2風險管理.doc

前 言企業(yè)是安全生產(chǎn)管理的主體。我公司作為危險化學品生產(chǎn)企業(yè)，一貫重視企業(yè)的安全管理工作。多年來，我公司在上級有關(guān)部門的正確領(lǐng)導(dǎo)下，始終堅持“安全第一，預(yù)防為主”的安全生產(chǎn)方針，認真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)、方針政策以及地方、行業(yè)標準，狠抓以“事故預(yù)防”為主線的安全管理基礎(chǔ)工作，使公司全體員工逐步形成“企業(yè)只有在防范事故發(fā)生的措施上下功夫，積極治理安全隱患，安全生產(chǎn)才能有基礎(chǔ)和保證”的安全理念，安全生產(chǎn)才能有基礎(chǔ)和保證，我們才能真正把握安全生產(chǎn)的主動權(quán)。 構(gòu)成企業(yè)安全生產(chǎn)事故的原因雖然多種多樣，但歸納起來主要有三類，即：人的不安全行為，物的不安全狀態(tài)（包括危險的環(huán)境），安全管理上的失誤。由于安全管理的失誤，人的不安全行為得不到及時有效的糾正，物與環(huán)境的危險得不到及時有效的消除，那么就不可避免地發(fā)生各種事故，甚至是重復(fù)發(fā)生。各級管理人員和全體員工必須牢固樹立“事故是可以預(yù)防”的觀念。因為事故發(fā)生前都存在著不安全行為或危險因素，只要我們認識并制止了不安全行為的發(fā)生或控制了危險因素的發(fā)展，事故就會避免。企業(yè)加強安全管理，制訂各項規(guī)章制度特別是安全生產(chǎn)責任制，以及進行安全教育，開展安全檢查，實施安全獎懲制度，編制安全措施計劃以及突發(fā)事件的應(yīng)急預(yù)案等等，其目的都是糾正人的不安全行為和消除物與環(huán)境的不安全因素，保障企業(yè)財產(chǎn)和員工生命安全。在企業(yè)安全生產(chǎn)管理中，建章立制，即建立科學、規(guī)范、適用的安全管理規(guī)章制度，促進“雙基”工作建設(shè)，夯實安全基礎(chǔ)管理，使我公司的所有活動都能夠符合國家的法律法規(guī)和行業(yè)標準，從而建立起自我約束、不斷完善的安全生產(chǎn)長效機制，創(chuàng)建長周期的安全生產(chǎn)穩(wěn)定形勢，逐步實現(xiàn)本質(zhì)安全目標。 本手冊按照危險化學品從業(yè)單位安全標準化規(guī)范的要求對其中第二個A級要素風險管理所包含的相關(guān)文件記錄進行闡述。安全標準化工作“風險管理”要素相關(guān)文件目錄文件1風險評價程序（作業(yè)指導(dǎo)書）文件2重大危險源管理制度文件3重大危險源應(yīng)急預(yù)案安全標準化工作“風險管理”要素相關(guān)記錄目錄記錄1風險評價過程記錄記錄1-1危害辨識記錄表記錄1-2風險評價（作業(yè)危害分析）記錄表記錄1-3風險評價（設(shè)備設(shè)施安全檢查）表記錄2風險等級與評價結(jié)果匯總表記錄3重大風險記錄表（附風險控制措施）記錄4重大隱患記錄表記錄5風險信息更新記錄記錄6重大危險源辨識記錄記錄6-1重大危險源（儲存場所）辨識記錄記錄6-2重大危險源（生產(chǎn)場所）辨識記錄記錄7重大危險源檔案記錄8-1生產(chǎn)經(jīng)營（重大危險源備案）單位基本情況表記錄8-2貯罐區(qū)（重大危險源備案）基本特征表記錄8-3生產(chǎn)場所（重大危險源備案）基本特征表記錄8-4重大危險源周邊環(huán)境基本情況表記錄9重大危險源檢測、評估、監(jiān)控記錄記錄9-1重大危險源檢測記錄記錄9-2重大危險源評估記錄記錄9-3重大危險源監(jiān)控記錄記錄10重大危險源應(yīng)急預(yù)案演練記錄記錄11重大危險源防護距離規(guī)范符合性評價記錄（防范措施，整頓計劃）安全標準化工作“風險管理”要素需以公司紅頭文件形式下發(fā)的文件文件1浙江恒陽化工有限公司文件【2011】第09號關(guān)于成立風險評價組織、進行風險評價的通知 1、風險評價的目的：通過事先分析、評價、制定風險控制措施，實施管理關(guān)口前移，事前預(yù)防，達到消減危害，控制風險，遏制事故，避免人身傷害、死亡、職業(yè)病、財產(chǎn)損失和工作環(huán)境破壞。2、風險評價的組織：組 長：張戈副組長：童安信成 員：張黎明3、危害識別（風險評價）的范圍：適用于我公司所有生產(chǎn)經(jīng)營區(qū)域。4、評價時機：3.1 公司承諾常規(guī)活動每年一次。（一般不超過12個月）。3.2 非常規(guī)活動開始之前，遇有下列情況應(yīng)在開始之前：3.2.1 新建、改建、擴建項目。3.2.2 技術(shù)改進項目。3.2.3 生產(chǎn)設(shè)施的變更項目。5、評價方法 根據(jù)我公司的實際情況，確定選擇：工作危害表分析（JHA）的方法進行風險評價。6、評價準則：6.1 有關(guān)安全法律、法規(guī)的規(guī)定。6.2 有關(guān)行業(yè)的規(guī)范，技術(shù)標準。6.3 我公司的安全管理標準、技術(shù)標準。6.4 我公司的安全生產(chǎn)方針和目標。6.5 合同規(guī)定。事件發(fā)生的可能性L判斷準則見附表1；事件后果嚴重性S判別準則見附表2；風險等級判定準則及控制措施見附表36、依據(jù)確定的評價準則，將經(jīng)過風險評價的風險程度確定是否在可接受范圍的全過程。7、評價過程如下圖所示:公司的安全管理技術(shù)標準有關(guān)安全法律，法規(guī)要求風險評價準則公司的安全生產(chǎn)方針目標：合同規(guī)定行業(yè)的設(shè)計規(guī)范技術(shù)標準劃分作業(yè)活動確定風險評價范圍與目標按作用任務(wù)按生產(chǎn)流程的階段按生產(chǎn)/服務(wù)階段按地理區(qū)域按部門按裝置危害辨識有害的作用環(huán)境作業(yè)環(huán)境中的不安全狀態(tài)人的不安全行為管理上的缺陷評價風險可容忍（）應(yīng)采取的行動控制措施巨大風險（20-25）重大風險（15-16）中等（）輕微或略小的風險（）確定是否可接受風險有條件有經(jīng)費時治理兩年內(nèi)治理立即或近期整改立刻實施期限指定風險控制計劃評審控制計劃的適宜性8、風險評價結(jié)束，寫出報告，本單位留存外，還應(yīng)通報上一級管理部門備案。 浙江恒陽化工有限公司 2011年3月27日附表1：事件發(fā)生的可能性L判斷準則等級標準5在現(xiàn)場沒有采取防范、監(jiān)測、保護、控制措施，危害的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)（沒有監(jiān)測系統(tǒng)）或在正常情況下經(jīng)常發(fā)生此類事故或事件。4危害的發(fā)生不容易被發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)場沒有檢測系統(tǒng)，也未作過任何監(jiān)測，或在現(xiàn)場有控制措施，但未有效執(zhí)行或控制措施不當。危害常發(fā)生或在預(yù)期情況下發(fā)生。3沒有保護措施（如沒有保護防裝置、沒有個人防護用品等),或未嚴格按操作程序執(zhí)行或危害的發(fā)生容易被發(fā)現(xiàn)（現(xiàn)場有監(jiān)測系統(tǒng)）或曾經(jīng)作過監(jiān)測或過去曾經(jīng)發(fā)生、或在異常情況下發(fā)生類似事故或事件。2危害一旦發(fā)生能及時發(fā)現(xiàn)，并定期進行監(jiān)測或現(xiàn)場有防范控制措施，并能有效執(zhí)行或過去偶爾發(fā)生危險事故或事件。1有充分、有效的防范、控制、監(jiān)測、保護措施或員工安全衛(wèi)生意識相當高，嚴格執(zhí)行操作規(guī)程。極不可能發(fā)生事故或事件。附表2：事件后果嚴重性S判別準則等級法律、法規(guī)、其他要求人財產(chǎn)損失/萬元停工公司形象5違反法律、法規(guī)合標準死亡大于50部分裝置（大于2套）或設(shè)備停工重大國際國內(nèi)影響4潛在違反法規(guī)和標準喪失勞動能力大于252套裝置停工或設(shè)備停工行業(yè)內(nèi)、省內(nèi)英雄3不符合上級公司或行業(yè)的安全方針、制度、規(guī)定等截肢、骨折、聽力損傷、慢性病大于101套裝置停工或設(shè)備停工地區(qū)影響2不符合公司的安全操作程序、規(guī)定輕微受傷、間歇不舒服小于10受影響不大，幾乎不停工公司及周邊范圍1完全符合無傷亡無損失沒有停工形象沒有受損附表3：風險等級判定準則及控制措施風險度（LS）等級應(yīng)采取的行動/控制措施實施期限2025巨大風險在采取措施降低危害前，不能繼續(xù)作業(yè)，對改進措施進行評估立刻1516重大風險采取緊急措施降低風險，建立運行控制程序，定期檢查、測量、評估立即或近期整改912中等可考慮建立目標、建立操作規(guī)程、加強培訓(xùn)及溝通2年內(nèi)治理48可接受可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書但需要定期檢查有條件、有經(jīng)費時4輕微或可忽略的風險無需采取控制措施，但需保存記錄記錄1-1危害辨識記錄表部門崗位作業(yè)活動名稱潛在的危害名稱記錄1-2工作危害分析（JHA）記錄表單位： 工作崗位：工作任務(wù)： 日期：序號工作步驟危害主要后果現(xiàn)有安全控制措施LSR建議改進措施記錄1-3安全檢查（SCL）分析記錄表 工段： 設(shè)備名稱： 分析人員： 日期： 序號檢查內(nèi)容標準產(chǎn)生偏差的主要后果現(xiàn)有控制措施LS風險等級（R）建議整改/控制措施記錄2風險等級與評價結(jié)果