銷售訂單管理辦法.doc

酒店工程用機工作流程管理辦法青島海信電器股份有限公司管理標準銷售訂單管理辦法.4第 4 頁 共 9 頁青島海信電器股份有限公司管理標準履 歷標準名：銷售訂單管理辦法分類號：制定NO制定日制定、修改內容起草部門備注020091019新規(guī)制訂電子商務部青島海信電器股份有限公司管理標準銷售訂單管理辦法1內容與范圍1.1 主題內容：1.1.1為優(yōu)化流程、降低溝通成本、提高工作效率特制訂銷售訂單管理辦法。1.1.2本辦法規(guī)定了第三方網絡購物和電視購物的操作流程及管理辦法；1.2 適用范圍：本辦法適用于青島海信電器股份有限公司營銷公司總部及所屬各分公司。2.責任與分工2.1電子商務部負責與第三方的日常業(yè)務聯系及客戶維護，并負責合同簽訂、訂單制作、貨款回收等相關工作。2.2營銷公司各分公司負責安排產品的配送。2.3財務部負責審核用戶信息及監(jiān)控貨款到賬情況。3 業(yè)務流程3.1電子商務部業(yè)務人員起草與第三方合作合同，并報部門總經理和股份公司法律顧問審核。3.2業(yè)務人員填寫附表一客戶維護申請單，簽字確認后將客戶維護申請單轉給業(yè)務支持專員。3.3業(yè)務支持專員對客戶維護申請單進行信息初審，確認準確無誤后第一時間在SAP系統(tǒng)中錄入用戶信息。3.4業(yè)務支持專員將客戶維護申請單遞交給財務人員，財務人員審核用戶信息。3.5業(yè)務人員與第三方溝通，確認款到，并與分公司溝通，確認分公司貨源充足后，填寫附表二發(fā)貨申請單。業(yè)務人員簽字確認后轉給業(yè)務支持專員。3.6業(yè)務支持專員到財務部確認：3.6.1若與第三方簽訂的合同是無賬期的，則確認是否款到，到款數量是否正確。3.6.2若與第三方簽訂的合同是有賬期的，確認賬號額度是否充足。賬號額度大于等于應收貨款的可發(fā)貨；賬號額度小于應收貨款的按額度發(fā)貨或不發(fā)貨；超過賬期未回款的不發(fā)貨。3.7業(yè)務支持專員確認無誤后在發(fā)貨申請單上簽字。3.8業(yè)務人員將發(fā)貨申請單呈報部門經理審核并簽字。3.9業(yè)務支持專員在SAP系統(tǒng)中做訂單：3.9.1用戶自提：業(yè)務人員聯系第三方，告知提貨時間及地點，由第三方自行提貨。3.9.2配送：分公司收到發(fā)貨申請單后，安排當地物流公司配送。4、獎勵與考核4.1 分公司未按指定要求進行配送的，每發(fā)現一次，負激勵直接責任人50元每次，由各分公司執(zhí)行到位。4.2 由于業(yè)務支持專員工作疏忽導致款未到發(fā)貨，或者到款有誤的，每發(fā)現一次負激勵業(yè)務支持專員200元，發(fā)現三次以上嚴厲處分。附表一：客戶維護申請單電子商務部客戶維護申請單客戶名稱聯系方式開戶行賬號組織機構代碼稅號發(fā)票類別固定電話地址郵編（普票/增票）經辦人： 審核： 批準：附表二：發(fā)貨申請單電子商務部發(fā)貨申請單客戶編碼客戶名稱日期型號數量單價金額庫位訂單號交貨號轉儲單備注：提貨人及身份證號等。經辦人： 審核： 批準