鋁合金模板系統(tǒng)管理辦法V10.doc

XX鋁合金模板系統(tǒng)管理辦法一、原則：為適應(yīng)公司發(fā)展的要求，提高鋁合金模板系統(tǒng)的管理水平，規(guī)范鋁合金模板系統(tǒng)業(yè)務(wù)流程，加強(qiáng)鋁合金模板系統(tǒng)物流內(nèi)控，有效鋁合金模板系統(tǒng)資金占用。實(shí)現(xiàn)“規(guī)范內(nèi)控，平衡產(chǎn)供，盤活庫存”的管理目標(biāo)。依據(jù)工程施工特點(diǎn)，特制定本管理辦法。本辦法制定鋁合金模板系統(tǒng)管理的實(shí)施細(xì)則，規(guī)范鋁合金模板系統(tǒng)的發(fā)貨、使用、攤銷、（分包）租賃、調(diào)配、處置、報(bào)廢等管理行為。 二、鋁合金模板系統(tǒng)的范圍與分類：本辦法所規(guī)定的鋁合金模板系統(tǒng)是指在施工過程中，一次性投入，能夠多次反復(fù)使用，仍保持原來形狀，并且其價(jià)值逐步轉(zhuǎn)移到工程成本中的動(dòng)產(chǎn)物品。鋁合金模板系統(tǒng)根據(jù)其使用頻次、使用屬性、和使用性質(zhì)分為以下五大類：編號分類主計(jì)量單位輔助計(jì)量單位A鋁合金模板噸B附屬鐵件噸C附屬支撐類套D附屬緊固類個(gè)、根、套E附屬工具類個(gè)F其他類PC三、相關(guān)部門職責(zé)：物資部對鋁合金模板系統(tǒng)進(jìn)行統(tǒng)一管理，組織或參與鋁合金模板系統(tǒng)的購置，并在公司范圍內(nèi)進(jìn)行調(diào)撥、處置。各項(xiàng)目鋁合金模板系統(tǒng)的發(fā)貨、使用、攤銷、（分包）租賃、調(diào)配、處置、報(bào)廢及讓售，必須報(bào)物資部和上級部門批準(zhǔn)，工程部需建立鋁合金模板分包、租賃、銷售中心，做好回收、保管、維修、盤點(diǎn)、保養(yǎng)等工作，負(fù)責(zé)鋁合金模板系統(tǒng)的在項(xiàng)目使用中的全過程管理。四、鋁合金模板系統(tǒng)發(fā)貨與接收：1、發(fā)貨計(jì)劃：結(jié)合技術(shù)部出具配件清單；工程部上報(bào)現(xiàn)場進(jìn)度情況，市場部按月編制鋁合金模板系統(tǒng)每周進(jìn)場計(jì)劃（主要內(nèi)容包括：名稱、數(shù)量、配套規(guī)格、使用時(shí)間、發(fā)貨地址等），并經(jīng)技術(shù)部負(fù)責(zé)人和主管領(lǐng)導(dǎo)簽字后報(bào)送物資部。各種計(jì)劃與實(shí)際用量應(yīng)基本相符。2、物資發(fā)貨：物資部根據(jù)月度進(jìn)場計(jì)劃，提前進(jìn)行備料，需要采購的及時(shí)進(jìn)行上報(bào)鋁合金模板系統(tǒng)采購計(jì)劃，并做好物流配送計(jì)劃及跟蹤，鋁合金模板系統(tǒng)在出場前，均應(yīng)建立鋁合金模板系統(tǒng)發(fā)貨明細(xì)，根據(jù)鋁合金模板系統(tǒng)分類整理，做到名稱、規(guī)格、重量、面積、進(jìn)場日期、數(shù)量準(zhǔn)確。鋁合金模板系統(tǒng)發(fā)貨明細(xì)附鋁合金模板系統(tǒng)發(fā)貨匯總表一式三份，一份留檔，一份現(xiàn)場工程人員，一份交由客戶。分包項(xiàng)目必須在貨到3日內(nèi)取得我方工程現(xiàn)場管理人員簽字的鋁合金模板系統(tǒng)發(fā)貨明細(xì)回執(zhí)單；租賃銷售項(xiàng)目必須在貨到現(xiàn)場3個(gè)工作日內(nèi)取得客戶方現(xiàn)場管理人員簽字蓋章的鋁合金模板系統(tǒng)發(fā)貨明細(xì)回執(zhí)單。3、項(xiàng)目補(bǔ)件、備料發(fā)貨：工程部提交補(bǔ)件、備料申請（主要內(nèi)容包括：名稱、數(shù)量、配套規(guī)格、使用時(shí)間、發(fā)貨地址、補(bǔ)備料原因等），由技術(shù)部處理、審核、生產(chǎn)廠長、主管副總、財(cái)務(wù)審核后，物資部及時(shí)進(jìn)行后續(xù)的發(fā)貨處理出具鋁合金模板系統(tǒng)補(bǔ)料、備件明細(xì)表，并建立項(xiàng)目補(bǔ)料、備件統(tǒng)計(jì)表做好使用跟蹤。四、鋁合金模板系統(tǒng)調(diào)撥：1、各項(xiàng)目部、現(xiàn)場管理人員應(yīng)對鋁合金模板系統(tǒng)進(jìn)行調(diào)劑余缺，減少鋁合金模板系統(tǒng)的重復(fù)投入。調(diào)撥前需出具鋁合金模板系統(tǒng)調(diào)撥申請單報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)和物資部審批，杜絕無申請調(diào)撥。2、物資部在調(diào)撥完成后，登記鋁合金模板系統(tǒng)調(diào)撥單；需建立鋁合金模板系統(tǒng)的周轉(zhuǎn)臺賬（包括名稱、規(guī)格、數(shù)量、重量、面積、存放地點(diǎn)、是否在用、周轉(zhuǎn)次數(shù)等），將調(diào)撥物資納入臺賬管理。3、各項(xiàng)目間鋁合金模板系統(tǒng)調(diào)撥時(shí)，調(diào)撥價(jià)格原則為調(diào)出項(xiàng)目按規(guī)定攤銷后的凈值，財(cái)務(wù)部后續(xù)進(jìn)行賬務(wù)處理。五、鋁合金模板系統(tǒng)現(xiàn)場保管1、存放于堆碼：各種鋁合金模板系統(tǒng)都要分類按規(guī)范堆碼整齊。鋁模板應(yīng)扣放，木方底墊一頭齊，鋼支撐碼放成方，各種扣件、配件應(yīng)集中堆放并設(shè)有圍擋。2、支立使用合理，嚴(yán)禁長料短用，優(yōu)料劣用，不得擅自截?cái)噤摴?，不得在鋁模板面上開洞或焊接，嚴(yán)禁用鋁模搭橋、墊路及挪作它用，拆卸模板及其他附屬系統(tǒng)時(shí)，不得從高處扔摔。3、維護(hù)與保養(yǎng)：應(yīng)隨拆、隨整、隨保養(yǎng)；各種支撐料具，鋁模及配件要及時(shí)進(jìn)行清理、修整、刷油等。4、工程部需建立健全鋁合金模板系統(tǒng)具管理責(zé)任制。更具施工項(xiàng)目包干負(fù)責(zé)，明確責(zé)任人。現(xiàn)場施工負(fù)責(zé)人實(shí)行全面負(fù)責(zé)制。六、鋁合金模板系統(tǒng)回收1、鋁合金模板系統(tǒng)退場前，應(yīng)由項(xiàng)目經(jīng)理、工程管理人員、物資部、財(cái)務(wù)等部門成立驗(yàn)收小組，共同按鋁合金模板系統(tǒng)發(fā)貨明細(xì)規(guī)定要求，對其規(guī)格、數(shù)量（重量）、質(zhì)量、面積、驗(yàn)收，并嚴(yán)格填寫驗(yàn)收記錄，建立鋁合金模板系統(tǒng)退場明細(xì)附鋁合金模板系統(tǒng)退場匯總表，臺帳采用統(tǒng)一格式，填制要正確、規(guī)范，驗(yàn)收單作為質(zhì)量記錄保存存檔，退料單上應(yīng)有工程管理人員簽字、退料人簽字、庫管簽字，退料單由以上三方簽字后生效。驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)：1.1、鋁模板：要求面平整，無大的翹曲，內(nèi)外筋邊齊全完好，筋邊無斷裂，無卷邊，板面無孔洞，正面和背面的水泥及雜物要清潔干凈。1.2、支撐類：無彎曲、砸扁、扭曲、開裂、表面銹蝕嚴(yán)重，無切割或焊接，管面清潔。1.3、緊固件：無變形，配件完整，螺栓完好，表面清潔，無雜物。1.4、其它料具：無損壞變形，配件齊全，使用功能正常。1.5、物資盈虧驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)：編碼分類驗(yàn)收單位備注A鋁合金模板根據(jù)現(xiàn)場尺寸編制退場明細(xì)后，得出總面積B附屬鐵件噸現(xiàn)場打包后，進(jìn)行過磅得出總重量C附屬支撐類套明細(xì)到規(guī)格型號、數(shù)量D附屬緊固類個(gè)、根、套明細(xì)到規(guī)格型號、數(shù)量E附屬工具類個(gè)明細(xì)到規(guī)格型號、數(shù)量 分包項(xiàng)目必須在驗(yàn)收3日內(nèi)取得我方工程現(xiàn)場管理人員簽字的鋁合金模板系統(tǒng)退貨明細(xì)回執(zhí)； 租賃銷售項(xiàng)目必須在驗(yàn)收3個(gè)工作日內(nèi)取得客戶方現(xiàn)場管理人員簽字蓋章的鋁合金模板系統(tǒng)退貨明細(xì)回執(zhí)。1.6、鋁合金模板系統(tǒng)退場完畢，物資部根據(jù)鋁合金模板系統(tǒng)進(jìn)退場明細(xì)對鋁合金模板系統(tǒng)進(jìn)行盤點(diǎn)，對盤虧、盤盈的周轉(zhuǎn)料及時(shí)查明原因，填寫盤點(diǎn)記錄，并對盤虧的鋁合金模板系統(tǒng)按報(bào)廢程序辦理，出具鋁合金模板盤虧明細(xì)上報(bào)財(cái)務(wù)部，列入當(dāng)期工程成本。七、鋁合金模板系統(tǒng)攤銷1、對鋁合金模板系統(tǒng)實(shí)行攤銷制，根據(jù)不同分類物資的使用屬性等專業(yè)特點(diǎn)對鋁合金模板系統(tǒng)分類攤銷列入工程成本。詳見鋁合金模板系統(tǒng)攤銷管理辦法2、鋁合金模板系統(tǒng)殘值按廢舊物資價(jià)格確定，鋁合金模板系統(tǒng)殘值為原值的35%，緊固類、鐵件鋁合金模板附屬系統(tǒng)殘值為購置價(jià)值的35%，其他支撐類鋁合金模板系統(tǒng)殘值為購置價(jià)值的5%3、凡未報(bào)廢仍具使用價(jià)值的鋁合金模板系統(tǒng)，攤銷完畢后使用單位必須建立實(shí)物數(shù)量臺帳報(bào)分管部門審核，不得擅自處理。4、財(cái)務(wù)部需根據(jù)物資部鋁合金模板系統(tǒng)周轉(zhuǎn)臺賬（包括名稱、規(guī)格、數(shù)量、重量、面積、存放地點(diǎn)、是否在用、周轉(zhuǎn)次數(shù)等）加上鋁合金模板系統(tǒng)的原值、殘值建立鋁合金模板系統(tǒng)攤銷表。八、鋁合金模板系統(tǒng)再利用。九、鋁合金模板系統(tǒng)報(bào)廢、處置1、鋁合金模板系統(tǒng)報(bào)廢處置應(yīng)按職責(zé)權(quán)限成立鑒定小組，由分管領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任組長,物資、財(cái)務(wù)、技術(shù)、采購等相關(guān)部門成員共同組成。2、鋁合金模板系統(tǒng)報(bào)廢處置應(yīng)采取競價(jià)方式，報(bào)廢處置后所得現(xiàn)金殘值收入必須上繳財(cái)務(wù)部門沖減工程成本，處置后的鋁合金模板系統(tǒng)帳面凈值應(yīng)全部列入工程成本，財(cái)務(wù)部門有權(quán)對擅自處置鋁合金模板系統(tǒng)的行為進(jìn)行制止和通報(bào)，并按照獎(jiǎng)罰規(guī)定進(jìn)行處理。附表：1、鋁合金模板系統(tǒng)發(fā)貨明細(xì)2、鋁合金模板系統(tǒng)補(bǔ)件、備料明細(xì)3、鋁合金模板系