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不符合項報告審核部門文控中心審核依據(jù)ISO9001：2008標準4.2及【文件和記錄管理程序】陪同審核人員審核時間2016-8-18對應要素4.2不符合項描述: 查文控中心外來文件管理時，發(fā)現(xiàn)【中華人民共和國質(zhì)量法】未有識別及登記。符合 不符合審核員: 陪同審核人員: 王麗飛日期: 2016-8-18原因分析/糾正措施:原因分析：1) 文控人員對外來文件意識不強；2) 對標準理解不透徹。糾正措施：立即在網(wǎng)絡查找下載【中華人民共和國質(zhì)量法】并列入外來文件清單中。制定： 審批: 日期: 預防措施:對文控人員進行ISO9001：2008標準4.2及【文件和記錄管理程序】培訓。制定： 審批：預計完成日期:：跟蹤確認:經(jīng)后續(xù)跟蹤審核上述問題已改善完畢。審核員： 管理者代表： 日期:QF-MR-06-01不符合項報告審核部門人事審核依據(jù)ISO9001：2008標準6.2及【資源管理程序】陪同審核人員審核時間2016-8-18對應要素6.2不符合項描述: 查2016年度培訓計劃時，應6月份做倉庫管理培訓，但人事部門未能提供相關的記錄，也未能說明其原因。符合 不符合審核員: 陪同審核人員: 日期: 原因分析/糾正措施:原因分析：人事文員工作忙，責任不強；糾正措施：重新安排培訓計劃，并做好記錄。制定: 審批: 日期: 預防措施:對人事文員進行ISO9001：2008標準6.2及【資源管理程序】培訓；對培訓計上的培訓內(nèi)容要求人事文員定期跟蹤并及時報告給管理者代表，由管理者代表來監(jiān)督培訓執(zhí)行情況。制定: 審批: 預計完成日期: 跟蹤確認:經(jīng)后續(xù)跟蹤審核上述問題已改善完畢。審核員: 管理者代表: 日期: QF-MR-06-01不符合項報告審核部門生產(chǎn)部審核依據(jù)ISO9001：2008標準6.3及【生產(chǎn)過程及標識追溯性管理程序】陪同審核人員審核時間2017-1-10對應要素6.3不符合項描述: 查生產(chǎn)部設備管理時發(fā)現(xiàn)在11月10-11日未能提供日常保養(yǎng)記錄。符合 不符合審核員: 陪同審核人員: 日期: 原因分析/糾正措施:原因分析：1） 作業(yè)員意識較低，責任心不強。糾正措施：2） 立刻更正錯誤，口頭教育作業(yè)員，提高作業(yè)員意識。制定: 審批: 日期: 2016-8-18預防措施:對作業(yè)人員進行培訓ISO9001：2008標準6.3及【生產(chǎn)過程及標識追溯性管理程序】；在每天下班前由班組長對各組進行抽查，檢查每天機器設備點檢情況。制定: 審批: 預計完成日期:跟蹤確認:經(jīng)后續(xù)跟蹤審核上述問題已改善完畢。審核員: 管理者代表: 日期:QF-MR-06-01不符合項報告審核部門采購審核依據(jù)ISO9001：2008標準7.4及【采購管理程序】陪同審核人員審核時間20161-10對應要素7.4不符合項描述: 查供應商進輝有在合格供應商名冊中，但未以有提供其評監(jiān)記錄。符合 不符合審核員: 陪同審核人員: 日期: 原因分析/糾正措施:原因分析：采購工作忙遺漏；糾正措施：立即重新評監(jiān)該供應商。制定: 審批: 日期:預防措施:對采購進行ISO9001：2008標準7.4及【采購管理程序】培訓；要求采購人員在開發(fā)應供商完成，對供應商進行評估的記錄報管理