江蘇新瑞機械有限公司-PMC部門管理手冊

江蘇新瑞機械有限公司 程序文件 PMC 部門管理手冊 編 號： MM/PMC 080101.A 分 發(fā) 號： 受控狀態(tài)： 技術(shù)中心 PMC 部 制造部 品管部 營銷部 行政人事部 財務(wù)部 企管部 年 XX 月 XX 日發(fā)布 XXXX 年 XX 月 XX 日實施 江蘇新瑞機械有限公司 發(fā)布 審 核 記 錄 版次 編制人 /日期 審核人 /日期 批準人 /日期 A 曾喜 2008/1/7 變 更 記 錄 版次 申請書編號 修改頁碼 /修改狀態(tài) 1. 目的 進一步完善現(xiàn)有的生產(chǎn)與物料控制體系 ,制定良性合理的生產(chǎn)計劃 ,良好的物料控制 ,最大限度地滿足客戶的需要 ,減少浪費 ,為公司創(chuàng)造更多、更大的效益。 2. 適用范圍 適用于新瑞機械 PMC 部。 3. 管理架構(gòu) 生產(chǎn)副總 PMC 經(jīng)理 內(nèi)勤 /物控 采購員 倉庫主管 輔助工 暫收 倉管 帳務(wù)員 4. 職責 4.1 PMC 部經(jīng)理 4.1.1 協(xié)助生產(chǎn)副總負責 PMC 部的整體運作系統(tǒng)管理 ,協(xié)調(diào)各部門事務(wù)溝通 ,制定部門工作目標和工作計劃。 4.1.2 參與公司宏觀管理和策略制定 ,推行公司各項程序和政府制訂和實施部門培訓(xùn)工作。 4.1.3 審訂修改 PMC 部工作規(guī)程及管理制度 ,審核 PMC 部門各項員工的工作進度和工作績效。 4.1.4 簽發(fā)、審核各項文件和單據(jù)。 4.1.5 執(zhí)行并監(jiān)督 PMC 部安全制度。 4.2 倉庫主管 4.2.1 協(xié)助 PMC 經(jīng)理負責倉庫各項具體工作管理。 4.2.2 具體執(zhí)行和督導(dǎo)倉庫各項工作進度。 4.2.3 致力于倉庫整體工作的研究和完善 ,評估現(xiàn)有工作的合理性與有效性。 4.2.4 加強各相關(guān)部門的工作協(xié)調(diào) ,控制倉庫運作正常。 4.2.5 保證倉庫帳、物平衡及倉庫庫位管理正常化。 4.2.6 考核屬下工作績效。 4.3 物控員 4.3.1 根據(jù)銷售訂單及預(yù)投計劃、庫存狀況、 BOM 表核算物料需求 ,并制定 PR(物料需求計劃 ),并分發(fā)各相關(guān)采購員。 4.3.2 協(xié)助 PMC 經(jīng)理對物料進度進行跟催。 4.3.2 及時完成各類憑證及文件的歸檔 ,對 BOM 的維護及設(shè)計變更的實施與跟蹤 ,物料需求異常的信息反饋及處理。 4.4 采購員 4.4.1 協(xié)助 PMC 經(jīng)理根據(jù) PR 對所管轄物料進行采購。 4.4.2 根據(jù)庫存狀況及生產(chǎn)計劃進度跟進采購進度。 4.4.3 及時反饋物料信息 ,并根據(jù)相應(yīng)情況進行分析和處理。 4.4.4 及時與供應(yīng)商溝通 ,掌握供應(yīng)商產(chǎn)能并反饋異常。 4.4.5 通過不斷學(xué)習(xí)提高自身技能和素質(zhì) ,優(yōu)化工作環(huán)節(jié)及流程。 4.5 倉管員 4.5.1 協(xié)助倉庫主管負責物料收、發(fā)、退、入帳 事務(wù)處理 ,做到每日物清、帳清、卡清。 4.5.2 遵守公司各項規(guī)章、政策及安全管理流程。 4.5.3 及時反饋庫存物料狀況及信息。 4.6 帳務(wù)員 4.6.1 協(xié)助倉庫主管負責每日物料進出帳務(wù)登記。 4.6.2 負責文件收發(fā)及內(nèi)勤事務(wù) ,并做相關(guān)記錄。 4.7 暫收 4.7.1 協(xié)助倉庫主管負責供應(yīng)商物料檢驗入庫前的清收工作 ,并登記入冊。 4.7.2 及時向上級反饋物料異常信息并協(xié)助處理。 4.7.3 外協(xié)物 料出庫管理并入冊等。 5.生產(chǎn)計劃控制程序 5.1 目的 為使本公司的編制有一定依據(jù) ,滿足客戶品質(zhì)及交貨期要求 ,保證本公司履行合約能力 ,降低庫存、成本提高生產(chǎn)效率。 5.2 適用范圍 適用于本公司所有生產(chǎn)產(chǎn)品的生產(chǎn)計劃控制。 5.3 職責 5.3.1 銷售部 負責銷售訂單和預(yù)投計劃的確認 ,并與客戶對最終產(chǎn)品品質(zhì)及交貨期進行溝通和確認 ,處理生產(chǎn)過程中異常延期和品質(zhì)異常事務(wù) ,售后服務(wù)及信息反饋等。 5.3.2 技術(shù)中心 負責客 戶最終產(chǎn)品要求的相關(guān)技術(shù)資料及數(shù)據(jù)確認 ,產(chǎn)品整改計劃、 BOM 建立、生產(chǎn)過程技術(shù)跟進。 5.3.3 PMC 部 負責銷售訂單及預(yù)投計劃的生產(chǎn)計劃和物料控制安排、生產(chǎn)車間短期計劃編排及產(chǎn)能調(diào)整 ,統(tǒng)計各項數(shù)據(jù)并分析 ,跟進物料進度 ,與各部門進行相關(guān)事務(wù)溝通并及時反饋產(chǎn)品生產(chǎn)物料信息。 5.3.4 制造部 負責對生產(chǎn)計劃的實施及進度控制 ,產(chǎn)品品質(zhì)控制 ,及時與相關(guān)部門反饋生產(chǎn)異常并處理。 5.3.5 品管部 負責對產(chǎn)品生產(chǎn)全程品質(zhì)監(jiān)控 ,反饋異常并協(xié)助相關(guān)部門及時處理。 5.4 作業(yè)流程 客 戶 訂 單預(yù) 投 計 劃訂 單 計 劃戰(zhàn) 略 規(guī) 劃經(jīng) 營 規(guī) 劃歷 史 數(shù) 據(jù)市 場 分 析技 術(shù) 發(fā) 展生 產(chǎn) 計 劃物 料 需 求 計 劃Y e s訂 單 評 審 / 技術(shù) 和 交 期 確 認采 購 計 劃 制 造 計 劃采 購 訂 單 確 認B O M 清 單可 用 庫 存在 途 物 料采 購 周 期 來 料 暫 收品 質(zhì) 檢 驗 / 判 定入 庫供 應(yīng) 商 選 擇 評 定物 料 信 息 確 認生 產(chǎn) 通 知 單 確 認車 間 生 產(chǎn) 安 排倉 庫 備 料 / 車 間 領(lǐng) 料成 品 入 庫 前 檢 驗合 格不 合 格出 貨 通 知 出 貨 確 認包 裝出 貨銷 售 / 品 管 / 倉 庫 對裝 箱 單 物 料 數(shù) 量 清點 確 認關(guān) 聯(lián) 企 業(yè) 加 工 訂 單5.5 作業(yè)內(nèi)容 5.5.1 訂單確認 5.5.1.1 銷售訂單 銷售公司收到客戶訂單意向 ,及時組織相關(guān)部門對訂單進行評審確認客戶技術(shù)要求及貨期要求 ,并反饋與客戶 ,達成最終訂單協(xié)議下發(fā)正式訂單與相關(guān)部門。 5.5.1.2 預(yù)投計劃訂單 銷售公司每年開始前根據(jù)上年銷售情況及產(chǎn)品市場調(diào)研針對部分產(chǎn)品提交預(yù)測訂單計劃 ,經(jīng)高層審批后形成預(yù)投計劃并下發(fā)相關(guān)部門安排生產(chǎn)。 5.5.1.3 內(nèi)部客戶加工訂單 集團內(nèi)其他公司因設(shè)備或產(chǎn)能向本公司發(fā)出加工或采購要求 ,直接由 PMC 部門進行確認并回復(fù)交貨期。 5.5.2 訂單取消 5.5.2.1 銷售訂單取消 銷售公司接到客戶取消訂單信息應(yīng)第一時間確認并通知 PMC 部 ,PMC 部收到訂單取消時必須在 8 小時內(nèi)將相關(guān)生產(chǎn)和物料信息反饋給銷售公司 ,并再次確認訂單狀況 ,并進行相應(yīng)措施處理。 5.5.2.2 預(yù)投計劃取消 PMC 部門接到通知后即時安排相關(guān)行動。 5.5.3 技術(shù)資料確認 5.5.3.1 PMC 部門接到訂單后 ,第一時間對訂單 進行文件處理 ,確認其產(chǎn)品是否含專項技術(shù)要求并要求技術(shù)中心提供相關(guān)文件或資料如果是標機 ,即時安排 PR進行采購。如果屬專機則確認相關(guān)資料提交日期并核算采購周期及生產(chǎn)周期 ,如有異常及時反饋給相關(guān)部門進行處理。 5.5.4 物料需求計劃確認及采購 5.5.4.1 PMC 接到訂單后 ,在相關(guān)資料完善情況下 ,根據(jù)庫存及預(yù)投制定相應(yīng)物料需求計劃并下達采購訂單。 5.5.4.2 采購下達訂單并獲取供應(yīng)商交期回復(fù) ,如有交期異常及時反饋并處理 ,如確 認無法依期完成交貨則及時反饋與銷售部門協(xié)商解決。 5.5.4.3 針對物料交貨期及預(yù)投計劃訂單 ,PMC 部對應(yīng)銷售預(yù)投訂單進行滾動式訂單計劃 ,安排物料及生產(chǎn)。 5.5.4.4 接到新的訂單時 ,PMC 部門首先對應(yīng)預(yù)投計劃是否有對應(yīng)產(chǎn)品進行扣單。 5.5.5 生產(chǎn)計劃編排 5.5.5.1 訂單計劃編排 PMC 接到銷售訂單及相關(guān)技術(shù)資料后 ,即時編排訂單計劃 ,確定每組物料交貨期及生產(chǎn)初步日期。 5.5.5.2 預(yù)投計劃編排 PMC 接到銷售預(yù)投計劃時 ,根據(jù)訂單產(chǎn)品特性及生產(chǎn)周期 ,安排滾動式 產(chǎn)計劃并最終確認生 產(chǎn)日期。 5.5.5.3 月度生產(chǎn)計劃編排 5.5.5.3.1 PMC 部門根據(jù)以上計劃及物料進度情況與制造部進行溝通 ,編排月度生產(chǎn)計劃并跟催物料進度和生產(chǎn)進度。 5.5.5.3.2 PMC 部門每月 25 號編排下月生產(chǎn)計劃 ,27 日下發(fā)生產(chǎn)計劃 (遇星期天順延 ) 5.5.5.3.3 PMC 部門下發(fā)生產(chǎn)計劃時 ,必須提前一周發(fā) 、 ,等相關(guān)文件給相關(guān)部門進行備料及與生產(chǎn)相關(guān)文件、工裝、量具等準備。 5.5.5.4 車間生產(chǎn) 5.5.5.4.1 制造部接 到月度生產(chǎn)計劃時 ,即時安排相關(guān)人員進行生產(chǎn)前準備工作。 5.5.5.4.2 制造部在準備工作過程中如有異常 ,即時反映給 PMC 部進行相應(yīng)處理。 5.5.5.4.3 PMC 部根據(jù)生產(chǎn)計劃安排物料進度并跟催車間生產(chǎn) ,如發(fā)現(xiàn)異常及時與各部門溝通解決并反饋。 5.5.5.4.4 車間完成生產(chǎn)通知品管部安排檢驗 ,合格后通知 PMC 辦理包裝入庫手續(xù)。 5.5.5.4.5 訂單完成時 ,PMC 通知銷售部門安排出貨。 5.5.5.5 入庫和出貨 5.5.5.5.1 車間完成生產(chǎn)后 ,開放庫單辦理入庫。 5.5.5.5.2 銷售公司接到入庫通知單后 ,辦理相關(guān)手續(xù)安排出貨。 5.5.5.5.3 產(chǎn)品出貨前由品管 、銷售、倉庫根據(jù)裝箱單對裝箱附件進行清點 ,三方確認無誤時 ,安排封箱并出貨。 5.5.5.6 生產(chǎn)計劃變更 5.5.5.6.1 PMC 接到銷售公司訂單取消通知 ,即時安排生產(chǎn)計劃取消并相應(yīng)與相關(guān)部門溝通更改計劃。 5.5.5.6.2 車間生產(chǎn)時 ,如物料未能及時供應(yīng) ,PMC 部門應(yīng)提前通知相關(guān)部門更改生產(chǎn)計劃。 5.5.5.6.3 PMC 接到銷售公司臨時插單 ,對生產(chǎn)計劃進行修改變更。 6.物料控制程序 6.1 目的 減少物料損耗 ,控制物料進度 ,滿足生產(chǎn)需求 ,增快庫周轉(zhuǎn)率 ,增加公司效益。 6.2 適用范圍 本公司相關(guān)物料數(shù)量控制和進度控制。 6.3 職責 6.3.1 PMC 部 物料進行分析和計算 ,物料采購訂單確認及物料進度控制 ,安全庫存控制。 6.3.2 品管部 對所有來料品質(zhì)檢驗及判定。 6.3.3 技術(shù)中心 提供準確及時技術(shù)文件。 6.3.4 制造部 對生產(chǎn)物料及輔助物料的領(lǐng)用、保管。 6.3.5 倉庫 物料保管、儲存、收發(fā)、呆滯品信息反饋。 6.4 作業(yè)流程 物 料 分 析與 計 算確 定 訂 購 方 式物 料 訂 購編 排 入 倉時 間 數(shù) 量物 料 進 度 控 制進 貨 驗 收備 料 生 產(chǎn) 6.5 作業(yè)內(nèi)容 6.5.1 物料需求計劃 6.5.1.1 PMC 部接到銷售訂單和預(yù)投計劃時 ,編排生產(chǎn)計劃。 6.5.1.2 PMC 根據(jù)以上計劃和庫 存技術(shù)資料 (BOM、整改圖紙等 )編制物料需求計劃(PR),根據(jù)采購周期 ,規(guī)定物料回廠日期 ,經(jīng)審批后發(fā)放采購員訂料。 6.5.1.3 現(xiàn)場整改及返修機需臨時件 ,由工程或生技出臨時圖紙和工作聯(lián)絡(luò)單給 PMC部 ,PMC 對以上進行貨期確認 ,通知采購下單訂購。 6.5.1.4 售后服務(wù)因維修急需或正常領(lǐng)料 ,開具領(lǐng)料單 ,經(jīng) PMC 審批后領(lǐng)出 ,PMC 部必須重新下訂單補料。 6.5.2 采購計劃 6.5.2.1 采購員收到 PR(物料需求計劃 )后 ,根據(jù)要求 ,下訂購單 ,確認物料回廠日期 ,如有異常反饋給 PMC 經(jīng)理處理。 6.5.2.2 采購員訂料時必須嚴格數(shù)量、品質(zhì)、貨期、規(guī)格、 PR 編號、訂購單號等資料。 6.5.3 物料收發(fā) 6.5.3.1 供應(yīng)商根據(jù)訂購單 ,回貨日期 ,安排物料并送至合同規(guī)定點 ,經(jīng)品管部檢驗合格后入庫、入帳。 6.5.3.2 如品管部檢驗不合格需退供應(yīng)商 ,開具檢驗不合格單據(jù)并通知 PMC 部采購員 , 通知供應(yīng)商退貨 ,倉庫辦理出庫手續(xù)。 6.5.3.3 倉庫根據(jù) 安排備料 ,并通知車間領(lǐng)料。 7. 倉庫管理程序 7.1 目的 滿足企業(yè)發(fā)展的需要 ,對倉儲貨 物的收發(fā)、結(jié)存、保管等活動進行有效控制 ,提供清晰準確的報表、帳目、單據(jù)確保生產(chǎn)經(jīng)營活動的正常進行。 7.2 適用范圍 適用于本公司貨倉運作管理。 7.3 管理架構(gòu) 7.4 倉庫職能 7.4.1 負責所有材料、半成品、工具、夾具、勞保用品等進進倉管理。 7.4.2 負責對庫存物料進行分類、整理、保管。 7.4.3 以滿足生產(chǎn)需要為前提 ,協(xié)調(diào)各部門做好調(diào)配服務(wù)。 7.4.4 負責對各類貨物的活動狀況進 行分類紀錄 ,以明確的數(shù)據(jù)、標識、表達倉儲貨物狀況以及所在位置等。 7.5 職責 7.5.1 PMC 經(jīng)理 7.5.1.1 協(xié)助上級負責倉庫的整體運作系統(tǒng)管理 ,協(xié)調(diào)各部門事務(wù)問題 ,制定工作目負責加工件 /板金件 /鑄件等 倉管 PMC 經(jīng)理 統(tǒng)計員 倉儲課長 倉管 倉管 倉管 倉管 負責其它大件 負責標準件 /其它小件等 負責所有來料收貨 /退貨 負責工具 /夾具等 /勞保用品等 輔助工 標和工作計劃。 7.5.1.2 參與公司宏觀管理和策略制宣 ,推行公司各項程序和政策 ,制訂和實施屬下培訓(xùn)工作。 7.5.1.3 審訂修改倉庫工作流程及管理制度 ,檢查和審核倉庫各級員工的工作制度和工作績效。 7.5.2 倉儲主管 7.5.2.1 協(xié)助 PMC 經(jīng)理負責倉庫各項具體工作管理和各部門之間的溝通和協(xié)調(diào)工作。 7.5.2.2 具體執(zhí)行和督導(dǎo)倉庫各項工作計劃進度。 7.5.2.3 致力于對倉庫整體工作的研究和改善 ,評估現(xiàn)有工作的合理性與有效性。 7.5.2.4 加強各倉管之間的工作協(xié)調(diào)與控制 ,確保倉庫運作正常。 7.5.2.5 考核屬下工作績效及安全工作 ,5S 工作的確保。 7.5.3 倉管 7.5.3.1 協(xié)助主管負責物料收、發(fā)、退等事務(wù)處理。 7.5.3.2 按公司規(guī)定收發(fā)物料并每日做到物清、帳清、卡清。 7.5.3.3 協(xié)助主管對物料進出倉庫的排位及籌劃。 7.5.3.4 填寫相關(guān)報表、手工冊及盤點工作的具體執(zhí)行 。 7.5.4 倉庫帳務(wù)員 7.5.4.1 協(xié)助主管負責倉庫人事行政方面工作。 7.5.4.2 負責傳送各部門文件資料 ,并核對文件、資料版本。 7.5.4.3 協(xié)助主管傳達公司各項指令和政策 ,并做相關(guān)記錄。 7.5.4.4 根據(jù)倉管上報原始單據(jù)進行電腦入帳。 7.5.4.5 根據(jù)電子帳定期或不定期對倉庫帳和實物進行抽查并及時反映異常。 7.5.4.6 統(tǒng)計 、 PR、訂購單物料進出狀況并匯總反映。 7.5.5 暫收 7.5.5.1 協(xié)助主管對所有來料進行清點、驗收并報品管檢驗。 7.5.5.2 協(xié)助主管對外出廠物料進行控制。 7.5.6 輔助工 7.5.6.1 協(xié)助倉管對物料進行收發(fā)并積極完成貨物運輸和擺放。 7.5.6.2 協(xié)助倉管對各種物料類擺放 ,排列并登記貨位號。 7.5.6.3 協(xié)助倉管做好防火、防潮等安全事物 ,核對帳物 ,長期保持倉庫整齊、衛(wèi)生。 7.6 倉庫工作流程 7.7 倉庫物料進倉控制流程 7.7.1 供應(yīng)商和外協(xié)加工商來料 成品 NO OK 生產(chǎn)通知單 合格 車間短期生產(chǎn)計劃 不合格 不合格 合格 倉庫 核對單據(jù)和 數(shù)量 、 供應(yīng)商 來料 PMC 部 物料需求計劃 采購訂單 品管部 檢驗和判定 品質(zhì) 倉庫 核對入庫 開單入帳 倉庫 備料和配送 反饋物料信息 退貨 加工 /揀用 制造部 接收物料 安排生產(chǎn) 品管部 檢驗和判定 品質(zhì) 、 PMC部 編排生產(chǎn)計劃和物料套單 制造部 排車間短期 生產(chǎn)計劃 銷售 接受客戶訂單合同 相關(guān) 對客戶訂單合同 部門 進行評審 7.7.1.1 PR 訂單來料 PMC根據(jù) PR下采購訂單時 ,應(yīng)將 PR編號帶入訂購單中 ,并通知供應(yīng)商送貨時必須附上 PR 編號、訂單號 ,而倉管收料時則根據(jù) PR 核對 PR 號、數(shù)量、訂單號、物料編號、規(guī)格、型號等確認無誤時 ,暫收入庫通知品管檢驗。 7.7.1.2 臨時件采購來料 因生產(chǎn)需要制作臨時件 ,無圖號 ,編號 PR 號等 ,則由采購員填寫檢驗入庫單和附上采購訂單交倉管驗收 ,無誤則暫收入庫通知品管檢驗。 7.7.1.3 其它采購 非 PR 訂單采購來料需采購人附檢驗入庫單、訂單號、訂購單由倉庫核實無誤暫收入庫 ,通知品管檢 驗。 7.7.1.4 以上來料如核實數(shù)量與送貨單和檢驗入庫單數(shù)量不符 ,則須即時與供應(yīng)商溝通 ,通知采購當事人進行處理。 7.7.2 關(guān)聯(lián)企業(yè)來料 如有關(guān)聯(lián)企業(yè)來料 ,需由 PMC 出具聯(lián)絡(luò)單通知倉庫進行核收辦理相關(guān)手續(xù)。 7.7.2 入庫 7.7.3.1 入庫前檢驗 7.7.3.1.1 倉庫暫收物料后 ,將根據(jù)入庫單交品管部 IQC 檢驗 ,品管、檢驗室 ,在檢驗入庫單上標明合格與不合格品數(shù)量 ,并出具檢驗報告。 7.7.3.1.2 來料檢驗不合格 ,倉庫將不合格物料擺至退貨區(qū) ,并通知相關(guān)人員 ,由相關(guān)人員 依不合格品處理程序進行處理。 7.7.3.2 入庫 7.7.3.2.1 倉庫收到檢驗入庫單合格后 ,核對檢驗單上合格數(shù)量及標識 ,安排相應(yīng)倉管入庫掛上 做相應(yīng)記錄 ,入手工帳 ,相應(yīng)入庫單帳務(wù)員入電子帳。 7.8 物料出倉控制流程 7.8.1 物料先進先出 所有物料入倉時在物料標識卡上注明入庫時間 ,出倉時按時間順序出倉 , 堅持先進先出原則。 7.8.2 PMC 根據(jù)生產(chǎn)計劃簽發(fā)生產(chǎn)通知單，派發(fā)至倉庫和制造部門。 7.8.3 制造部門根據(jù)生產(chǎn)計劃按所需與 PMC 倉庫協(xié) 調(diào)生產(chǎn)順序 ,以組為單位通知倉庫提前備料 ,如有異常由倉庫通知 PMC 與制造部門協(xié)調(diào)更改計劃。 7.8.4 倉庫備料通知車間領(lǐng)料 ,以 為準雙方核實領(lǐng)料數(shù)量 ,簽收發(fā)料、領(lǐng)料。 7.8.5 物料出庫時 ,倉管及時在物料卡上做好相應(yīng)記錄 ,并檢查、確認、入帳。 7.8.6 供應(yīng)商來料和外協(xié)加工商來料不合格未入庫由倉庫暫收人員辦理出倉手續(xù) ,未入庫則由倉管開退料單 ,辦理物料交接手續(xù) ,供應(yīng)商或外協(xié)加工商來人簽名確認 ,入帳并通知 PMC、供管部、財務(wù)等相關(guān)人員 ,并相應(yīng)做好其它記錄。 7.8.7 返修機或臨時件整改件物料出庫 車間返修或臨時加工件或整改物料等 外需用物料 ,必須由車間填寫非標準領(lǐng)料單 ,交由相關(guān)部門審批 ,PMC 確認后才可發(fā)料 ,并辦理相關(guān)手續(xù)。 7.8.8 售后服務(wù)維修物料出庫 售后服務(wù)部維修物料需報批開具非標領(lǐng)料單 ,交 PMC 確認后方可發(fā)料 , 并辦理相關(guān)手續(xù) ,并注明所維修的機床名稱、編號、客戶等。 7.8.9 其它相關(guān)物料出庫 由各部門開具申請采購單 ,采購物料必須開具非標準領(lǐng)料單 ,注明領(lǐng)料部 ,PMC簽核方可出庫。 7.8.10 如屬制造部門緊急生產(chǎn)或緊急轉(zhuǎn)型生產(chǎn) ,倉庫將優(yōu)先辦理出倉手續(xù) ,并做好相應(yīng)措施 ,保持備料快捷 ,確保生產(chǎn)順利進行。 7.8.11 倉庫持每天的單據(jù)分類整理、存擋按規(guī)定分送相關(guān)部門。 7.8.12 倉庫所有物料必須以單據(jù)為準 ,核發(fā)數(shù)量 ,不得超發(fā)任何物料。 7.8.13 成品出倉。 7.8.13.1 銷售部門在安排成品出貨時 ,必須先經(jīng)過公司財務(wù)部確認后 ,方可通知庫出貨 ,而倉庫接到出貨單時與財務(wù)核準 ,確認手續(xù)完整 ,安排出貨。 7.8.13.2 倉庫接到出貨裝箱單時 ,第一時間核對裝箱單上物料是否完善、文件、資料等 ,品管提供是否正確無誤時通知品管、銷售共同 確認裝箱物料準確性 .確認后三方簽字認可 ,打包入箱隨成品出庫 ,并辦理相關(guān)手續(xù)。 7.9 倉庫物料退換控制流程 7.9.1 車間在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)來料有品質(zhì)缺陷或其它相關(guān)原因時 ,應(yīng)通知品管部對物料進行品質(zhì)判定 ,開具退料單和非標準出庫單 ,并經(jīng)相關(guān)部門確認進行退換。 7.9.2 車間在生產(chǎn)過程中有損耗或遺失 ,則開具非標準出庫單 ,注明機型及機床編號經(jīng)相關(guān)部門確認補料。 7.9.3 售后服務(wù)維修后次品退庫時 ,經(jīng)品管部對物料進行品質(zhì)判定和建議辦理退庫。 7.9.4 車間返修、整改機按 7.9.1 進行物料退換工作。 7.9.5 倉庫在非標準生產(chǎn)物料出庫時 ,必須詳細核對機型與機床編號無誤時方可辦理物料出庫 ,并將單據(jù)分類分送 PMC 財務(wù)等相關(guān)部門入帳。 7.10 倉庫物料配送控制流程（暫不執(zhí)行 ,待通知） 7.10.1 制造部根據(jù)研發(fā)中心提供 BOM 和圖紙，制定每一個產(chǎn)品的工序分級表及對應(yīng)物料表提供給 PMC 部門 7.10.2 PMC 部門根據(jù)銷售訂單編排總生產(chǎn)計劃，根據(jù)工序分級表及對應(yīng)物料表編制相應(yīng) 下發(fā)倉庫和制造部 7.10.3 制造部根據(jù)總生產(chǎn)計劃和每一個產(chǎn)品的工序分級表排出車間生產(chǎn)計劃并分發(fā) PMC 部和倉庫 7.10.4 倉庫根據(jù)車間生產(chǎn)計劃和對應(yīng) 提前 2 天備料，并于車間生產(chǎn)前 4 小時將物料配送至車間指定區(qū)域和相應(yīng)班組辦理移交手續(xù) 7.10.5 倉庫在備料前應(yīng)安排先查料，如發(fā)現(xiàn)料缺即時通知 PMC 和制造部門核對更正 ,如無誤如期進行備料和配送 . 7.11 倉庫物料儲存保管控制流程 7.11.1 物料的儲存保管，原則上應(yīng)以物料的屬性、特點和用途規(guī)劃設(shè)置倉庫，并根據(jù)倉庫的條件考慮劃分區(qū)域。 7.11.2 物資堆放的原則是：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放 ,根據(jù)貨物特點 ,必須做到過目見數(shù) ,檢點方便 ,成行成列 ,文明整齊 . 7.11.3 倉管 員對庫存、代保管、待驗材料以及容器和工具等負有經(jīng)濟責任和法律責任 .因此堅決做到人各有責 ,物各有主 ,事事有人管 .倉庫物資如有 損失、貶值、報廢、盤盈、盤虧等 , 倉管員應(yīng)及時報告課長 ,分析原因 ,查明責任 ,按規(guī)定辦理報批手續(xù) .未經(jīng)批準一律不準擅自處理 ,倉管員不得采取 ”發(fā)生盈時多送 ,虧時克扣 ”的違紀做法 . 7.11.4 保管物資要根據(jù)其自然屬性 ,考慮先進先出 ,發(fā)貨方便 ,留有回旋余地 . 7.11.5 所有物料 ,未經(jīng)相關(guān)部門同意 ,一律不準擅自借出 .總成物料 ,一律不準拆件零發(fā) ,特殊情況應(yīng)經(jīng)相關(guān)部門批準 . 7.11.6 倉庫要嚴格保衛(wèi)制度 ,禁止非本庫人員擅自進入 .倉庫內(nèi)嚴禁煙火、明火作業(yè) ,倉管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識 . 7.12 倉庫區(qū)域編碼規(guī)則 7.12.1 倉庫區(qū)域編碼以英文字母和阿拉伯數(shù)字為結(jié)合，為 5 位數(shù)如下圖： 7.12.2 區(qū)域劃分 A 區(qū) 現(xiàn)倉庫 2 樓標準倉 B 區(qū) 現(xiàn)倉庫 2 樓工具倉 C 區(qū) 現(xiàn)倉庫 1 樓 D 區(qū) 現(xiàn)倉庫 1 樓立體倉庫 E 區(qū) 臨時擺放區(qū) 以此類推 7.12.3 貨架劃分 以阿拉伯數(shù)字 01 99 分架 7.12.4 層次劃分 最上一層為 1，第二層為 2，以此類推 7.12.5 貨位劃分 每層第一個物料擺放位為 1，以此類推 7.12.6 示例 A O8 3 3 代表 倉庫 2 樓標準倉第 8 個貨架第 3 層第 3 個貨位 C 22 1 4 代表 倉庫 1 樓倉第 22 個貨架第 1 層第 4 個貨位 7.12 倉庫盤點 控制流程 7.12.1 倉庫每月應(yīng)定期自行盤點存貨，可以自行制定盤點計劃并盤查臺帳是否相符。盤點過程的同時，檢視物料品質(zhì)狀態(tài)，發(fā)現(xiàn)異常及時向倉儲主管匯報。 X XX X X 物料擺放位 層次號 貨架號 區(qū)域號 7.12.2 倉庫每月定期上交庫存報表或庫存臺帳至財務(wù)部。 7.12.3 財務(wù)部成立盤點小組，并擬定盤存計劃及盤點表，根據(jù)倉儲部門庫存報表或庫存臺帳進行抽查。 7.12.4 物料在抽查及盤存時，被抽查或盤存的料件立即停止辦理料件的收發(fā)，料件倉管員在其經(jīng)管料件進行抽查或盤存時，不得擅自離開工作崗位，并必須妥善準備、協(xié)助盤點。 7.12.5 財務(wù)部按照盤點結(jié)果編制“盤點清冊”，一式兩份，分送如下： 一份交財務(wù)部存查；一份交倉儲部門存貨帳目調(diào)整。 7.12.6 倉儲主管及倉管員說明差異原因；倉管員按照處理意見調(diào)整庫存帳。 7.12.7 財務(wù)部根據(jù)抽查盤存結(jié)果和財務(wù)臺帳編制盤盈盤虧報表、并協(xié)調(diào)相關(guān)部門分析差異原因，形成盤點總結(jié)報告并提出處理意見。 7.12.8 倉庫根據(jù)處理意見進行存貨調(diào)整、更新臺帳。 7.13 倉庫管理原則 7.13.1 倉庫管理的明確標識原則： 公司所有的倉庫和庫區(qū)都 應(yīng)有明確的標識，標明倉庫的名稱和存放的主要物料以及相應(yīng)的責任人；公司所有倉庫中的物料都應(yīng)有明確的標識，標明物料的品名、規(guī)格、數(shù)量、入庫日期、品質(zhì)狀態(tài)和使用狀態(tài)。 7.13.2 倉庫管理的定點集中定置原則 倉庫中的物料按照類別實行定點放置，以便于物料的保管和保護工作，避免因物料在倉庫中的混放而產(chǎn)生帳、物不清。 7.13.3 物料的先進先出原則 倉庫物料在發(fā)放使用過程中嚴格實行物料的先進先出原則，防止因物料在庫時間過長而產(chǎn)生品質(zhì)改變。 7.13.4 倉庫管理的實物和臺帳一致原則： 倉庫的 倉管員、統(tǒng)計員要密切關(guān)注倉庫的出入料情況，對物料進出倉庫及時登記管理臺帳并統(tǒng)計員及時輸入電子帳 7.13.5 物料入庫，倉管員要親自同送貨人辦理交接手續(xù)，核對清點物料是否一致，按物料入庫單上簽字，應(yīng)當認識簽收是經(jīng)濟責任的轉(zhuǎn)移。物料入庫，應(yīng)先入待驗區(qū)，未經(jīng)檢驗合格不準進入庫位，更不準投入使用。 7.13.6 材料合格，倉管員憑 檢驗 /入庫單 所開列的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量等驗收就位；入庫單各欄應(yīng)填寫清楚。 7.13.7 不合格品（特采除外），應(yīng)隔離堆放，嚴禁投產(chǎn)使用。如工作馬虎，混入生產(chǎn)，倉 管員應(yīng)負失職之責任。 7.13.8 物料的儲存保管，原則上應(yīng)以物料的屬性、特點和用途規(guī)劃設(shè)置倉庫，并根據(jù)倉庫的條件考慮劃區(qū)分工；吞吐量大的落地堆放，周轉(zhuǎn)量小的用貨架存放；落地堆放以分類和規(guī)格的次序排列編號。 7.13.9 物料堆放的原則是：在堆垛合理安全可靠的前提下，根據(jù)貨物特點，必須做到過目見數(shù)，檢點方便，成行成列，文明整齊。 7.13.10 倉庫保管員對庫存、代保管、待驗材料，以及設(shè)備、容器和工具等負有經(jīng)濟責任和法律責任。因此堅決做到人各有責，物各有主，事事有人管。倉庫物料如有損失 ，貶值、報廢、盤盈、盤虧等，倉管員應(yīng)及時報告課長，分析原因，查明責任，按規(guī)定辦理報批手續(xù)，未經(jīng)批準一律不準擅自處理。 7.13.11 倉庫保管員保管物料要根據(jù)其自然屬性，考慮儲存的場所和保管常識處理，加強保管措施，務(wù)使公司財產(chǎn)不發(fā)生保管責任損失；同類物料堆放，要考慮先進先出，發(fā)貨方便，留有回旋余地。 7.13.12 倉庫保管員保管的物料，未經(jīng)倉庫主管同意，一律不準擅自借出；特殊情況應(yīng)經(jīng)倉庫主管批準。 7.13.13 倉庫要嚴格保衛(wèi)制度，禁止非本庫人員擅自入庫。特殊情形必須由倉管員陪同進入；倉庫嚴 禁煙火，明火作業(yè)需經(jīng)生產(chǎn)安全課批準。倉管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識。 7.13.14 對于專項申請用料，除計劃采購員留作備用的數(shù)量外，均應(yīng)按有關(guān)程序由申請單位領(lǐng)用。常備用料，凡屬可以分割折零的，本著節(jié)約的原則，都應(yīng)折零供應(yīng)，不準一次性發(fā)料。 7.13.15 倉管員離職，一定要辦理交接手續(xù)，移交中的未了事宜及有關(guān)憑證，要列出清單三份，寫明情況，雙方簽字，課領(lǐng)導(dǎo)見證，雙方各執(zhí)一份，報課存檔一份，事后發(fā)生糾葛，仍由原移交人負責。對失職造成的虧損，視情況給予相應(yīng)處罰，還要經(jīng)紀律處分。 7.13.16 倉儲人員需遵守公司規(guī)章制度。 8. PR 編號流程 8.1 目的 為了規(guī)范 PMC 部所接收的訂單物料，臨時件和技術(shù)更改增加件的