)，需將需求物品名稱、規(guī)格/型號/品牌/樣式、數(shù)量、用途/使用位置、特殊要求（使用周期）/預(yù)算金額、到位時(shí)間等加以注明。若需求項(xiàng)目或部門有合適的供應(yīng)廠商，可以注明是哪一家供應(yīng)廠商，以利后續(xù)評估與選型?！吧曩弳巍苯?jīng)項(xiàng)目經(jīng)理（部門負(fù)責(zé)人）審核后送行政人事部評估是否需要采購、行政人事部經(jīng)過評估，認(rèn)可可以采購時(shí)，報(bào)分管副總經(jīng)理、總經(jīng)理審批后進(jìn)行采購；52電腦設(shè)備的需求評估521行政人事部在收到“申購單”后一天內(nèi)對其進(jìn)行審核、評估完畢。522行政人事部評估采取的辦法有：需求申請是否符合實(shí)際需要和整體統(tǒng)籌規(guī)劃；是否可用舊設(shè)備替代使用；是否可以調(diào)配挪用其他部門或項(xiàng)目現(xiàn)有設(shè)備等。523申購單經(jīng)行政人事部評估可調(diào)配的則“申購單”退回申購部門，由行政人事部負(fù)責(zé)按57予以調(diào)撥。524對不能調(diào)配的則給予申購。由行政人事部根據(jù)項(xiàng)目（部門）實(shí)際工作需求等進(jìn)行建議，報(bào)分管副總經(jīng)理、總經(jīng)理進(jìn)行審批。 53電腦設(shè)備的采購531行政人事部采購專員收到批復(fù)的“申購單”，聯(lián)系供應(yīng)商提供相關(guān)資料并報(bào)價(jià)；532行政人事部采購專員收集了相關(guān)資料后（設(shè)備說明、功能特點(diǎn)說明等資料），與行政人事部經(jīng)理進(jìn)行溝通，初步確定供應(yīng)商，并報(bào)分管副總經(jīng)理審批，審批同意后方可確定供應(yīng)商；533確定供應(yīng)廠商后，行政人事部采購專員則予以訂購。具體的運(yùn)作可參照綜合物資申購/采購/驗(yàn)收/付款管理規(guī)定之53實(shí)施采購相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。54電腦設(shè)備的驗(yàn)收、入庫541供應(yīng)商送電腦設(shè)備到項(xiàng)目、部門以后，使用部門對電腦設(shè)備進(jìn)行驗(yàn)收，以確定是否符合實(shí)際需求。542驗(yàn)收過程中，行政人事部采購專員一定要求供應(yīng)商提供設(shè)備明細(xì)清單（包括設(shè)備基本配置，總價(jià)格否則不與驗(yàn)收。），使用部門根據(jù)必須嚴(yán)格按照設(shè)備清單的配置進(jìn)行驗(yàn)收。543對驗(yàn)收不合格電腦設(shè)備進(jìn)行當(dāng)場退貨處理或其他解決方式；對安裝調(diào)配有疑問的應(yīng)請供應(yīng)廠商協(xié)助安裝調(diào)配直到符合要求為止。544對于驗(yàn)收合格的電腦設(shè)備，供應(yīng)商提供的設(shè)備清單由行政人事部負(fù)責(zé)保管，作為建立電腦設(shè)備臺帳的依據(jù)，電腦設(shè)備附帶“保修卡”由行政人事部負(fù)責(zé)保管，并登記入冊。供應(yīng)商需要負(fù)責(zé)電腦設(shè)備安裝調(diào)試。545對于經(jīng)驗(yàn)收回格的電腦設(shè)備，由負(fù)責(zé)驗(yàn)收人員在客戶的送貨單上簽名確認(rèn)表示驗(yàn)收合格。財(cái)務(wù)人員見到驗(yàn)收單后，行政人事部采購專員負(fù)責(zé)請款與報(bào)銷工作。55電腦設(shè)備的領(lǐng)用、安裝與建檔管理551綜合倉庫將電腦設(shè)備入庫后通知需求部門領(lǐng)用。需求單位接到通知后開立“領(lǐng)料單”經(jīng)部門主管審批后到綜合倉庫領(lǐng)用。552“領(lǐng)料單”一式三聯(lián)，一聯(lián)自存；一聯(lián)綜合倉庫，作為倉庫做帳的依據(jù)；一聯(lián)資訊部，作為電腦調(diào)配、安裝的依據(jù)。553資訊部管理員在收到“領(lǐng)料單”后，聯(lián)合供應(yīng)商提供的設(shè)備清單在琪勝生產(chǎn)管理系統(tǒng)中對該電腦設(shè)備進(jìn)行編號、建檔，并對到領(lǐng)用部門對領(lǐng)用設(shè)備進(jìn)行安裝調(diào)式、裝配“設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)卡”和張貼“財(cái)產(chǎn)編號”標(biāo)識。554需建檔的電腦設(shè)備范圍：除電腦耗材以外的電腦主機(jī)、顯示器、打印機(jī)、掃描儀、網(wǎng)絡(luò)交換機(jī)、UPS備用電源等所有電腦及外部設(shè)備。555電腦設(shè)備檔案主要記錄：對電腦設(shè)備的財(cái)產(chǎn)編號、設(shè)備名稱、規(guī)格、配置明細(xì)、財(cái)產(chǎn)價(jià)值、使用部門、設(shè)備異動(dòng)、設(shè)備報(bào)廢、維修記錄等參數(shù)進(jìn)行管理。由此以加強(qiáng)電腦設(shè)備資產(chǎn)的管理，控制電腦設(shè)備的流向。56電腦設(shè)備的使用、保養(yǎng)與維護(hù)561電腦設(shè)備經(jīng)資訊部技術(shù)人員安裝、調(diào)試完畢后交付給使用部門使用。電腦設(shè)備使用人員須嚴(yán)格按562條款相關(guān)要求執(zhí)行，若有違者，資訊部有權(quán)予以處罰。562辦公電腦使用規(guī)定1）必須服從上級或網(wǎng)絡(luò)管理員對其所有計(jì)算機(jī)的軟硬件資源的分配與控制，不得隨意更改。2）不準(zhǔn)有意破壞公司電腦及周邊設(shè)備，否則將承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。3）禁止非本電腦使用人員使用電腦，做到各人個(gè)人監(jiān)督使用。4）輸入電腦的信息屬公司機(jī)密，未經(jīng)許可不得向任何人提供、泄漏。5）各人應(yīng)愛護(hù)各種設(shè)備，降低消耗，對各種設(shè)備應(yīng)按規(guī)范進(jìn)行操作、保養(yǎng)。6）不得私自打開主機(jī)箱，發(fā)現(xiàn)故障應(yīng)及時(shí)報(bào)請維修，以免影響工作。7）不準(zhǔn)隨意攜帶外來磁盤到公司電腦使用。對外來磁盤須經(jīng)掃毒方可使用。8）嚴(yán)禁將電腦用于私人學(xué)習(xí)或玩游戲、看電子小說等無關(guān)工作之事。9）嚴(yán)禁動(dòng)用“工具”對網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行破壞性操作，不得設(shè)置、更改和試圖破譯“口令”。10）未經(jīng)允許不準(zhǔn)以各種手段COPY或帶走公司電腦資料。11）不得隨意刪除電腦系統(tǒng)文件及現(xiàn)有應(yīng)用軟件，并不能隨意刪除其它用戶文件、目錄。12）未經(jīng)允許不準(zhǔn)私自安裝和使用未經(jīng)許可的軟件。13）不準(zhǔn)在公司電腦中存放與工作無關(guān)的文件，不準(zhǔn)安裝游戲、小說、非法圖片等。14）不得隨意移動(dòng)電腦，及電腦周邊設(shè)備。15）不準(zhǔn)隨意更改電腦系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)、打印機(jī)設(shè)置，如需請知會(huì)其他相關(guān)人員。16）不準(zhǔn)利用公司電腦處理私人事情。17）未經(jīng)允許不可以利用公司電腦瀏覽因特網(wǎng)，并不可隨意下載；對于聯(lián)網(wǎng)的計(jì)算機(jī)，任何人在未經(jīng)批準(zhǔn)的情況下，不得向計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)拷入軟件或文檔。18）不準(zhǔn)利用公司電子郵件收發(fā)與工作無關(guān)的郵件。19）公司重要電腦文檔必須做備份,不能將之備份在系統(tǒng)盤（即c:盤或桌面上）。20）機(jī)器運(yùn)行過程中，不得碰動(dòng)主動(dòng)力線及插座、電源線及插座以及網(wǎng)線等。21）電腦主機(jī)上不許堆放物品。22）使用系統(tǒng)軟件時(shí)，必須熟悉其特點(diǎn)，清楚如何進(jìn)入、如何退出。23）不得頻繁使用“”開關(guān)，如遇死機(jī),用“”鍵或“”鍵。24）中午、下午或晚上下班時(shí)，電腦使用者必須按正常程序關(guān)機(jī)，并關(guān)閉好電腦及打印機(jī)的電源。25）使用電腦時(shí)要愛惜電腦設(shè)備，注意節(jié)約資源。26）除專業(yè)技術(shù)人員外，任何人不得隨意拆卸所使用的微機(jī)或相關(guān)的電腦設(shè)備。27）公司計(jì)算機(jī)系統(tǒng)的數(shù)據(jù)資料列入保密范圍。未經(jīng)許可，嚴(yán)禁非相關(guān)人員私自復(fù)制。28）未經(jīng)許可，任何私人的光盤、軟盤不得在公司的計(jì)算機(jī)設(shè)備上使用。29）所有使用者必須妥善保管好自己的琪勝生產(chǎn)管理系統(tǒng)之用戶名和密碼，嚴(yán)防被竊取而導(dǎo)致泄密、或權(quán)限濫用。30）計(jì)算機(jī)的所有軟驅(qū)、光驅(qū)(除總經(jīng)理特批的)都被屏蔽，使用者不得擅自解除屏蔽，如需使用，必須通過系統(tǒng)管理員。563電腦保養(yǎng)規(guī)定1）所有電腦設(shè)備使用人員必須嚴(yán)格遵照設(shè)備保養(yǎng)說明書執(zhí)行。2）所有電腦設(shè)備使用人員在遇到不能解決的問題時(shí)，需第一時(shí)間通知資訊部人員處理。3）所有電腦設(shè)備使用人員必須保持電腦設(shè)備本身及周邊環(huán)境清潔衛(wèi)生。4）所有電腦設(shè)備使用人員必須保持電腦設(shè)備工作環(huán)境干燥、通風(fēng)。5）所有電腦設(shè)備由資訊部每年4月及11月組織人員進(jìn)行1-2次除塵清潔工作，各使用設(shè)備人必須極力配合。564電腦設(shè)備維修管理1）電腦設(shè)備在使用過程中如發(fā)現(xiàn)有故障，如是一些基本電腦操作故障可以根據(jù)辦公電腦常見問題解答自行解決，如不能解決，通知資訊部技術(shù)人員處理；但使用部門不可隨意或私自拆卸電腦設(shè)備，否則予以行政處罰處理。2）如各使用部門有新增綜合布線、新增軟體程序、外網(wǎng)開通等權(quán)限性的需求，需要以聯(lián)絡(luò)的形式經(jīng)部門主管審批后通知資訊部維護(hù)人員處理，資訊部必須在15分鐘內(nèi)給予回應(yīng)并明確安排到場檢修時(shí)間，資訊部維護(hù)人員應(yīng)需將處理內(nèi)容、結(jié)果在“設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)卡”上予以記錄。3）對于咨訊部不能自行解決、疑難故障，由咨訊部通知設(shè)備管理課并提供維修參考意見，由設(shè)備管理課聯(lián)系或?qū)I(yè)維修公司進(jìn)行處理。4）如屬保修范圍內(nèi)，由資訊部知會(huì)設(shè)備管理課處理。設(shè)備管理課提出設(shè)備保修卡，聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商維修。須送到供應(yīng)商處維修的設(shè)備，由設(shè)備管理課開立“物品出廠單”送電腦供應(yīng)商，電腦設(shè)備供應(yīng)商提供免費(fèi)保修；如供應(yīng)商來廠維修的，需由資訊部技術(shù)員陪同維修。5）如屬保修范圍外，由設(shè)備使用單位開立“設(shè)備維修單”，經(jīng)部門主管審核后，交資訊部簽署設(shè)備維修意見，再交與設(shè)備管理課，設(shè)備管理課聯(lián)絡(luò)相關(guān)電腦設(shè)備供應(yīng)商或維修商，電腦設(shè)備供應(yīng)商或維修商根據(jù)實(shí)際設(shè)備問題提供維修報(bào)價(jià)（需要有書面的“維修報(bào)價(jià)單”）；57電腦設(shè)備的調(diào)撥管理571電腦設(shè)備因辦公需要在公司進(jìn)行調(diào)動(dòng)時(shí)，由需求調(diào)入部門通知資訊部，由資訊部統(tǒng)一調(diào)撥；資訊部收到調(diào)撥需求后，應(yīng)開具“設(shè)備調(diào)撥單”經(jīng)調(diào)出部門與調(diào)入部門審批后，最后資訊部主管核準(zhǔn)生效并執(zhí)行。572“設(shè)備調(diào)撥單”一式三聯(lián)，一聯(lián)由調(diào)入單位存，一聯(lián)由調(diào)出單位存，一聯(lián)由資訊部存；作為電腦設(shè)備后續(xù)流向追蹤。58電腦設(shè)備的報(bào)廢管理581對于因主要部件嚴(yán)重?fù)p壞或經(jīng)濟(jì)上不宜修復(fù)等原因造成不能使用或必須淘汰的機(jī)器設(shè)備，則可以予以報(bào)廢處理。582由使用部門開立“報(bào)廢申請單”，并注明詳細(xì)原因，經(jīng)部門主管審核后報(bào)資訊部處理；資訊部收到“報(bào)廢申請單”后，由資訊部組織人員對其評估，經(jīng)評估核實(shí)需要報(bào)廢的，資訊部簽署處理意見后交送設(shè)備管理課復(fù)核，“報(bào)廢申請單”經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后，由設(shè)備管理課負(fù)責(zé)聯(lián)系報(bào)廢處理。583對于報(bào)廢處理的電腦設(shè)備中可以利用零配件，資訊部在評估時(shí)，必須在“報(bào)廢申請單”注明可利用的零配件，且在執(zhí)行報(bào)廢時(shí)，必須先將可以利用的設(shè)備配件拆除后方予以報(bào)廢處理。59電腦設(shè)備的盤點(diǎn)591電腦設(shè)備的盤點(diǎn)工作每年由資訊部組織，聯(lián)合企劃稽核人員進(jìn)行。592電腦設(shè)備的盤點(diǎn)采取初盤、抽盤的方式進(jìn)行。593電腦設(shè)備的盤點(diǎn)完成后，資訊部編制“電腦設(shè)備盤點(diǎn)表”及“電腦設(shè)備的盤盈/盤虧報(bào)告”報(bào)總經(jīng)理，以利公司對電腦設(shè)備狀況的掌控。594電腦設(shè)備盤點(diǎn)具體運(yùn)作按固定資產(chǎn)盤點(diǎn)管理辦法相關(guān)運(yùn)作程序執(zhí)行。595電腦設(shè)備的盤盈/盤虧報(bào)告經(jīng)董事會(huì)核準(zhǔn)處理后，咨訊部按盤盈/盤虧報(bào)告予以調(diào)整電腦設(shè)備清單。510電腦設(shè)備記錄與資料的管理5101本管理規(guī)定所產(chǎn)生的記錄按品質(zhì)記錄管理控制程序的相關(guān)條款執(zhí)行；5102電腦設(shè)備所有的原始供應(yīng)商所提供的機(jī)器說明資料、專用工具及一些機(jī)器的使用說明等資料由資訊部負(fù)責(zé)建檔并妥善保管；5103資訊部需要對電腦設(shè)備的維修情況在琪勝生產(chǎn)管理系統(tǒng)予以記錄存檔，對設(shè)備的使用率、故障率進(jìn)行分析，坐為電腦設(shè)備報(bào)廢的評估依據(jù)之一。511電腦設(shè)備的請款/付款運(yùn)作可參見公司財(cái)務(wù)請款/付款運(yùn)作流程相關(guān)條款執(zhí)行；512電腦管控獎(jiǎng)懲辦法5121有下列行為者予以大過一次處罰1）私自上網(wǎng)下載軟件而造成電腦感染病毒，影響公司網(wǎng)絡(luò)安全。2）私自安裝和使用未經(jīng)許可的軟件(含游戲)。3）私自拷貝公司資料，造成公司資料外泄。4）私自盜用他人琪勝生產(chǎn)管理系統(tǒng)之帳號密碼，造成資料丟失或權(quán)限亂用者。5）保管不當(dāng)，造成電腦設(shè)備遺失或人為損壞。6）擅自安裝、使用硬件和電器裝置。造成硬件的損壞或丟失者；5122有下列行為者予以小過一次處罰1）未經(jīng)同意，私自調(diào)撥、挪移電腦設(shè)備者；2）隨意更改電腦系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)、打印機(jī)設(shè)置，從而影響其他人員工作者；3）擅自拆裝公司電腦設(shè)備，而未造成損壞者；4）保養(yǎng)不當(dāng)，造成電腦設(shè)備不能正常使用者。5123有下列行為者予以警告一次處罰1）未經(jīng)同意，私自動(dòng)作他人電腦者；2）用公司電腦辦私事者；3）下午及晚上下班不關(guān)閉電腦者；4）電腦上面隨意堆放其他物品者；5）不遵守公司電腦保養(yǎng)規(guī)范，敷衍辦公設(shè)備保養(yǎng)的工作。513電腦管理的管控辦法5131根據(jù)各部門的實(shí)際需求合理配置軟硬件資源；5132給每個(gè)用戶分配相應(yīng)的使用帳戶和網(wǎng)絡(luò)登錄密碼；5133不定期檢查各資料使用是否正常，是否需要進(jìn)行更換或升級；5134不定期利用網(wǎng)絡(luò)掃描軟件檢查各電腦有無安裝與工作無關(guān)的軟件及做與工作無關(guān)的操作，一旦發(fā)現(xiàn)將對當(dāng)事人相應(yīng)處罰；5135不定期對各計(jì)算機(jī)進(jìn)行病毒碼更新，查毒、殺毒處理