建筑工程三體系ISO0-01全套程序文件.docVIP

*有限公司 JZ/ZP-00-2016程序文件匯編（根據(jù)GB/T50430-2007；ISO9001-2015；ISO14001-2015；GB/T28001-2011編寫）擬 制： 文件編制小組 審 核： * 批 準(zhǔn)： * 版 號(hào)： B/0 受 控 受控狀態(tài)： 2017年01月10日發(fā)布 2016年01月10日實(shí)施*建工有限公司 發(fā)布程序文件目錄序號(hào)程 序 文 件 名 稱文 件 編 號(hào)1文件控制程序MCJG/ZP01-20162記錄控制程序MCJG/ZP02-20163管理評(píng)審程序MCJG/ZP03-20164人力資源控制程序MCJG/ZP04-20165內(nèi)部審核程序MCJG/ZP05-20166不合格品控制程序MCJG/ZP06-20167糾正和預(yù)防措施控制程序MCJG/ZP07-20168環(huán)境因素識(shí)別及評(píng)價(jià)程序MCJG/ZP08-20169危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制措施的確定程序MCJG/ZP09-201610法律法規(guī)及其他要求控制程序MCJG/ZP10-201611目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案控制程序MCJG/ZP11-201612溝通、參與和協(xié)商管理程序MCJG/ZP12-201613相關(guān)方管理程序MCJG/ZP13-201614運(yùn)行控制程序MCJG/ZP14-201615廢棄物管理程序MCJG/ZP15-201616節(jié)約資源控制程序MCJG/ZP16-201617應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)管理程序MCJG/ZP17-201618環(huán)境和職業(yè)健康安全監(jiān)測(cè)程序MCJG/ZP18-201619合規(guī)性評(píng)價(jià)程序MCJG/ZP19-201620事件和不符合控制程序MCJG/ZP20-201621分包管理程序MCJG/ZP21-201622施工過程控制程序MCJG/ZP22-201623施工過程驗(yàn)收控制程序MCJG/ZP23-201624工程竣工驗(yàn)收控制程序MCJG/ZP24-201625工程項(xiàng)目質(zhì)量管理程序MCJG/ZP25-201626數(shù)據(jù)分析應(yīng)用控制程序MCJG/ZP26-201627 *建工有限公司文件控制程序文件編號(hào)MCJG/ZP-01-2016版 號(hào)B/0程序文件文件頁碼共4頁 第1頁1 目的確保文件使用部門、相關(guān)場(chǎng)所均使用有效版本，使一體化管理體系文件和資料處于恰當(dāng)控制狀態(tài)。2 適用范圍本程序適用于與一體化管理體系運(yùn)行有關(guān)的所有文件和資料的控制。3 職責(zé)3.1總經(jīng)理：負(fù)責(zé)一體化管理方針、目標(biāo)的批準(zhǔn)和發(fā)布；負(fù)責(zé)一體化管理手冊(cè)、程序文件的批準(zhǔn)和發(fā)布。3.2管理者代表：負(fù)責(zé)一體化管理手冊(cè)和程序文件的審核，負(fù)責(zé)操作文件批準(zhǔn)；負(fù)責(zé)文件更改的批準(zhǔn)。3.3辦公室：負(fù)責(zé)一體化管理手冊(cè)、程序文件及其它一體化管理體系文件的發(fā)放，負(fù)責(zé)各種一體化管理體系文件的存檔或備案等； 負(fù)責(zé)設(shè)立“受控文件清單”和“文件收發(fā)登記表”，負(fù)責(zé)相關(guān)外來文件的接收及存檔，負(fù)責(zé)已經(jīng)批準(zhǔn)作廢的文件、失效的文件統(tǒng)一銷毀等文件日常管理工作。3.4各職能部門：負(fù)責(zé)本部門相關(guān)操作文件的編寫、審核；負(fù)責(zé)建立本部門使用的文件、資料清單。4 工作程序4.1文件分類4.1.1文件：包括外來文件和內(nèi)部文件。4.1.1.1外來文件外來文件是國家或上級(jí)主管部門下發(fā)的文件（除國家強(qiáng)制執(zhí)行的文件外，其余都為參考文件），也可是顧客提供的技術(shù)、質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方面的標(biāo)準(zhǔn)，主要包括：程序文件 MCJG/ZP-01-2016 共4 頁 第 2 頁a) 有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方面的法令、法律、法規(guī)；b) 國家質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系標(biāo)準(zhǔn)；c) 上級(jí)主管部門下發(fā)的行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范；d) 其他與質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康有關(guān)的文件，如：顧客提供的技術(shù)、質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方面的標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)范。4.1.1.2內(nèi)部文件內(nèi)部文件是本單位為保證一體化管理體系有效運(yùn)行必須執(zhí)行的文件，主要包括：a) 一體化管理體系方針、一體化管理體系目標(biāo)； b) 一體化管理手冊(cè)；c) 程序文件；d) 操作文件：各部門編寫的與一體化管理體系運(yùn)行有關(guān)的文件, 包括相關(guān)的規(guī)章制度、檢驗(yàn)規(guī)程、操作規(guī)程及補(bǔ)充文件，等；e)記錄。4.2編寫、審核、批準(zhǔn)和發(fā)布辦公室應(yīng)設(shè)立“受控文件清單”和“文件收發(fā)登記表”。4.2.1內(nèi)部文件的編寫、審核、批準(zhǔn)及發(fā)布a) 一體化管理體系方針、一體化管理目標(biāo)由總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布；一體化管理手冊(cè)由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布；b) 程序文件由各相關(guān)責(zé)任部門編寫、管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布；c) 對(duì)于操作文件，由相應(yīng)職能部門負(fù)責(zé)組織編寫、審核，由管理者代表批準(zhǔn)發(fā)布；d) 記錄樣式根據(jù)各職能部門的需要由各部門制定，報(bào)辦公室備案，應(yīng)有唯一編號(hào)；e) 有特殊要求時(shí)，文件可由管理者代表或總經(jīng)理審批發(fā)布，辦公室發(fā)放。4.3接收、發(fā)放4.3.1外來文件對(duì)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全有重大影響的外來文件，由管理者代表確認(rèn)其有效性后，應(yīng)及時(shí)交辦公室轉(zhuǎn)發(fā)、存檔。4.3.2內(nèi)部文件a) 一體化管理手冊(cè)和程序文件匯編本由辦公室負(fù)責(zé)發(fā)放：最高管理層每人一份；各責(zé)任部門各一份；辦公室存檔一份（即正本一份）。b) 單個(gè)程序文件，視具體需要由辦公室發(fā)放至相關(guān)職能部門、作業(yè)場(chǎng)所及相關(guān)工作人員。c)操作文件由辦公室歸口管理、發(fā)放。4.4受控與非受控程序文件 MCJG/ZP-01-2016 共4 頁 第 3 頁與一體化管理體系運(yùn)行有關(guān)的文件都應(yīng)進(jìn)行恰當(dāng)?shù)目刂啤?.4.1受控受控文件在任何時(shí)候都必須保持有效：a) 受控文件封面應(yīng)通過加蓋“受控”印章，編“持有編號(hào)”加以標(biāo)識(shí)；b) 外來文件在確定受控時(shí)，不再重新編號(hào)，但封面仍須加蓋“受控” 印章。4.4.2非受控版本與一體化管理體系運(yùn)行無關(guān)的各種參考文件均為非受控文件，如有更改時(shí)無需跟蹤更換。4.5文件的更改控制a) 文件需要更改時(shí)，可由申請(qǐng)人填寫“文件更改通知書”，說明更改或換版理由及更改方法；也可直接在文件上進(jìn)行更改，在文件修改欄內(nèi)進(jìn)行記錄，主管部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)即可；b) 文件更改申請(qǐng)由各職能部門審核后，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)；c) 文件更改和批準(zhǔn)后，由授權(quán)部門/人員實(shí)施更改，更改采取換頁更改或換版更改等方法；d) 受控文件的更改，必須在新文件實(shí)施日前跟蹤發(fā)放至每一原受控文件持有者手中，非受控版本不在此限。4.6版本控制受控版本的文件，在任何時(shí)候都必須保持有效，尤其是實(shí)施更改控制，即更改后，必須從使用場(chǎng)所撤出舊版本文件，發(fā)放新版本文件。4.6.1 一體化管理手冊(cè)有重大更改，即四個(gè)以上的章描述有實(shí)質(zhì)內(nèi)容更改，某一章描述條文有10條以上實(shí)質(zhì)內(nèi)容更改時(shí)，一體化管理手冊(cè)應(yīng)換版。4.6.2 程序文件a) 有10個(gè)以上程序文件實(shí)質(zhì)內(nèi)容發(fā)生更改時(shí)，程序文件匯編本亦應(yīng)換版；b) 某個(gè)程序文件描述有5個(gè)以上實(shí)質(zhì)性條款更改時(shí)單個(gè)程序文件應(yīng)換版；c) 詳細(xì)作業(yè)文件更改可參照4.5執(zhí)行，但必須經(jīng)原文件審批部門和授權(quán)實(shí)施更改人批準(zhǔn)。4.7文件的標(biāo)識(shí)和編號(hào)文件的標(biāo)識(shí)和編號(hào)應(yīng)具有唯一性，其編號(hào)方法詳見文件編號(hào)規(guī)則。4.8圖紙的編號(hào)按國家有關(guān)規(guī)定進(jìn)行。4.9 文件的借閱文件的借閱：公司員工需要借閱有關(guān)文件或資料時(shí)，應(yīng)填寫文件借閱申請(qǐng)單，經(jīng)主管部門審核批準(zhǔn)后到辦公室借閱。4.10失效和作廢文件的回收與銷毀控制4.10.1內(nèi)部文件未經(jīng)授權(quán)人審批不得發(fā)放和使用，無授權(quán)人審批簽署的受控或非受控文件均視為無效版本。4.10.2無效和作廢文件由辦公室收回（如須保留作廢的文件，應(yīng)適當(dāng)標(biāo)識(shí)以防誤用），經(jīng)管理者代表批程序文件 MCJG/ZP-01-2016 共4 頁 第 4 頁準(zhǔn)后統(tǒng)一銷毀。4.10.3已銷毀文件清單及銷毀的批、審文稿應(yīng)存在辦公室。4.11資料對(duì)外購資料,由辦公室列入資料清單,以供各部門參考。4.12 硬拷貝或電子媒介的控制a） 硬拷貝或電子媒介由辦公室統(tǒng)一管理，編制硬拷貝或電子媒介的目錄、對(duì)其進(jìn)行標(biāo)識(shí)、存放于適宜的環(huán)境、定時(shí)進(jìn)行檢查，保證其有效性；其更改、銷毀、復(fù)制等管理按受控文件進(jìn)行控制。b） 硬拷貝或電子媒介形式的文件和資料，辦公室應(yīng)進(jìn)行備份，以防因使用或維護(hù)不當(dāng)而造成的損壞或丟失。c） 硬拷貝或電子媒介形式的文件和資料由專人管理，設(shè)密碼保護(hù);未經(jīng)批準(zhǔn)，任何人不得進(jìn)行修改。5 支持文件MCJG/ZW-01-01：文件編號(hào)作業(yè)指導(dǎo)書。6 記錄及保管MCJG/ZR-01-01：受控文件清單；MCJG/ZR-01-02：文件收放登記表；MCJG/ZR-01-03：文件更改申請(qǐng)通知書；MCJG/ZR-01-04：文件借閱申請(qǐng)表；MCJG/ZR-01-05：文件銷毀申請(qǐng)書；MCJG/ZR-01-06：文件銷毀清單；MCJG/ZR-01-07：外來文件清單； MCJG/ZR-01-08：資料清單。上述記錄由辦公室及各相關(guān)部門/人員保管，保管期限詳見記錄清單。*建工有限公司記錄控制程序文件編號(hào)MCJG/ZP-02-2016版 號(hào)B/0程序文件文件頁碼共3頁 第1頁1 目的 本程序規(guī)定了記錄的標(biāo)識(shí)、收集、編目、查閱、歸檔、貯存、保管和處理的控制要求。2 適用范圍 本程序適用于本公司一體化管理體系運(yùn)行及來自相關(guān)方的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全記錄控制。3 職責(zé)3.1 辦公室：l 負(fù)責(zé)一體化管理體系記錄的歸口管理；l 負(fù)責(zé)編制、修訂本程序，并負(fù)責(zé)監(jiān)督執(zhí)行；l 負(fù)責(zé)全公司范圍內(nèi)一體化管理體系記錄的控制。3.2各部門：負(fù)責(zé)本部門記錄的編制、編號(hào)、填寫、標(biāo)識(shí)、存貯、保管和處理，并將本部門制定的記錄樣式和清單報(bào)辦公室備案。責(zé)任部門負(fù)責(zé)人對(duì)本部門記錄的完整性、正確性負(fù)責(zé)。4 工作程序4.1 記錄的分類主要記錄包括但不限于：l 檢驗(yàn)、試驗(yàn)、測(cè)試、校準(zhǔn)/檢定等記錄；l 合同評(píng)審修改記錄；l 各類信息交流記錄；l 管理評(píng)審、合同評(píng)審記錄；l 內(nèi)部審核記錄；l 人員培訓(xùn)記錄；l 設(shè)備狀態(tài)和維護(hù)保養(yǎng)記錄；l 環(huán)境因素相關(guān)記錄；程序文件 MCJG/ZP-02-2016 共3 頁 第 2 頁l 目標(biāo)指標(biāo)記錄；l 風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)記錄。4.2 記錄控制流程圖 建立標(biāo)識(shí)收集整理編目歸檔保管查閱處置。4.3 記錄的建立4.3.1 記錄的格式由有關(guān)責(zé)任部門負(fù)責(zé)編制，編號(hào)，并報(bào)辦公室備案。4.3.2 記錄格式更改：由使用部門根據(jù)需要進(jìn)行更改，更改完成后，應(yīng)報(bào)辦公室備案。4.3.3 記錄作廢：由使用部門向辦公室提出注銷申請(qǐng)，按文件控制程序進(jìn)行處置。4.4 一體化管理體系運(yùn)行的記錄的標(biāo)識(shí)，由記錄名稱、編號(hào)、序號(hào)或產(chǎn)生日期組成標(biāo)識(shí)。4.5 收集4.5.1 記錄填寫應(yīng)內(nèi)容真實(shí)、用詞恰當(dāng)、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、字跡清晰，簽署完整。需要時(shí)，編制填表說明。4.5.2 各部門指定專門或（兼）職人員負(fù)責(zé)本部門記錄的收集、整理和匯總，并按期、按級(jí)上報(bào)歸檔。4.5.3 各部門負(fù)責(zé)本部門記錄的按期分類裝訂，并附記錄明細(xì)表，辦公室負(fù)責(zé)一體化管理體系運(yùn)行的記錄的歸口管理。4.6 編目、歸檔4.6.1 需要編目歸檔的主要記錄按4.1。4.6.2 辦公室負(fù)責(zé)公司級(jí)一體化管理體系運(yùn)行的記錄收集、整理、編目和歸檔。4.6.3 各部門負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)記錄的收集、整理、編目和歸檔。4.7 查閱合同要求時(shí)，與其質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全有關(guān)的記錄，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，可提供給顧客評(píng)價(jià)時(shí)查閱，其他性質(zhì)的外部查閱由總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.8 貯存記錄的貯存、保管部門及其要求按有關(guān)程序文件和記錄清單具體規(guī)定執(zhí)行。保存的重要記錄應(yīng)有利于存取和檢索。存入的媒體可以呈任何方式，如硬拷貝或電子媒體。4.9 保管4.9.1保存期限：記錄的保管期一般為3年，但也可根據(jù)公司需要進(jìn)行延長(zhǎng)或縮短。4.9.2記錄在保管過程中應(yīng)有良好的環(huán)境，做到防塵、防潮、防蛀、防曬、防雨、防丟失，保證記錄在保存期內(nèi)不變質(zhì)、不損壞、不丟失，并做好安全防范措施，防火防盜。4.10 處置4.10.1 更正4.10.1.1一體化管理體系記錄不允許更改，若在填寫時(shí)填錯(cuò)了，允許更正，更正時(shí)應(yīng)在原記錄上劃一條橫線，在旁邊寫上正確的數(shù)據(jù)，簽上更正人的名字。程序文件 MCJG/ZP-02-2016 共3 頁 第 3 頁4.10.1.2若記錄更正發(fā)生在填寫后的日期，則還應(yīng)注明更正日期。4.10.1.3 已上報(bào)的記錄發(fā)生更正，須經(jīng)本部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。4.10.2 銷毀4.10.2.1 辦公室每年一次對(duì)貯存的記錄中不再需要保存的記錄進(jìn)行整理。需要銷毀的記錄由責(zé)任部門填寫文件銷毀申請(qǐng)單，經(jīng)管理者代表審核同意后，負(fù)責(zé)銷毀。4.10.2.2 銷毀記錄時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行保密制度，防止本公司相關(guān)數(shù)據(jù)外泄。4.11 記錄執(zhí)行情況的評(píng)價(jià)，結(jié)合內(nèi)部審核時(shí)進(jìn)行。5 支持文件文件控制程序6 記錄及保管記錄清單文件銷毀申請(qǐng)單 上述記錄由相關(guān)部門保管，保存期限詳見“記錄清單”中的規(guī)定。*建工有限公司管理評(píng)審程序文件編號(hào)MCJG/ZP-03-2016版 號(hào)B/0程序文件文件頁碼共3頁 第1頁1 目的評(píng)審現(xiàn)行一體化管理體系的適宜性、充分性和有效性，以便確保一體化管理體系持續(xù)有效地滿足標(biāo)準(zhǔn)的要求和適合于實(shí)現(xiàn)本公司質(zhì)量方針和目標(biāo)的要求。2 適用范圍適用于對(duì)本公司一體化管理體系的評(píng)審。3 職責(zé)3.1總經(jīng)理：負(fù)責(zé)主持一體化管理體系的管理評(píng)審。批準(zhǔn)管理評(píng)審報(bào)告。3.2管理者代表：負(fù)責(zé)組織編制管理評(píng)審計(jì)劃；負(fù)責(zé)管理評(píng)審報(bào)告的審核。負(fù)責(zé)一體化管理體系的管理評(píng)審的組織工作。組織編寫管理評(píng)審報(bào)告。3.3辦公室：負(fù)責(zé)管理評(píng)審會(huì)議記錄；負(fù)責(zé)評(píng)審記錄的發(fā)放和存檔。3.4相關(guān)部門： 參與管理評(píng)審工作、匯報(bào)本部門的工作情況。4 工作程序驗(yàn) 證4.1 管理評(píng)審程序流程圖：評(píng)審輸出確定輸入實(shí)施改進(jìn)評(píng)審 Y N 4.2 確定輸入程序文件 MCJG/ZP-03-2016 共3 頁 第 2 頁4.2.1 每次評(píng)審前，總經(jīng)理指定管理者代表對(duì)一體化管理體系運(yùn)行情況進(jìn)行充分的調(diào)查研究，為評(píng)審做好數(shù)據(jù)和證據(jù)的準(zhǔn)備。管理者代表組織制訂“管理評(píng)審計(jì)劃”，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。評(píng)審計(jì)劃內(nèi)容包括：管理評(píng)審的目的、評(píng)審內(nèi)容、會(huì)議日期、參加人員等。辦公室提前將“管理評(píng)審計(jì)劃”通知參加評(píng)審的部門和人員。4.2.2 評(píng)審輸入：1)一體化管理體系運(yùn)行情況：l 體系與標(biāo)準(zhǔn)的符合程度及運(yùn)行的有效性。l 一體化方針、質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境和職業(yè)健康目標(biāo)、環(huán)境指標(biāo)與受益者的期望的適應(yīng)性及實(shí)現(xiàn)程度。l 審核結(jié)果、合規(guī)性評(píng)價(jià)結(jié)果。2)過程的績(jī)效和產(chǎn)品的符合性，環(huán)境績(jī)效和職業(yè)健康安全績(jī)效。 3) 事件調(diào)查、糾正措施和預(yù)防措施的狀況。4）來自外部相關(guān)方的相關(guān)溝通信息，包括投訴。顧客反饋：顧客的意見和投訴是否得到及時(shí)處理。5）參與和協(xié)商的結(jié)果6)可能影響一體化管理體系的變化?？陀^環(huán)境的變化，包括與組織環(huán)境因素有關(guān)的法律法規(guī)和其他要求的發(fā)展變化。7)以往管理評(píng)審的跟蹤措施及改進(jìn)的建議。8）與外部相關(guān)方的情況，變更的情況。4.3評(píng)審4.3.1評(píng)審形式管理評(píng)審采取會(huì)議形式。4.3.2人員評(píng)審小組人員由總經(jīng)理、管理者代表、各部門負(fù)責(zé)人組成，其他人員由總經(jīng)理屆時(shí)指定，管理者代表負(fù)責(zé)召集。4.3.3舉行會(huì)議總經(jīng)理主持評(píng)審會(huì)議，評(píng)審人員對(duì)評(píng)審內(nèi)容進(jìn)行“評(píng)審”。4.4評(píng)審輸出管理評(píng)審輸出應(yīng)包括以下方面有關(guān)內(nèi)容：l 一體化管理體系及其過程有效性的改進(jìn)；l 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)；l 資源需求。4.4.1評(píng)審一般應(yīng)形成管理評(píng)審會(huì)議記錄，紀(jì)要就一體化管理體系及其過程的改進(jìn)、與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)、一體化方針、一體化目標(biāo)指標(biāo)、資源配置等事項(xiàng)作出結(jié)論。程序文件 MCJG/ZP-03-2016 共3 頁 第 3 頁4.4.2辦公室負(fù)責(zé)根據(jù)記錄起草管理評(píng)審報(bào)告，內(nèi)容包括：管理評(píng)審目的、內(nèi)容、時(shí)間、參加部門及人員、評(píng)審結(jié)果（對(duì)一體化管理體系運(yùn)行中符合性和適宜性的評(píng)價(jià)和改進(jìn)要求）及整改意見等。評(píng)審報(bào)告要報(bào)由管理者代表審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由辦公室發(fā)放給有關(guān)參加會(huì)議部門、人員。4.5改進(jìn)并實(shí)施對(duì)管理評(píng)審報(bào)告提出的問題，由管理者代表組織責(zé)任部門/人員根據(jù)糾正和預(yù)防措施程序制定糾正或預(yù)防措施，必要時(shí)包括對(duì)一體化管理體系文件進(jìn)行修改。4.6驗(yàn)證由管理者代表或其指定的人員，對(duì)糾正和預(yù)防措施的實(shí)施進(jìn)行跟蹤、驗(yàn)證，驗(yàn)證相應(yīng)措施是否有效，如果不能消除存在的問題或無效，則應(yīng)重新制定措施，再實(shí)施，再驗(yàn)證,如此反復(fù)，直到能滿足一體化管理體系、方針、目標(biāo)指標(biāo)的要求。驗(yàn)證結(jié)果報(bào)管理者代表，由管理者代表向總經(jīng)理匯報(bào)。4.7 管理評(píng)審頻度4.7.1管理評(píng)審頻度一般每年進(jìn)行一次，具體時(shí)間由總經(jīng)理根據(jù)實(shí)際需要確定。4.7.2在下列特殊情況下可增加管理評(píng)審次數(shù)：l 一體化管理體系標(biāo)準(zhǔn)有重大變化或換版時(shí)；l 本單位最高管理層發(fā)生重大調(diào)整時(shí)；l 設(shè)備、設(shè)施、技術(shù)方法有重大改進(jìn)時(shí)；l 產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)嚴(yán)重問題或出現(xiàn)重大環(huán)境、安全事故，涉及產(chǎn)品安全責(zé)任而引發(fā)程序文件更改和導(dǎo)致顧客要求索賠時(shí)。特殊情況下的評(píng)審，也要按照本程序規(guī)定的要求進(jìn)行。5 支持文件糾正和預(yù)防措施控制程序。6 記錄和保管管理評(píng)審計(jì)劃管理評(píng)審會(huì)議記錄；管理評(píng)審報(bào)告。記錄由管理者代表或其指定的人員保管，保管期詳見“記錄清單”中的規(guī)定。*建工有限公司人力資源管理程序文件編號(hào)MCJG/ZP-04-2016版 號(hào)B/0程序文件文件頁碼共3頁 第1頁1 目的確保從事與工程質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全工作有關(guān)的人員的意識(shí)和能力滿足要求，以保證體系有效運(yùn)行。2 適用范圍適用于對(duì)本公司一體化管理體系的崗位職責(zé)、任職資格的確定，人員聘用、培訓(xùn)和考核的控制。3職責(zé)3.1 辦公室：負(fù)責(zé)員工的聘用管理、培訓(xùn)和考核工作，并保存有關(guān)記錄。3.2 各單位：負(fù)責(zé)本部門聘用人員的崗前培訓(xùn)，并保存培訓(xùn)記錄。4工作程序人力資源管理工作流程圖：是否需要發(fā)證的發(fā)證建立培訓(xùn)記錄合格？考核評(píng)價(jià)培訓(xùn)結(jié)果實(shí)施培訓(xùn)審核年培訓(xùn)計(jì)劃制定年培訓(xùn)計(jì)劃能力識(shí)別培訓(xùn)需求評(píng)估4.1人員安排4.1.1承擔(dān)一體化管理體系規(guī)定職責(zé)的人員應(yīng)是有能力的，對(duì)能力的判斷應(yīng)從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷方面考慮。4.1.2辦公室組織編制各級(jí)各類人員的崗位任職能力要求,報(bào)公司總經(jīng)理審批后實(shí)施，并按之作為選擇、招聘、安排、培訓(xùn)人員的主要依據(jù)。程序文件 MCJG/ZP-04-2016 共3 頁 第 2 頁4.2能力、培訓(xùn)和意識(shí)4.2.1應(yīng)識(shí)別從事影響質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全活動(dòng)人員的能力需求，對(duì)新員工、在崗員工、轉(zhuǎn)崗員工、各類專業(yè)人員、內(nèi)審員、驗(yàn)證人員等，分別根據(jù)他們的崗位責(zé)任，制定并實(shí)施培訓(xùn)計(jì)劃，滿足能力需求。4.2.2新員工培訓(xùn)a公司基礎(chǔ)教育：包括公司簡(jiǎn)介、員工紀(jì)律、一體化管理方針和目標(biāo)指標(biāo),質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全意識(shí)、相關(guān)法律法規(guī)、安全教育、一體化管理體系標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)知識(shí)等的培訓(xùn)。進(jìn)入公司一個(gè)月內(nèi)由辦公室組織進(jìn)行。b部門基礎(chǔ)教育：了解本部門工作的主要內(nèi)容，由所在部門負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行。c崗位技能培訓(xùn)：學(xué)習(xí)工作要求、安全事項(xiàng)及緊急情況的應(yīng)變措施，由所在崗位技術(shù)負(fù)責(zé)人進(jìn)行具體指導(dǎo)。d轉(zhuǎn)崗人員培訓(xùn)（同本條b、c）。4.2.3在崗培訓(xùn)按培訓(xùn)計(jì)劃，對(duì)公司員工進(jìn)行相關(guān)知識(shí)的培訓(xùn)。4.2.4特殊工作人員培訓(xùn)檢驗(yàn)員、內(nèi)審員應(yīng)有相應(yīng)的資格證書或經(jīng)培訓(xùn)考試合格，才允許上崗。電工、司機(jī)等應(yīng)取得國家授權(quán)部門頒發(fā)的相關(guān)證件。設(shè)備操作人員應(yīng)具有相應(yīng)的經(jīng)歷、技能。4.2.5技術(shù)人員培訓(xùn)采取委托培訓(xùn)、送外培訓(xùn)、辦班培訓(xùn)、購買技術(shù)資料、自學(xué)等方式進(jìn)行。4.2.6培訓(xùn)教育的目的是：使員工意識(shí)到：a滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；b違反這些要求所造成的后果；c自己從事的活動(dòng)與公司發(fā)展的相關(guān)性。公司鼓勵(lì)員工參與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理，為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)指標(biāo)作出貢獻(xiàn)，為滿足顧客要求形成共識(shí)。4.2.7評(píng)價(jià)所提供培訓(xùn)的有效性可以通過理論考試、操作考核、績(jī)效評(píng)定和觀察等方法，評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性，評(píng)價(jià)被培訓(xùn)人員是否具備了所需的能力。4.2.8辦公室負(fù)責(zé)建立、保存員工培訓(xùn)檔案。程序文件 MCJG/ZP-04-2016 共3 頁 第 3 頁4.3培訓(xùn)計(jì)劃及實(shí)施4.3.1培訓(xùn)計(jì)劃辦公室根據(jù)公司實(shí)際需要，于每年初擬制本年度的年度培訓(xùn)計(jì)劃，報(bào)管理者代表審批后并組織實(shí)施。各部門應(yīng)積極配合辦公室的工作，做好培訓(xùn)日程安排和人員落實(shí)。若需臨時(shí)增加培訓(xùn)項(xiàng)目，則由相關(guān)部門提出，經(jīng)總經(jīng)理或管理者代表批準(zhǔn)后，辦公室進(jìn)行具體的安排。并組織相關(guān)授課人員準(zhǔn)備培訓(xùn)資料，進(jìn)行培訓(xùn)。4.3.2培訓(xùn)實(shí)施辦公室按培訓(xùn)計(jì)劃要求時(shí)通知有關(guān)授課人員，準(zhǔn)備學(xué)習(xí)資料，通知參加學(xué)習(xí)、培訓(xùn)的人員，按時(shí)參加學(xué)習(xí)，準(zhǔn)備培訓(xùn)場(chǎng)所等，并負(fù)責(zé)培訓(xùn)的管理，掌握培訓(xùn)情況。4.4考試/考核辦公室負(fù)責(zé)制定員工培訓(xùn)考試/考核辦法，按此對(duì)員工進(jìn)行考試/考核。4.5外出培訓(xùn)人員回來后，需將學(xué)習(xí)成績(jī)及結(jié)業(yè)證明復(fù)印件交辦公室登記備案。4.6外來施工人員安全教育由質(zhì)安部組織實(shí)施。5 支持性文件崗位任職能力要求；員工考試/考核辦法。6 記錄和保管年度培訓(xùn)計(jì)劃；培訓(xùn)記錄;外訓(xùn)申請(qǐng)表；外來施工人員安全教育記錄。 上述記錄由相關(guān)部門保管，保存期限按“記錄清單”中的規(guī)定。*建工有限公司內(nèi)部審核程序文件編號(hào)MCJG/ZP-05-2016版 號(hào)B/0程序文件文件頁碼共4頁 第1頁1 目的確保公司一體化管理體系的符合性和有效性，并及時(shí)采取糾正和預(yù)防措施，以實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)。2 適用范圍適用于對(duì)公司內(nèi)部一體化管理體系的審核控制。3 職責(zé)3.1管理者代表：負(fù)責(zé)內(nèi)部一體化管理體系審核（以下簡(jiǎn)稱內(nèi)審）領(lǐng)導(dǎo)工作。3.2 辦公室：協(xié)助管理者代表組織、實(shí)施內(nèi)審工作。3.3內(nèi)審組長(zhǎng)：負(fù)責(zé)具體的內(nèi)審組織工作。3.4相關(guān)部門：配合，接受內(nèi)審。4 工作程序 4.1編制內(nèi)部一體化管理體系審核計(jì)劃4.1.1辦公室或管理者代表指定一名內(nèi)審員根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)和實(shí)際編制年度內(nèi)審計(jì)劃，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)后組織實(shí)施。內(nèi)審頻次根據(jù)實(shí)際情況決定。l 若采取集中式審核，每年至少集中審核1次；l 若采取滾動(dòng)式審核，每年應(yīng)覆蓋所有部門及活動(dòng)至少一次。l 特殊情況下，可以增加審核的頻次。如：出現(xiàn)重大質(zhì)量問題、發(fā)生大宗顧客投訴、抱怨等。4.1.2管理者代表根據(jù)內(nèi)審計(jì)劃組建內(nèi)審組，指定內(nèi)審組長(zhǎng)、內(nèi)審員。內(nèi)審組的成員要求來自不同的部門，具體分組時(shí)，要遵循審核應(yīng)由與被審核領(lǐng)域無直接責(zé)任的人員來進(jìn)行，要保持審核的獨(dú)立性。4.1.3每次進(jìn)行內(nèi)部一體化管理體系審核前，由內(nèi)審組長(zhǎng)負(fù)責(zé)編寫本次內(nèi)審計(jì)劃，由辦公室提前3-5天發(fā)至各被審核部門，使各部門領(lǐng)導(dǎo)人清楚本次內(nèi)審的確切日期，以便安排人員陪同內(nèi)審。內(nèi)審計(jì)劃至少應(yīng)包括下述內(nèi)容：l 審核目的；l 審核范圍； 程序文件 MCJG/ZP-05-2016 共4 頁 第 2 頁l 審核時(shí)間安排；l 審核組組長(zhǎng)；審核組成員；l 審核所依據(jù)的文件、標(biāo)準(zhǔn)；l 審核日程安排。4.2審核準(zhǔn)備應(yīng)準(zhǔn)備的事項(xiàng)有：1）成立內(nèi)審組：由管理者代表指定內(nèi)審組長(zhǎng)、內(nèi)審員。2）制定內(nèi)審計(jì)劃：由內(nèi)審組長(zhǎng)制定具體的內(nèi)審計(jì)劃。3）編制檢查表：內(nèi)審員按內(nèi)審組長(zhǎng)指定的審核項(xiàng)目編制檢查表，作為進(jìn)行內(nèi)審的工具。檢查表編制完成后交內(nèi)審組長(zhǎng)審核、由審核組長(zhǎng)把關(guān)、協(xié)調(diào)，確保各位內(nèi)審員所制訂的檢查表既能覆蓋計(jì)劃審核的范圍，又不致于重復(fù)。檢查表的主要內(nèi)容包括：審核條款、受審核單位、審核依據(jù)、檢查內(nèi)容、檢查記錄等。應(yīng)將顧客投訴或抱怨作為內(nèi)審的一種輸入，在編寫檢查表時(shí)應(yīng)將其列入檢查范圍內(nèi)。4）收集相關(guān)文件。4.3審核實(shí)施實(shí)施階段的主要工作有：1）召開首次會(huì)議：首次會(huì)議由內(nèi)審組長(zhǎng)主持，各部門負(fù)責(zé)人、內(nèi)審員參加者。參加會(huì)議人員要簽到。2）現(xiàn)場(chǎng)審核：現(xiàn)場(chǎng)審核是尋找質(zhì)量體系是否有效運(yùn)行的客觀證據(jù)的關(guān)鍵過程，由內(nèi)審員按分工對(duì)相關(guān)部門、場(chǎng)所進(jìn)行審核、取證。內(nèi)審的目的是驗(yàn)證一體化管理體系及其過程的符合性和有效性，評(píng)價(jià)達(dá)到預(yù)期目標(biāo)的程度，確認(rèn)改進(jìn)機(jī)會(huì)和措施。不應(yīng)在任何發(fā)現(xiàn)的問題中加入個(gè)人的責(zé)備。當(dāng)發(fā)現(xiàn)不符合一體化管理體系的事實(shí)時(shí)，應(yīng)記錄發(fā)現(xiàn)不符合事實(shí)的地點(diǎn)、時(shí)間，要對(duì)發(fā)現(xiàn)的不符合事實(shí)進(jìn)行詳細(xì)的描述，同時(shí)要陪同人員簽字確認(rèn)。3）開具不合格項(xiàng)報(bào)告；根據(jù)審核發(fā)現(xiàn)，并與標(biāo)準(zhǔn)、文件進(jìn)行比較，凡與標(biāo)準(zhǔn)、文件不相符的部分應(yīng)作為不合格項(xiàng)提出，由產(chǎn)生不合格項(xiàng)的部門進(jìn)行整改。4）召開未次會(huì)議：由內(nèi)審組長(zhǎng)主持會(huì)議，各部門負(fù)責(zé)人、內(nèi)審員及相關(guān)人員參加。參加會(huì)議人員要簽到。在未次會(huì)議上宣讀不合格項(xiàng)報(bào)告和本次內(nèi)審結(jié)論。程序文件 MCJG/ZP-05-2016 共4 頁 第 3 頁4.4不合格項(xiàng)報(bào)告4.4.1在內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的問題經(jīng)被審核方領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)后，由內(nèi)審員將不符合事實(shí)記錄于“不合格項(xiàng)報(bào)告”中的“不合格項(xiàng)事實(shí)描述”欄內(nèi)，并注明不符合的條款號(hào)、嚴(yán)重程度和要求糾正措施完成日期。4.4.2內(nèi)審員填寫的內(nèi)審“不合格項(xiàng)報(bào)告”，須經(jīng)審核組內(nèi)部交流，組長(zhǎng)認(rèn)可后發(fā)受審核部門。4.4.3內(nèi)審員在對(duì)不合格項(xiàng)進(jìn)行描述時(shí)，應(yīng)客觀、公正、不得帶有任何主觀推斷，不合格項(xiàng)事實(shí)應(yīng)能夠追溯。4.5 糾正措施4.5.1 責(zé)任部門/人員應(yīng)對(duì)每一份不合格項(xiàng)報(bào)告盡快地作出書面反應(yīng)，在“原因分析”欄內(nèi)對(duì)產(chǎn)生不合格項(xiàng)進(jìn)行原因分析，并按糾正和預(yù)防措施控制程序的要求，在糾正措施處詳細(xì)說明采取的糾正措施和完成期限。4.5.2糾正措施中應(yīng)包括立即采取的糾正，以及長(zhǎng)期消除該項(xiàng)不合格項(xiàng)的糾正措施。4.5.3責(zé)任單位按規(guī)定期限完成糾正措施后，填寫“不合格項(xiàng)報(bào)告”的有關(guān)欄目，并報(bào)辦公室或管理者代表指定的部門存檔。4.5.4如果責(zé)任單位和職能部門之間出現(xiàn)對(duì)糾正措施意見不一致時(shí)，由管理者代表進(jìn)行協(xié)調(diào)、仲裁。4.6跟蹤4.6.1當(dāng)糾正措施預(yù)定完成日期到期后，管理者代表應(yīng)委派一名內(nèi)審員驗(yàn)證其完成情況，若已采取糾正措施，并且其結(jié)果有效時(shí)，負(fù)責(zé)跟蹤驗(yàn)證的內(nèi)審員應(yīng)在“跟蹤驗(yàn)證結(jié)果”欄中簽述意見。4.6.2若在建議的期限內(nèi)不能完成糾正措施，且受審部門無正當(dāng)理由或不能確定出可接受的修正期限，該問題應(yīng)向管理者代表報(bào)告，由管理者代表及時(shí)做出裁決。4.7 內(nèi)審報(bào)告內(nèi)審全面完成后，由審核組長(zhǎng)出具內(nèi)審報(bào)告。內(nèi)審報(bào)告至少應(yīng)包括下述內(nèi)容：l 受審核的部門；l 審核的目的；l 審核范圍；l 審核日期；l 審核所依據(jù)的文件、標(biāo)準(zhǔn)；l 內(nèi)審組長(zhǎng)、內(nèi)審員；l 各部門主要參加人員；l 不合格項(xiàng)及其分布情況；l 審核報(bào)告發(fā)放的范圍等；l 審核綜述。程序文件 MCJG/ZP-05-2016 共4 頁 第 4 頁4.8 內(nèi)審報(bào)告發(fā)放范圍總經(jīng)理、站長(zhǎng)、管理者代表、內(nèi)審組成員和受審核的部門。5 支持性文件糾正和預(yù)防措施控制程序。6 記錄和保管 年度內(nèi)審計(jì)劃；內(nèi)審計(jì)劃；檢查表；不合格項(xiàng)報(bào)告；不合格項(xiàng)分布表； 會(huì)議簽到表；內(nèi)審報(bào)告。上述記錄由管理者代表或其指定的部門保管，保存期詳見“記錄清單”中的規(guī)定。*建工有限公司不合格品控制程序文件編號(hào)MCJG/ZP-06-2016版 號(hào)B/0程序文件文件頁碼共3頁 第1頁1 目的為了使建筑材料、構(gòu)配件、設(shè)備進(jìn)貨檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的不合格品和工程施工過程中的不合格品得到有效識(shí)別和控制，確保工程質(zhì)量滿足顧客要求。2 適用范圍適用于建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備進(jìn)貨檢驗(yàn)中不合格品的控制，施工過程中不合格品的控制。3 職責(zé)3.1質(zhì)安部：負(fù)責(zé)不合格品控制的識(shí)別和歸口管理。負(fù)責(zé)不合格品控制程序的制定和組織實(shí)施。負(fù)責(zé)建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備進(jìn)貨中不合格品的識(shí)別和記錄。負(fù)責(zé)工程竣工驗(yàn)收中不合格品的識(shí)別和記錄。負(fù)責(zé)不合格品處理結(jié)果的驗(yàn)證。3.2辦公室：負(fù)責(zé)采購不合格品的退貨處理。3.3工程部：負(fù)責(zé)工程施工中不合格的識(shí)別、記錄。負(fù)責(zé)施工過程中不合格品的整改。3.5相關(guān)部門：負(fù)責(zé)本部門的不合格品的控制。4 工作程序4.1不合格品識(shí)別、標(biāo)識(shí)、記錄、評(píng)審4.1.1不合格品的類型l 采購品驗(yàn)收過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品。l 工程施工過程中的出現(xiàn)的不合格品。l 工程驗(yàn)收過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品。程序文件 MCJG/ZP-06-2016 共3 頁 第 2 頁4.1.2不合格品的嚴(yán)重程度l 一般不合格：造成損失或不良后果不大。l 較嚴(yán)重不合格：已造成較大損失或給公司造成較大不良影響。l 嚴(yán)重不合格：已給顧客造成重大損失或給公司造成重大不良影響，后果嚴(yán)重。4.1.3識(shí)別l 驗(yàn)貨過程中的檢驗(yàn)；l 工程安裝過程驗(yàn)收；l 工程竣工驗(yàn)收過程；l 顧客反饋過程。4.1.4不合格品的標(biāo)識(shí)、記錄、評(píng)審4.1.4.1標(biāo)識(shí)l 驗(yàn)貨過程中出現(xiàn)的不合格品，由驗(yàn)貨人員進(jìn)行標(biāo)識(shí)。l 工程安裝過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品，由相關(guān)檢查人員進(jìn)行標(biāo)識(shí)。l 工程竣工驗(yàn)收過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品，由驗(yàn)收人員進(jìn)行標(biāo)識(shí)。l 對(duì)顧客反饋的不合格品，由顧客反饋信息接收人員進(jìn)行標(biāo)識(shí)。4.1.4.2記錄l 驗(yàn)貨過程中出現(xiàn)的不合格品，由驗(yàn)貨人員進(jìn)行記錄。l 工程安裝中發(fā)現(xiàn)的不合格品，由檢查人員進(jìn)行記錄。l 工程竣工驗(yàn)收過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品，由竣工驗(yàn)收人員進(jìn)行記錄。l 對(duì)顧客反饋的不合格品，由顧客反饋信息接收人員進(jìn)行記錄。4.1.4.3 評(píng)審不合格品的評(píng)審由質(zhì)安部組織進(jìn)行，對(duì)于一般不合格品，要求產(chǎn)生不合格品的部門返工，對(duì)于較嚴(yán)重和嚴(yán)重的不合格品，應(yīng)要求產(chǎn)生不合格品的部門組織分析原因，制定糾正措施并組織實(shí)施。質(zhì)安部對(duì)其糾正措施的實(shí)施效果進(jìn)行驗(yàn)證，直至滿足規(guī)定的要求為止。4.2不合格品的處置未交付給顧客的產(chǎn)品一經(jīng)識(shí)別為不合格品，則給予標(biāo)識(shí)，確保不予放行，并實(shí)現(xiàn)隔離。4.2.1不合格品的糾正l 一般不合格品的糾正方式為返工，責(zé)任人應(yīng)及時(shí)采取措施，避免產(chǎn)生不良后果。程序文件 MCJG/ZP-06-2016 共3 頁 第 3 頁l 較嚴(yán)重的不合格品/嚴(yán)重不合格品：由產(chǎn)生不合格品的部門分析原因，并擬定措施，并組織實(shí)施。質(zhì)安部組織對(duì)其糾正措施的有效性進(jìn)行驗(yàn)證。4.2.2各部門負(fù)責(zé)人對(duì)本部門的不合格品及其糾正情況的記錄進(jìn)行分析，提出相應(yīng)的糾正措施建議，并按糾正和預(yù)防措施程序執(zhí)行。4.2.3若遇顧客投訴未及時(shí)處理或處理不當(dāng)引起顧客強(qiáng)烈不滿、對(duì)不合格品判定有異議、部門之間區(qū)分過失責(zé)任有爭(zhēng)端時(shí)，由管理者代表負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)處理。4.2.4若不合格品或不合格服務(wù)為外購，則本公司負(fù)責(zé)聯(lián)系并監(jiān)督供應(yīng)商實(shí)施糾正措施。4.3本程序所涉及的文件及相關(guān)記錄按文件控制程序、記錄控制程序進(jìn)行管理。4.4技術(shù)服務(wù)過程中的不合格品的控制 若在技術(shù)服務(wù)過程中，出現(xiàn)服務(wù)質(zhì)量不合格，則應(yīng)由產(chǎn)生不合格的部門組織進(jìn)行原因分析，制定相應(yīng)的糾正措施，并組織實(shí)施，實(shí)施后應(yīng)驗(yàn)證糾正措施的有效性，確保不合格服務(wù)已得到糾正。5 相關(guān)文件文件控制程序；糾正和預(yù)防措施程序。6 記錄各種驗(yàn)收?qǐng)?bào)告；質(zhì)量信息反饋表。以上記錄由相關(guān)部門保存，保存期限詳見“記錄清單”中的規(guī)定。*建工有限公司糾正和預(yù)防措施控制程序文件編號(hào)MCJG/ZP-07-2016版 號(hào)B/0程序文件文件頁碼共3頁 第 1 頁1 目的采取有效的改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施，實(shí)現(xiàn)一體化管理體系的持續(xù)改進(jìn)。2 適用范圍適用于本公司改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的制定、實(shí)施與驗(yàn)證。3 職責(zé)3.1管理者代表：負(fù)責(zé)改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的歸口管理3.2質(zhì)安部：協(xié)助管理者代表負(fù)責(zé)改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施。3.3產(chǎn)生不合格的部門:負(fù)責(zé)制定改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施，并組織實(shí)施。3.4經(jīng)營部:負(fù)責(zé)有效地處理顧客的意見。3.5相關(guān)部門：負(fù)責(zé)本部門的糾正和預(yù)防措施工作。4 工作程序4.1 持續(xù)改進(jìn)的策劃4.1.1 公司要達(dá)到持續(xù)改進(jìn)的目的,就必須不斷提高一體化管理體系的有效性和效率,在實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和目標(biāo)的活動(dòng)中,持續(xù)追求對(duì)一體化管理體系各過程的改進(jìn)。4.1.2 日常的改進(jìn)活動(dòng)對(duì)日常改進(jìn)活動(dòng)的策劃和管理參見4.2和4.3條款。4.1.3 較重大的改進(jìn)項(xiàng)目涉及對(duì)現(xiàn)有過程和產(chǎn)品質(zhì)量的重大更改及資源需求變化,在策劃和管理時(shí)應(yīng)考慮：l 改進(jìn)項(xiàng)目的目標(biāo)和總體要求；l 分析現(xiàn)有過程的狀況，確定改進(jìn)方案；l 實(shí)施改進(jìn)工作，評(píng)價(jià)改進(jìn)的結(jié)果。4.1.4 公司通過一體化管理方針和目標(biāo)指標(biāo)的貫徹過程、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正/預(yù)防措施的實(shí)施、管理評(píng)審的結(jié)果，積極尋找一體化管理體系持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì)，確定需要改進(jìn)的方向（如技術(shù)改良、工藝優(yōu)化、資源配置的改善等），組織各部門進(jìn)行策劃，經(jīng)批準(zhǔn)后予以實(shí)施。程序文件 MCJG/ZP-07-2016 共3頁 第2頁4.2 糾正措施4.2.1 不合格品的糾正措施l 經(jīng)營部對(duì)顧客投訴或產(chǎn)品銷售后的質(zhì)量反饋進(jìn)行分類登記，并填寫顧客信息反饋記錄，及時(shí)通知有關(guān)責(zé)任部門，對(duì)顧客的投訴進(jìn)行分析，形成“糾正/預(yù)防措施表”，傳遞質(zhì)安部，由質(zhì)安部確定責(zé)任部門，若質(zhì)安部無法確認(rèn)責(zé)任部門，則應(yīng)會(huì)同相關(guān)部門進(jìn)行確認(rèn)，并將處理結(jié)果交經(jīng)營部，辦公室與顧客進(jìn)行有效溝通。l 質(zhì)安部評(píng)價(jià)防止不合格品再發(fā)生的措施，產(chǎn)生不合格品的部門正確實(shí)施所需糾正措施；l 對(duì)重大的不合格品，應(yīng)由管理者代表組織相關(guān)部門有關(guān)人員調(diào)查和分析產(chǎn)生的原因，并制定相關(guān)的糾正措施，通知有關(guān)責(zé)任部門實(shí)施；l 質(zhì)安部對(duì)糾正措施實(shí)施效果的有效性進(jìn)行驗(yàn)證。4.2.2 一體化管理體系運(yùn)行中產(chǎn)生的不合格項(xiàng)，由責(zé)任部門調(diào)查分析產(chǎn)生不合格項(xiàng)的原因，采取相應(yīng)糾正措施，組織實(shí)施。由管理者代表指定內(nèi)審員跟蹤驗(yàn)證。對(duì)重大的不合格項(xiàng)，應(yīng)由管理者代表組織有關(guān)責(zé)任部門調(diào)查和分析產(chǎn)生的原因，并制定相關(guān)的糾正措施，由管理者代表審閱批準(zhǔn)后，通知有關(guān)責(zé)任部門實(shí)施。4.2.3質(zhì)安部定期將重大糾正措施的信息提交管理評(píng)審。4.3 預(yù)防措施4.3.1 質(zhì)安部和各部門應(yīng)對(duì)影響質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的有關(guān)過程、審核記錄、一體化管理體系記錄、市場(chǎng)分析、顧客滿意信息；以往的內(nèi)審報(bào)告、管理評(píng)審報(bào)告，識(shí)別并消除潛在不合格的原因，防止不合格的發(fā)生。 4.3.2 質(zhì)安部將潛在不合格以“糾正/預(yù)防措施表”的形式通知責(zé)任部門，由責(zé)任部門分析潛在不合格的原因，制定出預(yù)防措施并組織實(shí)施。4.3.3 質(zhì)安部對(duì)預(yù)防措施的實(shí)施情況進(jìn)行驗(yàn)證，以確保其實(shí)施的有效性,并達(dá)到改進(jìn)目標(biāo)的。4.4 在改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施過程中，要配置必要的資源，確保實(shí)施的有效性。當(dāng)引起文件修改時(shí),要執(zhí)行文件控制程序。4.5 改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施和結(jié)果由質(zhì)安部報(bào)管理者代表確認(rèn)，在進(jìn)行管理評(píng)審前，管理者代表報(bào)總經(jīng)理，作為管理評(píng)審的輸入。4.6 管理者代表應(yīng)組織一體化管理體系文件制定人，對(duì)改進(jìn)、糾正/預(yù)防措施和實(shí)施所涉及到的文件進(jìn)行必要的修改，這種修改應(yīng)進(jìn)行記錄，并按文件控制程序執(zhí)行。4.7 改進(jìn)、糾正/預(yù)防措施應(yīng)注意針對(duì)可控的實(shí)際的不合格影響因素進(jìn)行實(shí)施。程序文件 MCJG/ZP-07-2016 共3頁 第3頁5 相關(guān)文件文件控制程序不合格品控制程序6 記錄 顧客反饋信息記錄表；糾正/預(yù)防措施表。以上記錄由質(zhì)安部及相關(guān)部門保管，保存期限3年，可根據(jù)實(shí)際需要延長(zhǎng)或縮短保存期限。*建工有限公司環(huán)境因素識(shí)別及評(píng)價(jià)程序文件編號(hào)MCJG/ZP-08-2016版 號(hào)B/0程序文件文件頁碼共3頁 第1頁1目的描述識(shí)別公司的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)的環(huán)境因素及其評(píng)價(jià)其環(huán)境影響的過程和方法。2 范圍適用于本公司的所有活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)，包括非生產(chǎn)活動(dòng)，如行政后勤及支持性活動(dòng)。3 職責(zé)：3.1管理者代表：負(fù)責(zé)環(huán)境因素識(shí)別及評(píng)價(jià)的組織領(lǐng)導(dǎo)工作。3.2質(zhì)安部：負(fù)責(zé)組織各部門環(huán)境因素識(shí)別及環(huán)境影響評(píng)價(jià)工作。3.3各部門：負(fù)責(zé)參與環(huán)境因素識(shí)別及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作。4 工作程序：4.1以部門或相對(duì)獨(dú)立的施工過程為單位，首先選擇所要分析的活動(dòng)、過程或產(chǎn)品。分析單元不能過大，防止忽略中間過程的環(huán)境影響，也不宜過小，以免分析結(jié)果對(duì)確定重要環(huán)境因素沒有意義。除了現(xiàn)在的活動(dòng)，還應(yīng)考慮過去的和計(jì)劃中的活動(dòng)；除了組織自身的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)，還要考慮供應(yīng)商和合同方等外部相關(guān)方對(duì)組織有影響的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)。分析單元確定后，記入環(huán)境因素清單中。4.2本公司識(shí)別的環(huán)境因素針對(duì)本公司涉及的工程施工中積極、消極環(huán)境因素，消極中包括消耗、污染、破壞型，同時(shí)考慮過去、現(xiàn)在、將來三種時(shí)態(tài)；正常、異常、緊急三種狀態(tài)等在環(huán)境因素識(shí)別時(shí)也分七種情況進(jìn)行，以判斷出共性能超群環(huán)境因素。三種時(shí)態(tài)：l 過去時(shí)態(tài)：考慮過去的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)對(duì)現(xiàn)在產(chǎn)生的環(huán)境影響。l 現(xiàn)在時(shí)態(tài)：考慮現(xiàn)在的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)正在產(chǎn)生