《程序文件流程圖》PPT課件.ppt

程序文件流程圖 體系文件控制流程圖 文件編制 更改 會簽 審核 批準(zhǔn) 文件準(zhǔn)備 文件發(fā)放與回收 文件使用和保管 登錄與歸檔 N Y 文件作廢與銷毀 確定分發(fā)范圍 是否適用 文件更改申請 N Y 技術(shù)文件控制流程圖 文件編制 修改 會簽 審核 批準(zhǔn) 文件準(zhǔn)備 文件發(fā)放與回收 文件使用和保管 文件登錄與歸檔 N Y 文件作廢與銷毀 確定分發(fā)范圍 是否適用 文件更改申請 N Y 外來文件控制流程圖 Y 收集 接受 確定分發(fā)范圍 文件準(zhǔn)備 文件發(fā)放與回收 歸檔與保存 使用與保管 換版否 N 作廢與銷毀 質(zhì)量記錄控制流程圖 Y 歸檔 保存 是否超期 N 收集 整理 使用 填寫要求 準(zhǔn)備 登記至清單 編號 審批 Y N 記錄格式設(shè)計 更改 超期處理 是否適用 質(zhì)量方針控制流程圖 Y 方針制訂 修改 發(fā)布 理解實施 是否適宜 N 審批否 N Y 質(zhì)量目標(biāo)控制流程圖 適宜否 N 定期考核 實施 目標(biāo)分解 發(fā)布 審批 Y N Y 目標(biāo)制訂 更改 溝通管理流程圖 管理評審流程圖 制訂年度評審計劃 報告分發(fā) 保存 制定管理評審報告 N 審批 發(fā)放 制訂實施計劃 審批 實施評審 發(fā)放 評審準(zhǔn)備 Y Y 制訂 實施 驗證改進(jìn)措施 N 崗位職務(wù)說明書管理流程圖 制訂部門組織機構(gòu)圖 制訂崗位職務(wù)說明書 分發(fā) 實施和考核 審核 批準(zhǔn) N 制訂公司組織機構(gòu)圖 審核 批準(zhǔn) N Y Y 規(guī)定部門職責(zé) 權(quán)限 審核 批準(zhǔn) N 審核 批準(zhǔn) N 是否適宜 N 人力資源 培訓(xùn) 管理流程圖 測定培訓(xùn)需求 制訂年度培訓(xùn)計劃 制訂月度實施計劃 培訓(xùn)實施 記錄 培訓(xùn)效果評估 建立培訓(xùn)檔案 臨時培訓(xùn)申請 審核 批準(zhǔn) N Y 培訓(xùn)準(zhǔn)備 審核 批準(zhǔn) 取消 Y N 設(shè)備管理流程圖 購置 移交 建立設(shè)備履歷卡 制定設(shè)備保養(yǎng)規(guī)程和計劃 N 批準(zhǔn) 開箱驗收 安裝 調(diào)試 建立設(shè)備臺帳 設(shè)備檔案 制定設(shè)備操作規(guī)程 使用管理 保養(yǎng) 故障維修 Y 取消 處置 處置 N N N Y Y Y 設(shè)備購買申請評估 處置 報廢 工裝管理流程圖 歸檔 選擇外協(xié)廠商 批準(zhǔn) Y 分發(fā) N NG 工裝設(shè)計 修改 外協(xié) 自制 簽訂協(xié)議 合同 跟蹤 驗證 領(lǐng)用 建立臺帳 建立規(guī)格書 履歷卡 使用 保養(yǎng) 維修 報廢 OK 故障 N Y Y 產(chǎn)品實現(xiàn)策劃流程圖 客戶要求 接受信息 審核 擬定合同 審查 簽訂合同 合同實施 條款修改 變更 資料存檔 N N 批準(zhǔn) Y N Y Y 顧客要求確認(rèn)和評審流程圖 客戶要求 接受信息 審核 擬定合同 審查 簽訂合同 合同實施 條款修改 變更 資料存檔 N N 批準(zhǔn) Y 服務(wù)控制流程圖 產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)控制流程圖 供應(yīng)商選擇和評定流程圖 Y Y 供應(yīng)商初選 基本情況了解 通知送樣 小批試用 樣品測試 綜合評定 列入合格供應(yīng)商名單 采購管理 N 定期業(yè)績評定 N 結(jié)束 取消資格 限期整改 N Y N 列入新合格供應(yīng)商名單 Y 采購控制流程圖 年度銷售預(yù)測 制訂月度采購計劃 實施采購 合同 訂單 電話等 臨時采購申請 審核 批準(zhǔn) N Y 審核 批準(zhǔn) 取消 Y N 采購物品驗收 N Y 制訂年度采購計劃 審核 批準(zhǔn) N Y 是否讓步 退貨 N Y 依據(jù)當(dāng)月生產(chǎn)計劃 庫存量 采購周期 入庫 采購跟催 報檢 生產(chǎn)過程控制流程圖 123 產(chǎn)品 服務(wù)過程策劃 制訂生產(chǎn)計劃 組織實施 交付使用 審批 審批 檢查驗證 N Y N N Y Y 服務(wù) 標(biāo)識和可追溯性控制流程圖 顧客財產(chǎn)控制流程圖 顧客財產(chǎn)接受 驗證 標(biāo)識 處理 Y 儲存維護(hù)和使用 N 產(chǎn)品防護(hù)控制流程圖 123 識別防護(hù)要求 制定防護(hù)方法 實施防護(hù)措施 驗證防護(hù)效果 Y N 監(jiān)控和測量裝置控制流程圖 購置申請 采購 批準(zhǔn) 建立臺帳 履歷卡 驗收 校準(zhǔn) 制訂校準(zhǔn)計劃 處理 維修 報廢 標(biāo)識 使用 追溯 評定 Y Y Y N N N 取消 N 入庫 領(lǐng)用 顧客滿意度管理流程圖 設(shè)計調(diào)查表 制定糾正預(yù)防措施 回收調(diào)查表 匯總分析 發(fā)放調(diào)查表 跟蹤驗證有效性 原材料 外協(xié)件 外購件檢驗 分類 檢驗和試驗文件編制 檢驗和試驗實施 處置及標(biāo)識 記錄 試驗和檢驗需求 內(nèi)部質(zhì)量體系審核管理流程圖 在制品檢驗和試驗 分類 檢驗和試驗文件編制 檢驗和試驗實施 處置及標(biāo)識 記錄 試驗和檢驗需求 成品檢驗和試驗控制 分類 檢驗和試驗文件編制 檢驗和試驗實施 處置及標(biāo)識 記錄 試驗和檢驗需求 不合格品控制流程圖 持續(xù)改進(jìn)管理流程圖 N 改進(jìn)建議 實施 確定改進(jìn)責(zé)任人 制訂改進(jìn)計劃 評估 效果評估 Y 結(jié)束