5倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)綱要與處理原則.doc

倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)要求與處理原則 因倉(cāng)庫(kù)按庫(kù)位進(jìn)行管理，倉(cāng)庫(kù)責(zé)任到主管，分管庫(kù)位責(zé)任到人，對(duì)倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)工作作如下安排：參與盤(pán)點(diǎn)部門(mén)：財(cái)務(wù)部、采購(gòu)部、配送部、銷(xiāo)售三大部（由銷(xiāo)售三部牽頭協(xié)調(diào)）、辦公室，各部門(mén)依此順序從周一到周五分別抽盤(pán)倉(cāng)庫(kù)三類商品：即豬、雞、鴨及其它各1-2個(gè)單品，盤(pán)點(diǎn)記錄表附后。督查部門(mén)：由品管部對(duì)參與盤(pán)點(diǎn)的部門(mén)進(jìn)行監(jiān)督檢查，各部門(mén)將盤(pán)點(diǎn)記錄表交品管部審核，簽名后交財(cái)務(wù)部分管庫(kù)存帳的財(cái)務(wù)人員存檔。品管部也可直接參與抽盤(pán)工作。盤(pán)點(diǎn)具體要求：一、 抽查須體現(xiàn)A、B、C商品分類原則，重點(diǎn)抽查A類商品即庫(kù)存量大、商品價(jià)值高的單品，或相關(guān)部門(mén)認(rèn)為需要盤(pán)點(diǎn)的商品。二、 抽盤(pán)前先查明帳面庫(kù)存數(shù)總數(shù)及各庫(kù)位分別存放數(shù)三、 在抽盤(pán)表上記上品名全稱：品牌規(guī)格名稱四、 盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)記錄按“件重規(guī)格件數(shù)另一記錄”加以記錄，不要直接記錄重量（計(jì)量單位以銷(xiāo)售計(jì)價(jià)單位為準(zhǔn)）。五、 不同規(guī)格要分開(kāi)記帳，規(guī)格包含加工規(guī)格和包裝規(guī)格。六、 盤(pán)點(diǎn)人員應(yīng)注意生產(chǎn)日期的查核，對(duì)無(wú)標(biāo)識(shí)的由品管部提出整改措施。七、 盤(pán)點(diǎn)數(shù)由三方加以記錄：盤(pán)點(diǎn)人、倉(cāng)管員、審核人員。八、 抽盤(pán)表原件由財(cái)務(wù)部存檔，倉(cāng)儲(chǔ)部留復(fù)印件備查。九、 月底對(duì)本月未抽查到的商品進(jìn)行全面盤(pán)點(diǎn)差異原因核查及處理：一、 當(dāng)帳實(shí)不符時(shí)，查明差異原因：記帳錯(cuò)誤、庫(kù)位串位、品種串位、發(fā)生損溢二、 當(dāng)發(fā)生記帳錯(cuò)誤時(shí)，倉(cāng)庫(kù)保管員或開(kāi)單記帳員必須查清錯(cuò)誤發(fā)生誤差數(shù)及發(fā)生錯(cuò)誤原因并在抽盤(pán)表上加以說(shuō)明，對(duì)責(zé)任人處以每一單品5元的罰款。責(zé)任不清由分管倉(cāng)管員或主管完全承擔(dān)。三、 當(dāng)發(fā)生庫(kù)位串位時(shí)，抽盤(pán)人必須對(duì)不同庫(kù)位的同一單品作全面復(fù)查，然后按實(shí)際庫(kù)位盤(pán)點(diǎn)數(shù)以轉(zhuǎn)庫(kù)單形式加以調(diào)帳，抽盤(pán)人在轉(zhuǎn)庫(kù)單上簽名，同時(shí)對(duì)責(zé)任人處以每一單品5元的罰款。責(zé)任不清由分管倉(cāng)管員或主管完全承擔(dān)。 四、 當(dāng)發(fā)生品種串位時(shí)，抽盤(pán)人必須對(duì)串位的另一單品作全面復(fù)查，然后按實(shí)際盤(pán)點(diǎn)數(shù)以品名轉(zhuǎn)換單形式加以調(diào)帳，抽盤(pán)人在品名轉(zhuǎn)換單上簽名，同時(shí)對(duì)責(zé)任人處以每一單品5元的罰款，同時(shí)賠償貨值損失。責(zé)任不清由分管倉(cāng)管員或主管完全承擔(dān)。五、 當(dāng)出現(xiàn)損溢時(shí)填寫(xiě)損溢單，抽盤(pán)人在損溢單上簽名，由分管副總審核后交財(cái)務(wù)、倉(cāng)庫(kù)、電腦數(shù)據(jù)錄入員據(jù)此調(diào)整庫(kù)存數(shù)據(jù)；并由財(cái)務(wù)根據(jù)成本價(jià)計(jì)算出損溢值，當(dāng)場(chǎng)開(kāi)出賠/獎(jiǎng)單，賠、獎(jiǎng)沖抵后，月底從工資或績(jī)效中扣除，溢出時(shí)記錄在冊(cè)，不予發(fā)放，用于將來(lái)?yè)p耗補(bǔ)償。同時(shí)對(duì)責(zé)任人處以每一單品5元的罰款，責(zé)任不清由分管倉(cāng)管員或主管完全承擔(dān)。抽盤(pán)要求與督查：各參與盤(pán)點(diǎn)部門(mén)必須按時(shí)按要求對(duì)倉(cāng)庫(kù)商品做好抽盤(pán)工作，由各部門(mén)經(jīng)理具體負(fù)責(zé)落實(shí)，并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任，倉(cāng)儲(chǔ)部當(dāng)班人員在沒(méi)有收發(fā)任務(wù)時(shí)必須密切配合抽盤(pán)部門(mén)做好抽盤(pán)工作。確因特殊情況當(dāng)日無(wú)法抽盤(pán)時(shí)必須事先向品管部申報(bào)，但必須在本周內(nèi)補(bǔ)盤(pán)完備。本周內(nèi)已發(fā)生抽盤(pán)的商品不得再次抽盤(pán)，此項(xiàng)工作由倉(cāng)庫(kù)管理員負(fù)責(zé)鑒別。督查部門(mén)有權(quán)對(duì)沒(méi)有進(jìn)行抽盤(pán)的相關(guān)部門(mén)處以10元/次罰款，由部門(mén)負(fù)責(zé)人承擔(dān)。倉(cāng)儲(chǔ)部考核： 從2006年8月份開(kāi)始，倉(cāng)儲(chǔ)部的盤(pán)點(diǎn)準(zhǔn)確率以日常抽盤(pán)情況與月底盤(pán)點(diǎn)情況匯總結(jié)果為準(zhǔn)。以上規(guī)定從2006-8-10開(kāi)始執(zhí)行。上海勤強(qiáng)工貿(mào)發(fā)展有限公司庫(kù)存商品抽盤(pán)表抽盤(pán)日期：2006年 月 日 星期 品名全稱（品牌規(guī)格名稱）帳面庫(kù)存數(shù)存放庫(kù)位合計(jì)盤(pán)點(diǎn)數(shù)實(shí)