1、QPM1-1因素識別管理程序

質(zhì)量管理體系程序文件/QPM1-1（B/1）戰(zhàn)略因素識別管理程序2018-12-02修訂 2018-12-05 實施 發(fā)布3戰(zhàn)略因素識別管理程序（B/1版） 第 頁 程序文件/QPM1-1（B/1）編制：XXXX戰(zhàn)略因素識別管理程序?qū)徍耍汗炯壒芾韴F隊批準：XXXX2018年12月05日生效第1頁 共6頁1、 目的： 通過搜集公司所處內(nèi)、外部環(huán)境的信息和相關方要求，分析確定出影響公司持續(xù)發(fā)展和階段性 目標實現(xiàn)的內(nèi)外部風險和機遇，以便采取相應的措施來保障企業(yè)持續(xù)、成功的發(fā)展。二、范圍：公司內(nèi)、外部環(huán)境，相關方的要求。3、 定義：內(nèi)部環(huán)境信息公司的財務狀況、擁有的顧客群特點、產(chǎn)品價值和產(chǎn)品組合的特征、營銷渠道、盈利模式、內(nèi)部管理的績效、規(guī)模成本、公司資源（資金分布、設施設備、人力資源、知識經(jīng)驗和信息）等。外部環(huán)境信息宏觀環(huán)境、行業(yè)環(huán)境、微觀環(huán)境（競爭對手的相關信息）。相關方股東或總部、公司員工、顧客、供方、國內(nèi)外產(chǎn)品法規(guī)機構、銀行、證券機構（涉及時）、社保/質(zhì)監(jiān)/安全/環(huán)保/稅務/社區(qū)政府機構等。四、職責 總經(jīng)理：負責從各部門主管和骨干人員中選定跨職能管理小組成員，并擔任組長。按照過程績效指標一覽表定期評審體系績效。XXXXX：負責策劃、搜集、整理公司的內(nèi)外部信息并開展分析，識別出影響公司持續(xù)成功發(fā)展和目標實現(xiàn)的重要因素，并制定內(nèi)、外部重要因素監(jiān)視評審方案和相關方要求評審及監(jiān)視方案。 XXXX：負責監(jiān)督以上兩方案的執(zhí)行，對內(nèi)外部因素的水平、趨勢和相關方要求的變化進行監(jiān)視，并按要求及時評審。五、工作內(nèi)容1、外部影響因素的識別 宏觀分析：使用PEST法對公司所處的國內(nèi)或國際環(huán)境的進行分析，搜集的信息包括四個方面：政治法律、經(jīng)濟環(huán)境、社會/人口/文化環(huán)境、技術環(huán)境。 中觀分析：使用波特五力模型分析工具，具體從潛在進入者、供方、顧客、現(xiàn)有競爭對手、替代品五個方面開展分析。 微觀環(huán)境分析：可從財務目標、顧客與市場、內(nèi)部流程、組織資本四個方面搜集標桿或競爭對手信息進行分析，或通過戰(zhàn)略對比、優(yōu)勢劣勢對比、核心競爭力對比的方式了解和分析競爭對手的狀況； 可結合所在行業(yè)的特點和競爭對手成功的案例，分析識別出適合本行業(yè)的關鍵成功因素（KSF）；2、內(nèi)部影響因素的識別 可使用波士頓矩陣（BCG）分析出產(chǎn)品組合的特點，識別其對現(xiàn)金流量平衡的風險。 可從平衡計分卡的四個維度，搜集和分析理解公司當前的績效水平、內(nèi)部文化、價值觀，識別出優(yōu)勢劣勢。3、相關方要求的識別 內(nèi)部相關方要求識別：通過目標責任書、集團管理制度、公司基本戰(zhàn)略等了解股東或總部的要求；通過員工滿意度調(diào)查/評價、合理化建議等方式了解員工的需求和價值取向。 外部相關方要求識別：可通過市場調(diào)研的方式識別潛在客戶的需求；可通過合同協(xié)議、溝通的形式識別現(xiàn)有顧客的需求；可通過洽談、供貨業(yè)績監(jiān)視、二方審核的方式識別供方的需求（如：價格、一次采購量、付款方式、質(zhì)保能力開發(fā)需求等）?？赏ㄟ^查閱官方網(wǎng)站、媒體了解政府公文、法規(guī)等方式有針對性地識別，如：國內(nèi)外產(chǎn)品法規(guī)機構、銀行、證券機構、社保/質(zhì)監(jiān)/安全/環(huán)保/稅務/社區(qū)等機構的要求。4、風險和機遇的確定 通過對企業(yè)所處環(huán)境和相關方要求的理解，明確出積極和消極的風險因素，按照風險評價管理程序中的方法評價風險的影響程度，確定需應對的優(yōu)勢、劣勢、機會、威脅，列入SWOT分析表。5、內(nèi)外部因素和相關方要求的監(jiān)視和評審 5.1 針對當前關鍵的正面、負面因素和相關方要求，策劃內(nèi)、外部重要因素的監(jiān)視/評審方案 和相關方要求和監(jiān)視/評審方案。達到觸發(fā)評審的條件時，監(jiān)視者應選擇合適的方式（專項書面匯報、專題會、公司例會）提出評審，以便做出妥善的意見或措施。 5.2 通過監(jiān)視內(nèi)、外部風險因素的動態(tài)變化（尤其是采取措施后的變化），及時開展評審，以便采取與風險相適應的措施或進行年度措施的調(diào)整。6、 相關文件 PEST、波特五力模型、競爭對手分析、BCG矩陣、平衡計分卡方面的參考資料七、相關記錄戰(zhàn)略因素識別和風險評價記錄SWOT分析表內(nèi)、外部戰(zhàn)略因素監(jiān)視評審記錄相關方要求監(jiān)視評審記錄附錄一：NO內(nèi)部監(jiān)視因素監(jiān)視信息監(jiān)視者觸發(fā)評審的條件1績效指標水平公司內(nèi)部月度績效XXX績效指標分析例會召開時2技術開發(fā)能力研發(fā)人員結構XXX技術人員增加或減少時3質(zhì)量穩(wěn)定能力原材料、半成品、成品合格能力；售后故障和投訴；XXX隨績效指標分析例會和重大質(zhì)量問題發(fā)生時4公司管理架構管理人員構成XXX較大的人事調(diào)整或任命時職能部門構成XXX新增或減少部門時5財務狀況財務績效XXX月度財務例會召開時序號外部監(jiān)視因素監(jiān)視信息監(jiān)視者觸發(fā)評審的條件1宏觀信息政治穩(wěn)定性、國家經(jīng)濟政策、社會文化消費趨勢、新技術發(fā)展；XXX有明顯的利好或利壞的信息或趨勢時；2本行業(yè)信息和發(fā)展趨勢； 競爭對手的發(fā)展策略、目標客戶群、盈利模式、業(yè)務增長水平、替代品的選擇性、可用性和性價比等；XXX發(fā)生明顯變化或有變化趨勢時；新技術、新材料、新工藝、競爭對手的研發(fā)動態(tài)/產(chǎn)品質(zhì)量水平；XXX通過行業(yè)技術交流或客戶溝通了解到明顯的變化信息時；供方行業(yè)競爭程度、規(guī)模壟斷程度、絕對成本、技術差異化、向前或向后一體化趨勢、價格變化等；XXX發(fā)生明顯的變化或具有趨勢時；3市場動態(tài)需求顧客所在行業(yè)的發(fā)展趨勢和變動； 顧客規(guī)模經(jīng)濟的差異化、盈利模式、產(chǎn)品開發(fā)動態(tài)、競爭程度，業(yè)務增長情況等；XXX通過媒體、網(wǎng)站、客戶溝通等方式獲取到敏感的需求信息和市場動態(tài)時；附錄二： 相關方要求清單和監(jiān)視評審方案版本：B/1 相關方關系與質(zhì)量體系有關的要求保障措施輸入的過程名稱文件保障監(jiān)視者監(jiān)視要求監(jiān)視頻次觸發(fā)評審的條件記錄保障顧客供需技術/質(zhì)量保證協(xié)議中、或口頭的特定管理要求；顧客代表參與所有與客戶要求的對接，如合同、協(xié)議、口頭要求等；營銷管理客戶要求評審與溝通控制程序XXX顧客特定要求評審隨時業(yè)務合作前期；技術、質(zhì)量協(xié)議簽訂時；顧客特定要求清單；供應商供需供貨價格穩(wěn)定；在質(zhì)量協(xié)議中約定質(zhì)量目標，關注產(chǎn)品的性價比；外部提供控制供應商管理程序XXXXXXXXXXXXXXX對進貨、退廢、使用故障開展質(zhì)量統(tǒng)計每月當超出約定的質(zhì)量目標；供方業(yè)績監(jiān)視評價記錄保持或擴大供貨份額；根據(jù)供應商的能力和業(yè)績，劃定差異化的供貨份額。外部提供控制供應商管理程序供方調(diào)查和業(yè)績監(jiān)視每月當供應商級別上升或下降時；供方業(yè)績監(jiān)視評價記錄及時付清貨款；協(xié)商簽訂供貨合同、訂單；外部提供控制供應商管理程序到貨和結算記錄每月不能按期付款時歷次供貨統(tǒng)計臺賬最低一次送貨量；外部提供控制采購執(zhí)行控制程序日常訂單要貨登記每次當我方訂單小于約定的最低一次送貨量時歷次供貨統(tǒng)計臺賬認可供方的產(chǎn)品和服務；及時向供方反饋改善意見和定期評價信息。外部提供的控制供應商管理程序日常供貨業(yè)績監(jiān)視或進行二方審核每月月度供方績效評價時；二方審核后；供方業(yè)績監(jiān)視評價記錄或二方審核評價結論股東隸屬完成年度目標；針對年度目標進行措施分解，形成年度經(jīng)營計劃；基于風險的管理策劃經(jīng)營計劃管理程序XXX績效目標監(jiān)視方案；每月月度例會召開時；績效目標月度監(jiān)視記錄經(jīng)營計劃管理程序XXX對部門計劃完成情況進行跟蹤總結每月隨時當明顯阻礙績效達成的事件發(fā)生時；月度工作總結專項報告公司員工雇傭按期發(fā)放薪水，滿足日常生活需要；及時統(tǒng)計出勤和員工績效考核結果，月度資金預算應包括員工薪酬，告知員工薪酬發(fā)放滯后期不超出一周時間人力資源管理人力資源管理程序XXX月度跟蹤每月隨時薪酬發(fā)放出現(xiàn)滯后時；當員工詢問時；部門工作總結專項報告地區(qū)或行業(yè)相對合理的薪酬水平、無歧視、被尊重、餐飲、住宿、交通工作相關的便利等；建立基于企業(yè)戰(zhàn)略需要和相對平衡的薪酬系統(tǒng)和良好的生產(chǎn)工作環(huán)境人力資源管理人力資源管理程序員工滿意度評價；每半年員工滿意度調(diào)查/評價完成后；員工滿意度調(diào)查表和分析統(tǒng)計記錄安全工作；建立和實施安全管理系統(tǒng)，及時發(fā)放勞動防護用品；生產(chǎn)運行安全檢查管理規(guī)定XXX定期檢查每次每次安全檢查后安全檢查專項記錄知識技能提升；制定和實施年度知識管理計劃；人力資源管理人力資源管理程序XXX監(jiān)視知識管理計劃和培訓計劃的執(zhí)行；每月知識管理計劃、培訓計劃執(zhí)行后，或部門提出需求時；月度工作總結專項報告勞動局監(jiān)管勞動法按照勞動法要求執(zhí)行（社保、福利等）人力資源管理人力資源管理程序XXX社保局公告、瀏覽官方網(wǎng)站等隨時當法規(guī)更新變化時新法規(guī)和符合新法規(guī)的執(zhí)行記錄工商部門監(jiān)管營業(yè)執(zhí)照年審定期年審基于風險的管理策劃崗位職責XXX瀏覽官方網(wǎng)站每年當年審要求變化時年審管理登記臺賬環(huán)保部門法規(guī)環(huán)境保護法指定專人與環(huán)保部門聯(lián)絡、關注官網(wǎng)、公眾號、新聞媒體的權威發(fā)布基于風險的管理策劃崗位職責XXXXXX瀏覽官方網(wǎng)站； 每季度當法規(guī)變化或出現(xiàn)變化趨勢時；新法規(guī)或?qū)ｍ棃蟾姹O(jiān)管環(huán)境因素指標及時完善環(huán)保信息檔案，及時了解最新執(zhí)行趨勢?；陲L險的管理策劃崗位職責關注官方網(wǎng)站，保持電話聯(lián)絡方式；每季度新的執(zhí)行趨勢，或新的指標要求時；執(zhí)行標準；附近居民監(jiān)管環(huán)境因素合規(guī)，不影響他們的日常生活環(huán)保因素合規(guī)基于風險的管理策劃崗位職責XXX關注居民投訴隨時當有居民投訴時合規(guī)記錄安監(jiān)局監(jiān)督安全生產(chǎn)法1、三級安全教育。2.消防演練。3、安全操作規(guī)程。4、安全檢查制度。生產(chǎn)運行崗位職責XXX瀏覽官方網(wǎng)站每月當法規(guī)有新的要求安全法規(guī)；安全檢查記錄質(zhì)量技術監(jiān)督局監(jiān)督特種設備管理條例1、特種設備定期審核。2、操作人員取證。3、安全操作規(guī)程。4、定期維護保養(yǎng)。設施設備管理設施設備管理程序崗位職責XXX瀏覽官方網(wǎng)站， 郵件通知每月當法規(guī)有變化時特殊設備法規(guī)；特種設備管理臺賬；特種設備年檢記錄；國標委法規(guī)產(chǎn)品和法定檢測標準納入公司外來文件管理，并指導研發(fā)、質(zhì)量管理工作。設計開發(fā)質(zhì)量策劃控制程序XXX瀏覽官方網(wǎng)站； 行業(yè)協(xié)會溝通；每年當國標更新時最新的產(chǎn)品標準和檢測標準；XXX每年當國標更新時質(zhì)檢國家質(zhì)檢總局法規(guī)產(chǎn)品質(zhì)量法；納入公司外來文件管理，并指導質(zhì)量管理工作。檢驗崗位職責XXX關注官方網(wǎng)站，保持電話聯(lián)絡方式；每季度當法規(guī)更新時法規(guī)；符合法規(guī)的管理文件；認證機構監(jiān)督管理系統(tǒng)符合現(xiàn)行有效的管理體系標準；2018年末舊版證書將失效。制定和實施新版16949換版計劃；內(nèi)部審核崗位職責XXX與認證機構保持信息溝通每年當管理體系標準發(fā)生變化時；最新版法規(guī)；符合法規(guī)的文件管理系統(tǒng)；定期接受外部審核內(nèi)部審核崗位職責XXX與認證機構保持信息溝通每次當外部審核結論發(fā)布時專項改善報告定期進行內(nèi)部審核。 內(nèi)部審核崗位職責XXX內(nèi)審審核年