受入管理程序-20120203發(fā)行版.xls

受受入入管管理理程程序序 編編 號號 LQS QP 20LQS QP 20 版版 次次 A 0A 0 生生效效日日期期 20122012年年0202月月1515日日 作作 成成 黎 亮亮 確確 認認 張 敬中 承承 認認 馬 昌義 文件編號文件名稱標準條款作成部門版次頁 LQS QP 20受入管理程序ISO TS16949 7 4生產(chǎn)管理課A 01 7 本程序初版檢討成員 生產(chǎn)部部 長巫 輝 生產(chǎn)部副部長張敬中 生產(chǎn)管理課副課長黎亮亮 生產(chǎn)管理課系 長譚福建 生產(chǎn)管理課擔 當黃威進 生產(chǎn)管理課擔 當毛 煦 生產(chǎn)管理課班 長鐘 明 2012年02月01日 文件編號文件名稱標準條款作成部門版次頁 LQS QP 20受入管理程序ISO TS16949 7 4生產(chǎn)管理課A 02 7 1 目的 本程序?qū)緝?nèi)材料 外制品 備品備件等部品受入作業(yè)過程進行規(guī)范化 確保受入作業(yè)能夠按計劃 順利實施 滿足生產(chǎn) 出荷方面的要求 2 適用范圍 本規(guī)程適用于公司內(nèi)制品工程過程 量試過程 量產(chǎn)過程部品的受入 材料 外購品 支給件 以及備品備件 低值易耗品的受入 3 職責 生產(chǎn)管理課 量產(chǎn)過程受入管理 制品工程過程 量試過程受入管理 量產(chǎn)過程新批次材料 量試過程生準階段材料品質(zhì)受入檢查進度跟進 備品備件 低值易耗品受入作業(yè)實施 受入異常管理 受入績效管理 人事總務(wù)課 供應(yīng)商車輛進入作業(yè)管理 品質(zhì)管理課 制品工程過程生準材料品質(zhì)受入檢查進度跟進 量試過程生準材料 量產(chǎn)新批次材料品質(zhì)受入檢查實施 生產(chǎn)技術(shù)課 制品工程過程生準材料品質(zhì)受入檢查進度跟進 制品工程過程材料受入后 材料在庫管理實施 采購課 制品工程過程材料訂單作成 發(fā)注 社內(nèi)相關(guān)部署展開 供應(yīng)商受入績效管理實施 4 工作流程 4 1 量產(chǎn)過程受入作業(yè) 4 1 1 供應(yīng)商廠內(nèi)作業(yè)人員管理 供應(yīng)商要在工廠內(nèi)實施作業(yè)的人員 生產(chǎn)管理課受入系要求供應(yīng)商提出申請 登記 批準后 方可 允許進入工廠內(nèi)實施作業(yè) 生產(chǎn)管理課受入系應(yīng)定期 不定期的組織供應(yīng)商作業(yè)人員進行作業(yè) 安全管理相關(guān)方面的培訓(xùn) 或 者向供應(yīng)商提供相關(guān)的學(xué)習資料 4 1 2 供應(yīng)商車輛進入的管理 生管受入系擔當根據(jù)制品工程過程 量試過程 量產(chǎn)過程的材料訂單 作成 供應(yīng)商受入時點計 劃 經(jīng)受入系長確認 生管課長承認后 N 1日發(fā)行到人事總務(wù)課 品質(zhì)管理課 受入系班組等 相關(guān)部署 人事總務(wù)課依據(jù)生管發(fā)行的 供應(yīng)商受入時點計劃 對供應(yīng)商進入可否進行管理 文件編號文件名稱標準條款作成部門版次頁 LQS QP 20受入管理程序ISO TS16949 7 4生產(chǎn)管理課A 03 7 供應(yīng)商提前20min以上進入不可 供應(yīng)商廠內(nèi)作業(yè)人員勞保 服飾不符合公司安全管理方面的要求時 進入不可 供應(yīng)商車輛未配備三角枕木時 進入不可 供應(yīng)商車輛延遲到達 可允許進入 供應(yīng)商不符合以上 點 點時 若非得到生產(chǎn)管理課給與的特別進入許可的聯(lián)絡(luò)外 門衛(wèi)禁止供 應(yīng)商車輛進入廠內(nèi)作業(yè) 供應(yīng)商車輛進入廠內(nèi)后 必須按規(guī)定的路線 限速要求行使 進入受入作業(yè)區(qū)時 生管課受入作業(yè) 倉管員指引車輛停放在指定的卸載區(qū)域內(nèi) 車輛熄火停穩(wěn) 確認放置好三角枕木 供應(yīng)商作業(yè)人員 勞保服飾等符合公司安全管理方面的要求后 可以開始實施受入作業(yè) 4 1 3 受入檢查作業(yè) 生管受入系擔當根據(jù)材料訂單 作成N日 受入計劃 便次 表中明確了N日計劃實施受入作業(yè) 的供應(yīng)商 材料背番號 品名 數(shù)量 受入時點等情報 該帳票作成后 經(jīng)受入系長承認后 N 1日 發(fā)行至受入系現(xiàn)場班組 受入時點符合性確認 受入作業(yè)倉管員確認供應(yīng)商車輛是否按照材料訂單要求的受入時點到達 實 際達到時點比訂單要求時點延遲1H以上時 定義為受入延遲異常 帳票一致性確認 受入作業(yè)倉管員接收供應(yīng)商受入帳票 送貨單 核對內(nèi)容與 受入計劃 便 次 內(nèi)容的一致性 確定供應(yīng)商是否遵照 受入計劃 便次 要求的種類 數(shù)量實施 受入計劃 便次 上要求受入的材料 而 送貨單 上沒有時 可定義為未納異常 受入計劃 便次 上未要求受入的材料 而 送貨單 上有時 可定義為誤品異常 實物卸載作業(yè) 供應(yīng)商作業(yè)人員或受入系叉車司機根據(jù)受入作業(yè)倉管員指引 將材料實物卸載至指 定區(qū)域 實物一致性確認 受入作業(yè)倉管員確認 送貨單 與實物的一致性 確認內(nèi)容主要為 送貨單 與標示背番號 品名 品番的一致性 不符時 定義為誤品異常 標示背番號 品名與實物的一致性 抽查 不符時 定義為誤品異常 此項目在受入檢查環(huán)節(jié)可抽檢實施 生產(chǎn)過程中可由生產(chǎn)課實施全檢 異常發(fā)生時及時聯(lián)絡(luò)生 管課受入系擔當 送貨單 箱數(shù)與實際箱數(shù)的一致性 實際箱數(shù)少于 送貨單 箱數(shù)時 定義為欠品異常 實際箱數(shù)多于 送貨單 箱數(shù)時 必須作異常處理 標示收容數(shù)與實際數(shù)量的一致性 實際數(shù)量少于收容數(shù)時 定義為欠品異常 實際數(shù)量多于收 容數(shù)時 必須作異常處理 此項目在受入檢查環(huán)節(jié)可抽檢實施 生產(chǎn)過程中可由生產(chǎn)課實施全檢 異常發(fā)生時及時聯(lián)絡(luò)生 管課受入系擔當 包裝符合性確認 材料實際包裝形態(tài)與 包裝提案書 的一致性 不符時 定義為包裝異常 材料實際包裝形態(tài)是否有明顯的破損 臟污 或者運輸過程擠壓造成材料明顯變形等 不符時 定義為包裝異常 文件編號文件名稱標準條款作成部門版次頁 LQS QP 20受入管理程序ISO TS16949 7 4生產(chǎn)管理課A 04 7 安全作業(yè)相關(guān)事項確認 供應(yīng)商作業(yè)人員勞保 服飾是否符合公司安全管理方面要求 不符時 定義為安全作業(yè)異常 供應(yīng)商作業(yè)人員作業(yè)過程中 裝卸 搬運 行走等 是否接受遵守公司安全管理方面要求 不符時 定義為安全作業(yè)異常 其他事項確認 受入作業(yè)過程中 可能發(fā)生很多不可預(yù)見的異常事項 受入作業(yè)倉管員要及時 充分的向上級匯 報 該類異常總括定義為其他異常 4 1 4 搬入作業(yè) 受入作業(yè)倉管員受入檢查作業(yè)完成后 可允許 指示供應(yīng)商作業(yè)人員將材料搬運至工廠在庫區(qū)域內(nèi) 搬運作業(yè)過程中 在得到受入作業(yè)倉管員許可情況下 可以使用工廠內(nèi)的搬運工具 如小推車等 但是 受入作業(yè)倉管員必須監(jiān)督其使用后放置到指定位置 供應(yīng)商作業(yè)人員搬入前 確認標示內(nèi)該材料的在庫番地 依據(jù)在庫番地的指引 將材料搬運至現(xiàn)場 設(shè)定的在庫番地區(qū)域內(nèi) 搬運過程中 應(yīng)遵守安全管理相關(guān)要求 搬運至設(shè)定的在庫番地區(qū)域后 搬入前 應(yīng)按要求 實施材料的先入先出作業(yè) 4 1 5 空容器回收 搬入作業(yè)完成后 依據(jù)受入作業(yè)倉管員的指引 到設(shè)定的空容器放置區(qū)域內(nèi) 回收空容器 必要時 受入系叉車應(yīng)協(xié)助供應(yīng)商實施空容器回收作業(yè) 受入作業(yè)倉管員必要時 應(yīng)對供應(yīng)商作業(yè)人員空容器回收過程進行監(jiān)管 不得回收其他公司的空容 器 4 1 6 帳票確認 簽章 本程序4 1 3 4 1 5實施完了后 受入作業(yè)倉管員可以在 送貨單 上簽章 4 1 7 車輛駛離管理 受入作業(yè)倉管員檢查供應(yīng)商車輛內(nèi)的裝載狀況 確認無異常時 即可向該車輛開具 放行條 供應(yīng)商車輛按照工廠內(nèi)規(guī)定的行使路線駛離 4 2 量產(chǎn)過程新批次材料受入 供應(yīng)商一個新批次材料受入前 應(yīng)提前3個工作日 具體標準由品質(zhì)管理課設(shè)定 將新批次材料樣品 送至社內(nèi) 樣品數(shù)一般設(shè)定為3個包裝箱數(shù) 同時附帶供應(yīng)商提供的 檢查成績書 等類似的品質(zhì)檢 查報告 新批次材料樣品的 送貨單 應(yīng)專門給出 同時外包裝標示應(yīng)特別注明新批次材料 新批次材料受入作業(yè)過程參照4 1實施 新批次材料受入后放置于材料待檢區(qū)域內(nèi) 掛待檢標示牌 新批次材料受入后 應(yīng)在N日內(nèi)向品質(zhì)管理課展開聯(lián)絡(luò) 檢查成績書 等品質(zhì)檢查報告提交品質(zhì) 管理課 新批次材料受入后 送貨單 不可即時簽章 生管受入系應(yīng)專門管理 生管受入系擔當使用 新批次材料品質(zhì)受入檢查 管理臺帳 對新批次材料品質(zhì)受入檢查的進度 實施管理 一般情況下 品質(zhì)檢查應(yīng)在3日內(nèi) 具體標準由品質(zhì)管理課設(shè)定 完成 品質(zhì)管理課品質(zhì)受入檢查完了后 即向生管受入系反饋新批次材料品質(zhì)檢查NG或OK的結(jié)果 生管受 文件編號文件名稱標準條款作成部門版次頁 LQS QP 20受入管理程序ISO TS16949 7 4生產(chǎn)管理課A 05 7 入系使用 新批次材料品質(zhì)受入檢查 管理臺帳 進行管理 若品質(zhì)檢查結(jié)果合格 可將該新批次材料樣品從待檢區(qū)搬入到量產(chǎn)材料在庫番地內(nèi) 正常使用 即可 送貨單 可簽章 若品質(zhì)檢查結(jié)果不合格 則聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商退換處理 送貨單 連同實物一并退回 品質(zhì)受入檢查結(jié)果 由生管受入系擔當向供應(yīng)商展開聯(lián)絡(luò) 檢查合格時 供應(yīng)商可正常對該批次材 料實施出荷作業(yè) 檢查不合格時 供應(yīng)商對策檢討后再重新送樣實施品質(zhì)受入檢查 4 3 量產(chǎn)過程中間倉材料受入 部分半成品在中間倉存在加工工序 該工序的必要材料的受入作業(yè)由中間倉實施 具體作業(yè)過程參 照4 1實施 中間倉受入作業(yè)帳票 送貨單 簽章后其中一聯(lián)應(yīng)該返回生管課受入系 量產(chǎn)過程中間倉材料品質(zhì)受入檢查管理參照4 2實施 4 4 量產(chǎn)過程支給件受入 GLJC 供應(yīng)商 支給件 GLJC 供應(yīng)商 根據(jù)業(yè)務(wù)需要 存在部分材料由社內(nèi)實施采購 采購后的材料直接支給 供應(yīng)商使用的情況 該材料受入作業(yè)由供應(yīng)商協(xié)力實施 支給件 客戶 GLJC 存在部分材料由客戶支給GLJC使用 這部分材料 有的直接到客戶端受入 引取 該支給件 根據(jù)具體情況 可自行或委托第3方實施受入引取作業(yè) 具體作業(yè)過程參照4 1實施 受入作業(yè)帳票 送貨單 已簽章 其中一聯(lián)必須返回生管課受入 系 品質(zhì)受入檢查管理參照4 2實施 4 5 制品工程過程 量試過程生準材料 外制品受入 制品工程過程階段訂單的作成 發(fā)注由采購課擔當實施 采購課擔當必須將該材料訂單輸出到生管 課受入系 量試過程階段訂單作成由生管受入系實施 生管受入系擔當依據(jù)材料訂單中給定的供應(yīng)商 納期等情報 反饋到 供應(yīng)商受入時點計劃 受入計劃 便次 中 做好受入前的準備工作 制品工程過程 量試過程受入作業(yè)過程參照4 1實施 制品工程過程受入完成后 生準材料搬入至臨時存放區(qū) 即刻聯(lián)絡(luò)生產(chǎn)技術(shù)課 將生準材料搬入生 產(chǎn)技術(shù)課設(shè)定的區(qū)域內(nèi) 制品工程過程品質(zhì)受入檢查管理由生產(chǎn)技術(shù)課和品質(zhì)管理課實施 實施量試過程品質(zhì)受入檢查管理 參照4 5實施 受入作業(yè)實施完了后 受入系擔當應(yīng)反饋訂單執(zhí)行結(jié)果 文件編號文件名稱標準條款作成部門版次頁 LQS QP 20受入管理程序ISO TS16949 7 4生產(chǎn)管理課A 06 7 4 6 備品備件 低值易耗品受入 相關(guān)部署購買的備品備件 低值易耗品的受入作業(yè) 根據(jù)業(yè)務(wù)的具體情況 可以由生產(chǎn)管理課實施 也可以由各具體業(yè)務(wù)部署實施 受入后的備品備件 低值易耗品根據(jù)具體情況 可由生管課實施在 在庫管理 也可有具體的部署實施在庫管理 4 7 受入異常處理 受入作業(yè)過程中 異常發(fā)生時 受入作業(yè)倉管員應(yīng)及時報告班長 班長補 使用 受入異常記錄表 現(xiàn)場用 對受入異常事項進行記錄 記錄的異常必須得到班長補 班長確認 受入班長 班長補確認異常后 報告受入系長 受入系長指示相關(guān)受入擔當 使用 受入異常聯(lián)絡(luò) 書 向生管課長 生產(chǎn)部長 以及供應(yīng)商展開聯(lián)絡(luò) 必要時 應(yīng)要求供應(yīng)商使用 受入異常對策 書 進行檢討 對策 4 8 受入績效管理 作為供應(yīng)商D項領(lǐng)域的重要管理項目 生管受入系每月必須對受入作業(yè)實績進行完整 有效的管理 輸出至采購課 作為供應(yīng)商績效評價的依據(jù) 5 相關(guān)文件 無 6 相關(guān)記錄 6 1 供應(yīng)商受入時點計劃 6 2 受入計劃 便次 6 3 送貨單 6 4 新批次材料品質(zhì)受入檢查 管理臺帳 6 5 受入異常記錄表 現(xiàn)場用 6 6 受入異常聯(lián)絡(luò)書 受入異常對策書 7 作成 改訂 本規(guī)程的作成 改訂由生產(chǎn)管理課起案 生產(chǎn)部承認生效 文件編號LQS QP 20版次A 0頁7 7 修訂履歷 版本制定 修改及實施日期改正頁修改理由 內(nèi)容 制定單位 作成確認承認 制定 實施 2012 02 01 2012 02 15 全部 建立符合ISO TS16949的體系 新規(guī)建立本程 序 黎亮亮A 0 發(fā)布指示 記錄 本文件擬發(fā)布以下部署 請作好新舊版本文件的切替 防止誤用 受領(lǐng)簽名 舊版回收 新版發(fā)布 發(fā) 布 對 象 總 經(jīng) 理 常 務(wù) 副 總 經(jīng) 理 副 總 經(jīng) 理 副 總 經(jīng) 理 營 業(yè) 部 生 產(chǎn) 技 術(shù) 部 開 發(fā) 部 管 理 部 生 產(chǎn) 部 品 質(zhì) 保 證 部 營 業(yè) 課 采 購 課 生 產(chǎn) 技 術(shù) 課 設(shè) 備 開 發(fā) 課 設(shè) 計 課 開 發(fā) 實 驗 課 人 事 總 務(wù) 課 財 務(wù) 課 生 產(chǎn) 一 課 生 產(chǎn) 二 課 設(shè) 備 課 生 產(chǎn) 管 理 課 品 質(zhì) 保 證 課 供供應(yīng)應(yīng)商商受受入入時時點點計計劃劃 月月 日日 受受入入?yún)^(qū)區(qū)間間 時時間間 文件編號 制定部門 生產(chǎn)部生產(chǎn)管理課 制定日期 2012年01月17日 NO NO 供供應(yīng)應(yīng)商商部部品品類類別別 調(diào)調(diào)達達 周周期期 受受 入入 時時 點點 便便次次小小 計計 其其他他 配布部署 發(fā)行規(guī)則 特記事項 承認確認作成 人事總務(wù)課 品質(zhì)管理課 N 1日 發(fā)行 N日 的受入時點計劃 生管課長受入系長擔當 第 10 頁 共 18 頁 受受入入計計劃劃 便便次次 月 日 文文件件編編號號 制制定定部部門門 生生產(chǎn)產(chǎn)部部生生產(chǎn)產(chǎn)管管理理課課 制制定定日日期期 20122012年年0101月月1717日日 受受入入便便次次內(nèi)內(nèi)容容 符合性確認符號含義 受受入入時時點點 符符合合性性確確認認 供應(yīng)商便次訂單發(fā)注擔當受入作業(yè)倉管員 與訂單符合 受入時點計劃 計劃符合性確認不符合狀況描述 與訂單不符合 受入延遲 其他 箱箱數(shù)數(shù) 卷卷數(shù)數(shù) 數(shù)數(shù)量量 符符合合性性確確認認 序 號 背番號品 番品 名在庫番地收容數(shù)單位訂單計劃符合性確認不符合狀況描述 1 箱數(shù) 卷數(shù) 欠品 誤品 包裝 安全 其他 數(shù)量 2 箱數(shù) 卷數(shù) 欠品 誤品 包裝 安全 其他 數(shù)量 3 箱數(shù) 卷數(shù) 欠品 誤品 包裝 安全 其他 數(shù)量 4 箱數(shù) 卷數(shù) 欠品 誤品 包裝 安全 其他 數(shù)量 5 箱數(shù) 卷數(shù) 欠品 誤品 包裝 安全 其他 數(shù)量 6 箱數(shù) 卷數(shù) 欠品 誤品 包裝 安全 其他 數(shù)量 7 箱數(shù) 卷數(shù) 欠品 誤品 包裝 安全 其他 數(shù)量 8 箱數(shù) 卷數(shù) 欠品 誤品 包裝 安全 其他 數(shù)量 9 箱數(shù) 卷數(shù) 欠品 誤品 包裝 安全 其他 數(shù)量 10 箱數(shù) 卷數(shù) 欠品 誤品 包裝 安全 其他 數(shù)量 11 箱數(shù) 卷數(shù) 欠品 誤品 包裝 安全 其他 數(shù)量 12 箱數(shù) 卷數(shù) 欠品 誤品 包裝 安全 其他 數(shù)量 13 箱數(shù) 卷數(shù) 欠品 誤品 包裝 安全 其他 數(shù)量 14 箱數(shù) 卷數(shù) 欠品 誤品 包裝 安全 其他 數(shù)量 15 箱數(shù) 卷數(shù) 欠品 誤品 包裝 安全 其他 數(shù)量 16 箱數(shù) 卷數(shù) 欠品 誤品 包裝 安全 其他 數(shù)量 配配布布部部署署 發(fā)發(fā)行行規(guī)規(guī)則則 特特記記事事項項 確認作成 生生管管課課受受入入系系 受入系長擔當 受受入入班班 N 1N 1日日 發(fā)發(fā)行行 N N日日 受入計劃 便次 受受入入日日期期 時時點點 車車牌牌號號 送送 貨貨 單單 供 應(yīng) 商 名 稱供 應(yīng) 商 編 號外 部 訂 單 號頁 數(shù) 序號存貨編碼背番號品 番 品 名在庫番地送貨數(shù)量單位收容數(shù)包裝個數(shù) 卷 包 箱等 批 號備 注 供應(yīng)商 倉管員供應(yīng)商 司機廣州林駿 倉管員 采購入庫單號采購入庫單作成采購入庫單審核 姓名 姓名 姓名 姓名 姓名 日期 時點 日期 時點 日期 時點 日期 日期 本單據(jù)一式三聯(lián) 存根 白 廣州林駿 紅 供應(yīng)商回單 黃 新新批批次次材材料料品品質(zhì)質(zhì)受受入入檢檢查查 管管理理臺臺帳帳 年年 月月 文件編號 制定部門 生產(chǎn)部生產(chǎn)管理課 制定日期 2012年01月17日 NO NO 受受入入日日期期供供應(yīng)應(yīng)商商背背番番號號材材料料名名稱稱品品 番番批批 號號在在庫庫區(qū)區(qū)域域內(nèi)內(nèi) 容容生生管管擔擔當當品品質(zhì)質(zhì)擔擔當當交交接接日日期期 品品質(zhì)質(zhì)受受入入檢檢查查 品品質(zhì)質(zhì)受受入入 檢檢查查結(jié)結(jié)果果 備備 注注 預(yù)定 完完成成日日期期 實際 完完成成日日期期 OK NG OK NG OK NG OK NG OK NG OK NG OK NG OK NG OK NG OK NG OK NG OK NG OK NG OK NG OK NG OK NG OK NG OK NG OK NG OK NG OK NG OK NG 注注 背番號 暫未設(shè)定 暫不填寫 將來設(shè)定后再實施 在庫區(qū)域 為1工廠 2工廠 3工廠 材料待檢區(qū) 填寫內(nèi)容 工廠 品質(zhì)管理課實施品質(zhì)受入檢查 若未能在預(yù)定完成時間完成時 受入系擔當應(yīng)做異常聯(lián)絡(luò) 報告 頁數(shù) 受受入入異異常常記記錄錄表表 現(xiàn)現(xiàn)場場用用 年 月 文件編號 制定部門 生產(chǎn)部生產(chǎn)管理課 制定日期 2012年01月17日 NO NO 受受入入日日期期供供應(yīng)應(yīng)商商便便 次次發(fā)發(fā)現(xiàn)現(xiàn)人人受受入入異異常常類類別別異異常常內(nèi)內(nèi)容容處處理理方方式式 結(jié)結(jié)果果 確確 認認 班長 班長補 受入異常類別 受入延遲 欠品 誤品 包裝 安全 其他 對對策策回回復(fù)復(fù)期期限限 受受入入異異常常聯(lián)聯(lián)絡(luò)絡(luò)書書 GLJC生產(chǎn)管理課管理編號 GLJC PM SR002 承認確認確認作成制定部門 生產(chǎn)部生產(chǎn)管理課 部長課長系長 制定日期 2011年9月10日 修改日期 生 產(chǎn) 管 理 課 受 入 系 記 入 欄 1 1 不不良良情情報報來來源源 供 應(yīng) 商 不良內(nèi)容及圖片 車 型 對象品名 發(fā)生場所 發(fā)生時間 指摘件數(shù) 不良類別 納期 欠品 誤品 包裝 安全 其他 2 2 臨臨時時處處置置 受入不良對策書 要 不要 1 聯(lián) 絡(luò) 者日