呼倫貝爾市綠色食品營銷超市及銷售網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項目建議書.doc

呼倫貝爾綠色食品展銷超市及營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項目可行性研究報告呼倫貝爾農(nóng)墾集團(tuán)公司二一二年五月目 錄目 錄 2一、總論3二、項目背景及建設(shè)的必要性 5三、建設(shè)條件分析8四、市場分析、產(chǎn)品來源及銷售方案10五、項目建設(shè)方案12六、投資估算 14七、經(jīng)濟效益分析15八、結(jié)論 16一、總論（一）項目名稱：呼倫貝爾綠色食品展銷超市及營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項目（二）項目概述：綠色食品展銷超市及營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項目主要是在特定大中城市以建立呼倫貝爾綠色食品展銷超市為平臺和基地，發(fā)展直營及加盟連鎖超市，并以此為平臺組建營銷公司，將呼倫貝爾市無公害、綠色、有機農(nóng)牧產(chǎn)品、手工藝品及文化產(chǎn)品推廣到農(nóng)貿(mào)市場、連鎖超市、高檔小區(qū)等終端消費者市場，形成“基地+綠色食品超市+營銷網(wǎng)絡(luò)”、“專業(yè)合作社+農(nóng)產(chǎn)品流通企業(yè)+綠色食品超市+營銷網(wǎng)絡(luò)”及“種植基地+農(nóng)產(chǎn)品流通企業(yè)+綠色食品超市+營銷網(wǎng)絡(luò)”等多種產(chǎn)品營銷模式，引導(dǎo)呼倫貝爾市優(yōu)質(zhì)商品進(jìn)入綠色呼倫貝爾超市銷售，降低流通成本，最終實行呼倫貝爾綠色食品超市連鎖經(jīng)營、其他銷售渠道統(tǒng)一配送、自主經(jīng)營的經(jīng)營模式。通過超市及網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，將有力促進(jìn)呼倫貝爾農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，提高呼倫貝爾市知名度和影響力，打造綠色、健康呼倫貝爾品牌，帶動農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化及旅游、服務(wù)業(yè)等多產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。先期擬建設(shè)呼倫貝爾市、北京市直營綠色食品超市。（三）建設(shè)性質(zhì)：新建（四）建設(shè)地點：呼倫貝爾市、北京市（五）籌建單位情況：呼倫貝爾農(nóng)墾集團(tuán)公司是按照呼倫貝爾市委、市政府要求，在大興安嶺農(nóng)墾集團(tuán)公司和海拉爾農(nóng)墾集團(tuán)公司基礎(chǔ)上組建的大型綜合性農(nóng)墾集團(tuán)，已有60余年的發(fā)展歷程?，F(xiàn)有施業(yè)區(qū)面積2.67萬平方公里，分布在內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市9個旗、市、區(qū)境內(nèi)，其中：耕地600萬畝、草原1000萬畝。牲畜存欄率85萬頭（匹、只），擁有農(nóng)業(yè)機械總動力74.2萬千瓦，田間農(nóng)業(yè)綜合機械水平達(dá)95%，農(nóng)業(yè)科技貢獻(xiàn)率71.4%，墾區(qū)農(nóng)業(yè)勞動生產(chǎn)率、科技貢獻(xiàn)率、農(nóng)產(chǎn)品商品率、綜合機械化水平、保護(hù)性耕作等方面處于全國領(lǐng)先水平。所屬農(nóng)牧場24個、專業(yè)公司19個。集團(tuán)擔(dān)負(fù)著領(lǐng)軍呼倫貝爾市農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的重任。集團(tuán)的定位是打造國內(nèi)具備較強競爭力、影響力的大型的農(nóng)、牧、工商一體化的上市集團(tuán)，從而帶動呼倫貝爾市農(nóng)業(yè)、牧業(yè)、工業(yè)、服務(wù)業(yè)等產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，成為促進(jìn)呼倫貝爾市經(jīng)濟快速發(fā)展的重要力量。（六）建設(shè)內(nèi)容在呼倫貝爾市、北京市建設(shè)500平米呼倫貝爾市綠色食品展銷超市及相應(yīng)貨物儲存、包裝車間，以兩個超市為平臺，組建綠色食品營銷公司，并逐步打造成為具備呼倫貝爾特色的連鎖超市，推廣呼倫貝爾市無公害、綠色、有機安全健康食品、手工藝品及文化產(chǎn)品。在呼倫貝爾市內(nèi)建設(shè)呼倫貝爾市綠色食品展銷中心并加工、儲存、包裝車間，根據(jù)企業(yè)發(fā)展情況，適時組建物流營運公司。（七）建設(shè)期限：2年（八）投資概算 1、投資構(gòu)成：項目建設(shè)總資金1950萬元，其中：固定資產(chǎn)投資810 萬元，房屋租賃費及其他630萬元，流動資金500萬元（北京超市建設(shè)費用為420萬元，呼倫貝爾市超市建設(shè)費用530萬元，營銷公司及配送網(wǎng)絡(luò)500萬元）。 2、資金來源： 申請政府補貼450萬元，企業(yè)自籌1500萬元。（九）經(jīng)濟效益分析年銷售收入5500萬元，毛利潤775萬元，年經(jīng)營成本554萬元，年平均利潤221萬元。二、項目提出背景及建設(shè)的必要性（一）項目提出背景呼倫貝爾市是具備厚重草原歷史文化、具備優(yōu)勢綠色資源，是全國范圍內(nèi)有重要影響的地級市，呼倫貝爾市擁有優(yōu)質(zhì)肉牛、肉羊及多種綠色農(nóng)畜產(chǎn)品、民族特色文化產(chǎn)品、手工藝品等，但是與之不相適應(yīng)的是，并沒有在全國叫響的品牌，各產(chǎn)業(yè)發(fā)展也參差不齊，一方面企業(yè)之間競爭激烈，內(nèi)耗嚴(yán)重，企業(yè)開拓市場能力弱，將優(yōu)質(zhì)農(nóng)牧產(chǎn)品與普通商品放在了同一競爭平臺，降低了產(chǎn)品的附加值、；另一方面由于企業(yè)之間拓展市場及渠道建設(shè)不同，很難將優(yōu)質(zhì)的農(nóng)牧林獲得市場信任，將商品提供給有購買能力的消費者，因此在世界范圍內(nèi)，推廣呼倫貝爾市健康安全的綠色、有機農(nóng)牧產(chǎn)品及其他產(chǎn)品，將呼倫貝爾市優(yōu)質(zhì)的資源轉(zhuǎn)化成經(jīng)濟效益，叫響呼倫貝爾品牌，將是提升呼倫貝爾影響力，推進(jìn)呼倫貝爾經(jīng)濟快速發(fā)展的有效途徑。2012年，呼倫貝爾市委、市政府決定將海拉爾農(nóng)墾和大興安嶺農(nóng)墾進(jìn)行整合，組建呼倫貝爾農(nóng)墾集團(tuán)公司（保留海、大兩局）。按照市委、政府要求，集團(tuán)公司將在充分發(fā)揮海大兩個農(nóng)墾集團(tuán)組織化程度高、集約化水平高的基礎(chǔ)上，打造國內(nèi)具備較高知名度和影響力的農(nóng)、工、商一體化的大型農(nóng)墾集團(tuán)，成為呼倫貝爾農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的航空母艦，帶領(lǐng)其他企業(yè)共同出海，以促進(jìn)呼倫貝爾經(jīng)濟的快速發(fā)展。根據(jù)集團(tuán)發(fā)展定位，一兩年內(nèi)將實現(xiàn)產(chǎn)值100億元，二三年內(nèi)將達(dá)到500億元產(chǎn)值，在農(nóng)業(yè)、工業(yè)、貿(mào)易、流通等多領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)跨越式發(fā)展，并通過組建商貿(mào)集團(tuán)，利用呼倫貝爾品牌在世界上知名度，推廣呼倫貝爾市及農(nóng)墾的無公害、綠色、有機農(nóng)牧產(chǎn)品，推廣并宣傳呼倫貝爾市大草原、大森林美麗、綠色形象，把呼倫貝爾優(yōu)勢農(nóng)牧產(chǎn)品轉(zhuǎn)化為優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，將有力促進(jìn)呼倫貝爾經(jīng)濟的發(fā)展和農(nóng)牧民的增收。（二）項目建設(shè)的必要性1、項目建設(shè)是適應(yīng)農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化快速發(fā)展的需要當(dāng)前，呼倫貝爾市農(nóng)牧產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，還處于加工企業(yè)各自為戰(zhàn)、自我發(fā)展的局面，從發(fā)展上看，優(yōu)質(zhì)的農(nóng)牧產(chǎn)品因包裝、營銷、渠道等多方面制約，市場占有率低，開拓能力不足，所以，通過整合優(yōu)勢資源，并通過有效渠道將這種資源轉(zhuǎn)化為效益是產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的當(dāng)務(wù)之急，項目擬在大中城市成立展銷超市，并通過組建專業(yè)營銷公司，統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)、統(tǒng)一渠道，將呼倫貝爾市綠色、有機、無公害農(nóng)牧產(chǎn)品及其他產(chǎn)品打入消費者終端市場，這將是促進(jìn)農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化快速發(fā)展的有效途徑，因此，項目建設(shè)是適應(yīng)是農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化快速發(fā)展的需要。2、項目建設(shè)是提升呼倫貝爾形象、推廣呼倫貝爾文化，拉動其他產(chǎn)業(yè)發(fā)展的需要。綠色食品展銷超市及營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)將以綠色呼倫貝爾、文化呼倫貝爾宣傳為主導(dǎo)，讓消費者了解呼倫貝爾、認(rèn)識呼倫貝爾、熱愛呼倫貝爾，從而接受呼倫貝爾的健康安全的產(chǎn)品，打造出具備地理標(biāo)識的呼倫貝爾品牌，購買呼倫貝爾產(chǎn)品也是在購買呼倫貝爾文化，所以項目的實施將是宣傳呼倫貝爾的重要方式，對提升呼倫貝爾形象，帶動呼倫貝爾市旅游、商貿(mào)等其他產(chǎn)業(yè)的發(fā)展起到一定促進(jìn)作用。3、項目建設(shè)是呼倫貝爾農(nóng)墾自身發(fā)展的需要呼倫貝爾農(nóng)墾的成立，充分體現(xiàn)了市委、政府對農(nóng)墾企業(yè)的支持和關(guān)懷，打造農(nóng)、工、商一體化的國有大型農(nóng)墾集團(tuán)，商貿(mào)是重中之重，是農(nóng)墾土地資源、加工資源與市場、消費者連接的平臺和紐帶，因此建設(shè)綠色食品超市及營銷網(wǎng)絡(luò)是農(nóng)墾集團(tuán)自足于自身優(yōu)勢資源，自我發(fā)展的需要。特別是組合后的呼倫貝爾農(nóng)墾，作為大型農(nóng)墾集團(tuán)，已經(jīng)不能滿足于墾區(qū)內(nèi)部發(fā)展，擴展領(lǐng)域、擴寬營業(yè)范圍，跳出農(nóng)墾辦農(nóng)墾將為企業(yè)創(chuàng)造更大的盈利空間和發(fā)展機遇，因此項目建設(shè)是呼倫貝爾農(nóng)墾自身發(fā)展的需要。三、建設(shè)條件分析1、資源優(yōu)勢呼倫貝爾市是全國最大的地級市，下轄12個旗市區(qū)，擁有大草原、大森林等資源，市內(nèi)多個少數(shù)民資具有得天獨厚的具備民族特點的農(nóng)牧業(yè)資源，市內(nèi)具有豐富且優(yōu)質(zhì)的肉牛、肉羊、木耳、沙果等山產(chǎn)品、農(nóng)產(chǎn)品、乳制品等資源，在全國范圍內(nèi)看，具有巨大的開發(fā)潛力，民族特色文化產(chǎn)品、手工藝品等在國內(nèi)擁有較高知名度，這些資源足以支撐起綠色食品超市的發(fā)展。2、政策環(huán)境項目實施符合國家產(chǎn)業(yè)政策，是集團(tuán)公司響應(yīng)自治區(qū)、呼倫貝爾市委和政府調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，加快經(jīng)濟發(fā)展的重要舉措。呼倫貝爾市委、政府重視農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化的發(fā)展，將農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化放到的經(jīng)濟發(fā)展的重中之重的位置，并根據(jù)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展要求，將海拉爾和大興安嶺兩個農(nóng)墾集團(tuán)合并組建了呼倫貝爾農(nóng)墾集團(tuán)。從發(fā)展壞境看，呼倫貝爾享受西部大開發(fā)和東北老工業(yè)基地振興等相關(guān)國家扶持政策，這為產(chǎn)業(yè)化發(fā)展帶來了難得的機遇，所以項目實施將使呼倫貝爾農(nóng)牧產(chǎn)品更具競爭力。3、建設(shè)單位優(yōu)勢項目建設(shè)單位呼倫貝爾農(nóng)墾集團(tuán)公司是國內(nèi)大型的農(nóng)墾集團(tuán)公司，具備多年綠色、有機、無公害農(nóng)牧產(chǎn)品生產(chǎn)、銷售經(jīng)驗，墾區(qū)所屬海拉爾、大興安嶺農(nóng)場局是農(nóng)業(yè)部直供墾區(qū)，能夠獲得更多的政策支持和上級關(guān)注，市委、市政府也對農(nóng)墾集團(tuán)寄予厚望，其承擔(dān)著領(lǐng)軍呼倫貝爾產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的重任，從呼倫貝爾市內(nèi)看，以農(nóng)墾集團(tuán)為主導(dǎo)，通過產(chǎn)業(yè)整合、做強商貿(mào)等舉措，是做強做大呼倫貝爾市農(nóng)牧林等產(chǎn)業(yè)的有效途徑，因此，由農(nóng)墾集團(tuán)組建綠色食品展銷超市及營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)能起到事半功倍的效果。4、位置優(yōu)勢綠色食品展銷超市主要以呼倫貝爾市無公害、綠色、有機食品及文化產(chǎn)品、手工藝品等銷售推廣為主，項目建設(shè)地點北京市是全國政治、經(jīng)濟中心城市，消費者市場廣闊，輻射能力強，具備推廣健康、安全食品及特色文化產(chǎn)品、手工藝品的條件，以北京市超市為基點，以呼倫貝爾市綠色食品超市為基地，組建覆蓋全國連鎖超市能夠更快將呼倫貝爾市產(chǎn)品推廣到終端消費市場。四、市場分析、產(chǎn)品來源及銷售方案1、市場分析當(dāng)前我國農(nóng)產(chǎn)品分為普通、無公害、綠色、有機四個等級，市場上供應(yīng)的數(shù)量最多的是普通食品，高于普通食品品質(zhì)的食品依次為無公害食品、綠色食品、有機食品。隨著人們生活水平的提高，消費者越來越重視食品安全，對安全、健康食品及文化產(chǎn)品的需求也越來越大，對安全食品的認(rèn)知也越來越高，綠色、有機等安全健康食品已遠(yuǎn)遠(yuǎn)滿足不了消費者需求。呼倫貝爾市具備生產(chǎn)生產(chǎn)綠色、有機等健康食品得天獨厚的條件，農(nóng)牧產(chǎn)品在全國范圍內(nèi)認(rèn)知度較高，因此，將呼倫貝爾市安全健康農(nóng)牧產(chǎn)品及文化產(chǎn)品推向大中城市消費者市場具備巨大潛力。2、產(chǎn)品來源及銷售方案產(chǎn)品來源主要以農(nóng)墾內(nèi)部資源、農(nóng)村合作社、農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)合作為主，推行“基地+綠色食品超市+營銷網(wǎng)絡(luò)”、“專業(yè)合作社+農(nóng)產(chǎn)品流通企業(yè)+綠色食品超市+營銷網(wǎng)絡(luò)”及“種植基地+加工企業(yè)+綠色食品超市+營銷網(wǎng)絡(luò)”等多種模式，加強產(chǎn)銷對接，引導(dǎo)農(nóng)產(chǎn)品及其加工產(chǎn)品進(jìn)入到綠色呼倫貝爾超市銷售，降低流通成本，最終實行呼倫貝爾綠色食品超市連鎖經(jīng)營、其他銷售渠道統(tǒng)一配送、自主經(jīng)營的經(jīng)營模式。此外，逐漸建立統(tǒng)一配送模式。新建鮮活綠色農(nóng)牧產(chǎn)品配送中心，建立冷鏈和物流配送系統(tǒng)，積極利用第三方物流配送，減少中間環(huán)節(jié)，降低流通成本。根據(jù)市場前景分析及市內(nèi)產(chǎn)品品質(zhì)狀況，產(chǎn)品的市場定位為國內(nèi)大中城市高檔小區(qū)，連鎖超市、農(nóng)貿(mào)市場等，根據(jù)產(chǎn)品品質(zhì)確定銷售范圍。3、超市定位呼倫貝爾綠色食品展銷超市為呼倫貝爾市健康、安全食品及特色文化產(chǎn)品、手工藝品銷售推廣及宣傳呼倫貝爾的平臺，一是先期在北京等特定城市直銷呼倫貝爾市優(yōu)質(zhì)精裝牛羊肉、山產(chǎn)品、農(nóng)產(chǎn)品、工藝產(chǎn)品，文化產(chǎn)品，消費者可以直接購買上述產(chǎn)品，根據(jù)銷售情況，逐漸經(jīng)營呼倫貝爾綠色食品連鎖超市。二是借助超市作為平臺和基地，組建營銷公司，將上述產(chǎn)品在北京、上海及周邊大中城市推廣，在高檔小區(qū)、大型超市設(shè)立專柜，并推廣到各級農(nóng)貿(mào)市場、通過渠道打入高端市場等，滿足終端消費者對綠色健康呼倫貝爾產(chǎn)品的需求。三是利用超市及營銷網(wǎng)絡(luò)，宣傳呼倫貝爾草原文化、民族文化，讓更多的人認(rèn)知呼倫貝爾，來到呼倫貝爾，從而帶動旅游、商貿(mào)等其他產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。五、項目建設(shè)方案（一）建設(shè)任務(wù)和規(guī)模 在北京市新建500平米展銷超市，周邊建設(shè)庫房及加工車間500平米，在呼倫貝爾市設(shè)立展銷中心500平米，庫房及加工車間800平方，超市裝修定位在將產(chǎn)品展銷與草原、歷史、民族等呼倫貝爾印象相結(jié)合，在銷售產(chǎn)品同時，讓更多人了解呼倫貝爾、熟悉呼倫貝爾、熱愛呼倫貝爾，并來到呼倫貝爾，從而帶動旅游等其他產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。超市建設(shè)同時，成立營銷公司，推廣呼倫貝爾市農(nóng)牧產(chǎn)品、手工藝品及文化產(chǎn)品等，購置相關(guān)加工、運輸設(shè)備。（二）產(chǎn)品選擇、加工、銷售流程1、選擇產(chǎn)品在呼倫貝爾市內(nèi)選擇優(yōu)質(zhì)農(nóng)牧產(chǎn)品、文化產(chǎn)品、手工藝品，選擇合作的農(nóng)村合作社及加工企業(yè)、優(yōu)質(zhì)基地，按照產(chǎn)業(yè)，整合相關(guān)企業(yè)，根據(jù)不同產(chǎn)業(yè)確定整合方式，統(tǒng)一質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、統(tǒng)一營銷模式、統(tǒng)一系列產(chǎn)品包裝等vi體系。2、產(chǎn)品儲存、包轉(zhuǎn)、檢驗與呼倫貝爾綠色食品辦公室及產(chǎn)業(yè)化發(fā)展辦公室合作，逐步發(fā)展以綠色呼倫貝爾地理標(biāo)識為主打的產(chǎn)品，加大對無公害、綠色、有機食品的認(rèn)證，確保符合國家相關(guān)政策規(guī)定。根據(jù)不同城市、不同產(chǎn)品，確定包裝及銷售方案，實行就近加工、包裝，并組建統(tǒng)一的包裝、自檢、配送系統(tǒng)，確保產(chǎn)品質(zhì)量和食品安全。3、配送先期利用第三方作為物流配送，逐漸建立統(tǒng)一的配送網(wǎng)絡(luò)，建立冷鏈和物流配送系統(tǒng)，根據(jù)超市及銷售發(fā)展情況，組建物流配送中心，構(gòu)建“基地+龍頭企業(yè)+合作社終端消費市場模式”。4、宣傳以綠色呼倫貝爾為主體，將厚重的民族歷史文化與特色少數(shù)民資產(chǎn)品及優(yōu)質(zhì)農(nóng)牧產(chǎn)品結(jié)合，確定統(tǒng)一的對外宣傳內(nèi)容，使消費者在購買產(chǎn)品同時，也是購買呼倫貝爾文化，使更多人熟悉呼倫貝爾、了解呼倫貝爾、熱愛呼倫貝爾。5、銷售超市以直營及加盟連鎖直銷方式銷售特定產(chǎn)品，超市建設(shè)要實現(xiàn)歷史與現(xiàn)代結(jié)合、突出展示民族特色，草原文化的特點。6、推廣以超市為基地和平臺，逐漸在大中城市發(fā)展連鎖銷售網(wǎng)絡(luò)，并根據(jù)產(chǎn)品定位及質(zhì)量，通過和大企業(yè)合作，將產(chǎn)品推廣到農(nóng)貿(mào)市場、高檔小區(qū)、連鎖超市口特定消費人群等。六、投資估算本項目建設(shè)總投資1950萬元，其中：超市及營銷網(wǎng)絡(luò)公司運營費用總額為1450萬元，包括固定資產(chǎn)投資約為810萬元，房屋租賃費及其他630萬元，項目需要流動資金總額為500萬元。（北京市超市建設(shè)費用420萬元，呼倫貝爾市展銷超市建設(shè)費用530萬元，營銷公司組建費用200萬元，配送系統(tǒng)預(yù)計300萬元）（一）超市建設(shè)及營銷費用估算。1、北京市展銷超市建設(shè)費用420萬元。超市房屋租賃費500平方米：100萬元/年（三環(huán)四環(huán)）、裝修費用：100萬元、設(shè)備購置費50萬元，庫房及加工車間租賃費40萬元，加工設(shè)備40萬元、配送系統(tǒng)40萬元，其他50萬元。工作人員10人。2、呼倫貝爾市展銷中心費用530萬元。500平方房屋購置費：300萬元，裝修費用：80萬元。設(shè)備購置費：40萬元，庫房及加工車間租賃費20萬元，設(shè)備購置費40萬元，其他50萬元。工作人員10人。3、營銷公司建設(shè)費用500萬元北京及呼倫貝爾市辦公場所租賃費用：100萬元，裝修、辦公設(shè)備等50萬元，配送系統(tǒng)預(yù)計300萬元，其他50萬元。工作人員20人。（二）流動資